第一篇：郵政業(yè)務(wù)綜合檢查提綱

郵政業(yè)務(wù)綜合檢查提綱

一、營業(yè)檢查提綱

1、營業(yè)規(guī)章制度落實(shí)情況：三項(xiàng)基本制度、收寄驗(yàn)視制度、化工產(chǎn)品收寄制度、封閉作業(yè)制度、查驗(yàn)制度、郵件催領(lǐng)及轉(zhuǎn)退制度等執(zhí)行情況；規(guī)范經(jīng)營情況等；

2、服務(wù)規(guī)范、營業(yè)操作規(guī)范執(zhí)行情況：服務(wù)規(guī)范落實(shí)情況，儀容儀表、服務(wù)用語、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)紀(jì)律落實(shí)情況；投訴處理情況；營業(yè)操作是否規(guī)范，郵件刪除、修改情況；

3、郵件規(guī)格、時(shí)限情況：郵件收寄封裝規(guī)格完成情況；作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否及時(shí)封發(fā)交運(yùn)；信箱開箱情況；

4、業(yè)務(wù)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況：各類郵件是否按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；資費(fèi)優(yōu)惠是否符合規(guī)定，重點(diǎn)檢查大宗郵件資費(fèi)收取情況；

5、基礎(chǔ)管理情況：現(xiàn)場管理情況；服務(wù)設(shè)施、用品用具管理、維護(hù)情況；資費(fèi)表、出售品價(jià)目表等公示情況；進(jìn)出口郵件保管情況；空白單據(jù)、有價(jià)票據(jù)管理情況；支局管理表簿使用、登記情況；

6、郵資機(jī)使用管理情況：郵資機(jī)管理、使用簿冊(cè)登記。

二、投遞檢查提綱

1、投遞管理規(guī)章、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況：“五定”情況；投遞時(shí)限、頻次規(guī)定執(zhí)行情況；給據(jù)郵件、雜志簽收情況，重點(diǎn)檢查賬單投遞情況；服務(wù)規(guī)范落實(shí)情況；投訴處理情況。

2、短報(bào)少刊登記、補(bǔ)償處理情況：查看驗(yàn)單、短報(bào)少刊登記簿、短報(bào)少刊通知單、退款單等。

3、投遞班組基礎(chǔ)管理情況：現(xiàn)場管理情況；用品用具管理、維護(hù)情況；郵件安全保管情況；管理、檢查表簿使用、登記情況；妥投協(xié)議簽訂情況；

4、退轉(zhuǎn)郵件處理情況：退轉(zhuǎn)處理是否及時(shí)；改退批條項(xiàng)目是否齊全，改退原因是否準(zhǔn)確。

5、投遞信息化指標(biāo)完成情況：給據(jù)郵件投遞信息是否及時(shí)錄入。

三、函件業(yè)務(wù)

1、規(guī)范經(jīng)營情況：查看是否存在跨區(qū)攬收、批銷郵資封片、郵政賀卡、商函賬單等情況；

2、業(yè)務(wù)資費(fèi)管理情況：資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，按印刷品交寄的郵件是否屬于印刷品寄遞范圍；收入報(bào)賬情況，營收款上交情況，欠費(fèi)統(tǒng)計(jì)情況；

3、郵資機(jī)管理、使用情況：封志情況；郵資機(jī)相關(guān)表簿登記情況，登記數(shù)據(jù)是否及時(shí)、規(guī)范、真實(shí)；核對(duì)郵件實(shí)物、郵資機(jī)使用登記數(shù)據(jù)、郵資機(jī)表頭數(shù)據(jù)與郵資機(jī)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符；

4、合同管理、執(zhí)行情況：辦理業(yè)務(wù)是否簽訂合同；合同內(nèi)容是否合法、規(guī)范、明確，項(xiàng)目是否齊全；合同存檔管理情況；合同留存樣品情況；

5、信息化指標(biāo)完成情況：銀企賬單妥投率、回收率等。

四、發(fā)行業(yè)務(wù)

1、報(bào)刊大收訂情況：收訂流程是否存在風(fēng)險(xiǎn)；基層單位收訂的報(bào)刊款是否及時(shí)上繳；

2、規(guī)范經(jīng)營情況：代發(fā)代投情況；是否存在違規(guī)接辦報(bào)刊問題；

3、報(bào)刊傳遞時(shí)限情況：各環(huán)節(jié)是否按規(guī)定作業(yè)計(jì)劃組織作業(yè)；

4、短報(bào)少刊查驗(yàn)補(bǔ)償處理情況：是否按規(guī)定時(shí)間、格式發(fā)驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)；是否

按規(guī)定補(bǔ)發(fā)報(bào)刊或退款。

五、規(guī)格時(shí)限資費(fèi)檢查

1、郵件處理規(guī)格情況：總包規(guī)格，袋牌、鉛志、捆扎、袋身等是否符合規(guī)定；散件規(guī)格：日戳蓋銷（含打?。⒎饷鏁鴮?、業(yè)務(wù)標(biāo)簽貼用及郵件重量、大小、封裝規(guī)格等是否符合規(guī)定；

2、郵件、報(bào)刊傳遞時(shí)限情況：是否執(zhí)行有關(guān)作業(yè)計(jì)劃；

3、郵件資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、資費(fèi)優(yōu)惠規(guī)定執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查大宗郵件有無通過少計(jì)重量、變換業(yè)務(wù)種類、違規(guī)辦理貼票包裹等方式少收資費(fèi)問題；

4、郵件、報(bào)刊分揀封發(fā)質(zhì)量情況：是否按規(guī)定分揀封發(fā)關(guān)系封發(fā)郵件，有誤錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)問題。

第二篇：2010年上半年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱

2010年上半年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱

一、政令暢通，落實(shí)省公司工作要點(diǎn)情況

（一）檢查2010年省公司安排工作要點(diǎn)各局分步實(shí)施是否到位，效果是否明顯。

（二）對(duì)郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎(chǔ)管理縣局“二十佳”進(jìn)行“回頭看”檢查情況，確保典型標(biāo)準(zhǔn)不下降，發(fā)揮典型示范帶動(dòng)作用。

（三）檢查規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)工作鞏固提高情況。一是檢查營投窗口是否保持縣城以上城市網(wǎng)點(diǎn)100%，農(nóng)村支局95%達(dá)標(biāo)率。二是檢查郵儲(chǔ)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)“規(guī)范化服務(wù)年”活動(dòng)開展效果。

（四）《河南省郵政服務(wù)三農(nóng)村郵站建設(shè)管理辦法（試行）》(豫郵[2009]379號(hào)),《村郵站代理郵政基本通信業(yè)務(wù)管理辦法》[2010]98號(hào)文件《,村郵站代理郵政業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范》豫郵〔2010〕142號(hào)文件精神落實(shí)情況。一是檢查村郵站店招、名牌、公示牌制作、懸掛是否合乎要求，審核協(xié)議簽訂質(zhì)量，檢查村郵站設(shè)置的信箱是否全部收回。二是檢查村郵站疊加郵政基本業(yè)務(wù)情況，特別是投遞平信和報(bào)刊的范圍與質(zhì)量。三是檢查農(nóng)村支局和相關(guān)專業(yè)對(duì)村郵站的培訓(xùn)指導(dǎo)和日常管理工作情況。四是檢查各級(jí)視檢部門對(duì)村郵站監(jiān)督檢查開展情況。

（五）《關(guān)于確保上海世博會(huì)郵政安全的通知》豫郵[2010]137號(hào)文件落實(shí)情況。一是各營業(yè)窗口是否張貼禁寄物品通告。二是采取明查暗訪形式，檢查窗口人員對(duì)文件要求掌握情況和驗(yàn)視制度執(zhí)行情況。三是檢查郵政安全工作報(bào)告制度，是否執(zhí)行工作總結(jié)月上報(bào)制度和安檢情況周上報(bào)制度。

二、郵政業(yè)務(wù)綜合管理

（一）主要問題整改情況。

1、通過現(xiàn)場檢查逐條審核上次檢查問題的整改情況，計(jì)算問題整改率。

2、檢查2010年工作要點(diǎn)安排的金融、電子商務(wù)、發(fā)行和函件專業(yè)對(duì)11條屢查屢犯問題是否專項(xiàng)治理，有無整改措施，是否進(jìn)行責(zé)任考核，整改是否見成效。

（二）管理崗、監(jiān)控崗履職情況

1．檢查兩崗履職質(zhì)量。一是檢查兩崗人員履職頻次、數(shù)量是否達(dá)到每月檢查專業(yè)部門、每半年檢查一遍縣局的要求。二是與同各級(jí)檢查情況對(duì)比，與用戶投訴對(duì)比，與郵政生產(chǎn)操作實(shí)際對(duì)比，檢查專業(yè)兩崗履職檢查質(zhì)量，是否存在流于形式和應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)象。三是屢查屢犯問題是否采取有效措施進(jìn)行治理，是否存在同樣問題在不同地點(diǎn)、不同時(shí)期重復(fù)出現(xiàn)。四是查看班組、支局日常監(jiān)控崗是否按要求履職，報(bào)表有無照抄照搬、月月雷同現(xiàn)象。五是檢查分管局長對(duì)管理崗，管理崗對(duì)監(jiān)控崗，監(jiān)控崗對(duì)生產(chǎn)工序是否實(shí)施有效監(jiān)控。

2．視察聯(lián)席會(huì)議制度執(zhí)行情況。檢查是否按季度組織召開專業(yè)管理崗、監(jiān)控崗及相關(guān)人員參加的聯(lián)席會(huì)議，是否按月召開郵政企業(yè)、郵儲(chǔ)銀行、速遞物流相關(guān)部門聯(lián)席會(huì)議，有無會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)，查看聯(lián)席會(huì)解決生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理突出問題、隱患的措施和落實(shí)情況。

3．檢查省公司安排的信箱（筒）和郵政通信服務(wù)紀(jì)律專項(xiàng)檢查活動(dòng)落實(shí)情況。一是檢查是否按要求組織實(shí)施專題檢查。二是對(duì)照現(xiàn)場檢查情況驗(yàn)看專項(xiàng)檢查活動(dòng)成效。三是檢查是否按要求和內(nèi)容及時(shí)上報(bào)相關(guān)活動(dòng)資料。

4．審查視察部門對(duì)用戶投訴、視察檢查發(fā)現(xiàn)問題、屢查屢犯問題的考核、處罰情況。

（三）郵件時(shí)限管理工作落實(shí)情況。

一是按照時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)（附后）審核全局生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，查看各環(huán)節(jié)作業(yè)是否符合時(shí)限規(guī)定，做到環(huán)節(jié)銜接緊密、作業(yè)流程清晰、組織嚴(yán)密、運(yùn)行高效，對(duì)不符合要求的是否進(jìn)行調(diào)整。二是檢查營、分、運(yùn)、投各環(huán)節(jié)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否存在執(zhí)行不嚴(yán)、銜接不緊、積壓延誤等問題，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。三是檢查下一環(huán)節(jié)對(duì)上一環(huán)節(jié)錯(cuò)分錯(cuò)發(fā)的登記質(zhì)量，上一環(huán)節(jié)對(duì)下一環(huán)節(jié)反映錯(cuò)分錯(cuò)發(fā)問題的糾正情況，檢查班組生產(chǎn)操作和日常監(jiān)控質(zhì)量。

（四）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管情況

1.服務(wù)承諾和公示進(jìn)村落實(shí)情況。一是每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)是否公布監(jiān)督電話和服務(wù)承諾內(nèi)容，測試公示電話是否保持24小時(shí)暢通。二是檢查農(nóng)村服務(wù)公示是否覆蓋到每個(gè)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)和行政村，損毀的是否及時(shí)維護(hù)。

2.投訴處理。一是檢查主管部門投訴記錄，處理流程及回訪情況，查看投訴受理是否執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制，處理是否及時(shí)，回訪率、用戶滿意率是否達(dá)到100%。二是檢查視察室主任是否親自過問投訴處理質(zhì)量，是否親自參與重大投訴調(diào)查，對(duì)有理由投訴定性是否準(zhǔn)確，有無落實(shí)考核，上報(bào)材料有無虛假和不及時(shí)現(xiàn)象。三是針對(duì)投訴反映熱點(diǎn)問題，是否做到“處理一起投訴、解決一類問題”，有無同類投訴再次發(fā)生或升級(jí)現(xiàn)象。

（五）業(yè)務(wù)檔案、查驗(yàn)、無著郵件管理

依據(jù)《河南省郵件業(yè)務(wù)檔案和查驗(yàn)賠償管理情況檢查評(píng)定表》對(duì)各局檔案管理部門進(jìn)行評(píng)定，成績是否達(dá)到90分以上。重點(diǎn)檢查下列項(xiàng)目：

1.查驗(yàn)單處理情況。一是檢查進(jìn)、出口查驗(yàn)單的受理、登記、封發(fā)、催查及答復(fù)是否及時(shí)、規(guī)范。二是查看省公司下發(fā)催辦函處理是否及時(shí)。

2.檔案管理情況。一是檔案部門是否設(shè)置檔案上交統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，逐月逐網(wǎng)點(diǎn)登記檔案收繳情況。二是業(yè)務(wù)檔案是否按規(guī)定上繳、保管。三是檢查檔案銷毀手續(xù)是否齊全。

3.查驗(yàn)賠償工作落實(shí)情況。一是檢查理賠是否及時(shí)，有無長期未結(jié)案、久拖不賠的積案。二是賠償款有無職工墊付現(xiàn)象。三是檢查賠償手續(xù)是否齊全、正確。

4.無著郵件管理情況。檢查無著郵件是否集中檔案部門，是否按要求保管、上繳、寄送，有無錯(cuò)將無法投遞郵件、應(yīng)退回郵件按無著郵件處理的情況，有無積壓毀棄無著郵件現(xiàn)象。

5.質(zhì)量管理與信息反饋情況。一是檢查檔案部門是否按月分析質(zhì)量問題，并及時(shí)反饋給檢查部門。檢查部門是否納入通報(bào)、考核，問題是否整改。二是檢查是否落實(shí)每年兩次業(yè)務(wù)檔案會(huì)審制度。

（六）資費(fèi)稽核情況

1.資費(fèi)稽核的范圍。檢查企業(yè)資費(fèi)稽核崗位對(duì)各營收部門收寄的函件、印刷品、包裹、特快專遞（窗口收寄）等郵件是否全部納入范圍進(jìn)行稽核。

2.帳務(wù)稽核情況。抽查營收郵件資費(fèi)及上繳情況，檢查資費(fèi)是否準(zhǔn)確，收寄與出口件數(shù)是否一致，繳款與“郵政營業(yè)日?qǐng)?bào)單”是否一致。

3.實(shí)物稽核情況。檢查實(shí)物稽核人員是否每天在分揀環(huán)節(jié)開展實(shí)物檢查，檢查量是否達(dá)到要求，實(shí)物稽核數(shù)據(jù)是否與帳務(wù)稽核數(shù)據(jù)核對(duì)，是否及時(shí)繕發(fā)差錯(cuò)通知單并更正。

4.電子化支局系統(tǒng)稽核情況。檢查稽核人員是否按天對(duì)前臺(tái)日志進(jìn)行稽核（包括刪除交易記錄）、調(diào)帳手續(xù)、退回郵件郵費(fèi)的補(bǔ)錄情況進(jìn)行稽核，對(duì)異常情況要追查到底。

5.業(yè)會(huì)對(duì)帳情況。檢查業(yè)務(wù)稽核部門與財(cái)務(wù)部門是否每月核對(duì)業(yè)務(wù)收入、用戶欠費(fèi)，是否做到帳帳、帳實(shí)相符。

（七）日戳、夾鉗、郵袋管理情況

1.日戳、夾鉗印模管理情況。檢查市場部對(duì)日戳、夾鉗印模的刻制、請(qǐng)領(lǐng)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理情況。停用、報(bào)廢郵資機(jī)的日戳、機(jī)頭是否按要求上繳省函件局統(tǒng)一保管。

2.郵件容器管理情況。檢查郵袋有無亂拉亂用，使用單位是否建立郵件容器平衡合攏，有無超儲(chǔ)積壓現(xiàn)象。

三、營、分、運(yùn)、投四大生產(chǎn)環(huán)節(jié)

（一）郵政營業(yè)

1.窗口規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)情況。按照規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，查看服務(wù)質(zhì)量有無下滑，驗(yàn)收是否達(dá)標(biāo)。

2.業(yè)務(wù)管理情況。一是查看營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有無超額請(qǐng)領(lǐng)和大批量銷售通信票情況，柜臺(tái)銷售的郵票是否在本局請(qǐng)領(lǐng)。二是檢查收入是否當(dāng)天足額上繳。

3.電子化支局系統(tǒng)管理情況。一是檢查電子化支局日?qǐng)?bào)填報(bào)項(xiàng)目是否齊全，聯(lián)網(wǎng)郵資機(jī)數(shù)據(jù)與郵資機(jī)實(shí)際使用金額是否一致。二是檢查電子化支局系統(tǒng)的權(quán)限管理、前臺(tái)日志稽核、調(diào)帳手續(xù)、未聯(lián)網(wǎng)支局所收寄郵件以及平常郵件補(bǔ)錄信息、退回郵件郵費(fèi)的補(bǔ)錄與收繳情況，查看班組長是否按按要求逐日審核刪除日志，營業(yè)員有無惡意修改郵件重量、收寄方式、資費(fèi)以及刪除郵件信息的行為。三是檢查營業(yè)款上繳情況。各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)收入是否按要求以入帳匯款方式歸集，當(dāng)天上劃市局指定賬戶。

4.進(jìn)出口郵件處理情況。一是采取明查暗訪相結(jié)合形式，檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行收寄驗(yàn)視流程，有無違章收寄現(xiàn)象。二是檢查收寄郵件的封面書寫、封裝規(guī)格是否符合規(guī)定。三是檢查是否按作業(yè)計(jì)劃頻次封發(fā)郵件，城市網(wǎng)點(diǎn)日終有無滯留積壓現(xiàn)象，農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)接轉(zhuǎn)郵車開車前30分鐘收寄的郵件是否全部發(fā)運(yùn)。四是檢查三項(xiàng)基本制度執(zhí)行情況，夜間留存郵件是否安全存放。

5.班組基礎(chǔ)管理情況。一是檢查各局營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)管理簿冊(cè)是否齊全，是否按要求填寫。二是檢查市縣局是否制定營業(yè)現(xiàn)場管理辦法，各網(wǎng)點(diǎn)是否執(zhí)行到位，對(duì)違規(guī)現(xiàn)象有無考核。三是檢查各局是否落實(shí)基礎(chǔ)資料會(huì)審制度。四是檢查班組日常檢查是否到位，有無流于形式。

（二）分揀封發(fā)

1.審核分揀作業(yè)計(jì)劃制定是否合理，時(shí)限是否銜接，抽查收發(fā)郵件路單、清單、平衡合攏帳，查看是否接收有非營業(yè)部門封發(fā)的郵件，檢查三項(xiàng)基本制度執(zhí)行情況。

2.生產(chǎn)現(xiàn)場檢查。查看封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實(shí)到位；是否按規(guī)定的作業(yè)計(jì)劃處理進(jìn)、出口郵件；交接郵件是否點(diǎn)數(shù)、勾挑電子清單；生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場有無積壓延誤郵件；現(xiàn)場檢查出口郵件收寄規(guī)格和分揀部門封發(fā)的總包規(guī)格是否合格；檢查郵件和總包處理時(shí)限有無積壓延誤以及郵件錯(cuò)分錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象；查看袋牌標(biāo)重與實(shí)際重量是否相符。

3.驗(yàn)單處理情況。一是對(duì)進(jìn)出口郵件發(fā)生破損、短少、錯(cuò)分誤發(fā)，是否及時(shí)正確繕發(fā)驗(yàn)單、復(fù)驗(yàn)，處理手續(xù)是否規(guī)范，加封破損郵件是否使用帶局名標(biāo)志的膠帶。二是對(duì)上一環(huán)節(jié)發(fā)來錯(cuò)分郵件是否認(rèn)真登記、發(fā)驗(yàn)，對(duì)下一環(huán)節(jié)驗(yàn)知的錯(cuò)分情況是否及時(shí)糾正。

（三）郵件運(yùn)輸

1.檢查郵運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。一是全面審核市縣、縣鄉(xiāng)、市內(nèi)趟班郵路和內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)計(jì)劃，查看是否符合時(shí)限規(guī)定和生產(chǎn)作業(yè)要求。特別是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收寄的特快郵件與速遞部門交接是否符合時(shí)限要求。二是通過明查暗訪的形式檢查郵運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否按規(guī)定班期、頻次、路線準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)行。

2.檢查交接驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況和郵車準(zhǔn)點(diǎn)率。一是檢查車門是否施封、上鎖。二是省內(nèi)干線郵車接發(fā)人員是否與駕押人員共同驗(yàn)視施封鎖無誤后開啟交接，如有不符或郵車誤點(diǎn)，是否在交接單上批注，檢查交接郵件是否存在野蠻裝卸現(xiàn)象。三是接收郵件是否在第一時(shí)間逐袋掃描勾核，對(duì)接收發(fā)現(xiàn)信息不符、短少等現(xiàn)象是否及時(shí)發(fā)驗(yàn)。四是查看行車排單和路單簽時(shí)是否符合規(guī)定、是否真實(shí)，并考核郵車運(yùn)行準(zhǔn)點(diǎn)率。五是查看轉(zhuǎn)運(yùn)部門是否存在接收非分揀部門交發(fā)郵件現(xiàn)象。

3.檢查出口郵件總包規(guī)格。檢查出口總包的袋牌、繩扣、鉛丸封裝規(guī)格情況，檢查出口總包有無128碼袋牌，臨時(shí)直封總包是否拴掛大件名址袋牌。

4.總包驗(yàn)單系統(tǒng)的管理使用情況。抽查總包局內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)限有無延誤現(xiàn)象，檢查系統(tǒng)內(nèi)驗(yàn)單信息是否按照答復(fù)時(shí)限及時(shí)處理，對(duì)逾期未答復(fù)的要落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行考核。

5.郵運(yùn)紀(jì)律執(zhí)行情況。采取暗查或蹲點(diǎn)形式檢查所有市－縣、縣－鄉(xiāng)郵路，一是郵車是否證照齊全，是否有私自帶人、捎貨，車內(nèi)是否有違規(guī)使用電器、吸煙現(xiàn)象，滅火器是否有效。

6.郵運(yùn)車輛管理情況。一是檢查自有郵運(yùn)車輛使用管理情況，二是檢查使用非郵政汽車的是否嚴(yán)格按照《河南省郵政公司使用非郵政汽車運(yùn)輸郵件管理辦法》（豫郵〔2009〕35號(hào)文件）執(zhí)行，有無違章使用、以包代管等現(xiàn)象。

（四）投遞

1.規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)情況。按照規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，查看服務(wù)質(zhì)量有無下滑，驗(yàn)收是否符合達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

2.妥投協(xié)議管理。檢查是否使用全省統(tǒng)一格式，簽訂率是否覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有單位用戶，簽訂質(zhì)量是否合格，協(xié)議是否統(tǒng)一保管，臺(tái)帳登記是否規(guī)范。

3.報(bào)刊收訂信息錄入情況。檢查系統(tǒng)內(nèi)錄入訂閱用戶名址、訂閱報(bào)刊份數(shù)與投遞分發(fā)薄登記是否相符，有無“一報(bào)多投、長收短訂”現(xiàn)象。

4.鄉(xiāng)郵排單管理。一是檢查鄉(xiāng)郵排單是否由發(fā)行部門逐日發(fā)放，逐日收繳。二是查看排單章是否定位存放，排單印模加蓋是否規(guī)范，有無投遞人員預(yù)留印模、丟點(diǎn)甩片等現(xiàn)象。

5、郵件投遞信息系統(tǒng)管理情況。一是檢查上線網(wǎng)點(diǎn)是否應(yīng)用投遞信息系統(tǒng)。二是檢查上線網(wǎng)點(diǎn)投遞基礎(chǔ)資料信息維護(hù)情況。三是檢查進(jìn)口給據(jù)郵件是否全部錄入投遞信息系統(tǒng)。四是檢查投遞信息錄入是否真實(shí)。五是檢查投遞班組是否做好跟段跟蹤檢查，平常函件檢查結(jié)果是否錄入系統(tǒng)。

6.依據(jù)《郵件、報(bào)刊投遞服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，一是檢查各類郵件報(bào)刊投遞時(shí)限、深度是否達(dá)到要求，有無積壓延誤、毀棄現(xiàn)象。函件妥投率是否達(dá)到90%以上；銀企對(duì)帳單妥收率是否達(dá)到100%，回郵率達(dá)到95%以上。二是檢查各局黨報(bào)黨刊、重點(diǎn)報(bào)刊和暢銷報(bào)刊傳遞時(shí)限，有無積壓延誤現(xiàn)象。三是查看給據(jù)郵件、雜志簽收手續(xù)、再投登記是否規(guī)范，有無不執(zhí)行規(guī)章、亂批亂退等現(xiàn)象。四是查看企業(yè)大網(wǎng)投遞的特快郵件詳情單返單是否符合信息錄入時(shí)限要求。

7.特快送款業(yè)務(wù)。一是檢查送款時(shí)限是否符合規(guī)定，有無超過48小時(shí)積壓延誤現(xiàn)象。二是重點(diǎn)檢查有無強(qiáng)迫用戶使用特快送款業(yè)務(wù)、坐收送匯費(fèi)、私刻用戶名章代取匯款等情況。三是檢查送匯收入是否及時(shí)、足額上繳財(cái)務(wù)部門，有無少報(bào)、漏報(bào)和截留業(yè)務(wù)收入現(xiàn)象。

8.代收貨款。一是檢查企業(yè)大網(wǎng)投遞代收貨款郵件是否及時(shí)，投遞有無積壓，簽收手續(xù)是否齊全。二是檢查企業(yè)大網(wǎng)投遞代收貨款郵件回收貨款是否及時(shí)上交，手續(xù)是否完備。

9.投遞檢查工作質(zhì)量。一是班組日常管理質(zhì)量。是否落實(shí)出歸班制度和鄉(xiāng)郵排單制度，有無不按期出班，隨意停班，丟點(diǎn)甩片造成延誤問題。審核妥投協(xié)議、走訪單位收發(fā)室、村委會(huì)（村郵站）及小區(qū)報(bào)箱群用戶，有無錯(cuò)投和用戶端滯留問題。采取審核投遞清單、詳情單與走訪（電訪）用戶相結(jié)合的方法，檢查郵件投遞深度和簽收質(zhì)量是否合格，有無無強(qiáng)行送匯、搭售賀卡報(bào)刊等嚴(yán)重違規(guī)行為。二是函件、發(fā)行專業(yè)部門是否按職責(zé)對(duì)投遞質(zhì)量開展檢查，有無流于形式和查而不糾現(xiàn)象。檢查函件和發(fā)行專業(yè)部門是否健全各項(xiàng)投遞質(zhì)量的監(jiān)測方法和指標(biāo)體系，檢查函件部門是否定期寄發(fā)測試信，嚴(yán)密監(jiān)控質(zhì)量指標(biāo)，檢查投遞部門是否建立質(zhì)量分析和考核評(píng)比制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類質(zhì)量問題進(jìn)行責(zé)任考核和定期通報(bào)。

四、各專業(yè)基礎(chǔ)管理情

（一）金融業(yè)務(wù)局及郵儲(chǔ)二類和代理網(wǎng)點(diǎn)

1.金融業(yè)務(wù)局管理質(zhì)量。一是檢查對(duì)已清退推廣員回頭看排隱患和窗口服務(wù)規(guī)范年活動(dòng)落實(shí)情況，方案制定是否合理，目標(biāo)措施是否得力，進(jìn)展是否到位。二是檢查專業(yè)兩崗人員是否按要求履職，專業(yè)兩崗人員是否對(duì)網(wǎng)點(diǎn)日常檢查進(jìn)行監(jiān)督。三是檢查專業(yè)部門是否建立輪崗臺(tái)賬，普通柜員、綜合柜員、支局長是否按要求輪崗，交接清單是否有三方簽字，交接事項(xiàng)是否全面、清楚。

2.通過現(xiàn)場和電視監(jiān)控檢查郵儲(chǔ)營業(yè)人員臨柜時(shí)是否存在八種“禁止類行為”：禁止隨意變動(dòng)監(jiān)控角度或關(guān)閉監(jiān)控；禁止非工作人員進(jìn)入營業(yè)現(xiàn)場；禁止將章戳、憑證帶離工作現(xiàn)場；禁止預(yù)蓋印章和在非業(yè)務(wù)憑證上加蓋印章；禁止加印用戶身份證件用于其它用途；禁止使用他人柜員號(hào)操作、私蓋他人名章；禁止不及時(shí)更換操作密碼和保險(xiǎn)柜密碼；禁止離柜不落鎖、下班不交接。對(duì)電視監(jiān)控質(zhì)量差、盲區(qū)問題要反映。

3、資金管理。盤查庫存現(xiàn)金是否賬實(shí)相符，查看大額現(xiàn)金是否入保險(xiǎn)柜保管，過夜現(xiàn)金限額、保管是否符合規(guī)定；有無異常大額存取款情況，長短款是否及時(shí)入賬，繳撥款是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符必須查明原因。

4.章戳及空白憑證管理。一是檢查章戳的保管、交接與使用是否符合規(guī)定，營業(yè)終了是否入柜管理；城市網(wǎng)點(diǎn)是否交金庫統(tǒng)一保管。二是檢查空白憑證是否按規(guī)定專人管理、限量請(qǐng)領(lǐng)使用，帳實(shí)是否相符，日終是否存入保險(xiǎn)柜。

5.權(quán)限管理情況。檢查三級(jí)權(quán)限管理制度是否落實(shí)，查看智能令牌、柜員號(hào)、密碼是否本人保管和使用，是否存在權(quán)限下放、交叉混用，柜員密碼長期不更換等問題。

6.特殊業(yè)務(wù)處理。提前支取、掛失、取消、沖正、司法查詢等業(yè)務(wù)是否按規(guī)定辦理。有無身份證未聯(lián)網(wǎng)核查、掛失業(yè)務(wù)代用戶填寫申請(qǐng)書現(xiàn)象，支局長審批有無他人代替。檢查質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)的客戶身份認(rèn)證管理和質(zhì)押品是否規(guī)范，網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)押存單管理登記薄登記是否完整，質(zhì)押存單是否相符。

7.走訪用戶。一是了解用戶對(duì)營業(yè)服務(wù)質(zhì)量是否滿意。二是選取批量、他人集中代理、特殊業(yè)務(wù)或有疑點(diǎn)的用戶進(jìn)行走訪，對(duì)已清退推廣員所在村農(nóng)戶進(jìn)行重點(diǎn)走訪。三是對(duì)用戶手中有白條、存款憑單代替存單、舊存單折重復(fù)使用等異常問題，一定要深查到底。

8.網(wǎng)點(diǎn)日常檢查質(zhì)量。一是檢查網(wǎng)點(diǎn)是否執(zhí)行日常檢查制度，是否逐日對(duì)權(quán)限、資金、憑證、特殊業(yè)務(wù)處理等事項(xiàng)進(jìn)行檢查，是否流于形式。二是檢查對(duì)違規(guī)行為的責(zé)任追究落實(shí)情況。

（二）郵資票品

1.通信票管理

（1）通信票請(qǐng)領(lǐng)發(fā)放定額管理。一是檢查是否按規(guī)定核定當(dāng)年縣（市）、區(qū)（支）局郵票庫存定額。二是檢查是否執(zhí)行差額請(qǐng)領(lǐng)、帶款請(qǐng)票制度，超定額請(qǐng)領(lǐng)的審批手續(xù)是否規(guī)范。跟蹤檢查異常情況，查看有無低面值銷售通信票問題。

（2）通信用郵資票品庫存和財(cái)務(wù)管理情況。依照《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)通信用郵資票品庫存和財(cái)務(wù)管理的通知》（計(jì)財(cái)函〔2007〕26號(hào)）文件規(guī)定，檢查執(zhí)行情況。

（3）檢查通信票的發(fā)放情況，是否執(zhí)行破包破版、登記號(hào)碼等規(guī)定，有無從市場低面值購買在窗口銷售等違規(guī)現(xiàn)象。

2.集郵票品管理

（1）集郵品規(guī)范經(jīng)營。按照《河南省郵政公司郵品開發(fā)和銷售管理規(guī)定》（豫郵〔2007〕3號(hào)）文件要求，一是檢查定向開發(fā)郵品是否執(zhí)行“先繳款、后制作，以銷定產(chǎn)”的原則，定向開發(fā)郵品協(xié)議簽訂是否規(guī)范。二是檢查集郵票品出入庫單，查看有無大量出庫現(xiàn)象，跟蹤出庫郵品的銷售及繳款入賬情況；走訪用戶，查明有無低面值銷售郵資票品。

（2）紀(jì)特票、集郵品出入庫管理。一是檢查紀(jì)特票的出入庫手續(xù)是否健全，實(shí)物帳登記是否規(guī)范，賬實(shí)是否相符。二是檢查零售紀(jì)特票銷售與退繳工作的落實(shí)情況（豫郵〔2007〕293號(hào)文件）。三是檢查郵資票品庫房是否按相關(guān)規(guī)定管理，防火、防盜、防潮措施是否到位。

（3）業(yè)會(huì)對(duì)帳。檢查集郵部門是否按月執(zhí)行業(yè)會(huì)對(duì)帳，做到會(huì)計(jì)帳、業(yè)務(wù)帳、實(shí)物三相符，進(jìn)、銷、存月報(bào)表內(nèi)容是否真實(shí)、規(guī)范。

（4）業(yè)務(wù)資金管理。檢查是否執(zhí)行收入日?qǐng)?bào)制度，盤查業(yè)務(wù)資金是否完整。

（5）檢查新郵預(yù)訂規(guī)范情況。一是檢查新郵預(yù)訂登記表與系統(tǒng)信息是否一致，撥打訂戶電話核查是否真實(shí)。二是審查2010年預(yù)訂資金與財(cái)務(wù)部門收繳金額是否相符，資金來源是否真實(shí)，查看有無企業(yè)墊款、攤派職工預(yù)訂現(xiàn)象。

（三）發(fā)行(含零售)

1.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查報(bào)刊款、零售款是否執(zhí)行日?qǐng)?bào)制度，業(yè)務(wù)資金是否及時(shí)全額上繳，有無私存、挪用等現(xiàn)象。二是檢查業(yè)會(huì)是否按月對(duì)帳，是否真實(shí)有效。

2.檢查?？祪r(jià)和短缺報(bào)刊的補(bǔ)退情況，一是檢查財(cái)務(wù)部門是否核定補(bǔ)退款周轉(zhuǎn)金，是否按月報(bào)帳。二是檢查是否落實(shí)“3天補(bǔ)報(bào)15日退款”服務(wù)承諾，短缺報(bào)刊是否及時(shí)發(fā)驗(yàn)、登記，手續(xù)是否齊全。

3.報(bào)刊傳遞時(shí)限。一是檢查進(jìn)口報(bào)刊轉(zhuǎn)運(yùn)接收、分發(fā)處理、投遞各環(huán)節(jié)銜接是否緊密，是否落實(shí)中央級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)黨報(bào)鄭州市早報(bào)早投，其他省轄市局當(dāng)天見報(bào)。二是檢查進(jìn)口路單、報(bào)刊內(nèi)件清單的接收時(shí)間與配送到亭時(shí)間是否銜接，分轉(zhuǎn)部門是否隨到隨交，零售部門是否1小時(shí)內(nèi)配送到亭點(diǎn)上市銷售。三是檢查報(bào)刊分發(fā)現(xiàn)場有無積壓報(bào)刊現(xiàn)象。

4.報(bào)刊、圖書、音像制品庫存管理。一是檢查是否建立實(shí)物帳，庫存商品帳實(shí)是否相符。二是檢查是否執(zhí)行月底盤存制度。三是檢查商品滯銷損失率是否超過3%，盤點(diǎn)損失率是否超過3‰。

5.經(jīng)營紀(jì)律執(zhí)行情況。一是檢查報(bào)刊定單數(shù)與分發(fā)表數(shù)是否相符。二是檢查特發(fā)報(bào)刊、圖書要數(shù)批次與專業(yè)會(huì)計(jì)入帳是否相符，接收?qǐng)?bào)刊登記與銷售品種是否相符，有無私自進(jìn)貨現(xiàn)象。三是檢查是否存在高費(fèi)率批銷報(bào)刊情況。

6.報(bào)刊亭點(diǎn)管理。一是檢查報(bào)刊亭有無閑置、亭容亭貌是否符合標(biāo)準(zhǔn)。二是檢查零售亭點(diǎn)有無私自進(jìn)貨、銷售非法出版物現(xiàn)象。三是檢查租賃合同簽訂是否規(guī)范，亭點(diǎn)管理費(fèi)是否按月收取、足額入帳，有無截留挪用現(xiàn)象。

（四）分銷物流

1.村郵站業(yè)務(wù)管理。對(duì)村郵站商品配送是否及時(shí)，貨款結(jié)算是否及時(shí)、規(guī)范。

2.庫存管理。檢查物流商品是否按照分類、分戶分別建賬管理，按月盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；損壞、過期、滯銷商品是否及時(shí)報(bào)損處理，手續(xù)是否完備。

3.檢查業(yè)務(wù)資金管理情況。一是查看是否執(zhí)行營業(yè)日?qǐng)?bào)和按天繳款制度，根據(jù)營業(yè)款詳情單核對(duì)日?qǐng)?bào)的真實(shí)性。二是檢查市縣局物流商品銷售款是否及時(shí)足額上繳，預(yù)付備用金、鋪貨資金運(yùn)用是否得當(dāng)，有無違規(guī)使用。三是檢查是否執(zhí)行業(yè)會(huì)對(duì)帳、上下對(duì)帳。

（五）電子商務(wù)

1.檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括短信、票務(wù)、彩票、繳費(fèi)一站通、自郵一族等是否按流程規(guī)范操作。

2.合同管理。檢查代理各類電子商務(wù)業(yè)務(wù)是否與合作方或運(yùn)營方簽訂合同，合同是否明確資金劃撥、手續(xù)費(fèi)結(jié)算和雙方責(zé)任權(quán)利，條款是否規(guī)范、有效，并上報(bào)省電子商務(wù)局備案。

3.代理業(yè)務(wù)相關(guān)票據(jù)、卡品實(shí)物管理。一是檢查實(shí)物帳、總帳、分戶帳設(shè)置是否齊全，是否執(zhí)行按月盤存制度。二是盤點(diǎn)實(shí)物帳、總帳、分戶帳是否帳帳、帳實(shí)相符。三是檢查出入庫單據(jù)是否齊全，手續(xù)是否規(guī)范。四是檢查庫存商品滯銷損失情況。五是檢查作廢票據(jù)是否及時(shí)上繳，手續(xù)完備。

4.服務(wù)管理情況。一是檢查郵政短信業(yè)務(wù)的規(guī)范情況，加辦短信申請(qǐng)書填寫是否合乎要求，有無未經(jīng)用戶同意隨意加辦、錯(cuò)辦、拒絕撤辦等現(xiàn)象。二是檢查11185調(diào)度臺(tái)對(duì)11185省中心轉(zhuǎn)辦的業(yè)務(wù)派單是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)規(guī)范處理，用戶對(duì)攬收和投訴處理是否轉(zhuǎn)辦，投訴是否當(dāng)天報(bào)送同級(jí)視察部門。

5.業(yè)務(wù)資金管理情況。一是查看各項(xiàng)代售代收業(yè)務(wù)是否執(zhí)行營業(yè)日?qǐng)?bào)和按天繳款制度，根據(jù)營業(yè)款詳情單核對(duì)日?qǐng)?bào)的真實(shí)性。二是檢查市局財(cái)務(wù)鋪貨資金（周轉(zhuǎn)金）及銷售資金是否完整，是否按時(shí)上交，有無私存、挪用現(xiàn)象。三是檢查代銷售、代收費(fèi)資金是否按合同及時(shí)全額與相關(guān)運(yùn)營商結(jié)算。

（六）代理保險(xiǎn)

1.業(yè)務(wù)管理。一是查看兼業(yè)代理保險(xiǎn)許可證是否齊全，抽查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員是否持有保險(xiǎn)代理人資格證書。二是檢查市、縣局代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是否經(jīng)省公司授權(quán)，結(jié)算保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)是否按省公司協(xié)議執(zhí)行，有無私自為其它保險(xiǎn)公司代理業(yè)務(wù)現(xiàn)象。

2.空白憑證管理。一是檢查重要空白憑證市、縣局是否建立“代理重要憑證分類匯總登記簿”，網(wǎng)點(diǎn)是否建立“分戶登記簿”，做到帳帳、帳實(shí)相符。登記、發(fā)放、使用、作廢管理是否符合規(guī)定。二是檢查市局是否按規(guī)定使用量核發(fā)空白憑證(縣局按一個(gè)月的使用量、支局按半個(gè)月的使用量、柜員按3-5天使用量核發(fā)）,有無縣局直接向保險(xiǎn)公司請(qǐng)領(lǐng)空白憑證現(xiàn)象。三是保險(xiǎn)中介發(fā)票是否由市局財(cái)務(wù)部門管理使用。

3.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查市、縣（市）局是否建立郵政代理保險(xiǎn)收入臺(tái)帳。二是抽查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)卡/折交易賬戶是否由投保人提供，有無私存、滯留資金現(xiàn)象。

4.業(yè)會(huì)對(duì)帳。檢查業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)是否按月對(duì)帳，如有不符，問題是否及時(shí)解決。

5.服務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。一是檢查市、縣網(wǎng)點(diǎn)有無擅自設(shè)計(jì)印制保險(xiǎn)產(chǎn)品說明書。二是檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員是否主動(dòng)、正確向客戶推介保險(xiǎn)產(chǎn)品，是否向客戶如實(shí)告知保單猶豫期及現(xiàn)金價(jià)值。有無故意將保險(xiǎn)產(chǎn)品與儲(chǔ)蓄產(chǎn)品收益概念混淆，錯(cuò)誤誘導(dǎo)用戶使用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)象。

（七）機(jī)要

1.根據(jù)郵件交寄單、路單、清單、投遞清單，檢查四項(xiàng)基本制度執(zhí)行情況；檢查收件單位公章是否與收件單位名稱一致。

2.檢查機(jī)要郵件當(dāng)面交接、專人接收，安全攜帶制度執(zhí)行情況。檢查營業(yè)、分揀場地是否封閉作業(yè)，安全設(shè)施是否齊全，再投郵件夜間是否有人監(jiān)管。

3.檢查機(jī)要營業(yè)款是否執(zhí)行日?qǐng)?bào)制度；機(jī)要刊物訂閱款管理是否嚴(yán)格，有無私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

4.機(jī)要檔案管理、銷毀是否規(guī)范，機(jī)要檔案銷毀請(qǐng)示和審批手續(xù)是否齊全。

（八）函件（含廣告）

1.郵資封片卡檢查的內(nèi)容：對(duì)2010版銷售型賀卡和定制型賀卡合同簽訂、制作、出入庫、銷售、代辦費(fèi)計(jì)提發(fā)放及資金上繳業(yè)務(wù)全過程是否合規(guī)進(jìn)行綜合檢查。

（1）合同管理。一是檢查制作的郵資封、明信片、金卡等業(yè)務(wù)合同是否逐級(jí)審批。二是檢查開發(fā)制作郵資封片卡業(yè)務(wù)合同簽訂是否齊全，簽訂金額、數(shù)量與印制數(shù)量是否相符,是否建立合同臺(tái)賬，空白合同的領(lǐng)取應(yīng)有手續(xù)，作廢合同應(yīng)有登記。

（2）實(shí)物管理與經(jīng)營紀(jì)律。一是檢查郵資封、片、卡是否建立實(shí)物帳，月末盤存執(zhí)行情況，實(shí)物入庫及發(fā)放手續(xù)是否規(guī)范。二是檢查有無不入庫、大批量出庫等異常現(xiàn)象和違規(guī)銷售問題。定向封片卡是否及時(shí)送交用戶，及時(shí)登列欠費(fèi)，及時(shí)收回欠費(fèi)，是否按月與財(cái)務(wù)對(duì)賬并填制業(yè)會(huì)對(duì)賬單，查明業(yè)會(huì)、賬實(shí)是否一致。

2.商函、賬單檢查的內(nèi)容。一是檢查函件部門是否與客戶簽訂制作協(xié)議、用郵協(xié)議，是否落實(shí)《關(guān)于取消帳單外埠資費(fèi)優(yōu)惠政策的通知》（豫郵〔2008〕168號(hào)）文件相關(guān)規(guī)定，查看有無低資費(fèi)、跨區(qū)域承攬賬單業(yè)務(wù)問題。二是檢查函件部門是否執(zhí)行工作單制度，工作單金額與業(yè)務(wù)收入是否相符。三是檢查商函、賬單制作部門與分揀、投遞部門是否嚴(yán)密交接，有無積壓延誤。四是檢查函件部門是否指定人員對(duì)每批次商函、賬單的投遞質(zhì)量進(jìn)行抽查。

3.DM中郵廣告檢查的內(nèi)容。一是檢查DM廣告的制作、發(fā)放、資金回收以及代辦費(fèi)計(jì)提、使用情況，檢查是否如實(shí)計(jì)列廣告收入，是否與印廠簽訂印制合同。二是檢查是否按照合同約定范圍投遞，對(duì)投遞部門是否建立交接手續(xù)。三是檢查工作單、合同制度的執(zhí)行情況。四是檢查DM中郵廣告是否按要求處理，有無積壓延誤。

4.郵資機(jī)管理檢查情況。對(duì)市局所有郵資機(jī)的使用管理、資金上繳、收入上報(bào)、業(yè)會(huì)對(duì)賬情況進(jìn)行全面綜合檢查。一是檢查郵資機(jī)數(shù)量與市局業(yè)務(wù)管理部門備案情況是否一致，是否每機(jī)一檔，預(yù)置郵資是否超過一個(gè)月的函件不貼票收入量。二是檢查郵資機(jī)是否直聯(lián)，是否定期對(duì)郵資機(jī)進(jìn)行維護(hù)；查看已報(bào)廢停用的郵資機(jī)表頭和“郵資已付”戳是否上繳省函件局封存，手續(xù)是否規(guī)范。三是檢查郵資機(jī)使用記錄填寫是否及時(shí)正確，注銷資費(fèi)是否有經(jīng)辦人、主管人員簽字認(rèn)同。業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)是否按月對(duì)帳，郵資收入是否及時(shí)、全額上繳。

5.投遞質(zhì)量管理情況。檢查函件妥投率是否達(dá)到90%以上；抽查100件掛號(hào)信函，計(jì)算全程傳遞時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率是否達(dá)到95%以上；查看銀企對(duì)帳單妥收率是否達(dá)到100%，回郵率達(dá)到95%以上。是否存在“寄遞延時(shí)、寄遞錯(cuò)誤”和“未能收到寄遞賬單”等客戶投訴現(xiàn)象；檢查商函投遞信息系統(tǒng)使用情況，對(duì)省、市商函賬單制作中心制作并上系統(tǒng)的商函、賬單，檢查全部批次郵件接收率和投遞結(jié)果反饋率是否達(dá)到100%。查看市函件局對(duì)省函件賬單制作中心錯(cuò)分的商函是否嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)登記處理。查看單位收發(fā)室是否滯留長期未領(lǐng)取商函、帳單。了解省商函賬單制作中心統(tǒng)一制作處理全省的商函是否錄入系統(tǒng)。

（九）速遞物流

1.郵件收寄、安全制度落實(shí)及重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)控情況。一是檢查速遞攬收和物流營業(yè)窗口收寄郵件是否嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)視制度和封裝規(guī)格要求，有無違規(guī)收寄、拉運(yùn)易燃、有毒液體化工產(chǎn)品等禁寄物品現(xiàn)象。二是生產(chǎn)場地封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實(shí)到位。三是分揀現(xiàn)場是否執(zhí)行封閉作業(yè)，是否安裝監(jiān)控設(shè)備，能否全方位全過程對(duì)郵件實(shí)施監(jiān)控，有無安全隱患。

2.進(jìn)出口郵件時(shí)限。一是檢查《關(guān)于改革特快郵件分揀封發(fā)和作業(yè)組織流程的通知》（豫郵局〔2006〕156號(hào)）文件執(zhí)行情況。二是檢查是否按作業(yè)計(jì)劃發(fā)運(yùn)郵件，物流貴重物品是否單獨(dú)制單交接。三是檢查省內(nèi)速遞物流郵車是否施封，地面局交接郵件是否執(zhí)行點(diǎn)數(shù)、勾核。四是檢查城區(qū)范圍速遞郵件的進(jìn)出口頻次是否達(dá)到規(guī)定的2個(gè)頻次。五是檢查進(jìn)口速遞物流郵件是否按規(guī)定時(shí)限交接、封發(fā)、投遞。

3.速遞物流郵件投遞到戶、收件人簽收、簽時(shí)信息反饋情況。一是檢查特快郵件是否執(zhí)行“門到門、桌對(duì)桌”投遞服務(wù)，直投到戶率是否達(dá)到90%以上。物流郵件是否按客戶約定方式投遞，有無擅自將直投郵件改為自提現(xiàn)象。二是檢查當(dāng)班妥投情況，有無積壓延誤、隨意批轉(zhuǎn)再投，當(dāng)班未妥投或投交單位收發(fā)室的特快郵件是否與收件人電話聯(lián)系。三是檢查投遞簽收質(zhì)量是否符合要求。四是檢查投遞信息錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，是否存在提前錄入虛假信息現(xiàn)象。

4.檔案、查驗(yàn)、賠償及無著郵件管理情況。一是查看速遞物流業(yè)務(wù)檔案是否及時(shí)理訂上繳，查驗(yàn)單處理、賠償是否及時(shí)。二是檢查無著郵件是否按規(guī)定處理、寄送、上繳，有無錯(cuò)將無法投遞郵件、退回的速遞物流郵件按無著郵件處理的現(xiàn)象。

第三篇：郵政業(yè)務(wù)綜合管理類

郵政業(yè)務(wù)綜合管理類

第七條 加強(qiáng)郵政業(yè)務(wù)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行各類業(yè)務(wù)規(guī)章制度，使郵政各部門、各專業(yè)、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)明確職責(zé)，相互配合，是提高郵政通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的重要保證。不按各項(xiàng)規(guī)章制度的要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的，視其情況，每人/次、件對(duì)責(zé)任人處以10元以上，1000元以下的罰款，并給予相應(yīng)的行政處理直至解除勞動(dòng)合同。觸犯國家相關(guān)法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第八條 有下列行為之一者，對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行考核，造成損失的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

一、各類業(yè)務(wù)檔案不按規(guī)定裝訂、保管、上繳的，按檔案種類每次/月考核30元。

二、未按規(guī)定保管郵袋、未建立郵袋登記簿的，對(duì)直接責(zé)任人處以30元的罰款；未按規(guī)定留存、清退郵袋的對(duì)責(zé)任人考核30元；郵袋挪作他用的，對(duì)責(zé)任人考核100元。

三、私自開拆或隱匿、毀棄郵件，考核責(zé)任人200元，同時(shí)給予行政處理。

四、貪污挪用公款、白條抵庫，考核責(zé)任人400元，追繳貪污挪用款項(xiàng)，同時(shí)給予行政處理直至解除合同。

五 不按規(guī)定交接、管理營業(yè)款等業(yè)務(wù)資金的，考核責(zé)任人500元，并賠償因此造成的損失。

六、隱瞞、截留、私分郵政收入（包括郵政業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、郵政儲(chǔ)蓄酬金、有償投遞費(fèi)等），沒收非法所得，并考核責(zé)任人1000元。

七、各類報(bào)表、簿章戳不齊的一處考核責(zé)任人30元。

八、丟失總包、延誤總包的，一個(gè)考核責(zé)任人200元，賠償一切損失。

九、未按規(guī)定實(shí)行生產(chǎn)場所封閉式作業(yè)，造成不安全隱患，考核當(dāng)班責(zé)任人100元；無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，考核當(dāng)班責(zé)任人一人/次50元。

十、生產(chǎn)現(xiàn)場不準(zhǔn)吸煙?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)吸煙一次考核當(dāng)事人50元，發(fā)現(xiàn)煙頭考核當(dāng)班人員每個(gè)10元，以此類推。

十、不認(rèn)真履行安全防范職責(zé)，工作失職、瀆職，考核責(zé)任人200元。

十二、視頻監(jiān)控、報(bào)警器不能正常使用要及進(jìn)報(bào)修。未報(bào)修又未正常使用的，按每日/次考核責(zé)任人50元。

十三、未使用保險(xiǎn)柜密碼的，一次考核責(zé)任人50元。

十四、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度低劣，造成用戶有理由申告，調(diào)查屬實(shí)，第一次考核責(zé)任人100元，第二次考核200元，第三次考核300元，并取消當(dāng)季/年終績效獎(jiǎng)，情節(jié)嚴(yán)重、態(tài)度惡劣者給予行政處理或解除勞動(dòng)合同。

十五、職工在生產(chǎn)和工作中不使用文明用語、態(tài)度傲慢與用戶發(fā)生爭吵，對(duì)當(dāng)事人考核100元，如其家屬子女參與一人考核該當(dāng)事人100元／人,以此類推。

十六、工作、生產(chǎn)和公共生活場地的環(huán)境衛(wèi)生不整潔，柜臺(tái)、桌面臟，各種單冊(cè)擺放零亂，每一處考核責(zé)任人50元。

十七、嚴(yán)禁在生產(chǎn)工作中裸臂或衣著不整，上班不準(zhǔn)穿拖鞋，影響企業(yè)形象，檢查發(fā)現(xiàn)一次考核當(dāng)事人50元。

十八、在工作、生產(chǎn)場地不得吃瓜果、干私活等與生產(chǎn)工作無關(guān)的事，檢查發(fā)現(xiàn)一次考核當(dāng)事人50元。

十九、集郵管理人員、營業(yè)員整版銷售郵票、違規(guī)私自銷售集郵票品、低面值銷售郵票的，對(duì)責(zé)任人分別處以200元的罰款，并承擔(dān)其它連帶責(zé)任。

9、上班時(shí)間不得在計(jì)算機(jī)上玩游戲。

第四篇：郵政業(yè)務(wù)

郵政業(yè)務(wù)匯編

一：函件業(yè)務(wù)

利用信函、明信片等載體，通過郵政渠道寄遞的方式，進(jìn)行實(shí)物信息流通的郵件。按郵件性質(zhì)可以分為：信函、明信片、印刷品、盲人讀物和郵送廣告。

函件可以根據(jù)其具有的不同的內(nèi)件性質(zhì)、處理手續(xù)、賠償責(zé)任、寄遞區(qū)域等,分成不同的種類:

(1)按內(nèi)件性質(zhì),可分為信函、明信片、郵簡、印刷品和盲人讀物五種；

(2)按處理手續(xù),可分為平常函件和給據(jù)函件；

(3)按照郵局所負(fù)的賠償責(zé)任,可分為保價(jià)函件和非保價(jià)函件；

(4)按寄遞區(qū)域,可分為本埠函件和外埠函件。

1、郵政賀卡：是中國郵政發(fā)行，為各級(jí)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位量身定制的賀年有獎(jiǎng)賀卡。集賀年、抽獎(jiǎng)、宣傳、鑒賞和收藏為一體。是節(jié)日祝福、溝通情感、企業(yè)宣傳的有效方式。郵政賀卡產(chǎn)品分為：普通型、信卡型、賀卡型、自創(chuàng)型和幸運(yùn)封等。

2、廣告郵資封：是以帶郵資的信封為載體，進(jìn)行企業(yè)形象、服務(wù)以及產(chǎn)品宣傳的郵政廣告媒體。

（1）特點(diǎn)：郵寄方便、印刷精美、親和力強(qiáng)、宣傳效果好、紀(jì)念性和收藏價(jià)值高。（2）業(yè)務(wù)資費(fèi)：6號(hào)封：菊花郵資圖1.20元/枚，5000枚起?。卉饺鼗ㄠ]資圖1.40元/枚，5000枚起印，以5000的整數(shù)倍遞增。7號(hào)封：1.70元/枚，5000枚起印，以5000的整數(shù)倍遞增。國際特惠封：5.50元/枚，1000枚起印，以1000的整數(shù)倍遞增

3、廣告郵資明信片：是指把企業(yè)形象、產(chǎn)品、服務(wù)內(nèi)容印刷在明信片上，借助郵政通信聯(lián)系千家萬戶的優(yōu)勢，進(jìn)行社會(huì)宣傳的一種郵政廣告媒體。

（1）、特點(diǎn): 廣告效果直觀、對(duì)象明確、郵寄方便、文化味濃、宣傳面廣、收藏性強(qiáng)。（2）、業(yè)務(wù)資費(fèi)：

普通：1.20元/枚，5000枚起印，以5000的整數(shù)倍遞增 小規(guī)格：1.10元/枚，5000枚起印，以5000的整數(shù)倍遞增

國際片：大地之春4.80元/枚，2500枚起印；放風(fēng)箏5.00元/枚，2500枚起印，以2500的整數(shù)倍遞增

信卡型：2.40元/枚，2000枚起印，以2000的整數(shù)倍遞增

二、報(bào)刊訂閱業(yè)務(wù)

報(bào)刊訂閱是報(bào)刊發(fā)行的基本方式之一。報(bào)刊訂閱執(zhí)行定期預(yù)定預(yù)收制度。

各地郵政營業(yè)廳常年設(shè)立收訂窗口，辦理日常報(bào)刊訂閱業(yè)務(wù)。采取窗口收訂、上門收訂、報(bào)刊發(fā)行站（員）收訂三種方式。報(bào)刊訂期：根據(jù)讀者要求，隨時(shí)辦理報(bào)刊整訂、破訂。

1、報(bào)刊整訂

報(bào)紙按月整訂：雜志中周刊、旬刊、半月刊、月刊按季；雙月刊、季刊、半年刊按半年整訂；年刊和不定期刊按年收訂。長期訂閱，年底截止。

2、報(bào)刊破訂

（1）、對(duì)于錯(cuò)過簽訂期的訂戶，郵政局所應(yīng)隨時(shí)辦理報(bào)刊破訂。

（2）、破訂從來得及要數(shù)的當(dāng)期起接受訂閱。

（3）、報(bào)紙可以破月訂閱，月底截止：雜志中的周刊、旬刊、半月刊可以破月訂閱，月刊可以破季訂閱，季底截止；雙月刊、季刊可破半年訂閱，半年底截止。

（4）、會(huì)議等特殊需求的報(bào)紙可以中途止訂。

（5）、報(bào)紙出版地郵局對(duì)本地出版（含分地發(fā)行）的日?qǐng)?bào)、周六報(bào)、周五報(bào)應(yīng)做到次日起訂。

3、報(bào)刊費(fèi)的計(jì)算

整訂報(bào)刊按整訂價(jià)（月價(jià)、季價(jià)、半年價(jià)、全年價(jià)）計(jì)收訂費(fèi)。破訂報(bào)刊按張冊(cè)數(shù)乘以單價(jià)（破訂價(jià)）計(jì)收訂費(fèi)。

三、集郵業(yè)務(wù)

1、新郵預(yù)訂：新郵預(yù)訂是郵政局為充分滿足集郵者購買每年新發(fā)行郵票的需要,采用先登記交款,后按期供應(yīng)郵票的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（1）功能特點(diǎn)：形象宣傳年冊(cè)具有文化內(nèi)涵豐富，品位高雅的特點(diǎn)；它通過郵票這種特殊的媒體，集欣賞、收藏為一體，彰顯單位特色，是形象宣傳的有效形式。

（2）辦理方式：

1、各郵政局在每年11月份前在各郵政窗口公布下一的郵票發(fā)行計(jì)劃和部分郵票圖案及郵票預(yù)訂種類，郵票預(yù)訂種類通常分年票預(yù)訂、年冊(cè)預(yù)訂、大版預(yù)訂、小版預(yù)訂等。

2、各郵票預(yù)訂戶根據(jù)自己購買郵票需要，選定預(yù)訂的品種、數(shù)量，在各郵票預(yù)訂窗口逐一登記，并按國家要求繳納預(yù)訂款。

3、預(yù)訂登記完后，預(yù)訂戶取得新郵預(yù)訂卡一張。第二年，預(yù)訂戶憑預(yù)訂卡按照郵票發(fā)行時(shí)間定期到郵局領(lǐng)取郵票。

2、個(gè)性化郵冊(cè)：是指利用國家郵政局發(fā)行的帶有空白附票的郵票，根據(jù)用戶的正當(dāng)需求和有關(guān)規(guī)定，在附票上印制個(gè)性化內(nèi)容的新業(yè)務(wù)。

（1）功能特點(diǎn)：在附票上印制不同的圖案，也可在郵票整版邊框按照客戶求印制不同的圖案，使其更具欣賞性、宣傳性、收藏性。

（2）辦理方式：申請(qǐng)郵票個(gè)性化服務(wù)的客戶應(yīng)當(dāng)提供以下材料，在當(dāng)?shù)剜]局集郵窗口辦理。1.出具單位介紹信；2.提供相關(guān)圖稿和文字稿；3.提出反映題材的主題創(chuàng)意；4.著作權(quán)使用授權(quán)證明；5.提供相關(guān)的說明材料

（3）業(yè)務(wù)資費(fèi)：個(gè)性化郵票每版16枚郵票(含附票)收費(fèi)28.8元。如需印制郵折或其他形式外包裝，視數(shù)量、材質(zhì)、工藝等因素確定價(jià)格，另收取費(fèi)用。

3、形象宣傳年冊(cè):是指為滿足行政、企事業(yè)單位形象宣傳的需要而單獨(dú)設(shè)計(jì)制作的一種郵政全年郵冊(cè)(它在全年郵票冊(cè)的基礎(chǔ)上，附加宣傳頁，以圖片、文字形式展示該單位的宣傳內(nèi)容)。（1）功能特點(diǎn): 形象宣傳年冊(cè)具有文化內(nèi)涵豐富，品位高雅的特點(diǎn)；它通過郵票這種特殊的媒體，集欣賞、收藏為一體，彰顯單位特色，是形象宣傳的有效形式。

（2）辦理方式：用戶可在各市、縣郵政局集郵窗口辦理，形象宣傳年冊(cè)起印量原則上為500冊(cè)，最少不低于200冊(cè)。

（3）業(yè)務(wù)資費(fèi)：依據(jù)全年郵票面值，設(shè)計(jì)制作及空冊(cè)(空冊(cè)內(nèi)含4個(gè)Ｐ的宣傳廣告頁)，用戶如需再增加宣傳廣告頁另按規(guī)定收費(fèi)。

四：速遞包裹業(yè)務(wù)

1、國內(nèi)異地特快專遞業(yè)務(wù)：該項(xiàng)業(yè)務(wù)作為郵政的精品業(yè)務(wù)，以高速度、高質(zhì)量為客戶傳遞國內(nèi)緊急文件資料及物品，同時(shí)提供多種形式的郵件跟蹤查詢服務(wù)。目前，國內(nèi)已有近2000個(gè)市、縣開辦了此項(xiàng)業(yè)務(wù)。各地郵政窗口均可辦理國內(nèi)特快專遞業(yè)務(wù)。

第五篇：郵政業(yè)務(wù)

尊敬的客戶：

我是上海石門二路郵政支局郵政業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)部主管繆之敏，為貴司提供郵政服務(wù)，是我們的責(zé)任。我們將本著用戶至上的理念，提供準(zhǔn)確安全、便捷滿意、誠信品牌服務(wù)。

郵政服務(wù)項(xiàng)目：

1.郵寄服務(wù)：

◆ 簽訂《大宗用戶整付零寄協(xié)議書》，在上海郵政電腦賬務(wù)系統(tǒng)開通貴司代碼，實(shí)行按月結(jié)賬；

◆ 指定專人定時(shí)、定點(diǎn)上門收取郵件，實(shí)行當(dāng)面交接簽收；

◆ 每月按交寄日提供郵寄明細(xì)清單，方便對(duì)賬；

◆ 批量郵件的印刷、運(yùn)輸、加工、名址打印、套封、郵寄；

2.郵政業(yè)務(wù)：

◆ 印刷品：適合郵寄企業(yè)宣傳資料、書籍、報(bào)刊等；

資費(fèi)：本市第一個(gè)100克0.40元，續(xù)重每100克0.20元

外地第一個(gè)100克0.70元，續(xù)重每100克0.40元

◆平信：適合賬單、通知、文件、合同、報(bào)表等；

資費(fèi)：本市100克以內(nèi)每20克0.80元，續(xù)重每100克1.20元外地100克以內(nèi)每20克1.20元，續(xù)重每100克2.00元 ◆ 掛號(hào)郵件：每件加3.00元

3.特別業(yè)務(wù)

◆ 數(shù)據(jù)庫直郵業(yè)務(wù)：利用郵政龐大的數(shù)據(jù)庫尋找目標(biāo)客戶，傳遞信息、一對(duì)一溝通，具有針對(duì)性強(qiáng)、個(gè)性化強(qiáng)、保密性好、形式靈活、作用時(shí)間長、回復(fù)率高、效果持久、成本低廉等特點(diǎn)，是企業(yè)拓展市場的一種有效方式?！?DM廣告業(yè)務(wù)：大批量的宣傳單片，利用郵政投送的新聞晨報(bào)、東方早報(bào)、新民晚報(bào)隨報(bào)紙投送，特點(diǎn)受眾面廣、價(jià)格低廉。

◆ 收件人總付郵費(fèi)業(yè)務(wù)：收件人總付郵費(fèi)業(yè)務(wù)是指交寄人在交寄時(shí)不繳納郵費(fèi)，由郵局向收件人總收郵費(fèi)的一種業(yè)務(wù)。主要特點(diǎn)按實(shí)收費(fèi)和全國范圍內(nèi)使用，既方便用戶廣泛使用，又節(jié)約了不必要的郵費(fèi)開支。

◆ 郵資信封、明信片：為企業(yè)、公司特制的帶有郵資的信封，交寄時(shí)不用再付費(fèi)，提升企業(yè)品牌、形象。

4.其他業(yè)務(wù)

◆ 個(gè)性化郵票：為企業(yè)量身制作個(gè)性化的郵票，適用于企業(yè)、公司的慶典、紀(jì)念活動(dòng)，宣傳企業(yè)形象、企業(yè)文化，也可作為禮品饋贈(zèng)。

◆ 企業(yè)形象冊(cè)：為企業(yè)量身定制的企業(yè)形象冊(cè)，內(nèi)含全年國家郵政局發(fā)行的郵票，加上企業(yè)自身的個(gè)性化形象、介紹、文化宣傳，具有高檔的身份、極具珍藏性，又是饋贈(zèng)佳品。

5.增值服務(wù)

◆ 數(shù)據(jù)庫維護(hù)：郵編清洗、地址正確度確認(rèn)。

◆ 退件維護(hù)：按退件原因?qū)?shù)據(jù)庫進(jìn)行修改、增刪，提高準(zhǔn)確率。

上海市石門二路郵政支局業(yè)務(wù)主管：繆之敏

工作手機(jī)：***工作QQ:1328558064 郵箱：zm502401@126.com