第一篇：物資采購工作自查總結(jié)11.4

物資采購突出矛盾和問題排查治理工作總結(jié)

檢審部：

物流服務中心按照公司統(tǒng)一部署，在本部門內(nèi)就物資采購工作中的突出矛盾和問題，逐條逐項地進行了認真排查?，F(xiàn)就排查工作的開展情況匯報如下：

一、首先從規(guī)章制度建設入手，排查本單位規(guī)章制度方面的完整性和可執(zhí)行性。

完善的規(guī)章制度，是一個單位或部門開展工作的基礎。物流服務中心自正式組建運行開始，就把建立健全各項規(guī)章制度放在了首位。本單位依據(jù)國家有關(guān)物資采購管理的法律法規(guī)，借鑒省電力集團公司和市公司的相關(guān)規(guī)定，起草了《沂源縣供電公司采購招投標管理辦法》、《沂源縣供電公司采購工作監(jiān)督實施細則》、《沂源縣供電公司物資管理辦法》等各項規(guī)章制度，并經(jīng)公司多部門、人員會同審核后下發(fā)執(zhí)行。各項全面完善操作性強的規(guī)章制度的建立，為本單位招投標工作的順利開展打下了堅實基礎。

二、其次排查招標活動的外部執(zhí)行及內(nèi)部控制。

經(jīng)排查，物流服務中心在嚴格遵守《招標法》的基礎上，認真執(zhí)行《沂源縣供電公司采購招投標管理辦法》規(guī)定，堅持“三公”原則，對達到招標額度的物資采購、工程施工、監(jiān)理、設計等項目，認真組織招標，嚴格審批程序，實現(xiàn)多部門共同參與、監(jiān)督招標工作。具體實施過程如下：

對達到招標額度的物資采購及工程建設，由項目管理、使用部門提出招標申請，報公司發(fā)策部、財務部立項后，有項目分管領(lǐng)導批準，轉(zhuǎn)入招標程序。發(fā)策部、監(jiān)察審計部、財務部全過程監(jiān)督；多部門的參與，最大限度的保證了“公正、公平、公開”原則的落實。

認真細致組織評標工作，實現(xiàn)評標人員不記名評標。在評標過程中，對外只公布評委編號，評標完畢后評分表上不簽名，只在評分匯總表上簽名；這樣做是對投標單位最大限度的公平和公正。根據(jù)評標小組的綜合打分，按照技術(shù)標占60%、商務標占40%的成績，綜合排序，擬定得分最高者為中標單位，招標領(lǐng)導小組定標，最終確定中標單位。

截止到目前，物流服務中心嚴格按照招標流程，完成了多起設備材料招標工作，未出現(xiàn)規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴以及標書中的指定性和排他性等突出問題。

物流服務中心 2011.4.18

第二篇：物資采購工作月度分析

物資采購工作月度分析

一、廢鋼

進入2014年以來，廢鋼市場持續(xù)疲軟、低迷，價格進入震蕩下跌通道，武漢地區(qū)廢鋼價格因臨近春節(jié)武鋼生產(chǎn)備貨庫存補充完畢后，分別在1月9日和1月19日兩次下調(diào)廢鋼收購價格的影響，廢鋼市場價格持續(xù)震蕩下滑，2月份各鋼廠主要以消耗庫存為主，對廢鋼需求不旺。1-2月公司廢鋼庫存不足，借此契機我部低價采購囤積廢鋼，滿足生產(chǎn)需要。

3月份是鋼市的傳統(tǒng)旺季拉動鋼材的需求，國內(nèi)鋼材市場有望轉(zhuǎn)暖，前期各鋼廠主要以消耗庫存為主，在3月份將需要增加庫存，因而市場交易也將逐漸活躍起來，廢鋼市場價格會有所漲幅。

廢鋼供應商一方面我司采購資金不足，其資金缺口進一步加大，另一方面由于廢鋼價格因武鋼限購壓價，廢鋼銷售價格偏低，導致近期供應商嚴重惜售。我部建議在市場處于低迷期，且廢鋼庫存偏低的情況下，采取一定保量加價策略，加大廢鋼采購力度，爭取庫存量能有所增加。

二、生鐵

隨著環(huán)保治理力度加強，多數(shù)鐵廠目前處于停產(chǎn)或減產(chǎn)階段，市場生鐵整體供應量不足，部分在產(chǎn)企業(yè)目前庫存下降較為迅猛，隨著春節(jié)后終端市場復蘇，生鐵廠家供應不足并且?guī)齑媪肯陆递^大，生鐵價格總體走勢相對平穩(wěn)或小幅反彈。

3月份我部將根據(jù)公司鐵水煉鋼項目進行的情況,確保合理生鐵庫存，結(jié)合生產(chǎn)需求及市場價格趨勢，合理安排適時采購。

三、有色金屬

1、鎳板

近期國內(nèi)經(jīng)濟基本面沒有明顯好轉(zhuǎn)，削弱了金屬投資者購買意愿。印尼施行鎳礦石出口禁令，限制了期鎳金屬下跌的趨勢。但因鎳需求疲軟，故目前期鎳疲態(tài)窄幅盤整，價格位于95000元/噸左右。近期我部積極關(guān)注鎳板價格走勢，根據(jù)特鋼廠需求抹賬采購。

2、電解銅

當前國內(nèi)銅供應的環(huán)境相當寬松，電解銅市場需求也不旺，這是銅市疲態(tài)的主要因素。銅價跌勢較為明顯時，螺旋槳廠會同我部適時成功鎖定云南藥師大佛項目1260噸期銅套保價格。目前，我部密切關(guān)注銅價，在滿足正常生產(chǎn)需要的前提下，多與使用單位溝通，加大舊銅采購比例，即保證生產(chǎn)需求，又降低采購成本。

四、鐵合金

1、鉬鐵

國內(nèi)鉬鐵市場需求不旺，產(chǎn)品價格再度出現(xiàn)小幅下滑，預計后期市場仍將是低迷趨勢。目前鉬鐵采購按照滿足生產(chǎn)需要，把握價格伺機出手。

2、鉻鐵

目前鉻鐵市場需求不旺，受生產(chǎn)成本影響國內(nèi)鉻鐵市場價格平穩(wěn)，根據(jù)生產(chǎn)需求量采購。

五、石墨電極

石墨電極生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)歷了金融危機以來最嚴酷的一年，除了大環(huán)境不景氣的因素外，行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。2013年石墨電極價格已經(jīng)處于成本線或成本線以下，多數(shù)石墨電極生產(chǎn)企業(yè)受庫存量大的影響，石墨電極生產(chǎn)企業(yè)將可能采取減產(chǎn)保價的市場策略。2014年若電極市場趨勢持續(xù)低迷，將加快部分電極生產(chǎn)企業(yè)倒閉的步伐,從目前來看,行業(yè)集中度持續(xù)增加,我公司來往的三家炭素企業(yè)為行業(yè)三強,現(xiàn)在中鋼吉炭與士達炭素兩家企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遇到困難,另外一家方大炭素從逆境中逐步崛起,市場占有率穩(wěn)步提升。基于此,我部為確保石墨電極采購安全,分散資金壓力,近期需開發(fā)質(zhì)量好,價格優(yōu)的潛在供應商。

六、煤炭

今年1月，國內(nèi)大量進口煤對國內(nèi)煤炭市場造成沖擊，受經(jīng)濟不景氣影響國內(nèi)發(fā)電市場低迷，煤炭市場供大于求。同時，根據(jù)全國能源工作會議安排，2014年首要任務是控制能源消費總量過快增長，實施控制能源消費總量工作方案，實行能源消費總量和能耗強度雙控考核。目前，上海、江蘇、浙江提出2017年實現(xiàn)煤炭消費總量負增長；廣東的目標是2017年煤炭占比下降到36%以下；江西、重慶的目標是煤炭占比降至65%以下；湖北提出煤炭占比降至60%以下。因此，國家加強環(huán)保建設將直接給予煤炭市場更大壓力，煤價將進一步走低。近期，大同煤炭運銷公司對塊煤價格進行兩次調(diào)整，分別下降25元/噸，35元/噸，其中個別品種合計降幅達110元/噸。我部今后將緊盯煤炭價格變化，積極做好煤炭采購降本工作。

七、近期采購工作要點

1、加強原材料市場價格信息收集與分析，把握價格趨勢。

2、當前廢鋼庫存量低，且價格走低，應適當加大采購數(shù)量。

3、建立最低安全庫存警戒機制，有效保障生產(chǎn)，適時安全采購。

物資供應部 2014年3月3日

第三篇：物資采購管理效能監(jiān)察自檢自查總結(jié)

物資采購管理效能監(jiān)察

自檢自查總結(jié)

為認真貫徹落實公司《xxxxxxx》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照山東分公司相關(guān)文件要求及工作安排，xxxx公司從采購計劃的審批與執(zhí)行、采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量、采購招標、倉儲管理等方面對2011年以來的物資采購工作進行了全面自檢自查?，F(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

一、物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各工程項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進行了詳細檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應集中采購的物資，按照上級公司的有關(guān)規(guī)定進行了集中、合理、規(guī)范采購，列入上級公司一、二級物資采購目錄的，按上級公司物資采購部門要求實施了集中采購或授權(quán)后采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。

二、物資采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂權(quán) 限和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據(jù)2011年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對商務談判訂貨的采購物資，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進行詢價比較；對獨家供貨的產(chǎn)品，公司重新召開總經(jīng)理辦公會議進行了集體討論確定，進行了科學、合理定價；認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結(jié)算等問題；對采購物資的質(zhì)量進行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

三、物資采購招標管理情況。根據(jù)《招投標管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數(shù)、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規(guī)避招標、明招標暗定中標商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了串通招標、行賄受賄、有關(guān)人員違反規(guī)定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標書、合同、現(xiàn)場的一致性。

四、物資倉儲管理情況。根據(jù)《物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進行了重新自檢自查，依據(jù)公司與供應商簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議，對到貨物資進行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標的檢驗和確認；二是對訂貨合同、訂購單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、裝箱單等進行核實；三是質(zhì)量驗收員對物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到貨物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫，四是驗收后立即出具驗收單據(jù)，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應收數(shù)量、實收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證公司安全運行夯實了物資基礎。

五、存在的問題。公司目前沒有專職的采購部門及人員編制，公司采購管理部門在安全生產(chǎn)和工程技術(shù)部，距離規(guī)范管理和操作還有差距。公司長遠的情況看，規(guī)范化管理還要走一段路程；公司采購人員少，事頭多，工作量較大，特別是采購政策、法規(guī)性強，采購程序要求嚴謹，為適應采購工作需要，相關(guān)人員須進一步加強學習，特別要走出去學，提高采購專業(yè)水平。

六、管理建議。公司將繼續(xù)認真貫徹《物資采購管理辦法》，進一步提高采購招標率，促進采購服務管理水平不斷提高。一是建立積極有效的預防商業(yè)賄賂機制，規(guī)范管理、為公司順暢運行提供優(yōu)質(zhì)服務保障。二是進一步規(guī)范和完善公司采購批復、合同備案、公司采購資金支付等管理工作，不斷加強采購監(jiān)管部門、采購執(zhí)行部門和采購資金支付部門的工作協(xié)調(diào)與管理。三是進一步加強公司采購管理、操作人員培訓，提高采購隊伍的綜合業(yè)務素質(zhì)，以適應新形勢對采購工作的要求。四是認真執(zhí)行黨風廉政建設和采購人員廉潔自律“五不準”，堅決杜絕采購活動中的權(quán)錢交易、暗箱操作等腐敗行為，自覺接受監(jiān)督。五是建立有效的工作機制，形成工作的整體合力，加強內(nèi)控機制建設，強化對業(yè)務人員的監(jiān)督，使之制度化，經(jīng)?；岣咦杂X抵制各種不良誘惑的能力切實形成用制度規(guī)范行為，按制度辦事，靠制度管人的良好局面。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 二0一一年十月十三日

第四篇：酒吧物資采購工作流程

酒吧物資采購工作流程

1、為搞好酒吧的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應，確保經(jīng)濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財務部是酒吧采購工作的專業(yè)部門，酒吧所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務水平，適應市場經(jīng)濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒吧利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

一、采購項目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、倉庫沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；倉庫在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和倉庫必須認真檢查部門及倉庫該項目庫存量及消耗量。

2.倉庫儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢倉庫是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1.經(jīng)確認實屬必要購買項目，必須由使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、倉庫員簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務統(tǒng)一辦理。2.酒吧所需商品由財務部負責安排采購；

3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。4.供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒吧所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。6.財務部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務意識，熟知酒吧物品的標準和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒吧提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應商。

8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒吧。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于倉庫聯(lián)系，由倉庫根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，倉庫人員有權(quán)拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉庫員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結(jié)算。

3.倉庫在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4.在驗收過程中倉庫或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務部審核、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算

第五篇：酒店物資采購工作流程

酒店物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應，確保經(jīng)濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務水平，適應市場經(jīng)濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

一、采購項目的申請 1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買 1.經(jīng)確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、庫管員、分管領(lǐng)導簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。2.酒店所需商品由財務部負責安排采購； 3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。4.供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。6.財務部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應商。8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項目的驗收 1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結(jié)算。3.庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4.在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項目的結(jié)算 1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算 酒店采購程序一 ‖ 添加時間:2008-11-28 15:03:32

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點擊:7

1、目的 制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物資或服務符合要求。

2、適用范圍 適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務及服務過程中所需物資的全部采購活動。

3、職責 3．1財務物資部及服務采購部門負責供方評定的組織工作。3．2由物資采購領(lǐng)導小組負責對供方的評定工作。3．3財務物資部負責物資采購工作的管理和實施，相關(guān)部門負責服務采購工作的管理和實施。3．4財務物資部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物資由相關(guān)使用部門和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。3．5服務使用部門負責相關(guān)服務產(chǎn)品的驗證及驗收。

4、評定供方的程序要點 4．1采購的分類（1）常備物資采購（2）鮮活食品采購（3）臨時性采購（包括服務采購）（4）專項物資采購 4．2供應商評定 4．2．1評定內(nèi)容（1）是否具備滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務質(zhì)量要求的能力。（2）是否滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。（3）是否具備本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。（4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。4．2．2評定方法（1）由財務物資部負責組織收集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設施、組織、人員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實物及相關(guān)資料。（2）由財務物資部對供方進行考察，即對其工作場所、設施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進行現(xiàn)場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。① 質(zhì)量要求：應保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。② 價格要求：應保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價格較低。③ 交期要求：應保持及時供貨。④ 配合要求：有良好的服務態(tài)度并能配合酒店作相應改進。由財務物資部對現(xiàn)行供應商（除集貿(mào)市場外）的送貨質(zhì)量、價格及其及時性、合作態(tài) 度的不合格項進行評估。每3個月從質(zhì)量、價格、送貨期和合作態(tài)度四方面進行一次業(yè)績評估。前三個月中任何一項累計5 次以內(nèi)（含5次）不合格視為輕度不合格;累計5次以上或連續(xù)3次不合格，視為嚴重不合格。（3）由物資采購領(lǐng)導小組進行會議評審，填寫《供方評定會議記錄表》，確定合格供方。4．4評定結(jié)果分類 4．4．1對具有合格的質(zhì)量保證體系，具備酒店所需產(chǎn)品要求能力的供方記入合格名單。4．4．2對有少部分供貨數(shù)量品種缺空，經(jīng)限期糾正后能滿足產(chǎn)品要求能力的供方列入后 備名單。就以上評定結(jié)果，報總經(jīng)理批準并發(fā)送相關(guān)部門。

餐飲采購流程管理制度

根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，具體從以下環(huán)節(jié)入手，切實做好采貯工作：

一、理順采購流程

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。

簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

設立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1>廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準?！安似飞曩弳巍币际饺?lián)，供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。

2>倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1>供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量送貨。

2>采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1．成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時抽量。

（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結(jié)算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負責稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經(jīng)叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務部。