第一篇：材料采購員崗位職責(zé) 文檔

材料采購員崗位職責(zé)

1、了解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號(hào)，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

2、熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本。

3、遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則。

4、配合員工將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)部做好對(duì)帳工作。

6、定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。

7、服從領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其它工作。

第二篇：采購員崗位職責(zé)

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期：

采購員崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系

3.按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價(jià)）比三家，選擇物美價(jià)平的物資材料，完成降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。

5.嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對(duì)購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗(yàn)。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

6.負(fù)責(zé)辦理物料驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫、清點(diǎn)交接等手續(xù)。

7.收集一線商品供貨信息，對(duì)公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

8.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報(bào)告。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

11.虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單；

●本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸河南省中州環(huán)境保護(hù)工程有限公司●本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護(hù)工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 河南省中州環(huán)境保護(hù)工程有限公司采購制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第二章 物資采購規(guī)定

第一條 負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

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第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第三條 實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第四條 實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章 發(fā)票入賬及付款程序

第五條 采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

采購人員憑購物發(fā)票聯(lián)或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素，保管員根據(jù)收貨實(shí)際情況簽字確認(rèn)，部門經(jīng)理審核、會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性，總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬，財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)； 一聯(lián)交客戶辦理入賬手續(xù)。

第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第七條 采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單，部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字，出納辦理匯款。

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

4．對(duì)現(xiàn)款采購的材料物資，付款時(shí)審核供貨商的結(jié)算憑證、本公司的入庫手續(xù)，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門及總經(jīng)理審批付款。

第四章、采購作業(yè)操作規(guī)程基本規(guī)定

1、本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應(yīng)根據(jù)倉庫存貨情況，結(jié)合庫存物資的數(shù)量，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購。

4、采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交有倉庫開具驗(yàn)收單。

5、除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認(rèn)，以明確雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應(yīng)部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門規(guī)定的結(jié)算要求，通知供貨方及時(shí)開具專用發(fā)票。

7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開“采購付款申請(qǐng)單”，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

8、財(cái)務(wù)部門在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真<方案.范文_庫_DOCKU.COM為您_搜集整理<審核采購合同、采購付款申請(qǐng)單、驗(yàn)收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。

9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真理<審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時(shí)間較急，出納員可以先以電話請(qǐng)示的方式報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù)，但必須在總經(jīng)理回到公司后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗(yàn)收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第五章、經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰

1、倉庫必須按時(shí)將存貨變動(dòng)情況上報(bào)采購部，對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照嚴(yán)重程度對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

2、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

3、財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核、監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處分。

4、倉庫部門外購物品辦理驗(yàn)數(shù)入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)。

第六章、財(cái)務(wù)部門在采購制度中的工作職責(zé)

1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行物資采購制度及貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、對(duì)貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

4、設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。

5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實(shí)的核對(duì)工作。

? 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸河南省中州環(huán)境保護(hù)工程有限公司

? 本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護(hù)工程有限公司2010-04-19

第三篇：采購員崗位職責(zé)

采 購 崗 位 職 責(zé)

1、根據(jù)公司的采購任務(wù)具體選擇供應(yīng)商、商品和采購數(shù)量上報(bào)總經(jīng)理。

2、經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)有效采購申請(qǐng)單填寫領(lǐng)款單報(bào)總經(jīng)理審批后，領(lǐng)取款項(xiàng)。

3、及時(shí)進(jìn)行商品采購。

4、辦理收貨、交驗(yàn)、入庫手續(xù)，并及時(shí)報(bào)銷。

5、配合庫管對(duì)采購物品嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的貨物負(fù)責(zé)交涉退換。

6、保存采購工作的原始記錄。定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時(shí)做出整改措施。

7、經(jīng)常做市場調(diào)查，了解商情、客情。

8、適時(shí)開發(fā)新商品。

2010-11-15

第四篇：采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)

1．服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

2．負(fù)責(zé)公司的原料、輔料、設(shè)備、配件的采購工作；

3．搜集、分析、匯總及考察評(píng)估供應(yīng)商信息；

4．負(fù)責(zé)對(duì)所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對(duì)工作；

5．申購單必須經(jīng)倉庫確認(rèn)，以確定準(zhǔn)確的采購數(shù)量，確保減少采購中的浪費(fèi)和不足；

6．有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單；

7．負(fù)責(zé)辦理交驗(yàn)、報(bào)賬手續(xù)；

8．負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)；

9．驗(yàn)收貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)、保量完成采購貨物的入庫；

10．對(duì)所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)；

11．對(duì)所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報(bào)采購主管；

12．協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項(xiàng)；

采購主管崗位職責(zé)

1．堅(jiān)決服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2．嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

3．組織訂制采購程序、采購監(jiān)控、信息收集、價(jià)格體系等的制度擬訂，檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；

4．負(fù)責(zé)對(duì)采購人員的培訓(xùn)、考核、評(píng)比、激勵(lì)；

5．草擬本部的、季度、月度以及當(dāng)周工作計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查監(jiān)督及控制；

6．負(fù)責(zé)審核申報(bào)的采購計(jì)劃，嚴(yán)格控制采購成本；

7．監(jiān)控跟蹤采購計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)異常情況隨時(shí)做出調(diào)整，并及時(shí)上報(bào)；

8．負(fù)責(zé)對(duì)所采購的原料、輔料、設(shè)備、配件質(zhì)量、數(shù)量的跟蹤管理工作，確保及時(shí)到位；

9．負(fù)責(zé)應(yīng)付款的審查工作；

10．收集已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息，以圖改進(jìn)；

11．組織對(duì)物資市場信息的收集和分析工作；實(shí)時(shí)掌控市場價(jià)格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù)；

12．按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應(yīng)商；

13．發(fā)展、選擇和處理供應(yīng)商關(guān)系，如價(jià)格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等；

14．對(duì)所選樣的規(guī)格、質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)；

15．定期或不定期組織本部門人員進(jìn)行分析討論、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作方式，提高效率、降低成本；

16．改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時(shí)間和額外收入的發(fā)生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)；

17．有對(duì)下屬的人事推薦權(quán)和考核、評(píng)價(jià)權(quán)。

18．按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第五篇：采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)

1、主要負(fù)責(zé)公司線材，彩盒的采購，以及相關(guān)樣品的詢價(jià)和比較。開發(fā)新的供

應(yīng)商。

2、所排訂單的跟催，質(zhì)量交期的嚴(yán)格把控，供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)。

3、對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的賬務(wù)核對(duì)，付款申請(qǐng)事宜。

4、供應(yīng)商生產(chǎn)貨物異常的返修重做等事宜的處理。

5、執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，按采購計(jì)劃采購，及時(shí)、適用，合理降

低物資積壓和采購成本。對(duì)購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。

6、盡快熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。積

極收集市場信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對(duì)緊缺物資和需要長途采購的原料提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作.采購部：徐雄芬2013.05.10