第一篇：erp完整流程

1.初次調(diào)研：

主要的目的就是ERP軟件提供商的實施顧問人員能夠?qū)ζ髽I(yè)各個部門的業(yè)務(wù)流程初步了解，能收集到各個部門業(yè)務(wù)流的所有單據(jù)，和各個部門人員的認(rèn)識，了解他們對ERP的認(rèn)識和期望，以便制訂工作計劃。

2.系統(tǒng)培訓(xùn)：

主要的目的就是能夠讓企業(yè)所有人員認(rèn)識到什么是ERP，并在企業(yè)中應(yīng)用ERP系統(tǒng)能給企業(yè)帶來如何的效益，另外就是ERP軟件的各個系統(tǒng)的功能培訓(xùn)。

3.流程擬定：

主要的目的是實施顧問人員根據(jù)自己對該企業(yè)的了解結(jié)合自己或所在公司對企業(yè)所在行業(yè)的累積經(jīng)驗，結(jié)合ERP系統(tǒng)擬定出一個符合企業(yè)需求的業(yè)務(wù)流程，能在系統(tǒng)中得到合理的體現(xiàn)；這是一個非常重要的階段，一個企業(yè)的管理能否從此通過ERP得到提升，流程能否更完善，就需*這個流程擬定了。

4.編碼原則：

主要的目的是企業(yè)能在實施顧問人員的指導(dǎo)下，制定企業(yè)應(yīng)用ERP的基本原則，其中包括物料的編碼原則、供應(yīng)商、客戶的編碼原則、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（包括BOM架階）的分階建立等。

5.資料收集：

主要的目的是企業(yè)的人員在熟悉了各項編碼原則的基礎(chǔ)上，收集企業(yè)應(yīng)用ERP管理所需要的基本資料，包括物料資料、供應(yīng)商、客戶、部門、人員等收集。

6.流程測試：

主要的目的是企業(yè)的人員測試流程擬定的合理性，并使用企業(yè)實際的業(yè)務(wù)流程來測試ERP系統(tǒng)的功能完善性，和操作的方便性。

7.期初導(dǎo)入：

主要的目的是搜集ERP系統(tǒng)上線的期初數(shù)據(jù)，并在實施顧問人員的指導(dǎo)下錄入ERP系統(tǒng)，為企業(yè)正式應(yīng)用ERP系統(tǒng)奠定夯實的基礎(chǔ)。

8.上線輔導(dǎo)：

主要的目的是將企業(yè)的實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中處理，一般在系統(tǒng)上線的第一、二個月的時間里面，有必要的又模式進行，以防企業(yè)人員在上線期初操作不熟練所造成錯誤。

9.月結(jié)輔導(dǎo)：

主要的目的是在應(yīng)用系統(tǒng)一個自然月后，通過ERP系統(tǒng)來跑出企業(yè)管理所需要的各種報表、檢驗報表的完善性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

第二篇：erp流程

ERP使用流程簡介

一． 車輛進場到出場回訪

進入ERP主頁，左側(cè)快捷按鈕為整體流程的操作

1.點擊客戶接待，彈出窗口實現(xiàn)錄入客戶信息，錄入維修項目，選擇工單類型，作業(yè)類型，點擊完成生成委托書

2.維修派工，實現(xiàn)對委托書所錄入的維修項目安排具體的實施人員，帶完成實施后點擊竣工操作，結(jié)束車輛維修。

3.維修領(lǐng)料，維修人人堆維修項目去倉庫領(lǐng)取具體所使用的維修材料，實現(xiàn)方式為先選擇配件，再把配件出在對應(yīng)工單上。

4.費用結(jié)算，對修畢車輛進行費用匯總，可以實現(xiàn)打折優(yōu)惠操作。之后將單據(jù)轉(zhuǎn)到收銀臺（點擊轉(zhuǎn)收銀），帶領(lǐng)客戶去交費。5.收銀，根據(jù)實際產(chǎn)生的費用對客戶收取費額。6.回訪，對出場車輛進行回訪，二． 系統(tǒng)管理

1.用戶注冊，錄入企業(yè)單位信息

2.用戶安全，錄入人員信息，分配人員權(quán)限。

3.基礎(chǔ)代碼表維護，錄入企業(yè)使用前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。三． 業(yè)務(wù)管理

1.查詢單據(jù)情況，車輛維修歷史等 2.可以定義服務(wù)的套餐

3.對接待是不明確的維修項目工時，材料費用進行檢索

四． 配件管理 1.配件的入庫退庫 2.實現(xiàn)多種配件出庫的方式 3.對各種處理值的查詢

4.對價格 貨位等基礎(chǔ)信息的更新維護 5.對倉庫的盤點

6.配件多個倉庫之間的調(diào)撥

五． 財務(wù)管理

1.對收銀結(jié)果的查詢 2.對收銀后的返單結(jié)算 3.對記賬單位的統(tǒng)一收款 4.對配件供應(yīng)商的付款 5.各種配件出庫方式的對賬 6.配件成本的分析

六． 報表管理

對各種方式產(chǎn)生的各種值進行統(tǒng)計查詢

第三篇：ERP采購流程

ERP供應(yīng)鏈-采購流程（試行）

1、請購

請購部門填制手寫“采購申請單”。（1）根據(jù)“銷售通知單”申請采購

? 銷售部編制“銷售通知單”轉(zhuǎn)至計劃員二份、生產(chǎn)部一份、質(zhì)檢部一份； ? 生產(chǎn)部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩子的需求數(shù)量、規(guī)格等級、需求日期等信息一式三份，連同一份轉(zhuǎn)“生產(chǎn)工期單”轉(zhuǎn)至計劃員；

? 質(zhì)檢部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請單”上填寫包裝物的數(shù)量、要求、需求日期等信息，一式三份轉(zhuǎn)至計劃員；

? 對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產(chǎn)計劃進行請購，填寫紙質(zhì)“采購申請單”一式三份轉(zhuǎn)至計劃員。（2）其他申請采購

設(shè)備動力部的備件等物資請購，填寫紙質(zhì)“采購申請單”，轉(zhuǎn)至倉儲部備件庫庫管員三份；無需辦理原材料入庫手續(xù)的固定資產(chǎn)、辦公用品等的物資采購及維修費申請，可填寫紙質(zhì)“采購申請單”一式二份直接轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員。

（3）上述單據(jù)，經(jīng)辦人簽字、本部門負(fù)責(zé)簽批后即可。

2、請購單錄入

計劃員、庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據(jù)號。計劃員將手寫“采購申請單”轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員二份。

計劃員根據(jù)“銷售訂單”編制“生產(chǎn)通知單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)至生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲部、財務(wù)部。ERP“采購請購單”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—請購—請購單；

（2）進入“采購請購單”，點擊增加按鈕—進行錄入—保存—審核。

3、詢價、比價

采購員根據(jù)手寫“采購申請單”的事項進行詢價、比價后，將采購價格、供應(yīng)商等信息填入手寫“采購申請單”，經(jīng)采購員簽字、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后，轉(zhuǎn)至采購內(nèi)勤。

4、訂單

采購內(nèi)勤進入ERP采購管理模塊錄入“采購訂單”，關(guān)閉ERP采購管理模塊“采購請購單”，打印“采購訂單”一式三份，交采購員二份（附：手寫“采購申請單”）。

ERP“采購訂單”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—訂貨—采購訂單；（2）進入“采購訂單”，點擊增加按鈕—右鍵拷貝—過濾—雙擊選擇請購信息—錄入單價、供應(yīng)商、付款方式等信息—保存—審核。

ERP“采購請購單”關(guān)閉程序：（1）采購管理—業(yè)務(wù)—請購—請購單列表—雙擊選擇請購信息—進入請購單—點擊關(guān)閉按鈕。

5、請款

采購員填制手寫“借款單”附上手寫“采購申請單”、機打“采購訂單”，由部門負(fù)責(zé)人簽批后，轉(zhuǎn)至財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽批后，列入付款計劃。如臨時急需采購，“借款單”應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽批。

6、付款 ? 預(yù)付款：財務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計劃，批準(zhǔn)支付后進行付款，會計員進行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。

ERP“付款單據(jù)”錄入程序：

（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；

（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。? 賒購方式付款—財務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計劃，批準(zhǔn)支付后進行付款，會計員進行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。

ERP“付款單據(jù)”錄入程序：

（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；

（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單；（3）應(yīng)付款管理—核銷。

7、到貨

采購員到倉庫辦理到貨手續(xù)，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，ERP“采購到貨單”錄入程序：

（3）采購管理—業(yè)務(wù)—到貨—采購到貨單；

（4）進入“采購到貨單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購訂單—過濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質(zhì)檢—保存。

8、檢驗

（1）

木材到貨，質(zhì)檢部應(yīng)手工填寫“檢驗單”一式三份轉(zhuǎn)至倉儲部，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”；

（2）

其他物資采購，采購申請人進行現(xiàn)場驗貨后，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”。

ERP“采購檢驗單”錄入程序：（1）采購管理—業(yè)務(wù)—檢驗—采購檢驗單；

（2）進入“采購檢驗單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

9、入庫

庫管員辦理入庫，進入ERP采購管理模塊錄入“采購入庫單”并打印，一式三份，轉(zhuǎn)采購員二份，采購員轉(zhuǎn)財務(wù)部一份。木材采購，“入庫單”應(yīng)附質(zhì)檢部手寫檢驗單，其他采購，入庫單應(yīng)由檢驗人簽字。

ERP“采購入庫單”錄入程序：

（1）采庫存管理—業(yè)務(wù)—入庫—采購入庫單；

（2）進入“采購入庫單”，選擇倉庫—點擊生單—過濾—雙擊選擇檢驗單信息—確定—審核。

10、發(fā)票到 ? 采購員將發(fā)票轉(zhuǎn)至采購內(nèi)勤，采購內(nèi)勤進入ERP采購管理模塊，依據(jù)發(fā)票類型錄入“采購發(fā)票”，錄入完成后，進行發(fā)票結(jié)算。采購員將“發(fā)票原件”及相應(yīng)的“采購入庫單”粘貼后，經(jīng)本人簽字、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)簽批后轉(zhuǎn)至財務(wù)部。

ERP“采購發(fā)票”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—發(fā)票—專用采購發(fā)票（增值稅專用發(fā)票17%、原木發(fā)票13%）、普通采購發(fā)票、運輸發(fā)票；

（2）進入“采購發(fā)票”，增加—點擊生單—入庫單—過濾—雙擊選擇入庫信息—確定—保存—點擊結(jié)算按鈕。

? 財務(wù)生成憑證

會計員進行賬務(wù)處理生成憑證。ERP“應(yīng)付模塊”錄入程序：

（1）總賬—應(yīng)付款管理—日常管理—選擇單據(jù)—審核。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬—選擇—記賬；

（2）存貨核算—財務(wù)核算—生成憑證，選擇單據(jù)類型—制單—保存—打印憑證。

11、月末未到發(fā)票暫估入賬

會計員對月末未到發(fā)票的采購入庫進行暫估入賬并制單。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算成本處理—選擇暫估信息—點擊暫估按鈕；（2）存貨核算—財務(wù)核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印；（3）憑證連同入庫單進行粘貼。

12、更改發(fā)票類型、信息”等錄入程序

（1）

進入ERP供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—結(jié)算單列表；（2）選擇需更改的發(fā)票對應(yīng)的結(jié)算單—點擊刪除；

（3）采購發(fā)票列表—選擇需更改的發(fā)票—點擊刪除—重新錄入；

（4）月末，財務(wù)部會計員與計劃員、采購內(nèi)勤、庫管員進行對賬，對不執(zhí)行的單據(jù)，進行關(guān)閉。

ERP供應(yīng)鏈操作流程圖：

第四篇：ERP操作流程

各位同事: 大家好,從第一次參加ERP培訓(xùn).到現(xiàn)在ERP的同步錄入,也有很長時間了，在這段日子里,我也遇到過很多問題,但大家都很熱心，互相幫助，積極交流，創(chuàng)建了許多交流群。遇到的問題都解決了。

下面我就把我在實際做ERP的一點兒體會給大家報告一下,希望大家多批評指正。鑒于ERP現(xiàn)在還不能按照它照理論流程操作，我現(xiàn)在說的也只是每月做完票據(jù)后的適時補錄操作方法。

做ERP時的步驟大致上分三大塊：

1、物資供貨計劃，即，向供應(yīng)商下達(dá)的送貨指令。系統(tǒng)中根據(jù)需求計劃和采購合同來創(chuàng)建。

2、物資接收管理：即，材料送貨到現(xiàn)場的驗收、入庫的過程。

3、庫存管理模塊：包括，物資子庫轉(zhuǎn)移單管理—領(lǐng)料出庫管理—退料入庫管理—項目間調(diào)撥管理

(1).物資子庫轉(zhuǎn)移單管理：即，勞務(wù)分包隊伍的領(lǐng)用過程，將材料從項目庫轉(zhuǎn)移到勞務(wù)分包庫的過程。

(2).領(lǐng)料出庫管理：即，材料用至工程實體上的過程。此時材料進入項目成本。

(3).退料(入庫)管理：即，材料從工程實體上退回至庫房的過程。一般從那個庫房出去的就退回至那個庫房。

(4).項目間調(diào)撥管理：即，項目間材料的調(diào)撥。此模塊分為兩種類型：a.同一核算單位項目間的調(diào)撥。b.不同核算單位項目間的調(diào)撥，此流程一般很少發(fā)生。

由于公司要求要跟財務(wù)系統(tǒng)保持一致,所以每個月在接到通知可以開始錄入后，我都先會跟成本員聯(lián)系,溝通好這個月需要錄入多少成本,是按照核銷單全部都做,還是有部分放到下月處理.溝通好之后,心里有數(shù)了，我就開始整理這個月要做的ERP的材料清單.以供施工員錄入材料計劃，我覺得跟施工員溝通錄入計劃這部分非常重要,因為他錄入的習(xí)慣和方法直接影響到我們下一步處理接收入庫等一系列的操作.這方面也要盡量讓施工員配合,就像我們錄入多少成本需要聽會計的指示一樣,好多問題施工員也要按我們的要求協(xié)作,才能提高整體的工作效率,一般我都會把這個月要錄入的材料明細(xì)按供應(yīng)商分類,每家的單價,總金額自己列清楚.保證與核銷單一致，然后交給施工員。.之后再按材料的多少建議施工員提幾個計劃號.一般是一家供應(yīng)商提一個計劃號,材料較少的把幾家合并到一個計劃單上,這樣我們在查詢計劃單.做接收的時候就很清晰明了了.因為現(xiàn)在還做不到每天進料每天錄,所以現(xiàn)階段,這樣歸類總結(jié)一下再錄入計劃還是比較方便的。施工員按照我給他的材料清單提計劃的時候也是先在電腦上查找出所有材料的物料編碼然后再統(tǒng)一向網(wǎng)上錄入,他一般都會把材料編碼也記錄在我給他的明細(xì)上,這樣他做完所有計劃后,再把材料明細(xì)清單給我,我再錄入的時候就很清楚他錄的那種材料是那種,我以后在做訂單劃價的時候也很方便。材料明細(xì)的整理也很簡單,因為我們平時和材料商對賬的時候就已經(jīng)把這個月這一家所供的材料理清楚了,導(dǎo)出個電子版很簡單.平時先對完一家就可以先交給施工員一家，讓他先錄計劃。施工員一天時間查編碼，一天錄計劃大概2、3天左右就能把計劃錄完.錄完后就是我們的工作了.我們接到計劃號,開始做采購訂單.也就是相當(dāng)于給供應(yīng)商下送貨指令這步.一般我打開一個計劃號,就是一家供應(yīng)商的,全選后,在訂單中給每種材料劃價,這時候我們就可以比對者我們開始給施工員的材料清單.很方便的就錄完價格,保存，記錄下采購訂單號，提交審批就可以了.下一步是材料的接收.這步?jīng)]什么說的,主要就是選擇好會計日期,和材料的接受貨位.大家多記著幾個快捷鍵,操作起來也會很快.比如復(fù)制上一行的單元格shift+F5.這個我們在選貨位的時候就可以很方便.用起來很實際,因為你點下一行直接復(fù)制到同一個貨位的時候,前面的勾也不用打了,系統(tǒng)會自己選擇.做完后保存，記錄下接收號。我每次給會計的都是一個像每月掛賬單一樣的表，在供應(yīng)商名稱，金額的后面加上采購訂單號和接收號，這樣會計看的也清楚。

材料都接收到工程倉庫后,是做子庫轉(zhuǎn)移。大家有很多選擇,比如是一起子庫轉(zhuǎn)移,還是每次都做一遍子庫轉(zhuǎn)移,一般都會用到.不建議每次接受完都做一次子庫轉(zhuǎn)移,后面的出庫也是,在自己能理清的情況下,統(tǒng)一做子庫轉(zhuǎn)移,統(tǒng)一做出庫要簡單的多,也省去很多步驟.做子庫轉(zhuǎn)移前,我們可以先考慮好,哪兒部分轉(zhuǎn)給哪兒個庫.我們可以一次提交一個很大的子庫轉(zhuǎn)移單，里面有分給各個貨位的，只要在做子庫接收單的時候，把每種材料要分配到的貨位選擇正確，就可以一次全部出庫了，前提就是自己一定要保證正確無誤。其實因為我們先前做的材料清單是按照供應(yīng)商分的，這也就省了我們好多分貨位時的煩惱。我們都知道刨去零星材料，供應(yīng)商供應(yīng)的材料基本上都是有對口的，可能水上某個隊伍的材料都是一家供應(yīng)商，電上某個隊伍的材料都是一家。這樣我們做到這些材料的時候不用想太多一起做子庫轉(zhuǎn)移就行了。

做完子庫轉(zhuǎn)移就可以做出庫了，這個時候要看報表的，你做的多少結(jié)存，就要在ERP里都體現(xiàn)出來，和報表保持一致。我現(xiàn)在也把每月結(jié)存的數(shù)量在做每家供應(yīng)商材料明細(xì)的時候直接標(biāo)記在那個明細(xì)表上，這樣也不用總翻報表了，自始至終依照給施工員的那套材料明細(xì)做就可以了。

基本上做完出庫，保留好結(jié)存，采購訂單號，接收號出來，我們的任務(wù)就做完了一大半了，把單據(jù)號交給會計匹配，剩下的還有些倉庫調(diào)撥，項目間調(diào)撥，這個需要和調(diào)撥間的項目協(xié)調(diào)好，不要那邊這個月要做ERP，你這邊不做。都做完，在ERP里導(dǎo)出收發(fā)存報表，和本月報表數(shù)量一致就行了。

當(dāng)然，我上面說的這些只是些基本的流程，我們實際操作的時候會遇到更多問題，像退庫，項目出庫，非項目出庫，某步做錯了，如何反向操作抵消，租賃費的錄入等等，這些我們都可以在平時一起討論研究。還有我們平時要做的就是對新增供應(yīng)商的添加。一定要按著公司規(guī)定及時上報，如果到錄入時才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致不能錄入甚至不能付款會造成很大的麻煩。

謝謝大家。

第五篇：ERP操作流程

ERP（生產(chǎn)采購部分）內(nèi)部操作手冊

本手冊公司內(nèi)部使用，旨在說明ERP實施及日常操作過程中的操作問題。

目錄

第一章

ERP操作大流程

第二章

ERP各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述

第三章

常見問題說明

附表

日常操作及問題處理說明（按部門）

第一章

ERP操作大流程

1．基礎(chǔ)資料建立 1.1 通用基礎(chǔ)資料建立

（含供應(yīng)商資料，計量單位，貨品資料之尺碼資料、顏色資料、款式資料，財務(wù)資料之面輔料應(yīng)付帳款初始化，前期已建立，不再贅述）

1.2每季基礎(chǔ)資料建立

總經(jīng)辦文員在每季開始研發(fā)時在“資料-其它資料管理-設(shè)置季節(jié)資料”（A-M-D）內(nèi)建立季節(jié)資料。

1.3面輔料資料建立

研發(fā)中心工藝組（以下簡稱工藝組）工藝文員在每季開始研發(fā)時，在“資料A-布料資料/輔料資料”（A-F/G）內(nèi)建立新增加的布料/輔料基礎(chǔ)資料。

1.4貨品BOM表的錄入

工藝組工藝員在收到驗收合格的樣衣后，在“資料-貨品資料-貨品BOM表”（A-H-G）內(nèi)建立此表（內(nèi)部稱“材料清單”），在公司確認(rèn)下單前為草稿，下單后經(jīng)工藝組長審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)表。

2．生產(chǎn)計劃單錄入

生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計劃員在接到貨品部的《產(chǎn)品需求計劃》（EXCEL格式）后，在1天內(nèi)將此EXCEL格式的數(shù)據(jù)導(dǎo)入“生產(chǎn)-生產(chǎn)計劃單”（B-A）內(nèi)，并按公司《投產(chǎn)流程》規(guī)定的期限要求，根據(jù)部門制定的《投產(chǎn)計劃》錄入每一款的“材料回貨時間”；經(jīng)部門經(jīng)理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

3．生產(chǎn)通知單錄入

在執(zhí)行《投產(chǎn)流程》4.1時，其所稱“《生產(chǎn)令》”即為ERP之“生產(chǎn)通知單”，故生產(chǎn)計劃員按《投產(chǎn)流程》規(guī)定的時間要求錄入“生產(chǎn)-生產(chǎn)通知單”（B-B）內(nèi)。經(jīng)部門經(jīng)理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓好繌垺渡a(chǎn)通知單》只能開出一個款的《生產(chǎn)令》。

4．材料采購單錄入

采購部采購計劃員根據(jù)《投產(chǎn)流程》和《面輔料采購流程》，將數(shù)據(jù)“展算”后得出每一款貨品的材料需求數(shù)量，根據(jù)“材料回貨時間”要求執(zhí)行采購，將單價錄入“生產(chǎn)-布料/輔料采購單”（B-D/E）內(nèi)，經(jīng)部門經(jīng)理/經(jīng)理助理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓翰少彉I(yè)務(wù)流直接通過ERP實現(xiàn)。

5．材料入庫單錄入（含材料退貨單錄入）5.1材料入庫單錄入

生產(chǎn)管理部材料庫房材料庫管員，執(zhí)行《面輔料采購流程》、《生產(chǎn)款面輔料入庫、測試、檢驗、評審流程》和《倉庫作業(yè)流程》，將合格材料數(shù)量數(shù)據(jù)在材料到庫的第二天中午11：00前書面?zhèn)鬟f給文員，由文員在12：00前將數(shù)據(jù)錄入“布料/輔料-布料/輔料入庫單”（G/H-A/A）內(nèi)，在12：00前經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓簳r間要求必須完成。

5.2材料退貨單錄入

生產(chǎn)管理部材料庫主任在執(zhí)行《面輔料采購流程》、《生產(chǎn)款面輔料入庫、測試、檢驗、評審流程》對不合格材料退貨時，在材料交運前，必須將退貨材料的數(shù)據(jù)信息書面?zhèn)鬟f給文員，并由文員在材料交運前將數(shù)據(jù)錄入“布料/輔料-布料/輔料退貨單”（G/H-B/B）。經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓簳r間必須是退貨材料發(fā)運前。

6．材料領(lǐng)料單錄入 6.1材料調(diào)撥單錄入

生產(chǎn)管理部材料庫主任在執(zhí)行《投產(chǎn)流程》4.2時，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（B-B）上規(guī)定的數(shù)量，按時間要求將需要發(fā)往重慶的材料交運時，通知文員引用“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量，錄入“布料/輔料-布料/輔料調(diào)撥單”（G/H-C/C），經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。※注意：必須按照“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量進行調(diào)撥出庫。

6.2材料領(lǐng)料單錄入

6.2.1重慶公司材料庫管員，在發(fā)料給裁剪車間時，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量，錄入“布料/輔料-布料/輔料領(lǐng)料單”（G/H-D/D），執(zhí)行領(lǐng)料出庫。經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。注意：必須按照“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量進行領(lǐng)料出庫。

6.2.2廣州材料庫主任，在發(fā)料給廣州的加工廠時，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量，通知文員錄入“布料/輔料-布料/輔料領(lǐng)料單”（G/H-D/D），執(zhí)行領(lǐng)料出庫。經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓罕仨毎凑铡吧a(chǎn)通知單”（B-B）上的數(shù)量進行領(lǐng)料出庫。

6.3材料退料單錄入

重慶材料庫管員、廣州材料庫管員在辦理裁剪車間或加工廠退回的余料入倉時，在“布料/輔料-布料/輔料退料單”（G/H-E/E）內(nèi)錄入退料的實量數(shù)。材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。6.4材料調(diào)整單錄入

總經(jīng)辦文員在接到經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)的材料調(diào)整申請時，在“布料/輔料-布料/輔料調(diào)整單”（G/H-G/G）內(nèi)錄入需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，并審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

6.5材料盤點單錄入

總經(jīng)辦文員在接到財務(wù)部報來的材料盤點數(shù)據(jù)時，在“布料/輔料-布料/輔料盤點單”（G/H-H/H）內(nèi)錄入材料盤點數(shù)據(jù)，并審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

7．裁床單錄入

7.1重慶裁剪車間主任在根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（B-B）的指令完成每單的裁剪之后，當(dāng)天內(nèi)將實裁數(shù)錄入“生產(chǎn)-裁剪單”（B-C）內(nèi)；一張生產(chǎn)通知單分若干天裁完的，每天錄入實裁數(shù)。審核無誤后確認(rèn)，生成確認(rèn)單。

7.2廣州玉麗文員按7.1步驟操作，由廠長審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

7.3生產(chǎn)管理部生產(chǎn)協(xié)調(diào)員在處理廣州外協(xié)廠生產(chǎn)的裁剪數(shù)時按7.1步驟操作，由生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。

※注意：若下游有變更原始資料的，必須通知源頭部門，否則數(shù)據(jù)查不到。

第二章

各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述

1、模塊匯總說明

1.1目前ERP包含十一個模塊：資料模塊（A）、生產(chǎn)模塊（B）、銷售模塊（C）、期貨模塊（D）、成品模塊（E）、商店模塊（F）、布料模塊（G）、輔料模塊（H）、財務(wù)模塊（O）、分析模塊（P）、系統(tǒng)模塊（Q）等（其后括號內(nèi)的英文字母為代碼，下同）。

1.2目前ERP的目標(biāo)功能主要包括三項：一是生產(chǎn)采購信息共享、處理與管理平臺的功能，二是分銷信息共享、處理與管理平臺的功能，三是粗略的財務(wù)核算功能。

2、資料模塊（A）

2.1資料模塊的功能：建立ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料。

2.2資料模塊代碼為“A”，包含的表單或子模塊有：供應(yīng)商資料（A）、運輸商資料（B）客戶資料（C）、部門資料管理（D）、計量單位（E）、布料資料（F）、輔料資料（G）、貨品資料（H）、財務(wù)資料（I）、其它資料管理（M）、用戶資料（N）等。

2.3供應(yīng)商資料（A）

2.3.1成品供應(yīng)商資料（A）包括所有為我公司提供成品的供應(yīng)商（含重慶白麗、廣州玉麗及其他外協(xié)廠、FOB產(chǎn)品加工廠）的資料：供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、總經(jīng)理、聯(lián)系人、電話、手提電話、傳真、地址、郵編、銀行帳號、稅務(wù)編號等信息，由總經(jīng)辦文員負(fù)責(zé)建立。（※注意：各種信息必須齊全、完整，不得漏項。）

2.3.2面輔料供應(yīng)商資料（B）包括所有為我公司提供面輔料的供應(yīng)商的資料：供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、供應(yīng)類型、聯(lián)系人、電話、手提電話、傳真、地址等信息，由研發(fā)中心工藝組文員負(fù)責(zé)建立。（※注意：各種信息必須齊全、完整，不得漏項。）

2.4運輸商資料（B）（略）

2.5客戶資料（C）（略）

2.6部門資料管理（D）（略）

2.7計量單位（E）

2.7.1面輔料計量單位類型資料（A）是規(guī)定面輔料計量單位類型的，現(xiàn)已規(guī)定為“通用類”，由工藝組文員建立。

2.7.2面輔料計量單位資料（B）是規(guī)定面輔料計量單位明細(xì)的，包括單位類型、計量單位編號、計量單位、上級單位、轉(zhuǎn)換數(shù)量等項目，現(xiàn)已規(guī)定了34個計量單位，由工藝組文員建立。

2.8布料資料（F）

布料資料（F）是對每一款布料的信息進行詳盡描述的表單，包括布料編號、布料名稱、布料簡稱、布料顏色、布料封度、布料規(guī)格、布料成份、布料類型、單位種類、默認(rèn)單位、貨期、起訂量、標(biāo)準(zhǔn)單價、成本單價、布料供應(yīng)商、原布料編號等項目。其中“布料顏色”是直接選擇規(guī)定的布料顏色編號；“布料封度”錄入的幅寬為樣布為處理前實量的邊到邊寬度，也可以直接在選項中選擇；“布料規(guī)格”也可以直接在選項中選擇；“布料成份”也可以直接在選項中選擇對應(yīng)的成份；“標(biāo)準(zhǔn)單價”我們用不著，不用填寫，只填寫從供應(yīng)商處詢到的“成本單價”；“原布料編號”是指供應(yīng)商原有對該布料的編號。由工藝文員在研發(fā)階段樣料入庫時錄入。

2.9輔料資料（G）

2.9.1輔料類型資料（A）對輔料的類型做出了規(guī)定，目前我公司包括了三種類型“生產(chǎn)用輔助材料”（大類編號為“1”）、“生產(chǎn)及修理工具、零件和材料”（大類編號為“2”）、“包裝物料”（大類編號為“3”）。已建立。

2.9.2輔料資料（B）是對每一款輔料的信息進行詳盡描述的表單，包括2.9.1中三種類型的輔料的明細(xì)，有輔料編號、輔料名稱、輔料簡稱、輔料顏色、輔料規(guī)格、計量單位類型編號、計量單位類型、默認(rèn)單位編號、默認(rèn)單位名稱、輔料銷售單價、輔料進貨單價、供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商輔料編號、輔料類型、輔料類型名稱等。其中“輔料銷售單價”我們用不上。此單由工藝文員在研發(fā)階段調(diào)樣時發(fā)現(xiàn)新類型的輔料時建立。

2.10貨品資料（H）下面又包括尺碼資料（A）、顏色資料（B）、款式資料（C）、貨品資料（D）、貨品虛擬結(jié)構(gòu)（E）、貨品期初成本設(shè)置（F）、貨品BOM表（G）等七個子模塊。

2.10.1尺碼資料（A）是我公司貨品的尺碼類型對應(yīng)的編碼資料。已建立。

2.10.2顏色資料（B）是我公司貨品的顏色對應(yīng)的編號的資料。以建立。

2.10.3款式資料（C）是每季生產(chǎn)的貨品的各款的明細(xì)資料，包括款式編號、款式名稱、款式簡稱、款式零售價、款式其他價、款式大類、款式子類、倉位、貨期、款式抬頭、款式圖片、布料、季節(jié)等項目。其中“款式其他價”、“款式子類”、“倉位”、“貨期”、“款式圖片”、“布料”等項目現(xiàn)在均未用上。此單下部設(shè)置了按色改價、虛擬結(jié)構(gòu)、傳送屬性、貨品BOM表、初始化貨品成本、打印條碼、條碼屬性、批量設(shè)置舊款等鏈接按鈕，部分功能是支持DRP邏輯的。

2.10.4貨品資料（D）包括貨品編號、款式編號、顏色編號、尺碼編號、零售單價、計劃成本價，以及按色改價和打印條碼兩個按鈕。在工藝組最初做BOM表前，款式編號尚未建立，就需要工藝員在此單內(nèi)建立草稿性質(zhì)的樣衣款式編號，然后在BOM表內(nèi)才會有款式編號（但這些款號都是以“-”標(biāo)志為草稿單的）。

2.10.5貨品虛擬結(jié)構(gòu)（E）（略）

2.10.6貨品期初成本設(shè)置（F）（略）

2.10.7貨品BOM表（G）就是常說的“材料清單”。表單包括三大塊：左側(cè)豎排的款式編號欄、頂端橫排的貨品資料欄和BOM表。

款式編號欄供選擇需要建立BOM表的款式，對應(yīng)它的貨品資料欄和它的BOM表，在款式編號欄頂端有可供查找的搜索欄。

BOM表包括布料、輔料、費用、生產(chǎn)工藝等四張單，但我們現(xiàn)在只用到了布料和輔料兩張單。

BOM表包括新增行、修改行、刪除行、復(fù)制行、引用、打印、相關(guān)信息、退出等功能按鈕。其中引用按鈕是在制作正本BOM表時引用其對應(yīng)的草稿單時使用的；打印按鈕包含了4張可供選擇的單據(jù)：布料需求、輔料需求、物料總需求、計劃成本一覽表，物料總需求表將布料和輔料需求匯總在一起可以打??；計劃成本一覽表將布料和輔料的成本匯總在一起可以打??；但請※注意：布料需求和輔料需求兩張單不可用，若不慎點中，應(yīng)點擊“忽略”按鈕，否則系統(tǒng)自動關(guān)閉。

BOM表布料單包含色碼數(shù)、布料類型、布料編號、布料名稱、布料顏色、布料規(guī)格、布料成份、單位編號、單位名稱、單件用量、備注等我們用到的欄目，其它欄目我們現(xiàn)在未使用。BOM表輔料單包含色碼數(shù)、輔料類型、輔料編號、輔料名稱、輔料顏色、輔料規(guī)格、單位編號、單位名稱、單件用量、備注等我們用到的欄目，其它欄目我們現(xiàn)在未使用。

2.11財務(wù)資料（I）包含成品應(yīng)收帳款初始化、成品應(yīng)付帳款初始化、面輔料應(yīng)收帳款初始化、面輔料應(yīng)付帳款初始化、店鋪應(yīng)收帳款初始化、現(xiàn)金銀行資料等六張表單。（略）

2.12其它資料管理（M）包括九張表單，但我們使用的只有設(shè)置季節(jié)資料這張單。

2.13用戶資料（N）是設(shè)置公司內(nèi)部使用ERP的人員及其權(quán)限設(shè)置的后臺資料。

3、生產(chǎn)模塊（B）

3.1生產(chǎn)模塊的功能：是提供從生產(chǎn)下單到采購到裁剪階段的指令傳達(dá)、信息共享、業(yè)務(wù)操作等方面的平臺。

3.2生產(chǎn)模塊的代碼為“B”，包括生產(chǎn)計劃單（A）、生產(chǎn)通知單（B）、裁床單（C）、布料采購單（D）、輔料采購單（E）、生產(chǎn)計劃單查詢（K）、生產(chǎn)通知單查詢（L）、裁床單查詢（M）、布料采購單查詢（N）、輔料采購單查詢（O）、生產(chǎn)計劃單跟進（P）、生產(chǎn)通知單跟進（Q）、布料采購單跟進（R）、輔料采購單跟進（S）、物料采購跟蹤按貨號（V）、貨品計劃成本匯總表（W）、貨品實際成本匯總表（X）等表單或子模塊：

3.3生產(chǎn)計劃單（A）

對應(yīng)大流程的“產(chǎn)品需求計劃一、二”和“產(chǎn)品生產(chǎn)計劃”，即為公司的主生產(chǎn)計劃，規(guī)定了當(dāng)季產(chǎn)品批次需求的詳細(xì)信息。包括請購類型、款式編號、款式名稱、顏色編號、顏色名稱、尺碼、單價、數(shù)量、金額、回貨時間、材料回貨時間、供應(yīng)商編號和供應(yīng)商名稱等項目。功能按鈕除包括常用按鈕外，還有一個“相關(guān)信息”按鈕，它主要包含了相應(yīng)單據(jù)的“物料清單”、“生產(chǎn)計劃進度”、“詢價報價”等信息。該單詳細(xì)的錄入方法見erp6-etp說明書3.2.1（P86）。

※注意：回貨日期、材料回貨時間等必須制單人按計劃要求的時間錄入，否則為系統(tǒng)默認(rèn)。

3.4生產(chǎn)通知單（B）

對應(yīng)投產(chǎn)流程4.1中的《生產(chǎn)令》，即根據(jù)投產(chǎn)計劃，每個款執(zhí)行生產(chǎn)的指令。錄入時，先要選擇生產(chǎn)計劃單、供應(yīng)商、下單部門、預(yù)計收貨倉等，然后點擊“二維”按鈕，進入主單界面。生產(chǎn)通知單主單包括款式編號、款式名稱、顏色編號、顏色名稱、尺碼、單價、數(shù)量、預(yù)計收貨日期等。

與其他單據(jù)不同的是多了一個“相關(guān)信息”，它主要包含了相應(yīng)單據(jù)的“物料需求預(yù)覽”、“裁床數(shù)量”、“相關(guān)資料”、“包裝資料”、“注意事項”等信息。該單詳細(xì)的錄入方法見erp6-etp說明書3.2.2（P92）。

3.5裁床單（C）

記錄實際裁剪信息，成品數(shù)量的控制來源于此數(shù)據(jù)。錄入時，先要錄入手工單號、流水單號和生產(chǎn)通知單號等，然后點擊“二維”按鈕，進入主錄入界面進行錄入。裁床單包括款式編號、款式簡稱、色號、顏色簡稱、尺碼、單價、數(shù)量、金額等。其它功能按鈕與其它表單的相同。該單詳細(xì)錄入方法見erp6-etp說明書3.2.3（P99）。

3.6布料采購單（D）

3.6.1展算。是采購部向布料供應(yīng)商下的布料采購明細(xì)單據(jù)，也即采購合同或采購定單。在錄入采購單之前需要對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行展算，使采購單能夠自動取用BOM單里面的基礎(chǔ)資料來生成用量（即建議采購量），展算的步驟：打開B-A生產(chǎn)計劃單，點擊“相關(guān)信息”，點擊“物料清單”，點擊“展算”，點擊“展算所有款式”開始展算，耗時大約2-5分鐘。

3.6.2布料采購單上的功能按鈕除了常規(guī)的以外，主要有四個“常規(guī)”、“計劃單”、“通知單”、“可用庫存”。常規(guī)是主界面；“計劃單”是系統(tǒng)展算后自動生成的物料需求計劃單（MRP）；通知單是指生產(chǎn)管理部所下達(dá)的生產(chǎn)通知單；可用庫存是該材料的可用庫存數(shù)。（erp6-etp說明書上沒有這三個按鈕的說明。）

3.6.3布料采購單錄入。先錄入單頭部分信息：手工編號、供應(yīng)商編號，然后再點擊功能按鈕“計劃單”，點擊“選擇生產(chǎn)的款式”，找到計劃在該供應(yīng)商處下單的布料。然后開始在該單主界面錄入數(shù)量，此數(shù)量應(yīng)該參考上面計劃單內(nèi)建議采購數(shù)量加上采購損耗量（采購部一般為5%）減去已經(jīng)該生產(chǎn)款已經(jīng)下單的數(shù)量。具體錄入方法見erp6-etp說明書3.2.4（P103）處有關(guān)“加強”部分的描述（我們的ERP上并無此“加強”按鈕，但“計劃單”的內(nèi)容可以視同一樣）。

3.7輔料采購單（E）（同面料采購單，參見erp6-etp說明書3.2.5（P104-106）。

3.8生產(chǎn)計劃單查詢（K）

查詢明細(xì)參考erp6-etp說明書2.2.4單據(jù)查詢界面之生產(chǎn)通知單查詢（P37-42）。

3.9生產(chǎn)通知單查詢（L）

方法同上，參見erp6-etp說明書2.2.4單據(jù)查詢界面之生產(chǎn)通知單查詢（P37-42）。

3.10裁床單查詢（M）

方法同上，（略）

3.11布料采購單查詢（N）

方法同上，（略）

3.12輔料采購單查詢（O）

方法同上，（略）

3.13生產(chǎn)計劃單跟進（P）

此功能供生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計劃員及其他相關(guān)管理者跟進某季的生產(chǎn)計劃單的下單、回布、生產(chǎn)通知單下單時間、入庫時間等工作進度。操作方法如下：

分別點擊“選擇日期”、“選擇供應(yīng)商”、“選擇部門”、“選擇款式”等按鈕時，對下拉菜單中相應(yīng)的信息進行選擇（通常只選擇日期和款式即可），點擊“匯總”按鈕進行查詢和跟進?？蛇x擇“過濾”、“升序”按鈕進行過濾信息操作和升序排列操作。

3.14生產(chǎn)通知單跟進（Q）

此功能供生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計劃員及其他相關(guān)管理者跟進某季的某張生產(chǎn)通知單的進度及完成情況。操作方法參見erp6-etp說明書3.2.17生產(chǎn)通知單跟進之生產(chǎn)通知單跟進界面介紹（P106-107）

3.15布料采購單跟進（R）

此功能供采購及生管部相關(guān)業(yè)務(wù)人員和管理人員跟進布料采購下單情況和材料入庫情況。操作方法參見erp6-etp說明書3.2.18布料采購單跟進之布料采購單跟進界面介紹（P107-108）。

3.16輔料采購單跟進（S）（同上，略）

3.17生產(chǎn)裁床出貨跟蹤（U）

此功能供生產(chǎn)管理人員對裁剪數(shù)、計劃數(shù)、入庫數(shù)和裁剪入庫差異、生產(chǎn)入庫差異、生產(chǎn)裁床差異、裁床入庫差異進行查詢和分析。查詢方法：要選擇單頭的各種條件，然后點擊刷新即可。并可利用展開按鈕添加需要查詢的欄目。（此處為新增模塊。）

3.18物料采購跟蹤-按貨號（V）

此功能供采購部及生管部相關(guān)人員跟進材料采購入庫進度及明細(xì)情況。操作方法：選擇款式編號和日期即可，可導(dǎo)入EXCEL，也可打印。（也可參見erp6-etp說明書3.2.22物料采購跟蹤-按貨號P111-112）。

3.19貨品計劃成本匯總表（W）

此功能供財務(wù)人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考某款或全部貨品的計劃成本情況。操作方法：選擇單據(jù)種類，再選擇款式，點擊查詢即可，若要查看更多欄目信息，可點擊右上方“展開按鈕”進行設(shè)置或選擇。

3.20貨品實際成本匯總表（X）

此功能同上，但成本為生產(chǎn)出來的貨品的實際成本的匯總。（略）

4、銷售模塊（C略）

5、期貨模塊（D略）

6、成品模塊（E略）

7、商店模塊（F略）

8、布料模塊（G）

8.1布料模塊的功能：是提供布料從入庫到退貨、領(lǐng)料、調(diào)撥、退料、調(diào)整到盤點的各種信息和操作平臺。

8.2布料模塊的代碼為G。包括的表單有：布料入庫單（A）、布料退貨單（B）、布料調(diào)撥單（C）、布料領(lǐng)料單（D）、布料退料單（E）、布料銷售單（F，我們一般用不著這張單）、布料調(diào)整單（G）、布料盤點單（H）、布料單據(jù)查詢（J）。

8.3布料入庫單（A）

是公司對供應(yīng)商提供的布料進行驗收入庫的明細(xì)單據(jù)，登記采購布料實際入庫數(shù)量。是財務(wù)同供應(yīng)商對帳與結(jié)算的主要依據(jù)之一。需要材料庫管員錄入布料編號、匹號、數(shù)量、進貨單價、成本單價、進貨金額、成本金額、備注欄。此單錄入方法：點擊功能按鈕“新增”，錄入或選擇單頭內(nèi)容，然后錄入表單詳細(xì)信息?？牲c擊“引用”按鈕，來引用對應(yīng)的采購單上的信息，節(jié)省錄入時間并避免錯誤錄入幾率。（也可參見erp6-etp說明書3.7.1布料入庫單（P173-174）

8.4布料退貨單（B）

是因各種原因?qū)⒁呀?jīng)入庫的布料退貨給供應(yīng)商的明細(xì)單據(jù)，登記退貨實際數(shù)量。是財務(wù)同供應(yīng)商對帳與結(jié)算、扣款的主要依據(jù)之一。主要內(nèi)容與錄入方法大致同上。

8.5布料調(diào)撥單（C）

是根據(jù)生產(chǎn)通知單將布料從廣州總倉或重慶總倉進行互調(diào)，登記調(diào)撥實際數(shù)量的單據(jù)。主要內(nèi)容與錄入方法大致同上。

8.6布料領(lǐng)料單（D）

是根據(jù)生產(chǎn)通知單向裁剪車間（廣州為玉麗、外協(xié)）發(fā)料時，登記實際發(fā)料數(shù)量的單據(jù)。錄入時可點擊“加強”按鈕，進入加強二維界面，選擇對應(yīng)的“生產(chǎn)單號”（即“生產(chǎn)通知單編號”B-B），刷新后點擊“生成領(lǐng)料”即可?，F(xiàn)實操作中，容易出錯的地方有兩種情況：

一、一料多用時，若其它款用料很少，容易被忽略而全部發(fā)給一個款；

二、實際庫存量比計劃用量多時，直接全部發(fā)給裁床，等余料作為配片或最后收零使用。

所以，必須※注意：必須根據(jù)生產(chǎn)通知單規(guī)定的數(shù)量（+50件）進行開單，不可將該面料全部發(fā)出，是否增加計劃或是否收零由生產(chǎn)管理部另行安排。

8.7布料退料單（E）

是裁剪車間或加工廠在完成生產(chǎn)通知單后將剩余的布料退回材料庫時，登記實際退料數(shù)量的單據(jù)。主要內(nèi)容與錄入方法大致同上。

8.8布料調(diào)整單（G）

是總經(jīng)辦文員在接到調(diào)整指令時，對布料的相關(guān)數(shù)據(jù)進行調(diào)整的單據(jù)。主要內(nèi)容與錄入方法大致同上。

8.9布料盤點單（H）

是在某個時間點對全部布料庫存或者部分布料庫存進行盤點，出現(xiàn)帳實差異的進行登記的表單。需要※注意的是，此處使用“子單”輸入，一個子單對應(yīng)一個盤點類別；沒有被錄入盤點單的數(shù)據(jù)視為此布料庫存準(zhǔn)確。錄入方法：錄入表頭部分后點擊“明細(xì)”按鈕，進入子單界面，該界面上下兩端均有按鈕以供編輯。

8.10布料單據(jù)查詢（J）

布料單據(jù)查詢的功能是供生產(chǎn)管理部和采購部及相關(guān)管理人員對布料的進度情況進行跟蹤和查詢的。包括子單布料入庫單查詢（A）、布料退貨單查詢（B）、布料調(diào)撥單查詢（C）、布料領(lǐng)料單查詢（D）、布料退料單查詢（E）、布料銷售單查詢（F）、布料調(diào)整單查詢（G）、布料盤點單查詢（H）、布料盤點差異單查詢（I）。使用方法與其他查詢單相同。

9、輔料模塊（H）大致同布料（略）

10、財務(wù)模塊（O）

財務(wù)模塊是提供給財務(wù)部對材料和成品進行財務(wù)管理和監(jiān)督的平臺。

10.2包括成品財務(wù)管理（A）、面輔料財務(wù)管理(B)、客戶訂金管理（C）、店鋪收款管理（D）、成品進銷存-成本（E）、單據(jù)查詢（H）等模塊。（操作方法見erp6-etp說明書3.9財務(wù)（P183-194）。

11、分析模塊（P）（erp6-etp說明書內(nèi)不包括此部分內(nèi)容）

11.1分析模塊的功能：是提供各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分別進行生產(chǎn)采購分析和成品銷售分析以提供對應(yīng)業(yè)務(wù)決策依據(jù)的模塊。

11.2分析模塊包括成品銷售總分析（A）、成品庫存總分析（B）、布料庫存總分析（C）、輔料庫存總分析（D）、成品存銷總分析（E）、成品進銷存總分析（F）、布料進銷存總分析（G）、輔料進銷存總分析（H）、生產(chǎn)采購信息分析（M）、貨品經(jīng)營綜合分析（J）、采購綜合分析（K）、加強分析系統(tǒng)（L）等子模塊。

11.3成品銷售總分析（A）（略）

11.4成品庫存總分析（B）（略）

11.5布料庫存總分析（C）

11.5.1此模塊是供各級管理人員對布料庫存賬目、警戒、決策分析、可用庫存進行查詢和分析的工具模塊。又包括賬目庫存查詢（A）、賬目庫存查詢-匯總（B）、布料警戒庫存查詢（C）、賬目庫存決策分析（D）、可用庫存查詢（H）等子表單。

11.5.2賬目庫存查詢（A）

是供查詢每一款布料的模塊。查詢方法：選擇日期、布料編號、部門后，點擊查詢即可得到所選布料的詳細(xì)庫存賬目，包含布料名稱、顏色、規(guī)格、匹號、單位、數(shù)量、成本單價、成本金額等信息?？蓪?dǎo)出為EXCEL。

11.5.3賬目庫存查詢-匯總（B）（此單與P-C-B相同，只是無法顯示部門編號）（略）

11.5.4布料警戒庫存查詢（C）（略）

11.5.5賬目庫存決策分析（D）

此單提供庫存布料的數(shù)量匯總、成本金額匯總分析，可以導(dǎo)出EXCEL。查詢方法：選擇布料編號、部門（廣州、重慶），點擊查詢即可?？墒褂谩罢归_”按鈕。

11.5.6可用庫存查詢（H）

此單提供按面料編號的可用庫存，但就我們的運營實際狀況來看，對于主料意義不大，主要可用來分析常用的襯布、里布等。查詢方法同上。

11.6輔料庫存總分析（D）同P-C。（略）

11.7成品存銷總分析（E）（略）

11.8成品進銷存總分析（F）（略）

11.9布料進銷存總分析（G）

11.9.1此模塊提供布料有關(guān)進銷存各方面的查詢和分析。又包括進銷存查詢（A）、進銷存查詢-帶金額（B）、進銷存決策分析（C）、店倉布料庫存對賬（D）等子單。

11.9.2進銷存查詢（A）可以查詢到布料的入庫數(shù)量、退貨數(shù)量、領(lǐng)料數(shù)量、退料數(shù)量、實際庫存數(shù)量等信息。

11.9.3進銷存查詢-帶金額（B）是P-G-A單帶金額的信息。

11.9.4進銷存決策分析（C）是匯總了上述兩張單（P-G-A和P-G-B）的決策分析。

11.10輔料進銷存總分析（H）（同P-G，略。）

11.11生產(chǎn)采購信息分析（M）

11.11.1此模塊是相關(guān)生產(chǎn)管理人員對生產(chǎn)采購進度、物料需求明細(xì)和布料進度跟進的信息分析平臺，在實際操作中較為常用、使用方便。所以包括生產(chǎn)采購進度（A）、物料需求明細(xì)（B）、布料跟進（C）三個子單。

11.11.2生產(chǎn)采購進度（A）

此單可以按貨品款式編號或生產(chǎn)計劃單號提供生產(chǎn)計劃信息、生產(chǎn)通知信息和采購信息，同時在選中單款后，可以點擊查看該款的物料時間數(shù)量進度明細(xì)。查詢方法同上。

11.11.3物料需求明細(xì)（B）

此單匯總了BOM單信息和物料數(shù)量時間進度信息，可按款號、生產(chǎn)計劃單、生產(chǎn)通知單、或者裁床單查詢明細(xì)。查詢方法同上。

11.11.4布料跟進（C）

此單將單款布料所有相關(guān)的信息均匯總在一起，便于跟進：布料采購計劃單、生產(chǎn)計劃單、生產(chǎn)通知單、布料采購單、布料入庫、布料領(lǐng)料、倉庫庫存明細(xì)、賬目庫存、可用庫存等均顯示在這一張單上，非常方便。查詢方法同上。

11.12貨品經(jīng)營綜合分析（J）（略）

11.13采購綜合分析（K）

此模塊提供成品采購歷史價格、布料采購歷史價格和材料采購歷史價格分析。故包含這三個子單。查詢方法同上。

11.14加強分析系統(tǒng)（L）（略）

12、系統(tǒng)模塊（Q）本模塊與普通用戶沒有太多關(guān)系，略。

第三章

常見問題說明

1、怎樣查詢、打印材料清單？ 答：

循A-H-G進入BOM單，在左側(cè)頂端輸入欄內(nèi)輸入款式號即可查看該款材料清單明細(xì)；若要查看匯總的材料清單或者打印，點擊“打印”—“打印物料匯總明細(xì)”—“預(yù)覽”即可。

2、怎樣在系統(tǒng)中設(shè)置條碼、吊牌、洗嘜的基礎(chǔ)資料？

答：

循A-H-C進入“貨品款式資料”單，點擊下方“條碼屬性”按鈕進入條碼編輯單，選中“顯示擴展屬性”，點擊“編輯”，選中對應(yīng)款號，點擊 “面料成份”所對應(yīng)的空格，再點擊“導(dǎo)入面料成份”按鈕，進入面料成分列表，選中需要打印的材料確定即可自動導(dǎo)入。

3、如何打印條碼、吊牌、洗嘜？

答：

循A-H-C進入“貨品款式資料”單，點擊下方“打印條碼”按鈕進入條碼打印單，選中要打印的款式編號，可根據(jù)需要選中“啟用唯一碼打印”，點擊“導(dǎo)出打印數(shù)據(jù)到dbf”按鈕，將條碼資料導(dǎo)入到專門的文件夾。最后使用條碼打印軟件來引用即可打印。

4、怎樣查詢某款的材料計劃配套到位時間及到位情況？

答：

查詢材料計劃配套到位時間：循B-K進入“生產(chǎn)計劃單查詢”，查到該款所在的生產(chǎn)計劃單后（注意選擇草稿單），點擊查看明細(xì)，就可以看到該款的材料回貨時間。這個時間是生產(chǎn)管理部指令性的時間。

查詢其到位情況：循B-V進入“物料采購跟蹤-按貨號”查詢即可。也可循P-M-A進入“生產(chǎn)采購進度”進行查詢。

5、如何“展算”？ 答：

見第二章3.6。

6、怎樣查詢某款的各種材料的進度明細(xì)，并對采購指標(biāo)進行考核？ 答：

循B-V進入“物料采購跟蹤-按貨號”查詢即可。

7、如何查詢面輔料的進銷存狀況？

答：

循P-G-A進入“布料進銷存查詢”，P-H-A進入“輔料進銷存查詢”。

8、如何查詢面料成份？

答：

循A-F進入“布料資料”，在右側(cè)查找到對應(yīng)的面料，左邊即可顯示該面料的成份。

9、如何按布料編號查詢布料進度？

答：

循B-R進入“布料采購單跟進”（輔料采購跟進同）。

10、各級生產(chǎn)管理人員怎樣查詢某單款縫制前的進度？ 答：

根據(jù)B-V “物料采購跟蹤-按貨號”可以查出其材料入庫、領(lǐng)料的數(shù)量和時間，根據(jù)B-U“生產(chǎn)裁床出貨跟蹤”查詢裁剪數(shù)量和入庫數(shù)量以及生產(chǎn)與裁剪的差異。

11、為何采購計劃員有時查詢不到BOM單——而工藝組已經(jīng)錄入了ERP？ 答：

工藝組錄入材料清單后，如果沒有經(jīng)過展算，采購部就會查不到BOM單。

附表

日常操作及問題處理說明（按部門）

1、財務(wù)部 功能模塊 成品應(yīng)收帳款 成品應(yīng)付帳款 面輔料應(yīng)付帳款（O-B-A）

成品面輔料月初建帳及月末結(jié)帳

2、總經(jīng)辦 功能模操作說明

塊 成品單包含成品據(jù)管理 單據(jù)的反審核、反確認(rèn)及沖單。布料單包含面料據(jù)管理 單據(jù)的反審核、反確認(rèn)及沖單。輔料單包含輔料據(jù)管理 單據(jù)的反審核、反確認(rèn)及沖單。布料調(diào)

整單（G-G）成品客按照已簽戶資料 署的合同建立完整的客戶資

操作說明與注意事項

1、錄入明細(xì)處可按中文名稱查找客戶或供應(yīng)商。

2、每個月系統(tǒng)結(jié)帳前進行單據(jù)入帳。

3、日常查詢對帳單時需要勾選“包含未確認(rèn)的單據(jù)”。

1、每月最后一天建立下月帳目。

2、每月5日對上月帳目做結(jié)帳。

責(zé)解注意事項

任部門

決方式

總

1、處理調(diào)撥收貨單沖單時需要找經(jīng)辦 到該收單對應(yīng)自動生成的發(fā)貨單號，在沖單模塊選擇發(fā)貨單號確認(rèn)。

2、出現(xiàn)庫存誤差不允許成品倉庫以異常數(shù)據(jù)的入庫單、調(diào)撥收貨單處理。

總

1、出現(xiàn)庫存誤差不允許倉庫以異常經(jīng)辦 數(shù)據(jù)的入庫單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單及退料單處理。

總

1、出現(xiàn)庫存誤差不允許倉庫以異經(jīng)辦 常數(shù)據(jù)的入庫單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單及退料單處理。

總

1、如需調(diào)整面/輔料A，數(shù)量減少經(jīng)辦 6件操作如下：在貨品調(diào)整單輸入面/輔料A、數(shù)量-6，確認(rèn)后完成調(diào)整。

總

1、已經(jīng)解除合同的客戶名稱前標(biāo)注*。

經(jīng)辦

成品店倉資料

款式資料（A-H-C）

批發(fā)調(diào)價單

零售調(diào)價單 設(shè)置季節(jié)資料

貨品盤點單 貨品調(diào)整單 成品供應(yīng)商資料 用戶資料（A-N）

料。

建立完整的店倉資料。按照貨品部和企劃部提供的生產(chǎn)款式及物料編號資料建立。

按照貨品部提供的店倉調(diào)價單進行調(diào)價。按照貨品部提供的店鋪調(diào)價單進行調(diào)價。按照合同的季節(jié)時間范圍設(shè)置

調(diào)整店倉庫存 調(diào)整店倉庫存

建立內(nèi)部用戶

總

經(jīng)辦 總

經(jīng)辦

總

經(jīng)辦

總

經(jīng)辦

按接收的財工作聯(lián)務(wù)部

系單進行相關(guān)處理 財按務(wù)部

接收的工作聯(lián)系單進行相關(guān)處理

1、如果一個客戶開設(shè)了多家店鋪，那么只需要在成品店倉資料處建立多個店倉編號，設(shè)置這些店倉編號屬于該客戶。

1、嚴(yán)格按照生產(chǎn)款式編號列出的尺碼和顏色建立資料。

2、建立完畢后通知貨品部及研發(fā)中心工藝組。

3、按照采購部提供的資料錄入貨品的成本價和購進價。

4、注意每個款式編號必須選擇所屬季節(jié)。

5、完成時間？

1、注意調(diào)價單的出貨類型。

2、批發(fā)調(diào)價單有引用功能，可以在多個店鋪使用同一調(diào)價政策的情況下使用。

1、零售調(diào)價單有引用功能，可以在多個店鋪使用同一調(diào)價政策的情況下使用。

1、每季退貨時會有部分特批客戶退貨時間超過系統(tǒng)設(shè)置范圍，可 在系統(tǒng)里做修改。

1、每次每個店倉盤點只開一張盤點單，數(shù)據(jù)分次錄入則開若干盤點子單，以便統(tǒng)一生成差異。

1、盤點數(shù)據(jù)錄入完畢后生成差異報總經(jīng)辦、貨品部及盤點店倉核對差異；認(rèn)可差異后確認(rèn)單據(jù)。

1、如需調(diào)整貨品A，數(shù)量減少6件操作如下：在貨品調(diào)整單輸入貨品A、數(shù)量6，確認(rèn)后完成調(diào)整。

2、適用于日常的小批量庫存數(shù)量異常處理。

3、研發(fā)中心工藝組

注意樣衣轉(zhuǎn)生產(chǎn)款號的銜接，注意面輔料供應(yīng)商的建立流程，避免重復(fù)。功能模塊 貨品BOM表（A-H-G）操作說明

建立樣衣編號、制作材料清單并在總經(jīng)辦完成生產(chǎn)款號的輸入后將樣衣編號下的材料明細(xì)引用到對應(yīng)的生產(chǎn)款號。

注意事項

1、錄入材料清單的時候，如需要選定C54A001款式。

2、注意必須輸入“成品顏色”欄，保證展算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

1、面輔料資料建立時必須選擇對應(yīng)的供應(yīng)商。

2、纖檢后面料成份由采購部直接錄入面輔料資料內(nèi)。

1、提供面料的供應(yīng)商以M開頭，提供輔料的供應(yīng)商以F開頭，同時提供面輔料的供應(yīng)商以A開頭，按順序建立編號。

布輔按照采購部提供的資料料供應(yīng)商建立完整的面輔料供應(yīng)商資資料料。

（A-A-B）

2、建立之前先查詢是否為已有編號，避免

重復(fù)；如果有相同或相似名稱的供應(yīng)商需向余小玲確認(rèn)。查詢可在系統(tǒng)中進行，但是只可以顯示和查詢條件完全相同的字段；建議操作人員導(dǎo)出一份EXCEL表格進行查找，可一次列出所有相同或相似字段。布輔按照采購部提供的資料料資料建立完整的面輔料資料。

（A-F/G）

4、采購部 功能模塊 布/輔料采購單（B-D/E）

操作說明 按照展算后計劃單里面的建議，制作面布/輔料采購單

注意事項

1、訂貨會前的下單選擇“常規(guī)”，在生產(chǎn)計劃單（貨品需求計劃單）完成后下單選擇“計劃單”。

2、注意每次做計劃單前做貨品BO M清單的展算。

采購員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)此單跟蹤或考核采購任務(wù)指標(biāo)。

布/輔料采購單查詢（B-N/O）布輔料采購單跟蹤（B-R/S）物料采購跟蹤-按貨號（B-V）生產(chǎn)采購信息分析（P-M）

采購綜合分析

采購員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)此單來查詢或考核各款材料的配套到位情況。

采購員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)這幾張單來查詢或考核材料進展情況。

采購員或采購管理人員可查詢某些常用材料的歷史價格。（P-K）布料單查詢（G-J）

采購計劃員或生產(chǎn)采購管理人員可用這些查詢單查詢或考核采購或庫房管理情況。

此處是指所有貨品——包含F(xiàn)OB產(chǎn)品和毛衫、鞋、包等。提供貨品的成本及購進價格給總經(jīng)辦錄入系統(tǒng)。

5、生產(chǎn)管理部 功能模塊 生產(chǎn)計劃單（B-A）生產(chǎn)通知單（B-B）

操作說明與注意事項

1、按貨品部的《產(chǎn)品需求計劃一》《產(chǎn)品需求計劃二》、《追單計劃》導(dǎo)入ERP，并錄入材料回貨時間。

1、生產(chǎn)通知單下達(dá)后請以O(shè)A短信或者電話的形式通知生產(chǎn)工廠單號。

2、成品直接采購也需要下達(dá)生產(chǎn)通知單，并在成品入庫時告之倉庫對應(yīng)單號。

生產(chǎn)計劃單查詢（B-K）

生產(chǎn)通知單查詢（B-L）

生產(chǎn)計劃單跟進（B-P）

生產(chǎn)通知單跟進（B-Q）

生產(chǎn)裁床出貨跟蹤（B-U）

生產(chǎn)計劃員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)此單查詢生產(chǎn)計劃信息。生產(chǎn)計劃員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)此單跟蹤或考核各單款生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)。

生產(chǎn)計劃員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)此單跟蹤或考核各項生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)完成進度。

生產(chǎn)計劃員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)此單跟蹤或考核各單款生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)完成進度。

生產(chǎn)管理人員可用此單來跟蹤或考核裁床數(shù)、成品入庫數(shù)與生產(chǎn)計劃的進度及其相互差異。

物料采購跟蹤-按生產(chǎn)協(xié)調(diào)員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)此單來查詢或考核各款材貨號（B-V）料的配套到位情況。生產(chǎn)計劃單信息查詢（B-Y）

6、廣州及重慶材料倉庫 功能模塊 布/輔料入庫單（G-A）

布/輔料退貨單（G-B）

布/輔料調(diào)撥單

操作說明與注意事項

按公司規(guī)定的方式錄入數(shù)量、金額，單價可倒算錄入。

嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單的產(chǎn)地、數(shù)量、時間等要求將布/輔料調(diào)往規(guī)生產(chǎn)計劃員或生產(chǎn)采購管理人員可根據(jù)此單來查詢或考核生產(chǎn)計劃單的進展及完成情況。（G-C）

布/輔料領(lǐng)料單（G-D）

布/輔料退料單（G-E）

7、重慶公司 功能模塊 布/輔料入庫單（G-A）

布/輔料退貨單（G-B）

布/輔料調(diào)撥單（G-C）

布/輔料領(lǐng)料單（G-D）

布/輔料退料單（G-E）

裁床單（B-C）

（完）

定倉庫。

嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單的數(shù)量（+50件）開單，注意一料多用的布/輔料的數(shù)量分配。

按實量數(shù)錄入。

責(zé)操作說明與注意事項

任部門 材重慶公司直接采購的部分布輔料要按規(guī)范錄入ERP。料庫房 材

料庫房 材當(dāng)生產(chǎn)計劃變更時會用到此單。

料庫房 材嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單的數(shù)量（+50件）開單，注意一料多料庫房 用的布/輔料的數(shù)量分配。

材按實量數(shù)錄入。

料庫房 裁按照生產(chǎn)通知單的數(shù)量（+50件）裁剪，多余的料應(yīng)當(dāng)天剪車間

完成退料手續(xù)。