第一篇：“問題票”制度20130327

“問題票”制度

分類： 來源：《企業(yè)管理》2008年第九期 作者：馮上濤 日期：2009-2-10 我要評論

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將5S管理工作中存在的“問題”尋找和挖掘出來，并加以明確，用文字或圖表的形式清晰準(zhǔn)確地表述，確定整改責(zé)任人，規(guī)定整改時(shí)間，明確工作目標(biāo)，并跟蹤、檢查、督促，直至問題最終獲得解決。

文／馮上濤

在5S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）管理工作中，我們不僅實(shí)行先進(jìn)事跡和閃光點(diǎn)的講評制度，而且在此基礎(chǔ)上同時(shí)推出“問題票”制度，二者結(jié)合使班組自主管理意識和能力迅速增強(qiáng)，整體管理水平得以迅速提升，5S管理獲得了發(fā)展和鞏固，產(chǎn)生了令人驚嘆的成效。

所謂“問題票”制度，就是將5S管理工作中存在的“問題”尋找和挖掘出來，并加以明確，用文字或圖表的形式清晰準(zhǔn)確地表述，確定整改責(zé)任人，規(guī)定整改時(shí)間，明確工作目標(biāo)，并跟蹤、檢查、督促，直至問題最終獲得解決。

“問題票”制度的三個(gè)層次

在推行5S管理“問題票”過程中，我們分三個(gè)層次進(jìn)行：

1.主管尋找“問題票”

由5S的主管領(lǐng)導(dǎo)、5S推廣員、5S辦公室成員，根據(jù)平時(shí)工作檢查以及不同方向和層面反映出來的情況，分析綜合后明確出若干條問題，提出解決辦法和解決途徑，形成“問題票”，分發(fā)下去。單個(gè)班組能獨(dú)立解決的，“問題票”按工作流程直接下發(fā)到該班組；需要兩個(gè)或兩個(gè)以上班組聯(lián)合解決的，車間明確各個(gè)團(tuán)隊(duì)的責(zé)任，由5S管理辦公室協(xié)調(diào)解決。如：水力站露天的閥門井問題經(jīng)5S辦公室作為“問題票”下發(fā)給維修工段，一周后就蓋上了可以移動的綠色蓋板，既安全又美觀。2.班組和員工自主尋找“問題票”

即班組和員工個(gè)人根據(jù)車間的工作目標(biāo)和要求，通過學(xué)習(xí)、觀察、對比、自查，主動尋找“問題票”，上報(bào)到車間。班組能自主解決的，消除“問題票”后，逐項(xiàng)向車間申報(bào)成果；需要車間協(xié)調(diào)、其它班組配合解決的，由車間下發(fā)“問題票”，統(tǒng)一組織相關(guān)單位和人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將“問題票”逐項(xiàng)消除。車間定期總結(jié)評比班組和員工發(fā)現(xiàn)和消除“問題票”的成果，對“問題票”的提出人和消除“問題票”的實(shí)施人酌情給予一定的物質(zhì)鼓勵。如：電力工段將各分變電站的鑰匙歸類整理，制作成若干個(gè)鋁質(zhì)鑰匙環(huán)，刻上標(biāo)簽，掛成一排，既整齊美觀，又取用方便快捷。

3.車間交叉檢查、聯(lián)合尋找“問題票”

由車間領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，每周定期組織不同專業(yè)的技術(shù)人員、不同班組的管理人員組成聯(lián)合檢查組，交叉檢查。由于不同專業(yè)、不同班組的視角、觀念、技能的新穎性和差異性，使得“問題票”的提出更加寬廣、深入，“問題票”的盲點(diǎn)也越來越少，班組長和班組成員的壓力和動力明顯提升，參與檢查的管理人員、技術(shù)人員自主尋找本班組“問題票”的能力也顯著增強(qiáng)。如：原來空壓站油水分離器噴出的油灑在周圍地面的黃沙上，每隔一段時(shí)間就要清除油污的舊沙，鋪上干凈的新沙，循環(huán)往復(fù)。經(jīng)聯(lián)合檢查組的提議、討論，制定了設(shè)計(jì)帶環(huán)行流水槽的水泥地面、每隔一段時(shí)間用水沖洗一次的方案。實(shí)施后，原來不堪亮相的場面變得煥然一新。

涉及公司有關(guān)部門工作的“問題票”，車間要形成報(bào)告或政務(wù)信息上報(bào)，積極協(xié)調(diào)，盡快疏通解決。如：制冷站高壓變電柜維修通道被某機(jī)加車間金屬垃圾箱堵塞，車間協(xié)調(diào)未果，后以政務(wù)信息上報(bào)，公司幾個(gè)部門協(xié)調(diào)疏通，現(xiàn)在得以徹底解決。工作有難度、條件暫時(shí)不具備或者需要時(shí)效較長的“問題票”，要及時(shí)向提出者和相關(guān)班組和人員做好解釋或信息反饋工作，保證“問題票”制度的信譽(yù)。

“問題票”制度的四個(gè)階段,推行“問題票”制度，有四個(gè)階段的工作要做：

1.觀念的認(rèn)同和氛圍的形成

“問題票”制度推行初始階段，員工可能會對找“問題”這樣的字眼感覺不適，個(gè)別人甚至?xí)心娣葱睦?。因此，起初的宣傳動員火苗不能過旺，推行時(shí)要循序漸進(jìn)，掌握好問題的尺度和工作的力度，但是不能削減宣傳動員的廣度，要讓所有相關(guān)人員都知曉“問題票”制度將要長期廣泛地實(shí)施。要通過合適的方式，把減少問題、消除問題、問題歸零變成大家認(rèn)同的工作目標(biāo)，通過不同層次的會議、管理看板、內(nèi)部報(bào)刊逐漸轉(zhuǎn)變大家的觀念，推行的力度逐步加大。我們曾把檢查中的“問題票”用數(shù)碼相機(jī)拍攝下來，歸類整理制作成幻燈片，召開專題會議，共同討論是何類別的問題、努力方向、如何整改，感化教育的效果深刻而又明顯。

2.責(zé)任的明晰和階段性重點(diǎn)工作的明確

合理明晰的責(zé)任區(qū)劃分是首當(dāng)其沖的基礎(chǔ)工作，責(zé)任不能含糊，應(yīng)盡量避免責(zé)任共擔(dān)，不能完全分開的責(zé)任，必須讓各個(gè)班組按照崗位職責(zé)進(jìn)一步細(xì)分，而且要有具體的工作流程作為參照。如：原來車間3個(gè)工段合用一個(gè)洗手池和拖把架，各個(gè)工段工房地面拖得干干凈凈，但洗手池?zé)o人清洗，茶葉經(jīng)常堵塞下水管，常常有幾個(gè)拖把擱在水池內(nèi)無人清洗懸掛，車間多次抽檢督促，但3個(gè)單位總是推諉扯皮，且互相埋怨的情緒很重。后將水池清洗責(zé)任劃分給清潔工，拆除合用的拖把架，3個(gè)工段在各自的工房內(nèi)建立拖把架，問題就迎刃而解。

階段性重點(diǎn)工作，是車間對班組工作努力方向的指引。如辦公用品和生產(chǎn)工具的定置管理、清理多余物、清除衛(wèi)生死角、空調(diào)的使用管理、舊墻和設(shè)備的刷新、茶具和保潔用品的統(tǒng)一、庫房管理、電腦的擺放和使用要求、設(shè)備巡查點(diǎn)檢的規(guī)范、文明施工、統(tǒng)一座椅和點(diǎn)檢文件夾，等等。階段性重點(diǎn)工作的部署，有利于渲染氛圍和統(tǒng)一行動，也有利于車間集中力量解決某一階段的突出問題。

3．相關(guān)人員方向感和成就感的培養(yǎng)

樹立員工發(fā)現(xiàn)和消除問題就是工作成果、工作業(yè)績的理念，是推行“問題票”制度必不可少的重要工作內(nèi)容。對發(fā)現(xiàn)和消除“問題票”的員工要給予及時(shí)的獎勵，并張榜公布宣傳。開展5S管理改善改進(jìn)立功競賽活動，設(shè)立最佳綜合管理獎、最佳進(jìn)步獎和5S管理改善創(chuàng)新項(xiàng)目獎，有助于激發(fā)班組和員工的競爭精神和工作熱情。同時(shí)，我們將這些“問題票”的改善改進(jìn)創(chuàng)新成果，以圖片、文字和表格的形式公布出來并進(jìn)行巡展，在效果明顯的班組召開現(xiàn)場會，把問題的消除、缺陷的改進(jìn)變成“閃光點(diǎn)”，使得相關(guān)人員的方向感和成就感倍增。

4.“問題票”制度應(yīng)用領(lǐng)域的拓展

?“問題票”制度適用于企業(yè)管理的方方面面，我們把它實(shí)踐于5S管理中，僅僅只是一個(gè)切入點(diǎn)。在5S管理中實(shí)施“問題票”制度讓企業(yè)嘗到了甜頭，獲得了一定的氛圍和經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，我們又將其推廣至車間的全面管理，遍及質(zhì)量、成本、安全、設(shè)備、技術(shù)、施工、維修、分配、團(tuán)隊(duì)和文化建設(shè)等各個(gè)方面，同樣取得了明顯的效果。相信將其提升至更高層次的公司管理，也會是一種不錯的管理途徑和方法。

第二篇：動火票制度（范本）

動火工作票制度

第一條

為了保證在動火作業(yè)中其作業(yè)人員的人身以及設(shè)備系統(tǒng)的安全，加強(qiáng)動火管理工作，防止火災(zāi)

事故發(fā)生，特制訂本制度。

第二條

本制度規(guī)定了動火工作票的執(zhí)行程序、動火級別及其它要求，適用于本公司重點(diǎn)防火區(qū)的動火作業(yè)工作以及禁止明火區(qū)的動火管理工作。防火重點(diǎn)部位或場所以及禁止明火區(qū)需動火工作時(shí)，必須按照該制度執(zhí)行動火工作票

第三條

動火工作票制度內(nèi)容：

1、動火工作票僅限于嚴(yán)禁明火區(qū)域有動火時(shí)使用，凡不是必須在現(xiàn)場動火的，應(yīng)拆下動火部件，移到安全區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)。若同時(shí)伴有機(jī)械檢修任務(wù)則必須同時(shí)執(zhí)行檢修工作票規(guī)定。幾個(gè)動火項(xiàng)目不能合辦一張動火工作票。

2、正在運(yùn)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)裝置以及盛有油漆、溶劑等物體的容器、管線與設(shè)備，嚴(yán)禁進(jìn)行動火工作。

3、在保證設(shè)備性能的前提下能夠利用螺栓等方法聯(lián)接的工作，就不要焊接，以減少動火機(jī)會。

4、現(xiàn)場動火，首先考慮必要隔離措施，將動火區(qū)圍起來，動火部位或設(shè)備應(yīng)與生產(chǎn)系統(tǒng)切斷聯(lián)系，動火時(shí)有專人和消防器材作戒備。

5、若涉及進(jìn)入容器內(nèi)部維修，下水道或密室工作，則必須兩個(gè)人配合工作，佩帶必要防護(hù)用品，禁止單人獨(dú)自進(jìn)行。

6、一級動火要求必須在24小時(shí)內(nèi)完成，二級動火必須在72小時(shí)內(nèi)完成，三級動火必須在120小時(shí)內(nèi)完成。二級、三級在每天工作結(jié)束、人員離開現(xiàn)場前，必須認(rèn)真檢查，消除火源。次日開工前，工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人應(yīng)認(rèn)真檢查安全措施，以防運(yùn)行方式改變，破壞原有的安全措施。

第四條

由于動火地點(diǎn)、動火作業(yè)對象不同，存在的火災(zāi)危險(xiǎn)程度也不一樣，因此采取的安全措施及審批手續(xù)都應(yīng)有所區(qū)別。為此，在保證安全動火的前提下，適當(dāng)簡化執(zhí)行動火工作票的程序，有利于提高工作效率，及時(shí)消除設(shè)備缺陷及火災(zāi)隱患。根據(jù)危害程度，分為“一級動火”、“二級動火”、“三級動火”危險(xiǎn)級別依次降低。

1、一級動火區(qū)是指火災(zāi)危險(xiǎn)性大、發(fā)生火災(zāi)損失大、傷亡大、影響大（以下簡稱“四大”）的部位和場所如：主控室、油庫區(qū)、油罐、天然氣存儲區(qū)、配電室、電纜夾層（間、溝道）、變壓器、含易燃易爆氣體或粉塵的容器內(nèi)等區(qū)域。凡在以上區(qū)域內(nèi)從事電焊、氣焊、氣割、砂輪打磨、電鉆打眼、噴燈作業(yè)、沖擊作業(yè)等能夠產(chǎn)生火花的工作都屬于一級動火作業(yè)。從事動火作業(yè)必須辦理一級動火作業(yè)票。

2、二級動火區(qū)是指火災(zāi)危險(xiǎn)性較大，如：倉庫內(nèi)部、油庫圍墻以外10米之內(nèi)，天然氣管道、油管道10米以內(nèi)、易燃易爆容器周圍5米以內(nèi)、各部門油類存放區(qū)內(nèi)。

3、三級動火區(qū)是指一、二動火區(qū)以外的所有防火部位、場所，禁止明火區(qū)域。除一級、二級動火范圍以外的明火作業(yè)。

4、遇到下列情況之一時(shí)，嚴(yán)禁動火：

油車停靠的區(qū)域；壓力容器管道未泄壓前；存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前；風(fēng)力達(dá)5級以上的露天作業(yè)；遇有火險(xiǎn)異常情況未查明原因和消除前。可燃?xì)夤薮娣艆^(qū)域。

第五條

動火工作票的審批程序：

1、一級動火工作必須由動火單位的班長（如班長不在可由組長）提出申請，車間主任簽字確認(rèn)，分廠安技科審核，安技處長和分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)指定消防負(fù)責(zé)人后方可執(zhí)行。

2、二級動火工作須由動火單位班長（如班長不在可由組長）提出申請，車間主任簽字確認(rèn)，分廠安技科審核，安技處長批準(zhǔn)指定消防負(fù)責(zé)人后方可執(zhí)行。

3、三級動火工作須由動火單位班長（如班長不在可由組長）提出申請，車間主任簽字，分廠安技科和分廠廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第六條

動火工作安全措施的制定

1、消除現(xiàn)場可燃物。

2、對電纜、電線、傳輸信號電纜、輸油管道等相關(guān)易燃易爆物體進(jìn)行有效隔離遮擋，防止火焰熔渣、熱輻射危及這些部件的安全。

3、對盛裝可燃?xì)怏w的容器要使用空氣換置之后，必要時(shí)使用氣體濃度探測儀器測定容器內(nèi)的氣體濃度，所測濃度必須低于該可然物氣體爆炸下限的10％，動火作業(yè)時(shí)間不能滯后于氣體取樣檢測30min，否則應(yīng)重新檢測，重要的檢測取樣應(yīng)保留至動火作業(yè)結(jié)束后。

4、容器內(nèi)施工時(shí)要向密閉的容器內(nèi)持續(xù)通風(fēng)，防止作業(yè)人員發(fā)生缺氧窒息，但禁止向其中注入純氧氣。

5、防止觸電和高空墜落的安全措施等。

6、高空作業(yè)時(shí)要考慮火花對地上物體的影響并做好安全防護(hù)措施；

7、必須配備動火現(xiàn)場消防監(jiān)護(hù)人員，并配備必要的、足夠的滅火器材。

8、動火工作安全措施應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場具體情況專門制定。

9、動火作業(yè)間斷或完成后，工作負(fù)責(zé)人和消防監(jiān)護(hù)人應(yīng)仔細(xì)檢查現(xiàn)場，消除一切火源、余燼等，做到“工完料凈、場地清”確認(rèn)無誤后，才允許終結(jié)工作票簽字確認(rèn)。

第七條

動火工作票一式一份，由動火負(fù)責(zé)人隨身攜帶，動火負(fù)責(zé)人和消防監(jiān)護(hù)人不允許離開工作現(xiàn)場，工作結(jié)束后動火工作票由車間保存三個(gè)月，動火工作票編號由分廠安技科統(tǒng)一編號，動火工作票終結(jié)當(dāng)日內(nèi)到安技科登記存檔半年。

######公司

二〇一一年五月十二日

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END

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第三篇：工作票制度

工作票制度

1、一切運(yùn)行中的電氣設(shè)備上的工作，均應(yīng)按《電業(yè)安全工作規(guī)程》的規(guī)定使用工作票，或接口頭、電話命令執(zhí)行，除事故的檢修外，嚴(yán)禁不使用工作票在運(yùn)用中的電氣設(shè)備上工作。

2、工作票必須使用統(tǒng)一格式，用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份，正確清楚，不得任意涂改，如有個(gè)別錯、漏字需要修改也應(yīng)字跡清楚。

3、工作票簽發(fā)人和工作許可人不得兼任工作負(fù)責(zé)人，工作負(fù)責(zé)人可以填寫工作票，工作許可人不得簽發(fā)工作票。

4、一個(gè)工作負(fù)責(zé)人，不能何時(shí)接受兩張工作票，只有完成了一張工作票的任務(wù)之后，并辦理了工作終結(jié)手續(xù)，方可接受另一份工作票。

5、工作票：一份由工作許可人收執(zhí)，另一份由工作負(fù)責(zé)人收執(zhí)；已執(zhí)行的工作票，一份存配變室備查，另一份由部門負(fù)責(zé)人保存，線路工作票，一份存工作票簽發(fā)人外備查，另一份由部門負(fù)責(zé)人收執(zhí)，已執(zhí)行的工作票，由工作票簽發(fā)人交值班負(fù)責(zé)人保存?zhèn)洳椤?/p>

6、配變室一張工作票上所列工作地點(diǎn)，以一個(gè)電氣轉(zhuǎn)換部分為限，但安全措施一次做完的下列情況允許幾個(gè)電氣連接部分共用一張工作票。

（1）連接于同一母線上的幾個(gè)電氣連接部分，同時(shí)停遇電者（但需在備注欄內(nèi)辦理工作轉(zhuǎn)移手續(xù)）

（2）一臺主變壓器停電檢修時(shí)，其各側(cè)開關(guān)也配合檢修，且同時(shí)停送電者。

（3）一個(gè)配電裝置全部停電時(shí)，所有不同地點(diǎn)不同類型的工作

（4）一個(gè)配電裝置雖未全部停電，但只有個(gè)別引入線帶電，并對帶電部分來取了可靠的隔離安全措施者

（5）在幾個(gè)電氣連接部分上，集資進(jìn)行不停電的同一類工作，可以發(fā)給一張第二種工作

票

7、線路第一種工作票每張只能用于一條線路或一個(gè)工作地段，可以發(fā)給一張第二種工作票。

（1）一條線路同時(shí)停、送電幾條線路

（2）與停電檢修線路交叉，鄰近的另幾回線路，同時(shí)停送電者

（3）一個(gè)工作班在同一天內(nèi)對同一電壓等級，在不同的幾條線路上的多處配電變壓器上

進(jìn)行同一類工作，配電線路無需停電

（4）第二種工作票，對同一電壓等級、同類型工作，可在數(shù)條線路上共用一張工作票，第二種工作票的工作，不需要履行工作許可手續(xù)，但形式前應(yīng)與調(diào)度聯(lián)系，工作結(jié)束后應(yīng)通知調(diào)度（部門負(fù)責(zé)人）

8、非電氣工作人員在配變室工作就有專人監(jiān)護(hù)

9、工作票保存一年

10、工作票的評價(jià)與考核

（1）值班負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人每季度對工作票進(jìn)行抽查、審核、評價(jià)、計(jì)合格率，并納入考

核。

（2）工作票存在下列問題之一者為不合格

①按規(guī)定應(yīng)用工作票而未填寫者（稱無票工作）

②工作項(xiàng)目不清，票面涂改三處以上者

③現(xiàn)場所列安全措施不完善、字跡潦草、模糊不清者

第四篇：工作票制度

《工作票制度》的實(shí)施規(guī)定

工作票制度是保證電氣設(shè)備上工作安全的組織措施，在電氣設(shè)備上工作，應(yīng)填寫工作票或按命令執(zhí)行：

一、第一種工作票

電氣設(shè)備上工作需要全部停電或部分停電的高壓室內(nèi)的二次接線和照明等回路上工作需要將高壓設(shè)備停電或采取安全措施的填用此種工作票。

二、第二種工作票

帶電作業(yè)和在帶電設(shè)備外殼上的工作，在控制盤和低壓配電盤、配電箱，在二次接線回路上的工作，無需將高壓設(shè)備停電的工作，用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形電流表測量高壓回路的電流等項(xiàng)工作，填用第二種工作票。

三、工作票一試填寫兩份，一份必須經(jīng)常保存在工作地點(diǎn)，由工作負(fù)責(zé)人收執(zhí)，另一份由值班員收執(zhí)按值移交，在無人值班的設(shè)備上工作的第二份工作票由工作許可人收執(zhí)，一個(gè)工作負(fù)責(zé)人只能發(fā)一張工作票，工作票上列的工作地點(diǎn)以一個(gè)電氣連接部分為限，至預(yù)定時(shí)間，部分工作未完成，仍需工作的不能影響造電者，送電前，辦理新的工作票。

四、第一、二種工作票的有效時(shí)間，以批準(zhǔn)的檢修期為限。

五、工作票填寫內(nèi)容均按《超化煤礦變電第一種工作票》、《超化煤礦變電第二種工作票》為標(biāo)準(zhǔn)，黑筆填寫，字體清楚，內(nèi)容真實(shí)，不允許代簽。

六、任務(wù)完成后，工作票均交主管技術(shù)員存檔管理。

七、以上規(guī)定由超化煤礦機(jī)電運(yùn)輸科監(jiān)督實(shí)施。

第五篇：索證索票制度

天一

索證索票制度

第一條 本企業(yè)建立健全進(jìn)貨索證索票制度，嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商的經(jīng)營資格，仔細(xì)驗(yàn)明保健食品合格證明和食品標(biāo)識，確保交易對象主體資格合法，購入保健食品質(zhì)量合格。

第二條 本企業(yè)對購入的保健食品，應(yīng)當(dāng)索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者衛(wèi)生許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量論證食品的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口食品的有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫食品的檢驗(yàn)檢疫合格證明。上述相關(guān)證明應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入時(shí)索驗(yàn)。

第三條 本企業(yè)首次購入保健食品時(shí)，還應(yīng)當(dāng)按保健食品品種索取并仔細(xì)查驗(yàn)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的該批次保健食品的質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告，之后應(yīng)當(dāng)每半年索驗(yàn)一次檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)報(bào)告所列檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)包括法律、法規(guī)規(guī)定和保障食品安全的相關(guān)項(xiàng)目。

第四條 本企業(yè)應(yīng)當(dāng)索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的身份證明和應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)檢疫的保健食品的檢驗(yàn)檢疫合格證明。

第五條 索取和查驗(yàn)的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者保健食品種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該保健食品購入之日起不少于2年，有條件的可實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，建立健全紙質(zhì)和電子檔案。

衛(wèi)生管理制度

第一條 店內(nèi)保持清潔，無污染源。

第二條 購入保健食品做好食品質(zhì)量的檢查驗(yàn)收登記工作。

第三條 工作人員每年進(jìn)行健康體檢和知識培訓(xùn)，取得健康證后方可上崗。第四條 保健食品銷售工作人員必須穿戴整潔的工作衣帽，洗手消毒后上崗，銷售過程中禁止撓頭、咳嗽，打噴嚏用手捂口。

第五條 銷售的保健食品必須有完整的包裝或防塵容器盛放。

第六條 保健食品銷售應(yīng)專柜或?qū)ｉg，要有防塵、防蠅、防污染設(shè)施。必須保持通風(fēng)、干燥，分類、分架、離地、離墻存放，做到先進(jìn)先出。

天一

進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度

第一條 為了加強(qiáng)對保健食品質(zhì)量管理，規(guī)范保健食品經(jīng)營行為，嚴(yán)把保健食品質(zhì)量關(guān)，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，推進(jìn)企業(yè)信用體系建立。結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 本企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對保健食品進(jìn)貨、入庫、保管、上柜銷售等環(huán)節(jié)的全程管理，嚴(yán)格審驗(yàn)經(jīng)銷商品質(zhì)量及相關(guān)身份證明，確保所經(jīng)營保健食品質(zhì)量安全、可靠，標(biāo)識說明真實(shí)、清晰，努力提高服務(wù)質(zhì)量水平，樹立企業(yè)誠信經(jīng)營的良好形象。

第三條 本企業(yè)應(yīng)建立保健食品進(jìn)貨檢查驗(yàn)收臺賬。臺帳上明確保健食品名稱、進(jìn)貨日期、數(shù)量、批次、金額、產(chǎn)品企業(yè)的廠名、廠址等相關(guān)資料，并明確專人負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收工作人，重點(diǎn)驗(yàn)收以下內(nèi)容：

（一）進(jìn)貨的保健食品是否屬國家明令淘汰并停止銷售的產(chǎn)品。

（二）保健食品是否已失效，變質(zhì)或過期。

（三）保健食品包裝上的標(biāo)識是否真實(shí)并符合下列要求。

1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明。

2、有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址。

3、根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級所含主要成份的名稱和含量的應(yīng)用中文相應(yīng)予以標(biāo)明；要事先讓消費(fèi)者知曉的，應(yīng)當(dāng)在外包裝上標(biāo)明，或者預(yù)先向消費(fèi)者提供有關(guān)資料。

4、限期使用的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在顯著位臵清晰地標(biāo)明生產(chǎn)日期和安全使用期限或者失效日期。

5、使用不當(dāng)，容易造成產(chǎn)品本身損壞或者可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志或者中文警示說明。

6、屬于國家強(qiáng)制認(rèn)證或?qū)嵭惺袌鰷?zhǔn)入的產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)有已獲國家強(qiáng)制認(rèn)證或市場準(zhǔn)入的相關(guān)認(rèn)證標(biāo)志。

（四）保健食品包裝上標(biāo)有獲獎標(biāo)志，質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志或其它特殊標(biāo)志的是否具有法定權(quán)威部門頒發(fā)的獲獎證明，認(rèn)證證書或授權(quán)使用書等相關(guān)證明資料，是否符合相關(guān)證明資料中核定使用的產(chǎn)品范圍及期限。

（五）產(chǎn)品及其包裝上標(biāo)有注冊或?qū)＠詷?biāo)志的，標(biāo)注人是否具有所標(biāo)注商

天一

標(biāo)或?qū)＠乃袡?quán)或使用權(quán)，是否符合注冊商標(biāo)或注冊中核定使用的產(chǎn)品范圍及期限。

（六）產(chǎn)品的名稱、包裝，所附的說明書及其它宣傳資料是否存在虛假，誤導(dǎo)或違反《廣告法》有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容。

（七）產(chǎn)品上標(biāo)注的產(chǎn)地、廠名、廠址是否真實(shí)。

（八）產(chǎn)品的重量是否與標(biāo)準(zhǔn)一致。

（九）其它通過感觀及查驗(yàn)資料可以進(jìn)行審驗(yàn)的內(nèi)容。

第九條 企業(yè)在店堂內(nèi)外張?zhí)漠a(chǎn)品宣傳及說明內(nèi)容必須真實(shí)合法，不得欺騙，誤導(dǎo)消費(fèi)者。

第十條 企業(yè)應(yīng)配備專職進(jìn)貨驗(yàn)收人員或其他質(zhì)量管理人員，日常應(yīng)加強(qiáng)對內(nèi)部員工的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)技能及相關(guān)法律法規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)收工作的順利開展。

儲存制度

第一條 為保證對保健食品實(shí)行科學(xué)、規(guī)范的管理，正確、合理地儲存，保證保健食品儲存質(zhì)量，特制定本制度。

第二條 按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，“五距”適當(dāng)，堆碼規(guī)范、合理。

第三條 應(yīng)按照經(jīng)營規(guī)模的需要，配備符合規(guī)定要求的底墊、貨架等儲存設(shè)施，配臵必要的溫濕度監(jiān)測和調(diào)控設(shè)施。

第四條 應(yīng)設(shè)臵溫濕度條件適宜的恒溫度。根據(jù)保健食品儲存條件要求，應(yīng)將保健食品分別存放于常溫庫、陰涼庫等。對有特殊溫濕度儲存條件要求的保健食品，應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的庫房溫濕度條件，保證保健食品的儲存質(zhì)量。

第五條 按照保健食品性能，對其實(shí)行分區(qū)、分類儲存管理。

第六條 庫成保健食品應(yīng)按其批號及效期遠(yuǎn)近依序集中碼放，不同批號的不得混垛。

第七條 根據(jù)季節(jié)、氣候變化，做好庫房溫濕度管理工作，每日上、下午定時(shí)各一次觀測并記錄“溫濕度記錄表”，并根據(jù)條件及時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保保健食品儲存安全。

第八條 保健食品存放實(shí)行色標(biāo)管理。待驗(yàn)品、退貨區(qū)—黃色；合格區(qū)—綠色；不合格區(qū)—紅色。

天一

第九條 對不合格保健食品實(shí)行控制性管理，不合格保健食品應(yīng)單獨(dú)存放，專帳記錄，并有明顯標(biāo)志。

第十條 儲存中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的保健食品，應(yīng)立即將營業(yè)場所陳列和庫存的保健食品集中控制并停售，報(bào)食藥監(jiān)部門處理。

第十一條 做好儲存保健食品的帳、貨管理工作，按月盤存，確保帳、票、貨相符。

第十二條 保持庫內(nèi)環(huán)境、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、防水、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。

出庫制度（無庫房可不查）

第一條

保健食品出庫工作由藥庫管理員負(fù)責(zé)。

第二條

保健食品出庫憑“保健食品領(lǐng)用單”。由領(lǐng)用單位填寫“保健食品領(lǐng)用單”，藥庫管理員按照實(shí)際品種和數(shù)量發(fā)放保健食品，對庫存暫不足的品種，均向請領(lǐng)單位說明情況，并盡快請購。

第三條

嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。保健食品出庫時(shí)，藥庫管理員和領(lǐng)用者必須以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，檢查質(zhì)量和有效期，核實(shí)品種，規(guī)格等，嚴(yán)防變質(zhì)失效的藥品出庫。

第四條

保健食品領(lǐng)用單經(jīng)領(lǐng)用者和庫管員簽字，作為存檔，以備查。

第五條

藥品管理員須認(rèn)真及時(shí)銷帳，確保帳物相符。

不合格產(chǎn)品處理制度

第一條 質(zhì)量不合格保健食品不得采購、入庫和銷售。凡與法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定不符的保健食品，均屬于不合格保健食品。包括：

（一）保健食品的內(nèi)在質(zhì)量不符合國家法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的保健食品。

（二）保健食品的外觀質(zhì)量不符合國家法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的保健食品。

（三）保健食品包裝、標(biāo)簽及說明書不符合國家有關(guān)規(guī)定的保健食品。第二條 在保健食品驗(yàn)收、儲存養(yǎng)護(hù)、上柜、銷售過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，確定為不合格的保健食品應(yīng)存放于不合格區(qū)，掛紅色標(biāo)識。

第三條 質(zhì)量管理員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格保健食品，應(yīng)及時(shí)通知倉管員、營業(yè)員等立即停止出庫和銷售，同時(shí)將不合格保健食品集中存放于不合格區(qū)，掛紅

天一

色標(biāo)識。

第四條 食藥監(jiān)部門檢查、抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，企業(yè)應(yīng)立即停止銷售，同時(shí)，將不合格保健食品移入不合格區(qū)，掛紅色標(biāo)識，做好記錄，等待處理。

第五條 不合格保健食品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行報(bào)損和銷毀。

第六條 不合格保健食品的報(bào)損、銷毀由質(zhì)量管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)，其他各崗位不得擅自處理、銷毀不合格保健食品。

第七條 不合格保健食品的銷毀時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量管理員和其他相關(guān)部門的監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫報(bào)損銷毀記錄。

第八條 對質(zhì)量不合格的保健食品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)制定與采取糾正、預(yù)防措施。

第九條 應(yīng)認(rèn)真、及時(shí)、規(guī)范地做好不合格保健食品的處理、報(bào)損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存至少2年。

第十條 質(zhì)量管理員每季應(yīng)對不合格藥品的處理情況進(jìn)行匯總、分析，提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理。

第十一條 明確為不合格保健食品仍繼續(xù)發(fā)貨、銷售的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定依法予以處罰。

培訓(xùn)制度

第一條 為提高本單位從業(yè)人員職業(yè)素質(zhì)，充實(shí)其業(yè)務(wù)知識與技能，以增進(jìn)工作質(zhì)量及績效，特制定本制度。

第二條 本單位培訓(xùn)按照“經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、高效”的原則，采取人員分層化、方法多樣化、內(nèi)容豐富化的培訓(xùn)政策。

第三條 本制度適用于本單位所有員工。

第四條 培訓(xùn)內(nèi)容包括知識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和態(tài)度培訓(xùn)。

(1)知識培訓(xùn)

不斷實(shí)施員工本專業(yè)和相關(guān)專業(yè)新知識的培訓(xùn)，使員工具備完成本職工作所必須的基本知識和迎接挑戰(zhàn)所需的新知識。

(2)技能培訓(xùn)

不斷實(shí)施員工崗位職責(zé)、操作規(guī)程和專業(yè)技能培訓(xùn)，使其在充分掌握理論的基礎(chǔ)上，能自由的應(yīng)用、發(fā)揮、提高。

(3)態(tài)度培訓(xùn)

天一

不斷實(shí)施心理學(xué)、人際關(guān)系學(xué)、社會學(xué)、價(jià)值觀及政治覺悟的培訓(xùn)，建立本單位與員工之間的相互信任關(guān)系，滿足員工自我實(shí)現(xiàn)的需要。

第五條 培訓(xùn)形式分為員工自我培訓(xùn)、員工內(nèi)部培訓(xùn)、員工外派培訓(xùn)。

1、員工的自我培訓(xùn)。

員工的自我培訓(xùn)是最基本的培訓(xùn)方式。本單位鼓勵員工根據(jù)自身的愿望和條件，利用業(yè)余時(shí)間通過自學(xué)積極提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。本單位會盡力提供員工自我培訓(xùn)的相關(guān)設(shè)施，如場地、聯(lián)網(wǎng)電腦等。

2、員工內(nèi)部培訓(xùn)

員工的內(nèi)部培訓(xùn)是最直接的方式，主要包括：

(1)新員工培訓(xùn)。

(2)崗位技能培訓(xùn)。

(3)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。根據(jù)工作需要，本單位員工調(diào)換工作崗位時(shí)，按新崗位要求對其實(shí)施崗位技能培訓(xùn)。

(4)部門內(nèi)部培訓(xùn)。部門內(nèi)部培訓(xùn)由本單位根據(jù)實(shí)際工作需要，對員工進(jìn)行小規(guī)模、靈活實(shí)用的培訓(xùn)。

(5)繼續(xù)教育培訓(xùn)。本單位根據(jù)要求參加各監(jiān)督管理部門組織的培訓(xùn)。

3、員工外派培訓(xùn)。

員工外派培訓(xùn)是本單位具有投資性的培訓(xùn)方式。本單位針對員工工作需要，在本單位以外進(jìn)行培訓(xùn)。

第六條 被培訓(xùn)者的權(quán)利

1、在不影響本職工作的情況下，員工有權(quán)利要求參加本單位內(nèi)部舉辦的各類培訓(xùn)。

2、經(jīng)過批準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)的員工有權(quán)利享受本單位為受訓(xùn)員工提供的各項(xiàng)待遇。

第七條 被培訓(xùn)者的義務(wù)

1、培訓(xùn)員工在受訓(xùn)期間一律不得歸于規(guī)避或不到。對無故遲到和不到的員工，按本單位考勤制度處理。

2、培訓(xùn)結(jié)束后，員工有義務(wù)把所學(xué)的知識運(yùn)用到日常工作中去。

3、外部培訓(xùn)結(jié)束一星期內(nèi)，員工應(yīng)將其學(xué)習(xí)資料整理成冊，交由本單位保管。并將其所學(xué)教給本單位其他員工。

第八條 建立培訓(xùn)檔案

天一

1、建立本單位的培訓(xùn)工作檔案，包括培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、學(xué)習(xí)情況等。

2、建立員工培訓(xùn)檔案，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)效果自我評價(jià)、培訓(xùn)者對被培訓(xùn)者的評語等。

第九條 培訓(xùn)計(jì)劃的制定

本單位根據(jù)規(guī)定時(shí)間發(fā)放《員工培訓(xùn)調(diào)查表》，企業(yè)負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門的實(shí)際情況，將其匯總。結(jié)合員工自我申報(bào)、人事考核、人事檔案等信息，制定本單位的培訓(xùn)計(jì)劃。

根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃制定實(shí)施方案。實(shí)施方案包括培訓(xùn)的具體負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)對象、確定培訓(xùn)的目標(biāo)和內(nèi)容、選擇適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)方法和選擇學(xué)員和老師、制定培訓(xùn)計(jì)劃表、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算等。

第十條 培訓(xùn)實(shí)施過程原則上依據(jù)制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行。

第十一條 本單位負(fù)責(zé)對培訓(xùn)過程進(jìn)行記錄，保存過程資料，如電子文檔、錄音、錄象、幻燈片等。培訓(xùn)結(jié)束后以此為依據(jù)建立本單位培訓(xùn)檔案。

第十二條 本制度的擬訂或修改本單位負(fù)責(zé)。

進(jìn)貨臺賬制度

第一條 本企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立保健食品進(jìn)貨臺賬制度，如實(shí)記錄保健食品來源等信息。

第二條 進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)按照每次購入保健食品的情況如實(shí)記錄，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保持期、購貨日期等。

第三條 本企業(yè)采取賬簿登記建立進(jìn)貨臺賬，有條件的可以實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。食品進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該保健食品購入之日起不少于2年。

第四條 本企業(yè)應(yīng)當(dāng)以進(jìn)貨臺賬制度為基礎(chǔ)，建立健全內(nèi)部保健食品質(zhì)量安全管理制度，定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查保健食品的保存與質(zhì)量狀況，對即將至保持期的保健食品，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標(biāo)注，并將保健食品集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示。對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等的保健食品，應(yīng)當(dāng)立即停止銷售，撤下柜臺銷毀或者報(bào)告食品藥品監(jiān)管機(jī)關(guān)依法處理，保健食品的處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。