第一篇：ERP中的生產(chǎn)補料流程

ERP中的生產(chǎn)補料流程

生產(chǎn)領(lǐng)料之補料流程是作為生產(chǎn)領(lǐng)料流程的一個重要補充，其重要性跟生產(chǎn)領(lǐng)料是一樣的。但是，在實務(wù)中，補料操作要比生產(chǎn)領(lǐng)料操作要困難，遇到的問題也比較多。補料作業(yè)一般分為兩種，一是原來料沒有領(lǐng)足的，現(xiàn)在缺多少，領(lǐng)多少。這個作業(yè)沒有多大的難度，跟一般的生產(chǎn)領(lǐng)料沒有多大的區(qū)別，這里就不再浪費口舌了。第二種情況是生產(chǎn)定單需要用到的原材料已經(jīng)按照標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料領(lǐng)足了，但是，因為車間有不良品的出現(xiàn)等情況，導(dǎo)致需要超額領(lǐng)取原材料。這有的人也叫做超領(lǐng)作業(yè)。不管叫什么，都是指同一個內(nèi)容。而補料作業(yè)的難點也在于這個作業(yè)。這個作業(yè)若做的不好的話，后遺癥是很大的。

一是可能導(dǎo)致成本的不準(zhǔn)確。超領(lǐng)的材料成本應(yīng)該如何歸集呢?是在當(dāng)月生產(chǎn)的成品上平均分?jǐn)偰?，還是仍然要計算入對應(yīng)的生產(chǎn)定單呢?這是補料作業(yè)的第一個需要考慮的地方。在實務(wù)中，不同的企業(yè)有不同的做法。有的材料價值比較大的話，那就需要歸集到具體的生產(chǎn)定單;而有些價值不大材料，如一些輔助材料，則在當(dāng)月進(jìn)行分?jǐn)傄膊粫a(chǎn)生很大的影響。

二是材料用量難以控制。若是正常領(lǐng)料的話，可以通過領(lǐng)料不能超過標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料功能來控制生產(chǎn)定單的領(lǐng)料。但是，在有超領(lǐng)的情況下，就很難控制生產(chǎn)定單的領(lǐng)料狀況。只能通過一些報表，做一些事后的跟蹤。所以，事前控制做的不好的話，對于ERP系統(tǒng)來說，就有點失敗了。但是，這也是實務(wù)的要求，也是沒有辦法的事情。

三是容易引起生產(chǎn)定單的挪料情況的發(fā)生。在實務(wù)管理中，有些用戶比較懶?？吹狡渌▎我残枰玫竭@種材料，就不開補料單了。直接從這張生產(chǎn)單中多領(lǐng)取一些材料，當(dāng)作補料來處理。這表面上看起來也是行的通的。但是的話，這后續(xù)材料成本的統(tǒng)計、材料的追蹤等等就會亂套了。所以，有時候ERP系統(tǒng)要能夠取得預(yù)計的效果的話，還是需要用戶在實務(wù)管理中，能夠規(guī)范員工的作業(yè)，按照企業(yè)預(yù)先制定的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)來行事。下面，結(jié)合一個客戶的補料流程，談?wù)勗谘a料過程中需要注意的地方。

第一步：生產(chǎn)補料需求。

生產(chǎn)人員由于生產(chǎn)不良的原因，提出了補料的需求。此時，生產(chǎn)領(lǐng)料人員就要根據(jù)企業(yè)的實際作業(yè)流程，開始補料走補料作業(yè)。在實務(wù)管理中，這里要注意一點，不良的材料該如何處理? 現(xiàn)在一般有兩種處理方式。一個是先退再領(lǐng)。這也是我們建議的方法。先把不良的材料通過退料作業(yè)退到不良品倉庫中去。如此的話，在生產(chǎn)定單的已領(lǐng)數(shù)量中，就會扣除這個不良材料的數(shù)量。用戶就可以按補料之正常補料的流程來走。但是，這個在實務(wù)管理中，往往運做不是很方便。因為往往在生產(chǎn)過程中，沒有人能夠抽空去做退料作業(yè)。而且，在生產(chǎn)的過程中，讓生產(chǎn)人員停止下來，盤點不良品，這也是不現(xiàn)實的。

所以，在實務(wù)管理中，往往采用的是另外一種處理方式，即先領(lǐng)了，等到生產(chǎn)完成后，再清點現(xiàn)場，進(jìn)行退料。這個處理方式是現(xiàn)在大部分企業(yè)所采用的，因為這可以把因為材料不良或者生產(chǎn)不良所造成的停工損失降至到最低。

第二步：補料單的輸入。

補料單的輸入與審核，是ERP系統(tǒng)中補料作業(yè)的核心，也是最關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)。這個環(huán)節(jié)做的不好的話，會引起很多的連鎖反映。

在補料單輸入的時候，最重要的一點就是要把補料單跟具體的生產(chǎn)定單關(guān)聯(lián)起來。因為現(xiàn)在生產(chǎn)定單已經(jīng)領(lǐng)足了材料，所以，此時，根據(jù)生產(chǎn)定單創(chuàng)建領(lǐng)料單的時候，因為未領(lǐng)數(shù)量為零，所以，就不會生成新的領(lǐng)料單了。遇到這種情況，用戶在開補料單的時候，只有手功的開立補料單。因為是手工開，所以，默認(rèn)的情況下，是不會跟具體的生產(chǎn)定單有什么聯(lián)系。為此，我們需要在開立補料單的時候，手工的去選擇對應(yīng)的生產(chǎn)定單，以建立跟生產(chǎn)定單的對應(yīng)關(guān)系。只有建立其這個對應(yīng)關(guān)系，我們才可以在成本統(tǒng)計的時候，把多領(lǐng)的材料跟具體的生產(chǎn)定單對應(yīng)起來。

不過，在實務(wù)管理中，也不是所有超領(lǐng)的東西都需要一一對應(yīng)到生產(chǎn)定單中去。如企業(yè)可能規(guī)定，對于輔助型的材料，其就算發(fā)生了多領(lǐng)的情況，也在當(dāng)月分?jǐn)偩涂梢粤?，以減少統(tǒng)計的工作量。因為輔助材料的價值比較低，平均分?jǐn)偟脑挘瑢Ξ?dāng)月的成本不會產(chǎn)生多大的影響。

一是到底哪些材料即使發(fā)生超領(lǐng)了，也必須對應(yīng)到生產(chǎn)定單上去，而哪些材料不需要，只要在當(dāng)月平均分?jǐn)偩涂梢粤?。這需要嚴(yán)格定義出來，然后，最好在編碼或者產(chǎn)品種類上有所反映，以方便后續(xù)的操作與判斷。

二是若有以上兩種處理方式并存的話，最好能夠分別設(shè)立兩張補料單據(jù)。為什么要設(shè)置兩張補料單據(jù)的呢?這主要是因為可以通過單據(jù)來進(jìn)行一些控制。如我們可以把一個補料單設(shè)置成為“需要原始單據(jù)”，如此的話，補料單在保存的時候，會去核對是否有生產(chǎn)定單信息，若用戶開立補料單的時候，沒有手工的建立跟生產(chǎn)定單的對應(yīng)關(guān)系，則系統(tǒng)就會提醒用戶，需要原始單據(jù)，否則的話，就不能夠?qū)徍?。如此，就可以保障后面成本處理的時候，能夠把補料發(fā)生的成本歸集到具體的生產(chǎn)定單上去。另外一張補料單，就不需要核對原始單據(jù)了。如此的話，若一些輔助型材料發(fā)生超領(lǐng)的話，就可以通過這張補料單單據(jù)進(jìn)行補領(lǐng)。那么在后續(xù)的成本統(tǒng)計中，由于這個補料單中找不到具體的生產(chǎn)定單信息，則成本計算的時候，只好把這個補料發(fā)生的成本平均分?jǐn)偟疆?dāng)月的所有生產(chǎn)定單中去。如此，利用不同的單據(jù)、設(shè)置不同的控制方式來管理補料的不同情形，可以提高我們補料作業(yè)的準(zhǔn)確性，為以后成本的統(tǒng)計與材料的追蹤奠定很好的基礎(chǔ)。

第三步;補料單的審核。

倉庫發(fā)料人員根據(jù)補料單的領(lǐng)料明細(xì)把材料發(fā)給生產(chǎn)人員之后，就需要在系統(tǒng)中把領(lǐng)料單進(jìn)行審核。在審核中，還是有一些細(xì)節(jié)需要注意。

一是在審核的時候，還是需要重點關(guān)注一下，這個單據(jù)的類型及領(lǐng)取的是什么材料。若規(guī)定這個材料成本必須跟對應(yīng)的生產(chǎn)定單對應(yīng)起來的話，就需要核對一下，生產(chǎn)定單的信息是否在補料單中有反映及信息是否準(zhǔn)確。若在材料編碼的時候，就能夠在編碼中反映出到底是否需要對應(yīng)的信息的話，那么此時在核對的時候，就非常的方便了，只需要一看編碼信息就知道單據(jù)操作正確與否。可見，產(chǎn)品的物料編碼跟以后的所有工作都是緊密聯(lián)系在一起的。從這里也可以反映出，物料編碼的重要性了。

二是在實務(wù)管理中，要注意定單的挪料問題。因為有可能倉庫中雖然有這個材料，但是，這個材料可能是為其他生產(chǎn)定單所采用，而且，沒有多余。那么此時，這個材料是否可以發(fā)出去呢?若發(fā)出去，需要經(jīng)過誰的同意呢?是否會發(fā)生一些連鎖反映呢?這都是倉庫人員所需要考慮的。一般我們?nèi)舨捎昧伺柟芾淼脑?，那在開具補料單的時候，系統(tǒng)就會提醒用戶，這個材料是否被其他生產(chǎn)定單預(yù)留了。若該材料是為其他生產(chǎn)定單所準(zhǔn)備的，則在系統(tǒng)內(nèi)審核的時候，就會提醒用戶，該材料原先是為誰誰準(zhǔn)備的，現(xiàn)在是否需要挪用他們的材料等等。通過這個提醒，就是告戒用戶若繼續(xù)審核的話，就有定單材料挪用的嫌疑，用戶要考慮如此操作的話，會否對其他生產(chǎn)定單造成什么不好的影響。

第四步：單據(jù)的分發(fā)。

補料單的話，一般企業(yè)都是一式三聯(lián)。倉庫自己存檔一聯(lián)，給生產(chǎn)部門一聯(lián)，再給一聯(lián)給財務(wù)進(jìn)行做帳。

另外，系統(tǒng)還提供了一份非常有用的報表，叫做生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)或者生產(chǎn)定單異常領(lǐng)料情況表，通過這兩份報表，都可以反映出生產(chǎn)定單是否超領(lǐng)了。當(dāng)然，責(zé)需要前期補料作業(yè)時，把補料單跟生產(chǎn)定單關(guān)聯(lián)其來才行。通過這份報表，而已幫助用戶進(jìn)行生產(chǎn)超領(lǐng)的監(jiān)督，也可以幫助財務(wù)進(jìn)行相關(guān)成本的核算，等等。

第二篇：K3報廢補料流程

報廢補料流程

第一種情況: 生產(chǎn)報廢（不需補料）

報廢與補料流程說明生產(chǎn)1PMC倉庫責(zé)任要求報廢申請

1、生產(chǎn)部新增生產(chǎn)32報廢補料單（申請）,類型選報廢

2、生產(chǎn)主管在K3系統(tǒng)中審核3。,PMC在K3系統(tǒng)中審核5生產(chǎn)主管K3系統(tǒng)中審核PMC在K3系統(tǒng)中審核4打印交總監(jiān)審核簽批

1、根椐實際情況選開生產(chǎn)報廢/補料單（分報廢，補料，報廢和補料三種）

4、打印出報廢單交總監(jiān)審批

5、總監(jiān)簽批并在K3系統(tǒng)中審核6。如有報廢實總監(jiān)簽批并在K3系統(tǒng)中審核

2、生產(chǎn)主管，PMC，總監(jiān)分別按先后順序在K3系統(tǒng)中審核3。有報廢的情況還必須打印出來交總監(jiān)簽批，否則倉庫可不接受生產(chǎn)報廢4。各審核人員要負(fù)責(zé)任的去核查并審核6物交倉庫作報廢處理如有報廢實物交倉庫作報廢處理流程說明：

1．生產(chǎn)物料報廢/補料單申請

打開K3系統(tǒng)進(jìn)入主控臺，按照【生產(chǎn)管理】→【生產(chǎn)任務(wù)管理】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單—新增】，注意：類型選報廢 2 生產(chǎn)物料報廢/補料單審核

打開K3系統(tǒng)進(jìn)入主控臺，按照【生產(chǎn)管理】→【生產(chǎn)任務(wù)管理】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單—維護(hù)】，找到相應(yīng)單據(jù)審核

第二種情況: 生產(chǎn)報廢（需要補料）

報廢與補料流程說明

1、生產(chǎn)部新增生產(chǎn)生產(chǎn)1PMC倉庫責(zé)任要求報廢補料單（申請），報廢申請

321、根椐實際情況選開生產(chǎn)報廢/補料單（分報廢，補料，報廢和補料三種）類型選“報廢和補料”

2、生產(chǎn)主管在K3系統(tǒng)中審核3。,PMC在K3系統(tǒng)中審核

4、打印出報廢單交總監(jiān)審批

5、總監(jiān)簽批并在K3系統(tǒng)中審核6。如有報廢實5生產(chǎn)主管K3系統(tǒng)中審核PMC在K3系統(tǒng)中審核4打印交總監(jiān)審核簽批

2、生產(chǎn)主管，PMC，總監(jiān)分別按先后順序在K3系統(tǒng)中審核3。有報廢的情況還6必須打印出來交總監(jiān)簽批，否則倉庫可不接受生產(chǎn)報廢4。各審核人員要負(fù)責(zé)任的去核查并審核總監(jiān)簽批并在K3系統(tǒng)中審核物交倉庫作報廢處理7。補料開生產(chǎn)領(lǐng)料如有報廢實物交倉庫作報廢處理單，見生產(chǎn)領(lǐng)料流程補料開生產(chǎn)領(lǐng)料單，見生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程說明：

1．生產(chǎn)物料報廢/補料單申請

打開K3系統(tǒng)進(jìn)入主控臺，按照【生產(chǎn)管理】→【生產(chǎn)任務(wù)管理】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單—新增】，注意：類型選報廢和補料 2 生產(chǎn)物料報廢/補料單審核

打開K3系統(tǒng)進(jìn)入主控臺，按照【生產(chǎn)管理】→【生產(chǎn)任務(wù)管理】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單—維護(hù)】，找到相應(yīng)單據(jù)審核

第三種情況: 生產(chǎn)補料（超領(lǐng)）

報廢與補料流程說明生產(chǎn)1PMC倉庫責(zé)任要求補料申請

31、生產(chǎn)部新增生產(chǎn)報廢補料單（申請），2類型選“補料”

2、生產(chǎn)主管在K3系統(tǒng)中審核3。,PMC在K3系統(tǒng)中審核

4、總監(jiān)在K3系統(tǒng)中審核生產(chǎn)主管K3系統(tǒng)中審核PMC在K3系統(tǒng)中審核

1、根椐實際情況選開生產(chǎn)報廢/補料單（分報廢，補料，報廢和補料三種）4總監(jiān)簽批并在K3系統(tǒng)中審核

2、生產(chǎn)主管，PMC，總監(jiān)分別按先后順序在K3系統(tǒng)中審核3。各審核人員要負(fù)責(zé)任的去核查并審核65。補料開生產(chǎn)領(lǐng)料單，見生產(chǎn)領(lǐng)料流程5倉庫發(fā)料給生產(chǎn)補料開生產(chǎn)領(lǐng)料單，見生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程說明：

1．生產(chǎn)物料報廢/補料單申請

打開K3系統(tǒng)進(jìn)入主控臺，按照【生產(chǎn)管理】→【生產(chǎn)任務(wù)管理】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單—新增】，注意：類型選補料 2 生產(chǎn)物料報廢/補料單審核

打開K3系統(tǒng)進(jìn)入主控臺，按照【生產(chǎn)管理】→【生產(chǎn)任務(wù)管理】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單】→【生產(chǎn)物料報廢/補料單—維護(hù)】，找到相應(yīng)單據(jù)審核

第三篇：erp流程

ERP使用流程簡介

一． 車輛進(jìn)場到出場回訪

進(jìn)入ERP主頁，左側(cè)快捷按鈕為整體流程的操作

1.點擊客戶接待，彈出窗口實現(xiàn)錄入客戶信息，錄入維修項目，選擇工單類型，作業(yè)類型，點擊完成生成委托書

2.維修派工，實現(xiàn)對委托書所錄入的維修項目安排具體的實施人員，帶完成實施后點擊竣工操作，結(jié)束車輛維修。

3.維修領(lǐng)料，維修人人堆維修項目去倉庫領(lǐng)取具體所使用的維修材料，實現(xiàn)方式為先選擇配件，再把配件出在對應(yīng)工單上。

4.費用結(jié)算，對修畢車輛進(jìn)行費用匯總，可以實現(xiàn)打折優(yōu)惠操作。之后將單據(jù)轉(zhuǎn)到收銀臺（點擊轉(zhuǎn)收銀），帶領(lǐng)客戶去交費。5.收銀，根據(jù)實際產(chǎn)生的費用對客戶收取費額。6.回訪，對出場車輛進(jìn)行回訪，二． 系統(tǒng)管理

1.用戶注冊，錄入企業(yè)單位信息

2.用戶安全，錄入人員信息，分配人員權(quán)限。

3.基礎(chǔ)代碼表維護(hù)，錄入企業(yè)使用前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。三． 業(yè)務(wù)管理

1.查詢單據(jù)情況，車輛維修歷史等 2.可以定義服務(wù)的套餐

3.對接待是不明確的維修項目工時，材料費用進(jìn)行檢索

四． 配件管理 1.配件的入庫退庫 2.實現(xiàn)多種配件出庫的方式 3.對各種處理值的查詢

4.對價格 貨位等基礎(chǔ)信息的更新維護(hù) 5.對倉庫的盤點

6.配件多個倉庫之間的調(diào)撥

五． 財務(wù)管理

1.對收銀結(jié)果的查詢 2.對收銀后的返單結(jié)算 3.對記賬單位的統(tǒng)一收款 4.對配件供應(yīng)商的付款 5.各種配件出庫方式的對賬 6.配件成本的分析

六． 報表管理

對各種方式產(chǎn)生的各種值進(jìn)行統(tǒng)計查詢

第四篇：ERP采購流程

ERP供應(yīng)鏈-采購流程（試行）

1、請購

請購部門填制手寫“采購申請單”。（1）根據(jù)“銷售通知單”申請采購

? 銷售部編制“銷售通知單”轉(zhuǎn)至計劃員二份、生產(chǎn)部一份、質(zhì)檢部一份； ? 生產(chǎn)部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩子的需求數(shù)量、規(guī)格等級、需求日期等信息一式三份，連同一份轉(zhuǎn)“生產(chǎn)工期單”轉(zhuǎn)至計劃員；

? 質(zhì)檢部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請單”上填寫包裝物的數(shù)量、要求、需求日期等信息，一式三份轉(zhuǎn)至計劃員；

? 對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產(chǎn)計劃進(jìn)行請購，填寫紙質(zhì)“采購申請單”一式三份轉(zhuǎn)至計劃員。（2）其他申請采購

設(shè)備動力部的備件等物資請購，填寫紙質(zhì)“采購申請單”，轉(zhuǎn)至倉儲部備件庫庫管員三份；無需辦理原材料入庫手續(xù)的固定資產(chǎn)、辦公用品等的物資采購及維修費申請，可填寫紙質(zhì)“采購申請單”一式二份直接轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員。

（3）上述單據(jù)，經(jīng)辦人簽字、本部門負(fù)責(zé)簽批后即可。

2、請購單錄入

計劃員、庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據(jù)號。計劃員將手寫“采購申請單”轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員二份。

計劃員根據(jù)“銷售訂單”編制“生產(chǎn)通知單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)至生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲部、財務(wù)部。ERP“采購請購單”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—請購—請購單；

（2）進(jìn)入“采購請購單”，點擊增加按鈕—進(jìn)行錄入—保存—審核。

3、詢價、比價

采購員根據(jù)手寫“采購申請單”的事項進(jìn)行詢價、比價后，將采購價格、供應(yīng)商等信息填入手寫“采購申請單”，經(jīng)采購員簽字、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后，轉(zhuǎn)至采購內(nèi)勤。

4、訂單

采購內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購訂單”，關(guān)閉ERP采購管理模塊“采購請購單”，打印“采購訂單”一式三份，交采購員二份（附：手寫“采購申請單”）。

ERP“采購訂單”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—訂貨—采購訂單；（2）進(jìn)入“采購訂單”，點擊增加按鈕—右鍵拷貝—過濾—雙擊選擇請購信息—錄入單價、供應(yīng)商、付款方式等信息—保存—審核。

ERP“采購請購單”關(guān)閉程序：（1）采購管理—業(yè)務(wù)—請購—請購單列表—雙擊選擇請購信息—進(jìn)入請購單—點擊關(guān)閉按鈕。

5、請款

采購員填制手寫“借款單”附上手寫“采購申請單”、機(jī)打“采購訂單”，由部門負(fù)責(zé)人簽批后，轉(zhuǎn)至財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽批后，列入付款計劃。如臨時急需采購，“借款單”應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽批。

6、付款 ? 預(yù)付款：財務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計劃，批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款，會計員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。

ERP“付款單據(jù)”錄入程序：

（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；

（2）進(jìn)入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。? 賒購方式付款—財務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計劃，批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款，會計員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。

ERP“付款單據(jù)”錄入程序：

（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；

（2）進(jìn)入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單；（3）應(yīng)付款管理—核銷。

7、到貨

采購員到倉庫辦理到貨手續(xù)，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，ERP“采購到貨單”錄入程序：

（3）采購管理—業(yè)務(wù)—到貨—采購到貨單；

（4）進(jìn)入“采購到貨單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購訂單—過濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質(zhì)檢—保存。

8、檢驗

（1）

木材到貨，質(zhì)檢部應(yīng)手工填寫“檢驗單”一式三份轉(zhuǎn)至倉儲部，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”；

（2）

其他物資采購，采購申請人進(jìn)行現(xiàn)場驗貨后，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”。

ERP“采購檢驗單”錄入程序：（1）采購管理—業(yè)務(wù)—檢驗—采購檢驗單；

（2）進(jìn)入“采購檢驗單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

9、入庫

庫管員辦理入庫，進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購入庫單”并打印，一式三份，轉(zhuǎn)采購員二份，采購員轉(zhuǎn)財務(wù)部一份。木材采購，“入庫單”應(yīng)附質(zhì)檢部手寫檢驗單，其他采購，入庫單應(yīng)由檢驗人簽字。

ERP“采購入庫單”錄入程序：

（1）采庫存管理—業(yè)務(wù)—入庫—采購入庫單；

（2）進(jìn)入“采購入庫單”，選擇倉庫—點擊生單—過濾—雙擊選擇檢驗單信息—確定—審核。

10、發(fā)票到 ? 采購員將發(fā)票轉(zhuǎn)至采購內(nèi)勤，采購內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購管理模塊，依據(jù)發(fā)票類型錄入“采購發(fā)票”，錄入完成后，進(jìn)行發(fā)票結(jié)算。采購員將“發(fā)票原件”及相應(yīng)的“采購入庫單”粘貼后，經(jīng)本人簽字、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)簽批后轉(zhuǎn)至財務(wù)部。

ERP“采購發(fā)票”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—發(fā)票—專用采購發(fā)票（增值稅專用發(fā)票17%、原木發(fā)票13%）、普通采購發(fā)票、運輸發(fā)票；

（2）進(jìn)入“采購發(fā)票”，增加—點擊生單—入庫單—過濾—雙擊選擇入庫信息—確定—保存—點擊結(jié)算按鈕。

? 財務(wù)生成憑證

會計員進(jìn)行賬務(wù)處理生成憑證。ERP“應(yīng)付模塊”錄入程序：

（1）總賬—應(yīng)付款管理—日常管理—選擇單據(jù)—審核。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬—選擇—記賬；

（2）存貨核算—財務(wù)核算—生成憑證，選擇單據(jù)類型—制單—保存—打印憑證。

11、月末未到發(fā)票暫估入賬

會計員對月末未到發(fā)票的采購入庫進(jìn)行暫估入賬并制單。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算成本處理—選擇暫估信息—點擊暫估按鈕；（2）存貨核算—財務(wù)核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印；（3）憑證連同入庫單進(jìn)行粘貼。

12、更改發(fā)票類型、信息”等錄入程序

（1）

進(jìn)入ERP供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—結(jié)算單列表；（2）選擇需更改的發(fā)票對應(yīng)的結(jié)算單—點擊刪除；

（3）采購發(fā)票列表—選擇需更改的發(fā)票—點擊刪除—重新錄入；

（4）月末，財務(wù)部會計員與計劃員、采購內(nèi)勤、庫管員進(jìn)行對賬，對不執(zhí)行的單據(jù)，進(jìn)行關(guān)閉。

ERP供應(yīng)鏈操作流程圖：

第五篇：ERP操作流程

各位同事: 大家好,從第一次參加ERP培訓(xùn).到現(xiàn)在ERP的同步錄入,也有很長時間了，在這段日子里,我也遇到過很多問題,但大家都很熱心，互相幫助，積極交流，創(chuàng)建了許多交流群。遇到的問題都解決了。

下面我就把我在實際做ERP的一點兒體會給大家報告一下,希望大家多批評指正。鑒于ERP現(xiàn)在還不能按照它照理論流程操作，我現(xiàn)在說的也只是每月做完票據(jù)后的適時補錄操作方法。

做ERP時的步驟大致上分三大塊：

1、物資供貨計劃，即，向供應(yīng)商下達(dá)的送貨指令。系統(tǒng)中根據(jù)需求計劃和采購合同來創(chuàng)建。

2、物資接收管理：即，材料送貨到現(xiàn)場的驗收、入庫的過程。

3、庫存管理模塊：包括，物資子庫轉(zhuǎn)移單管理—領(lǐng)料出庫管理—退料入庫管理—項目間調(diào)撥管理

(1).物資子庫轉(zhuǎn)移單管理：即，勞務(wù)分包隊伍的領(lǐng)用過程，將材料從項目庫轉(zhuǎn)移到勞務(wù)分包庫的過程。

(2).領(lǐng)料出庫管理：即，材料用至工程實體上的過程。此時材料進(jìn)入項目成本。

(3).退料(入庫)管理：即，材料從工程實體上退回至庫房的過程。一般從那個庫房出去的就退回至那個庫房。

(4).項目間調(diào)撥管理：即，項目間材料的調(diào)撥。此模塊分為兩種類型：a.同一核算單位項目間的調(diào)撥。b.不同核算單位項目間的調(diào)撥，此流程一般很少發(fā)生。

由于公司要求要跟財務(wù)系統(tǒng)保持一致,所以每個月在接到通知可以開始錄入后，我都先會跟成本員聯(lián)系,溝通好這個月需要錄入多少成本,是按照核銷單全部都做,還是有部分放到下月處理.溝通好之后,心里有數(shù)了，我就開始整理這個月要做的ERP的材料清單.以供施工員錄入材料計劃，我覺得跟施工員溝通錄入計劃這部分非常重要,因為他錄入的習(xí)慣和方法直接影響到我們下一步處理接收入庫等一系列的操作.這方面也要盡量讓施工員配合,就像我們錄入多少成本需要聽會計的指示一樣,好多問題施工員也要按我們的要求協(xié)作,才能提高整體的工作效率,一般我都會把這個月要錄入的材料明細(xì)按供應(yīng)商分類,每家的單價,總金額自己列清楚.保證與核銷單一致，然后交給施工員。.之后再按材料的多少建議施工員提幾個計劃號.一般是一家供應(yīng)商提一個計劃號,材料較少的把幾家合并到一個計劃單上,這樣我們在查詢計劃單.做接收的時候就很清晰明了了.因為現(xiàn)在還做不到每天進(jìn)料每天錄,所以現(xiàn)階段,這樣歸類總結(jié)一下再錄入計劃還是比較方便的。施工員按照我給他的材料清單提計劃的時候也是先在電腦上查找出所有材料的物料編碼然后再統(tǒng)一向網(wǎng)上錄入,他一般都會把材料編碼也記錄在我給他的明細(xì)上,這樣他做完所有計劃后,再把材料明細(xì)清單給我,我再錄入的時候就很清楚他錄的那種材料是那種,我以后在做訂單劃價的時候也很方便。材料明細(xì)的整理也很簡單,因為我們平時和材料商對賬的時候就已經(jīng)把這個月這一家所供的材料理清楚了,導(dǎo)出個電子版很簡單.平時先對完一家就可以先交給施工員一家，讓他先錄計劃。施工員一天時間查編碼，一天錄計劃大概2、3天左右就能把計劃錄完.錄完后就是我們的工作了.我們接到計劃號,開始做采購訂單.也就是相當(dāng)于給供應(yīng)商下送貨指令這步.一般我打開一個計劃號,就是一家供應(yīng)商的,全選后,在訂單中給每種材料劃價,這時候我們就可以比對者我們開始給施工員的材料清單.很方便的就錄完價格,保存，記錄下采購訂單號，提交審批就可以了.下一步是材料的接收.這步?jīng)]什么說的,主要就是選擇好會計日期,和材料的接受貨位.大家多記著幾個快捷鍵,操作起來也會很快.比如復(fù)制上一行的單元格shift+F5.這個我們在選貨位的時候就可以很方便.用起來很實際,因為你點下一行直接復(fù)制到同一個貨位的時候,前面的勾也不用打了,系統(tǒng)會自己選擇.做完后保存，記錄下接收號。我每次給會計的都是一個像每月掛賬單一樣的表，在供應(yīng)商名稱，金額的后面加上采購訂單號和接收號，這樣會計看的也清楚。

材料都接收到工程倉庫后,是做子庫轉(zhuǎn)移。大家有很多選擇,比如是一起子庫轉(zhuǎn)移,還是每次都做一遍子庫轉(zhuǎn)移,一般都會用到.不建議每次接受完都做一次子庫轉(zhuǎn)移,后面的出庫也是,在自己能理清的情況下,統(tǒng)一做子庫轉(zhuǎn)移,統(tǒng)一做出庫要簡單的多,也省去很多步驟.做子庫轉(zhuǎn)移前,我們可以先考慮好,哪兒部分轉(zhuǎn)給哪兒個庫.我們可以一次提交一個很大的子庫轉(zhuǎn)移單，里面有分給各個貨位的，只要在做子庫接收單的時候，把每種材料要分配到的貨位選擇正確，就可以一次全部出庫了，前提就是自己一定要保證正確無誤。其實因為我們先前做的材料清單是按照供應(yīng)商分的，這也就省了我們好多分貨位時的煩惱。我們都知道刨去零星材料，供應(yīng)商供應(yīng)的材料基本上都是有對口的，可能水上某個隊伍的材料都是一家供應(yīng)商，電上某個隊伍的材料都是一家。這樣我們做到這些材料的時候不用想太多一起做子庫轉(zhuǎn)移就行了。

做完子庫轉(zhuǎn)移就可以做出庫了，這個時候要看報表的，你做的多少結(jié)存，就要在ERP里都體現(xiàn)出來，和報表保持一致。我現(xiàn)在也把每月結(jié)存的數(shù)量在做每家供應(yīng)商材料明細(xì)的時候直接標(biāo)記在那個明細(xì)表上，這樣也不用總翻報表了，自始至終依照給施工員的那套材料明細(xì)做就可以了。

基本上做完出庫，保留好結(jié)存，采購訂單號，接收號出來，我們的任務(wù)就做完了一大半了，把單據(jù)號交給會計匹配，剩下的還有些倉庫調(diào)撥，項目間調(diào)撥，這個需要和調(diào)撥間的項目協(xié)調(diào)好，不要那邊這個月要做ERP，你這邊不做。都做完，在ERP里導(dǎo)出收發(fā)存報表，和本月報表數(shù)量一致就行了。

當(dāng)然，我上面說的這些只是些基本的流程，我們實際操作的時候會遇到更多問題，像退庫，項目出庫，非項目出庫，某步做錯了，如何反向操作抵消，租賃費的錄入等等，這些我們都可以在平時一起討論研究。還有我們平時要做的就是對新增供應(yīng)商的添加。一定要按著公司規(guī)定及時上報，如果到錄入時才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致不能錄入甚至不能付款會造成很大的麻煩。

謝謝大家。