第一篇：綜合檢查函20103號

綜合檢查函【2010】3號

關(guān)于印發(fā)鄭州市郵政局《2010年郵政業(yè)務(wù)

視察檢查提綱》的通知

各縣（市）、區(qū)郵政局、專業(yè)局（公司）：

為提高各級質(zhì)量管理崗、監(jiān)控崗和視察崗監(jiān)督檢查效能，加大對重點環(huán)節(jié)的檢查力度，確保及時發(fā)現(xiàn)、解決問題和消除隱患，市局結(jié)合2010年視察工作要點和省公司《2010年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱》，制訂全區(qū)2010年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各單位組織相關(guān)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照“提綱”內(nèi)容實施檢查，不斷提高郵政業(yè)務(wù)管理水平。

附件：2010年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱

二○一○年三月二十三日

抄送：省公司服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查部 局內(nèi)：各位局長

市場部、計劃財務(wù)部、人事教育部。2010年郵政業(yè)務(wù)視察檢查提綱

一、政令暢通，各單位工作安排落實情況

（一）檢查各單位對2010年視察工作要點（鄭郵局【2010】44號文）的落實情況，是否結(jié)合實際制定本單位全年郵政服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作計劃，并分步實施到位，效果明顯。

（二）郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎(chǔ)管理縣局“二十佳”是否保持典型的先進性。一是對獲評單位進行“回頭看”檢查，確保典型標(biāo)準(zhǔn)不下降，發(fā)揮典型示范帶動作用。二是按照《開展基礎(chǔ)管理“二十佳”、郵政文明示范窗口“雙百佳”創(chuàng)建回頭看活動的通知》（鄭郵局【2010】50號文）要求開展自查整改活動，督促保持先進。

（三）檢查規(guī)范化服務(wù)達標(biāo)工作鞏固提高情況。一是檢查營投窗口是否保持縣城以上城市網(wǎng)點100%，農(nóng)村支局95%達標(biāo)率。二是重點檢查郵儲二類和代理網(wǎng)點“規(guī)范化服務(wù)年”活動開展是否有效。

（四）《河南省郵政服務(wù)三農(nóng)村郵站建設(shè)管理辦法（試行）》(豫郵?2009?379號)、《關(guān)于明確村郵站建設(shè)有關(guān)具體問題的通知》(豫郵傳?2009?209號)、《村郵站代理郵政基本通信業(yè)務(wù)管理規(guī)定（試行）》(豫郵?2010?98號)等文件精神落實情況。一是檢查農(nóng)村支局、發(fā)行部門對村郵站代理郵政基本通信業(yè)務(wù)的日常管理、專業(yè)管理工作是否落實到位。二是要查看村郵站店招、名牌、信箱、墻表的懸掛情況及信箱開取質(zhì)量，落實村郵站信箱印模和排單管理制度，審核村郵站代理協(xié)議簽訂質(zhì)量。三是對村郵站收寄平信和收訂報刊及資金上交等情況進行檢查。四是檢查村郵站平信、報刊轉(zhuǎn)交質(zhì)量。

二、郵政業(yè)務(wù)綜合管理

（一）主要問題整改情況。一是通過現(xiàn)場檢查逐條審核上次檢查問題的整改情況，計算問題整改率。二是檢查2010年工作要點安排的金融、電子商務(wù)、發(fā)行和函件專業(yè)對11條屢查屢犯問題是否專項治理，有無整改措施，整改是否見成效，是否進行責(zé)任考核。

（二）管理崗、監(jiān)控崗履職情況

1.檢查兩崗履職質(zhì)量。一是檢查兩崗人員履職頻次、數(shù)量是否達到每月檢查專業(yè)部門、每半年檢查一遍縣局的要求。二是與同年度各級檢查情況對比，與用戶投訴對比，與郵政生產(chǎn)操作實際對比，檢查專業(yè)兩崗履職檢查質(zhì)量，是否存在流于形式和應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象。三是屢查屢犯問題是否采取有效措施進行治理，是否存在同樣問題，不同地點、不同時期重復(fù)出現(xiàn)。四是查看日常監(jiān)控崗是否按要求履職，報表有無照抄照搬、月月雷同現(xiàn)象。五是檢查管理崗對監(jiān)控崗、監(jiān)控崗對生產(chǎn)工序是否實施有效監(jiān)管。

2.市局安排的專項檢查活動開展實施情況。一是檢查是否按要求組織實施專題檢查。二是對照現(xiàn)場檢查情況驗看專項檢查活動成效。三是檢查是否按要求和內(nèi)容及時上報相關(guān)活動資料。

3.審查各單位對用戶投訴、視察檢查發(fā)現(xiàn)問題、屢查屢犯問題的考核、處罰情況。

（三）郵件時限管理工作落實情況。

一是依據(jù)集團公司《關(guān)于調(diào)整郵件傳遞時限規(guī)定的通知》（國郵?2000?328號）和《關(guān)于加快郵政投遞網(wǎng)建設(shè)的意見》（中國郵政?2007?365號）等文件規(guī)定，認(rèn)真審核全局郵件作業(yè)計劃，查看其是否做到環(huán)節(jié)銜接緊密、作業(yè)流程清晰、組織嚴(yán)密、運行高效，是否符合時限規(guī)定。二是檢查營、分、運、投各環(huán)節(jié)作業(yè)計劃執(zhí)行情況，是否存在執(zhí)行不嚴(yán)、銜接不緊、積壓延誤等問題，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

（四）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管情況

1.服務(wù)承諾和公示進村落實情況。一是每個網(wǎng)點是否公布監(jiān) 督電話和服務(wù)承諾內(nèi)容，測試公示電話是否保持24小時暢通。二是檢查農(nóng)村服務(wù)公示是否覆蓋到每個農(nóng)村網(wǎng)點和行政村，損毀是否及時維護。

2.投訴處理。一是檢查各單位投訴記錄，處理流程及回訪情況，查看投訴受理是否執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制，處理是否及時，用戶回訪率、滿意率是否達到100%。二是檢查各單位主管質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否親自過問投訴處理質(zhì)量，是否親自參與重大投訴調(diào)查，對有理由投訴定性是否準(zhǔn)確，有無落實考核，上報材料有無虛假和不及時現(xiàn)象。三是針對投訴反映熱點問題，是否做到“處理一起投訴、解決一類問題”，有無同類投訴再次發(fā)生或升級現(xiàn)象。

（五）業(yè)務(wù)檔案、查驗、無著郵件管理

1.依據(jù)《河南省郵件業(yè)務(wù)檔案和查驗賠償管理情況檢查評定表》對各縣（市）局檔案管理部門進行評定，成績是否達到90分以上。

2.查驗單處理情況。一是檢查進、出口查驗單的受理、登記、封發(fā)、催查及答復(fù)是否及時、規(guī)范。二是查看省公司下發(fā)催辦函處理是否及時。

3.檔案管理情況。一是檔案部門是否設(shè)置檔案上交統(tǒng)計臺帳，逐月逐網(wǎng)點登記檔案收繳情況。二是業(yè)務(wù)檔案是否按規(guī)定上繳、保管。三是檢查檔案銷毀手續(xù)是否齊全。

4.查驗賠償工作落實情況。一是檢查理賠是否及時，有無長期未結(jié)案、久拖不賠的積案。二是賠償款是否在企業(yè)成本列支，有無要求職工墊付現(xiàn)象。三是檢查賠償手續(xù)是否齊全、正確。

5.無著郵件管理情況。檢查無著郵件是否集中檔案部門，是否按要求保管、上繳、寄送，有無錯將無法投遞郵件、應(yīng)退回郵件按無著郵件處理的情況，有無積壓毀棄無著郵件現(xiàn)象。6.質(zhì)量管理與信息反饋情況。一是檢查檔案部門是否按月分析質(zhì)量問題，并及時反饋給檢查部門。檢查部門是否納入通報、考核，問題是否整改。二是檢查是否落實每年兩次業(yè)務(wù)檔案會審制度。

（六）資費稽核情況

1.資費稽核的范圍。檢查各營收部門收寄的函件、印刷品、包裹、特快專遞等郵件是否全部納入范圍進行稽核。

2.帳務(wù)稽核情況。抽查營收郵件資費及上繳情況，檢查資費是否準(zhǔn)確，收寄與出口件數(shù)是否一致，繳款與“郵政營業(yè)日報單”是否一致。

3.實物稽核情況。檢查實物稽核人員是否每天在分揀環(huán)節(jié)開展實物檢查，檢查量是否達到要求，實物稽核數(shù)據(jù)是否與帳務(wù)稽核數(shù)據(jù)核對，是否及時繕發(fā)差錯通知單并更正。

4.業(yè)會對帳情況。檢查業(yè)務(wù)稽核部門與財務(wù)部門是否每月核對業(yè)務(wù)收入、用戶欠費，是否做到帳帳、帳實相符。

（七）日戳、夾鉗、郵袋管理情況

1.日戳、夾鉗印模管理情況。檢查市場部對日戳、夾鉗印模的刻制、請領(lǐng)、發(fā)放、使用、報廢等管理情況。停用、報廢郵資機的日戳、機頭是否按要求上繳省函件局統(tǒng)一保管。

2.郵件容器管理情況。檢查郵袋有無亂拉亂用，使用單位是否建立郵件容器平衡合攏，有無超儲積壓現(xiàn)象。

三、營、分、運、投四大生產(chǎn)環(huán)節(jié)

（一）郵政營業(yè)

1.窗口規(guī)范化服務(wù)達標(biāo)情況。按照規(guī)范化服務(wù)達標(biāo)評定標(biāo)準(zhǔn)檢查驗收，查看服務(wù)質(zhì)量有無下滑，驗收是否達標(biāo)。

2.業(yè)務(wù)管理情況。一是查看營業(yè)網(wǎng)點有無超額請領(lǐng)和大批量銷售通信票情況，柜臺銷售的郵票是否在本局請領(lǐng)。二是檢查收入是否當(dāng)天足額上繳，是否建立欠費總帳、分戶帳，是否存在三個月以上的欠費未清繳。

3.電子化支局系統(tǒng)管理情況。一是檢查電子化支局日報上報 項目是否齊全，聯(lián)網(wǎng)郵資機數(shù)據(jù)與郵資機實際顯示金額是否一致。二是檢查電子化支局系統(tǒng)的權(quán)限管理、前臺日志稽核、調(diào)帳手續(xù)、未聯(lián)網(wǎng)支局所收寄郵件以及平常郵件補錄信息、退回郵件郵費的補錄與收繳情況，查看營業(yè)員有無惡意修改郵件重量、收寄方式、資費以及刪除郵件信息的行為。三是檢查營業(yè)款上繳情況。各網(wǎng)點營業(yè)收入是否按要求以入帳匯款方式歸集，當(dāng)天上劃市局指定賬戶。

4.進出口郵件處理情況。一是采取明查暗訪相結(jié)合形式，檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行收寄驗視流程，有無違章收寄現(xiàn)象。二是檢查收寄郵件的封面書寫、封裝規(guī)格是否符合規(guī)定。三是檢查是否按作業(yè)計劃頻次封發(fā)郵件，城市網(wǎng)點日終有無滯留積壓現(xiàn)象，農(nóng)村網(wǎng)點接轉(zhuǎn)郵車開車前30分鐘收寄的郵件是否全部發(fā)運。四是檢查三項基本制度執(zhí)行情況，夜間留存郵件是否安全存放。

5.班組基礎(chǔ)管理情況。一是檢查各局營業(yè)網(wǎng)點的基礎(chǔ)管理簿冊是否齊全，是否按要求填寫。二是檢查市縣局是否制定營業(yè)現(xiàn)場管理辦法，各網(wǎng)點是否執(zhí)行到位，對違規(guī)現(xiàn)象有無考核。三是檢查各局是否落實基礎(chǔ)資料會審制度。四是檢查班組日常檢查是否到位，有無流于形式。

（二）分揀封發(fā)

1.審核分揀作業(yè)計劃制定是否合理，時限是否銜接，抽查收發(fā)郵件路單、清單、平衡合攏帳，查看是否接收有非營業(yè)部門封發(fā)的郵件，檢查三項基本制度執(zhí)行情況。

2.生產(chǎn)現(xiàn)場檢查。查看封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實到位；是否按規(guī)定的作業(yè)計劃處理進、出口郵件；交接郵件是否點數(shù)、勾挑電子清單；生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場有無積壓延誤郵件；現(xiàn)場檢查出口郵件收寄規(guī)格和分揀部門封發(fā)的總包規(guī)格是否合格；檢查郵件和總包處理時限有無積壓延誤以及郵件錯分錯發(fā)現(xiàn)象；查看袋牌標(biāo)重與實際重量是否相符。3.驗單處理情況。一是對進出口郵件發(fā)生破損、短少、錯分誤發(fā)，是否及時繕發(fā)驗單、復(fù)驗，處理手續(xù)是否規(guī)范，加封破損郵件是否使用帶局名標(biāo)志的膠帶。二是對上一環(huán)節(jié)發(fā)來錯分郵件是否認(rèn)真登記、發(fā)驗，對下一環(huán)節(jié)驗知的錯分情況是否及時糾正。

（三）郵件運輸

1.檢查郵運計劃執(zhí)行情況。一是全面審核市縣、縣鄉(xiāng)、市內(nèi)趟班郵路和內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)計劃，查看是否符合時限規(guī)定和生產(chǎn)作業(yè)要求。特別是營業(yè)網(wǎng)點收寄的特快郵件與速遞部門交接是否符合時限要求。二是通過明查暗訪的形式檢查郵運計劃執(zhí)行情況，是否按規(guī)定班期、頻次、路線準(zhǔn)點運行。

2.檢查交接驗收制度的執(zhí)行情況和郵車準(zhǔn)點率。一是檢查車門是否施封、上鎖。二是省內(nèi)干線郵車接發(fā)人員是否與駕押人員共同驗視施封鎖無誤后開啟交接，如有不符或郵車誤點，是否在交接單上批注，檢查交接郵件是否存在野蠻裝卸現(xiàn)象。三是接收郵件是否在第一時間逐袋掃描勾核，對接收發(fā)現(xiàn)信息不符、短少等現(xiàn)象是否及時發(fā)驗。四是查看行車排單和路單簽時是否符合規(guī)定、是否真實，并考核郵車運行準(zhǔn)點率。五是查看轉(zhuǎn)運部門是否存在接收非分揀部門交發(fā)郵件現(xiàn)象。

3.檢查出口郵件總包規(guī)格。檢查出口總包的袋牌、繩扣、鉗丸封裝規(guī)格情況，檢查出口總包有無128碼袋牌，臨時直封總包是否拴掛大件名址袋牌。

4.總包驗單系統(tǒng)的管理使用情況。抽查總包局內(nèi)轉(zhuǎn)運時限有無延誤現(xiàn)象，檢查系統(tǒng)內(nèi)驗單信息是否按照答復(fù)時限及時處理，對逾期未答復(fù)的要落實責(zé)任，進行考核。

5.郵運紀(jì)律執(zhí)行情況。采取暗查或蹲點形式檢查所有市－縣、縣－鄉(xiāng)郵路，一是郵車是否證照齊全，是否有私自帶人、捎貨，車內(nèi)是否有違規(guī)使用電器、吸煙現(xiàn)象，滅火器是否有效。6.郵運車輛管理情況。一是檢查自有郵運車輛使用管理情況，二是檢查使用非郵政汽車的是否嚴(yán)格按照《河南省郵政公司使用非郵政汽車運輸郵件管理辦法》（豫郵?2009?35號文件）執(zhí)行，有無違章使用、以包代管等現(xiàn)象。

（四）投遞

1.規(guī)范化服務(wù)達標(biāo)情況。按照規(guī)范化服務(wù)達標(biāo)評定標(biāo)準(zhǔn)檢查驗收，查看服務(wù)質(zhì)量有無下滑，驗收是否符合達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2.妥投協(xié)議管理。檢查是否使用全省統(tǒng)一格式，簽訂率是否覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有單位用戶，簽訂質(zhì)量是否合格，協(xié)議是否統(tǒng)一保管，臺帳登記是否規(guī)范。

3.報刊收訂信息錄入情況。檢查系統(tǒng)內(nèi)錄入訂閱用戶名址、訂閱報刊份數(shù)與投遞分發(fā)薄登記是否相符，有無“一報多投、長收短訂”現(xiàn)象。

4.鄉(xiāng)郵排單管理。一是檢查鄉(xiāng)郵排單是否由支局長或發(fā)行部門逐日發(fā)放，逐日收繳。二是查看排單章是否固定在位，排單印模加蓋是否規(guī)范，有無投遞人員預(yù)留印模、丟點甩片等現(xiàn)象。5.依據(jù)《郵件、報刊投遞服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，一是檢查各類郵件報刊投遞時限、深度是否達到要求，有無積壓延誤、毀棄現(xiàn)象。函件妥投率是否達到90%以上；銀企對帳單妥收率是否達到100%，回郵率達到95%以上。二是檢查各局黨報黨刊、重點報刊和暢銷報刊傳遞時限，有無積壓延誤現(xiàn)象。三是查看給據(jù)郵件、雜志簽收手續(xù)、再投登記是否規(guī)范，有無不執(zhí)行規(guī)章、亂批亂退等現(xiàn)象。四是查看企業(yè)大網(wǎng)投遞的特快郵件詳情單返單是否符合信息錄入時限要求。

6.代收貨款。一是檢查企業(yè)大網(wǎng)投遞代收貨款郵件是否及時，投遞有無積壓，簽收手續(xù)是否齊全。二是檢查企業(yè)大網(wǎng)投遞代收貨款郵件回收貨款是否及時上交，手續(xù)是否完備。

7.班組日常檢查質(zhì)量。重點查看回班檢查是否專人負(fù)責(zé)，檢查是否到位，有無流于形式現(xiàn)象。

四、各專業(yè)基礎(chǔ)管理情況

（一）金融業(yè)務(wù)局及郵儲二類和代理網(wǎng)點

1.金融業(yè)務(wù)局管理質(zhì)量。一是檢查郵儲二類和代理網(wǎng)點開展“窗口服務(wù)規(guī)范年”活動落實情況，方案制定是否合理，目標(biāo)措施是否得力，落實是否到位。二是檢查專業(yè)兩崗人員是否按要求履職，專業(yè)兩崗人員是否對網(wǎng)點日常檢查進行監(jiān)督。三是檢查專業(yè)部門是否建立輪崗臺賬，普通柜員、綜合柜員、支局長是否按要求輪崗，交接清單是否有三方簽字，交接事項是否全面、清楚。

2.檢查郵儲營業(yè)人員臨柜時是否存在八種“禁止類行為”：禁止隨意變動監(jiān)控角度或關(guān)閉監(jiān)控；禁止非工作人員進入營業(yè)現(xiàn)場；禁止將章戳、憑證帶離工作現(xiàn)場；禁止預(yù)蓋印章和在非業(yè)務(wù)憑證上加蓋印章；禁止加印用戶身份證件用于其它用途；禁止使用他人柜員號操作、私蓋他人名章；禁止不及時更換操作密碼和保險柜密碼；禁止離柜不落鎖、下班不交接。

3、資金管理。盤查庫存現(xiàn)金是否賬實相符，查看大額現(xiàn)金是否入保險柜保管，過夜現(xiàn)金限額、保管是否符合規(guī)定；有無異常大額存取款情況，長短款是否及時入賬，繳撥款是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)帳實不符必須查明原因。

4.章戳及空白憑證管理。一是檢查章戳的保管、交接與使用是否符合規(guī)定，營業(yè)終了是否入柜管理；城市網(wǎng)點是否交金庫統(tǒng)一保管。二是檢查空白憑證是否按規(guī)定專人管理、限量請領(lǐng)使用，帳實是否相符，日終是否存入保險柜。

5.權(quán)限管理情況。檢查三級權(quán)限管理制度是否落實，查看智能令牌、柜員號、密碼是否本人保管和使用，是否存在權(quán)限下放、交叉混用，柜員密碼長期不更換等問題。

6.特殊業(yè)務(wù)處理。提前支取、掛失、取消、沖正、司法查詢等業(yè)務(wù)是否按規(guī)定辦理。有無身份證未聯(lián)網(wǎng)核查、掛失業(yè)務(wù)代用戶填寫申請書現(xiàn)象，支局長審批有無他人代替。檢查質(zhì)押貸款業(yè) 務(wù)的客戶身份認(rèn)證管理和質(zhì)押品是否規(guī)范，網(wǎng)點質(zhì)押存單管理登記薄登記是否完整，質(zhì)押存單是否相符。

7.走訪用戶。一是了解用戶對營業(yè)服務(wù)質(zhì)量是否滿意。二是選取批量、他人集中代理、特殊業(yè)務(wù)或有疑點的用戶進行走訪，對已清退推廣員所在村農(nóng)戶進行重點走訪。三是對用戶手中有白條、存款憑單代替存單、舊存單折重復(fù)使用等異常問題，一定要深查到底。

8.網(wǎng)點日常檢查質(zhì)量。一是檢查網(wǎng)點是否執(zhí)行日常檢查制度，是否逐日對權(quán)限、資金、憑證、特殊業(yè)務(wù)處理等事項進行檢查，是否流于形式。二是檢查對違規(guī)行為的責(zé)任追究落實情況。

（二）郵資票品 1.通信票管理

（1）通信票請領(lǐng)發(fā)放定額管理。一是檢查是否按規(guī)定核定當(dāng)年縣（市）、區(qū)（支）局郵票庫存定額。二是檢查是否執(zhí)行差額請領(lǐng)、帶款請票制度，超定額請領(lǐng)的審批手續(xù)是否規(guī)范。跟蹤檢查異常情況，查看有無低面值銷售通信票問題。

（2）通信用郵資票品庫存和財務(wù)管理情況。依照《關(guān)于加強對通信用郵資票品庫存和財務(wù)管理的通知》（計財函?2007?26號）文件規(guī)定，檢查執(zhí)行情況。

（3）檢查通信票的發(fā)放情況，是否執(zhí)行破包破版、登記號碼等規(guī)定，有無從市場低面值購買在窗口銷售等違規(guī)現(xiàn)象。2.集郵票品管理

（1）集郵品規(guī)范經(jīng)營。按照《河南省郵政公司郵品開發(fā)和銷售管理規(guī)定》（豫郵?2007?3號）文件要求，一是檢查定向開發(fā)郵品是否執(zhí)行“先繳款、后制作，以銷定產(chǎn)”的原則，定向開發(fā)郵品協(xié)議簽訂是否規(guī)范。二是檢查集郵票品出入庫單，查看有無大量出庫現(xiàn)象，跟蹤出庫郵品的銷售及繳款入賬情況；走訪用戶，查明有無低面值銷售郵資票品。（2）紀(jì)特票出入庫管理。一是檢查紀(jì)特票的出入庫手續(xù)是否健全，實物帳登記是否規(guī)范，賬實是否相符。二是檢查零售紀(jì)特票銷售與退繳工作的落實情況（豫郵?2007?293號文件）。三是檢查郵資票品庫房是否按相關(guān)規(guī)定管理，防火、防盜、防潮措施是否到位。

（3）業(yè)會對帳。檢查集郵部門是否按月執(zhí)行業(yè)會對帳，做到會計帳、業(yè)務(wù)帳、實物三相符，進、銷、存月報表內(nèi)容是否真實、規(guī)范。

（4）業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查是否執(zhí)行收入日報制度、有無私存、挪用、少繳等現(xiàn)象。二是檢查是否按月填寫 “欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責(zé)任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。

（5）檢查新郵預(yù)訂規(guī)范情況。一是檢查新郵預(yù)訂登記表與系統(tǒng)信息是否一致，撥打訂戶電話核查是否真實。二是審查2010年預(yù)訂資金與財務(wù)部門收繳金額是否相符，資金來源是否真實，查看有無企業(yè)墊款、攤派職工預(yù)訂現(xiàn)象。

（三）發(fā)行(含零售)1.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查報刊款、零售款是否執(zhí)行日報制度，收入是否及時全額上繳，有無私存、挪用等現(xiàn)象。二是檢查業(yè)會是否按月對帳，是否真實有效。三是檢查訂閱報刊(零售)款是否及時足額上劃省發(fā)行局。四是查明欠費收訂是否執(zhí)行《河南省郵政企業(yè)訂閱報刊用戶欠費管理辦法》（豫郵2009-12號），查看“用戶欠費登記簿”，審核欠款單位、金額、時間、責(zé)任人是否明確，有無超期欠費。

2.檢查停刊降價和短缺報刊的補退情況，一是檢查財務(wù)部門是否核定補退款周轉(zhuǎn)金，是否按月報帳。二是檢查是否落實“3天補報15日退款”服務(wù)承諾，短缺報刊是否及時發(fā)驗、登記，手續(xù)是否齊全。3.報刊傳遞時限。一是檢查進口報刊轉(zhuǎn)運接收、分發(fā)處理、投遞各環(huán)節(jié)銜接是否緊密，是否落實中央級、省級重點黨報的鄭州市早報早投，其他省轄市局當(dāng)天見報。二是檢查進口路單、報刊內(nèi)件清單的接收時間與配送到亭時間是否銜接，分轉(zhuǎn)部門是否隨到隨交，零售部門是否1小時內(nèi)配送到亭點上市銷售。三是檢查報刊分發(fā)現(xiàn)場有無積壓報刊現(xiàn)象。

4.報刊、圖書、音像制品庫存管理。一是檢查是否建立實物帳，庫存商品帳實是否相符。二是檢查是否執(zhí)行月底盤存制度。三是檢查商品滯銷損失率是否超過3%，盤點損失率是否超過3‰。5.經(jīng)營紀(jì)律執(zhí)行情況。一是檢查報刊定單數(shù)與分發(fā)表數(shù)是否相符。二是檢查特發(fā)報刊、圖書要數(shù)批次與專業(yè)會計入帳是否相符，接收報刊登記與銷售品種是否相符，有無私自進貨現(xiàn)象。三是檢查是否存在高費率批銷報刊情況。

6.報刊亭點管理。一是檢查報刊亭有無閑置、亭容亭貌是否符合標(biāo)準(zhǔn)。二是檢查零售亭點有無私自進貨、銷售非法出版物現(xiàn)象。三是檢查租賃合同簽訂是否規(guī)范，亭點管理費是否按月收取、足額入帳，有無截留挪用現(xiàn)象。

7.專業(yè)收入管理情況：檢查專業(yè)收入計列、代辦費計提是否規(guī)范。

（四）分銷物流

1.村郵站業(yè)務(wù)管理。對村郵站商品配送是否及時，貨款結(jié)算是否及時、規(guī)范。

2.庫存管理。檢查物流商品是否按照分類、分戶分別建賬管理，按月盤點，做到帳帳相符、帳實相符；損壞、過期、滯銷商品是否及時報損處理，手續(xù)是否完備。

3.檢查業(yè)務(wù)資金管理情況。一是查看是否執(zhí)行營業(yè)日報和按天繳款制度，根據(jù)營業(yè)款詳情單核對日報的真實性。二是檢查市縣局物流商品銷售款是否及時足額上繳，預(yù)付備用金、鋪貨資金 運用是否得當(dāng)，有無違規(guī)使用。三是檢查是否執(zhí)行業(yè)會對帳、上下對帳。四是檢查是否按月填寫“物流用戶欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責(zé)任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。

4.檢查收入管理情況。一是檢查收入計列是否規(guī)范。二是檢查代辦費計提是否超標(biāo)準(zhǔn)。

（五）電子商務(wù)

1.檢查各項業(yè)務(wù)，包括短信、票務(wù)、彩票、繳費一站通、自郵一族等是否按流程規(guī)范操作。

2.合同管理。檢查代理各類電子商務(wù)業(yè)務(wù)是否與合作方或運營方簽訂合同，合同是否明確資金劃撥、手續(xù)費結(jié)算和雙方責(zé)任權(quán)利，條款是否規(guī)范、有效，并上報省電子商務(wù)局備案。3.代理業(yè)務(wù)相關(guān)票據(jù)、卡品實物管理。一是檢查實物帳、總帳、分戶帳設(shè)置是否齊全，是否執(zhí)行按月盤存制度。二是盤點實物帳、總帳、分戶帳是否帳帳、帳實相符。三是檢查出入庫單據(jù)是否齊全，手續(xù)是否規(guī)范。四是檢查庫存商品滯銷損失情況。五是檢查作廢票據(jù)是否及時上繳，手續(xù)完備。

4.服務(wù)管理情況。一是檢查郵政短信業(yè)務(wù)的規(guī)范情況，加辦短信申請書填寫是否合乎要求，有無未經(jīng)用戶同意隨意加辦、錯辦、拒絕撤辦等現(xiàn)象。二是檢查11185調(diào)度臺對11185省中心轉(zhuǎn)辦的業(yè)務(wù)派單是否在規(guī)定時限內(nèi)規(guī)范處理，用戶對攬收和投訴處理是否轉(zhuǎn)辦，投訴是否當(dāng)天報送同級視察部門。

5.業(yè)務(wù)資金管理情況。一是查看各項代售代收業(yè)務(wù)是否執(zhí)行營業(yè)日報和按天繳款制度，根據(jù)營業(yè)款詳情單核對日報的真實性。二是檢查市局財務(wù)鋪貨資金（周轉(zhuǎn)金）及銷售資金是否完整，是否按時上交，有無私存、挪用現(xiàn)象。三是檢查代銷售、代收費資金是否按合同及時全額與相關(guān)運營商結(jié)算。四是檢查是否按月填寫“欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責(zé)任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。6.業(yè)務(wù)收入管理情況。一是檢查專業(yè)收入計列是否規(guī)范，是否將其他收入計列業(yè)務(wù)收入（如房屋租賃等費用），是否將計提給經(jīng)銷商的代辦費計列收入（含放號、彩票銷售等）。二是檢查代辦費計提是否規(guī)范。

（六）代理保險

1.業(yè)務(wù)管理。一是查看兼業(yè)代理保險許可證是否齊全，抽查營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員是否持有保險代理人資格證書。二是檢查市、縣局代理保險業(yè)務(wù)是否經(jīng)省公司授權(quán)，結(jié)算保費、手續(xù)費是否按省公司協(xié)議執(zhí)行，有無私自為其它保險公司代理業(yè)務(wù)現(xiàn)象。2.空白憑證管理。一是檢查重要空白憑證市、縣局是否建立“代理重要憑證分類匯總登記簿”，網(wǎng)點是否建立“分戶登記簿”，做到帳帳、帳實相符。登記、發(fā)放、使用、作廢管理是否符合規(guī)定。二是檢查市局是否按規(guī)定使用量核發(fā)空白憑證(縣局按一個月的使用量、支局按半個月的使用量、柜員按3-5天使用量核發(fā)）,有無縣局直接向保險公司請領(lǐng)空白憑證現(xiàn)象。三是保險中介發(fā)票是否由市局財務(wù)部門管理使用。

3.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查市、縣（市）局是否建立郵政代理保險收入臺帳。二是抽查營業(yè)網(wǎng)點卡/折交易賬戶是否由投保人提供，有無私存、滯留資金現(xiàn)象。三是檢查市局代理保險手續(xù)費等收入是否全額入賬，結(jié)算資金是否由市局財務(wù)部門統(tǒng)一結(jié)算；職工營銷積分計提與管理有無多提、虛提、截留、挪用現(xiàn)象。4.業(yè)會對帳及欠費管理。一是檢查業(yè)務(wù)與會計是否按月對帳，如有不符，問題是否及時解決。二是超過三個月欠費是否采取相關(guān)措施。

5.服務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。一是檢查市、縣網(wǎng)點有無擅自設(shè)計印制保險產(chǎn)品說明書。二是檢查營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員是否主動、正確向客戶推介保險產(chǎn)品，是否向客戶如實告知保單猶豫期及現(xiàn)金價值。有無故意將保險產(chǎn)品與儲蓄產(chǎn)品收益概念混淆，錯誤誘導(dǎo)用 戶使用保險業(yè)務(wù)現(xiàn)象。

（七）機要

1.根據(jù)郵件交寄單、路單、清單、投遞清單，檢查四項基本制度執(zhí)行情況；檢查收件單位公章是否與收件單位名稱一致。2.檢查機要郵件是否當(dāng)面交接、專人接收，安全攜帶制度執(zhí)行情況。檢查營業(yè)、分揀場地是否封閉作業(yè)，安全設(shè)施是否齊全，再投郵件夜間是否有人監(jiān)管。

3.檢查機要營業(yè)款是否執(zhí)行日報制度；業(yè)務(wù)欠費、機要刊物訂閱款管理是否嚴(yán)格，有無私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

4.機要檔案管理、銷毀是否規(guī)范，機要檔案銷毀請示和審批手續(xù)是否齊全。

（八）函件（含廣告）

1.郵資封片卡檢查的內(nèi)容：對2010版銷售型賀卡和定制型賀卡合同簽訂、制作、出入庫、銷售、代辦費計提發(fā)放及資金上繳業(yè)務(wù)全過程是否合規(guī)進行綜合檢查。

（1）合同管理。一是檢查制作的郵資封、明信片、金卡等業(yè)務(wù)合同是否逐級審批。二是檢查開發(fā)制作郵資封片卡業(yè)務(wù)合同簽訂是否齊全，簽訂金額、數(shù)量與印制數(shù)量是否相符,是否建立合同臺賬，空白合同的領(lǐng)取應(yīng)有手續(xù)，作廢合同應(yīng)有登記。

（2）實物管理與經(jīng)營紀(jì)律。一是檢查郵資封、片、卡是否建立實物帳，月末盤存執(zhí)行情況，實物入庫及發(fā)放手續(xù)是否規(guī)范。二是檢查有無不入庫、大批量出庫等異常現(xiàn)象和違規(guī)銷售問題。定向封片卡是否及時送交用戶，及時登列欠費，及時收回欠費，是否按月與財務(wù)對賬并填制業(yè)會對賬單，查明業(yè)會、賬實是否一致。

2.商函、賬單檢查的內(nèi)容。一是檢查函件部門是否與客戶簽訂制作協(xié)議、用郵協(xié)議，是否落實《關(guān)于取消帳單外埠資費優(yōu)惠政策的通知》（豫郵?2008?168號）文件相關(guān)規(guī)定，查看有無低 資費、跨區(qū)域承攬賬單業(yè)務(wù)問題。二是檢查函件部門是否執(zhí)行工作單制度，工作單金額與業(yè)務(wù)收入是否相符。三是檢查商函、賬單制作部門與分揀、投遞部門是否嚴(yán)密交接，有無積壓延誤。四是檢查函件部門是否指定人員對每批次商函、賬單的投遞質(zhì)量進行抽查。

3.DM中郵廣告檢查的內(nèi)容。一是檢查DM廣告的制作、發(fā)放、資金回收以及代辦費計提、使用情況，檢查是否如實計列廣告收入，是否與印廠簽訂印制合同。二是檢查是否按照合同約定范圍投遞，對投遞部門是否建立交接手續(xù)。三是檢查工作單、合同制度的執(zhí)行情況。四是檢查DM中郵廣告是否按要求處理，有無積壓延誤。

4.郵資機管理檢查的內(nèi)容。對市局所有郵資機的使用管理、資金上繳、收入上報、業(yè)會對賬情況進行全面綜合檢查。一是檢查郵資機數(shù)量與市局業(yè)務(wù)管理部門備案情況是否一致，是否每機一檔，預(yù)置郵資是否超過一個月的函件不貼票收入量。二是檢查郵資機是否直聯(lián)，是否定期對郵資機進行維護；查看已報廢停用的郵資機表頭和“郵資已付”戳是否上繳省函件局封存，手續(xù)是否規(guī)范。三是檢查郵資機使用記錄填寫是否及時正確，注銷資費是否有經(jīng)辦人、主管人員簽字認(rèn)同。業(yè)務(wù)、財務(wù)是否按月對帳，郵資收入是否及時、全額上繳。

5.業(yè)務(wù)收入管理檢查的內(nèi)容。檢查函件專業(yè)收入計列、代辦費計提是否規(guī)范，業(yè)務(wù)資金是否當(dāng)天足額上繳財務(wù)，欠費是否按月填寫“欠費詳情表”，有無超過三個月欠費未清繳，是否按月與財務(wù)對賬，并填制業(yè)會對賬單，是否采取措施清收超期欠費。

6.投遞質(zhì)量管理檢查的內(nèi)容。檢查函件妥投率是否達到90%以上；掛號信函全程傳遞時限準(zhǔn)時率是否達到95%以上；銀企對帳單妥收率是否達到100%，回郵率達到95%以上。是否存在“寄遞延時、寄遞錯誤”和“未能收到寄遞賬單”等客戶投訴現(xiàn)象；檢 查商函投遞信息系統(tǒng)使用情況，對省、市商函賬單制作中心制作并上系統(tǒng)的商函、賬單，檢查全部批次郵件接收率和投遞結(jié)果反饋率是否達到100%。查看單位收發(fā)室是否滯留長期未領(lǐng)取商函、帳單。

（九）速遞物流

1.規(guī)范經(jīng)營及大客戶資費收取情況。一是檢查速遞物流部門與大客戶簽訂用郵協(xié)議情況，資費優(yōu)惠審批流程是否符合規(guī)定，協(xié)議是否真實有效，有無未經(jīng)審批超標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠等現(xiàn)象。二是檢查大客戶資費執(zhí)行情況，實際優(yōu)惠幅度是否與協(xié)議相符，有無跨界、低資費、散戶套大戶等問題，檢查郵件詳情單標(biāo)注重量與網(wǎng)上錄入信息是否一致，是否存在涂改重量等變相少繳資費現(xiàn)象。2.業(yè)務(wù)資金管理。一是檢查業(yè)務(wù)收入是否執(zhí)行日報制度，業(yè)務(wù)資金是否完整、足額上繳財務(wù)部門，有無私存、截留、挪用等現(xiàn)象。二是檢查是否按月規(guī)范填寫“欠費詳情表”，有無超過三個月欠費未清收現(xiàn)象。

3.郵件收寄、安全制度落實及重點環(huán)節(jié)的監(jiān)控情況。一是檢查速遞攬收和物流營業(yè)窗口收寄郵件是否嚴(yán)格執(zhí)行驗視制度和封裝規(guī)格要求，有無違規(guī)收寄、拉運易燃、有毒液體化工產(chǎn)品等禁寄物品現(xiàn)象。二是生產(chǎn)場地封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實到位。三是分揀現(xiàn)場是否執(zhí)行封閉作業(yè)，是否安裝監(jiān)控設(shè)備，能否全方位全過程對郵件實施監(jiān)控，有無安全隱患。

4.進出口郵件時限。一是檢查《關(guān)于改革特快郵件分揀封發(fā)和作業(yè)組織流程的通知》（豫郵局?2006?156號）文件執(zhí)行情況。二是檢查是否按作業(yè)計劃發(fā)運郵件，物流貴重物品是否單獨制單交接。三是檢查省內(nèi)速遞物流郵車是否施封，地面局交接郵件是否執(zhí)行點數(shù)、勾核。四是檢查城區(qū)范圍速遞郵件的進出口頻次是否達到規(guī)定的2個頻次。五是檢查進口速遞物流郵件是否按規(guī)定時限封發(fā)、投遞。5.速遞物流郵件投遞到戶、收件人簽收、簽時信息反饋情況。一是檢查特快郵件是否執(zhí)行“門到門、桌對桌”投遞服務(wù)，直投到戶率是否達到90%以上。物流郵件是否按客戶約定方式投遞，有無擅自將直投郵件改為自提現(xiàn)象。二是檢查當(dāng)班妥投情況，有無積壓延誤、隨意批轉(zhuǎn)再投，當(dāng)班未妥投或投交單位收發(fā)室的特快郵件是否與收件人電話聯(lián)系。三是檢查投遞簽收質(zhì)量是否符合要求。四是檢查投遞信息錄入是否及時、準(zhǔn)確、規(guī)范，是否存在提前錄入虛假信息現(xiàn)象。

6.代收貨款管理情況。一是檢查速遞物流代收貨款資金的繳存流程和時限，各環(huán)節(jié)有無滯留、漏繳、挪用等現(xiàn)象。二是檢查投遞環(huán)節(jié)對進口速遞物流代收貨款郵件是否及時投遞，有無積壓現(xiàn)象；投遞時是否做到簽收手續(xù)齊全，收回貨款、當(dāng)班上繳、手續(xù)完備。三是檢查速遞物流代收貨款管理員是否當(dāng)天將貨款存入財務(wù)或寄件人指定郵儲賬戶，有無私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

7.檔案、查驗、賠償及無著郵件管理情況。一是查看速遞物流業(yè)務(wù)檔案是否及時理訂上繳，查驗單處理、賠償是否及時。二是檢查無著郵件是否按規(guī)定處理、寄送、上繳，有無錯將無法投遞郵件、退回的速遞物流郵件按無著郵件處理的現(xiàn)象。

第二篇：檢查函

關(guān)于開展《心理素質(zhì)養(yǎng)成教育研究進展情況調(diào)查》

準(zhǔn)備工作的函

為掌握子課題研究運作情況，進導(dǎo)行有針對性的技術(shù)指導(dǎo)，總課題組決定抽調(diào)部分專家，組成調(diào)研組對實驗單位進行抽查性檢查指導(dǎo)。具體準(zhǔn)備工作如下:

一、工作目標(biāo)：

1、此次調(diào)研，目的是掌握子課題研究工作進展情況；發(fā)現(xiàn)好的典型，總結(jié)先進經(jīng)驗；

2、分析存在問題；制定對策。

3、研制檢查提綱。

二、迎檢準(zhǔn)備工作：各個子課題實驗單位都要就本單位實驗工作，寫出簡要書面階段匯報材料。書面匯報內(nèi)容：

1、實驗組織情況；

2、實驗教師隊伍建設(shè)情況；

3、實驗措施安排內(nèi)容；

4、具體操作情況和實驗效果；

5、參加總課題組活動情況(參加了那個網(wǎng)群？參加了幾次總課題組學(xué)術(shù)年會？)；

6、實驗檔案建設(shè)情況（有無專人負(fù)責(zé)？已經(jīng)建立檔案卷宗數(shù)？檔案內(nèi)容）；

7、存在什么問題；對總課題組有什么要求。

書面總結(jié)字?jǐn)?shù)要求：不超過2000字；

三、檢查時間，定于十月中下旬，具體去哪個實驗區(qū)，屆時通知。

四、沒有被抽查的實驗區(qū)，請實驗區(qū)主任把2000字的《實驗階段匯報材料》收齊，一并交到總課題組。

中國教育學(xué)會《學(xué)校心理素質(zhì)養(yǎng)成教育研究》

總課題組

2012.10．8

第三篇：調(diào)檔函沒有檔案號

人 事 調(diào) 檔 函

編號：

茲有我單位 同志，因工作關(guān)系需將本人的檔案調(diào)至我單位，請貴單位予以接洽配合，為盼！xxxxxxx 年 月 日

人 事 調(diào) 檔 函

編號：

茲有我單位 同志，因工作關(guān)系需將本人的檔案調(diào)至我單位，請貴單位予以接洽配合，為盼！xxxxx 年 月 日

地 址：

郵 編：

單位名稱：篇二：人事檔案調(diào)檔函

人事檔案調(diào)檔函

人事處: 貴單位 同志報考了我校2009年碩士研究生,經(jīng)初試,復(fù)試等審查合格,現(xiàn)予準(zhǔn)備錄取。請貴單位協(xié)助將該同志人事檔案于4月25日前轉(zhuǎn)至我校,謝謝合作。

××大學(xué)研招辦(加蓋招辦公章)2009年4月 日 檔案請寄: 請?zhí)顚懻猩鷮W(xué)院聯(lián)系辦法(地址聯(lián)系人,郵編,電話)篇三：人事檔案調(diào)檔函 人事檔案調(diào)檔函

黃石市人才中心: 同志報考了湖北省農(nóng)村義務(wù)教師,經(jīng)初試,復(fù)試等審查合格,現(xiàn)予已錄取。請貴單位協(xié)助將該同志人事檔案轉(zhuǎn)至其工作單位襄陽市襄城區(qū)歐廟鎮(zhèn)楊威中學(xué),謝謝合作。襄陽市襄城區(qū)歐廟鎮(zhèn)楊威中學(xué) 2014年4月23日

檔案請寄: 地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)歐廟鎮(zhèn)楊威中學(xué)

郵編：441048 電話：0710 2211423篇四：調(diào)檔函模板

預(yù)備黨員調(diào)檔函

中共 黨支部（單位名稱）：

同志原為 大學(xué) 學(xué)院 專業(yè) 屆畢業(yè)生，其黨組織關(guān)系現(xiàn)已落入中共 支部委員會。

該同志將于 年 月 日轉(zhuǎn)正，為方便審閱其預(yù)備黨員材料，現(xiàn)提請貴處將該同志黨員檔案移交至我支部代為保管。

感謝貴處對我支部工作的支持！

此致！

敬禮！

（單位名稱）中共 黨支部

月日

公司調(diào)檔函 檔字第人才交流中心：

茲有 同志的人事檔案原有你單位管理，現(xiàn)已委托我單位管理，特此申請調(diào)檔。經(jīng) 辦 人： 聯(lián)系電話： 單位：（公章）

月日

編號：

：

等 管理，現(xiàn)已委托我單位管理。請在接到調(diào)檔函后，將其人事檔案整理后于15日內(nèi)通過機要交通轉(zhuǎn)遞或派專人送至我單位。如一時無法轉(zhuǎn)送，請將原因告訴我們。聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系地址：

月日

因工作需要，商調(diào)貴處（單位）(檔案號：)等 名同志到我公司工作，如蒙應(yīng)允，請將其人事檔案轉(zhuǎn)遞至我部，待研究后函告。

多謝合作

(公章)月日

畢業(yè)生調(diào)檔函

大學(xué)：

屆本科畢業(yè)生，由于該同學(xué)檔案尚在整理中，需等到 月份該生離校時將檔案寄往貴單位。該生成績合格，沒有欠費，能夠按時畢業(yè)，特此證明。(單位蓋章)年月日

提 檔 函

茲予我單位（學(xué)校、部門）同志（同學(xué)）到你處提走 檔案，望予以接待。

特此專函！

年月日

檔案辦理介紹信

茲有 同志，身份證號碼： 到 人才交流中心辦理我司檔案事宜，請予接洽為盼！

（蓋單位章）有限公司

年月日篇五：黨員檔案調(diào)檔函

黨員材料調(diào)檔函 xxx市人力資源辦公室：

茲有我黨工委（支部）備黨員xxx，漢族，xx年xx月出生，因其黨員預(yù)備期已滿急需轉(zhuǎn)正，需要提調(diào)黨員檔案，現(xiàn)委托xxx代為辦理相關(guān)提檔手續(xù)，請與接洽為感。特此函達。

第四篇：人社部函〔2011〕294 號

人力資源和社會保障部 國家安全監(jiān)管總局

關(guān)于評選全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)

先進集體和先進工作者的通知

人社部函〔2011〕294 號

各省、自治區(qū)、直轄市人力資源社會保障廳（局）、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，福建省公務(wù)員局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人事局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，各省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)：

近年來，各級安全監(jiān)管部門、煤礦安監(jiān)機構(gòu)和廣大安全監(jiān)管監(jiān)察人員認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強安全生產(chǎn)工作的一系列重要指示精神，以維護廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全、推動安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)為己任，持續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動，依法履行職責(zé)，做了大量扎實有效的工作，涌現(xiàn)出一批先進集體和個人。為進一步營造創(chuàng)先爭優(yōu)濃厚氛圍，激發(fā)廣大安全監(jiān)管監(jiān)察人員工作的積極性和創(chuàng)造性，推動全國安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，人力資源社會保障部、國家安全監(jiān)管總局決定聯(lián)合表彰一批全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進集體和先進工作者（以下分別簡稱先進集體和先進工作者）?，F(xiàn)將評選先進集體和先進工作者有關(guān)事項通知如下：

一、指導(dǎo)思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于安全生產(chǎn)和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的決策部署和重要指示，全面貫徹落實國發(fā)〔2010〕23號文件精神，深入開展安全生產(chǎn)“三項行動”，扎實推進安全生產(chǎn)“三項建設(shè)”，深化以“爭做安全發(fā)展忠誠衛(wèi)士，創(chuàng)建為民務(wù)實清廉安監(jiān)機構(gòu)”為載體的創(chuàng)先爭優(yōu)活動，總結(jié)經(jīng)驗、樹立典型，激勵和引導(dǎo)全系統(tǒng)廣大干部職工進一步圍繞中心、服務(wù)大局，履職盡責(zé)、創(chuàng)先爭優(yōu)，開拓進取、清正廉潔，努力為實現(xiàn)全國安全生產(chǎn)狀況根本好轉(zhuǎn)作出新的更大貢獻。

二、評選范圍和推薦名額

（一）評選范圍 全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進集體評選范圍：各省級安全監(jiān)管部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬事業(yè)單位，市（地）安全監(jiān)管部門及其內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬事業(yè)單位，縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）安全監(jiān)管部門；各省級煤礦安監(jiān)機構(gòu)內(nèi)設(shè)處室和所屬事業(yè)單位，煤礦安全監(jiān)察分局及其內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進工作者評選范圍：各省（區(qū)、市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團）、市（地）、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）安全監(jiān)管部門及其所屬事業(yè)單位的專職人員；各省級煤礦安監(jiān)機構(gòu)、煤礦安全監(jiān)察分局及省級煤礦安監(jiān)局所屬事業(yè)單位的專職人員。

曾獲得省部級以上勞動模范或先進工作者榮譽稱號的人員一般不再參加評選。

（二）推薦名額

原則上每個省級安全監(jiān)管部門、省級煤礦安監(jiān)機構(gòu)可以分別推薦本地區(qū)1個先進集體和1名先進工作者；人員相對較少的福建、湖北、廣西3個省級煤礦安監(jiān)機構(gòu)可以只推薦1個先進集體；江蘇、北京、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團3個省級煤礦安監(jiān)機構(gòu)可以只推薦1名先進工作者。

三、評選條件

（一）全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進集體評選條件

1.堅持鄧小平理論和“三個代表”重要思想，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持以人為本、安全第一、安全發(fā)展科學(xué)理念，模范遵守國家法律法規(guī)。

2.深入開展“安全生產(chǎn)年”活動，開拓創(chuàng)新，破解安全發(fā)展難題，安全生產(chǎn) “三項行動”和“三項建設(shè)”取得實效，安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)。

3．堅持嚴(yán)格、公正、科學(xué)、廉潔執(zhí)法，受到上級部門、當(dāng)?shù)攸h委政府和執(zhí)法對象信任和好評。

4.扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，在“創(chuàng)團結(jié)和諧班子、創(chuàng)素質(zhì)過硬隊伍、創(chuàng)科學(xué)運行機制、創(chuàng)執(zhí)法為民業(yè)績、創(chuàng)勤政廉政形象”方面成績突出，在本地區(qū)具有典型示范作用。5．2007年1月1日以來安全監(jiān)管監(jiān)察區(qū)域內(nèi)工礦商貿(mào)領(lǐng)域未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，生產(chǎn)安全事故在下達的控制指標(biāo)以內(nèi)，全員無違法違紀(jì)等行為。

（二）全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進工作者評選條件

1.堅持鄧小平理論和“三個代表”重要思想，自覺學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，堅持以人為本、安全第一、安全發(fā)展科學(xué)理念，熱愛安全監(jiān)管監(jiān)察事業(yè)，模范遵守國家法律法規(guī)。

2.勤勉敬業(yè)，求真務(wù)實，破解一批安全發(fā)展難題。

3.學(xué)習(xí)刻苦，勇于創(chuàng)新，專業(yè)素質(zhì)和綜合能力突出，在工作中能夠發(fā)揮骨干帶頭作用。

4.堅持原則，嚴(yán)格執(zhí)法，勇于同各類非法違法行為作斗爭，廉潔自律，群眾威信高。

5.立足崗位創(chuàng)先爭優(yōu)，在“爭做勤學(xué)苦練標(biāo)兵、爭做敬業(yè)奉獻模范、爭做執(zhí)法為民榜樣、爭做廉潔自律表率、爭做服務(wù)發(fā)展先鋒”方面成績明顯，在本地區(qū)具有模范示范作用。

6．沒有違法違紀(jì)行為。

四、評選程序和要求

（一）堅持群眾路線，確保評選公平。推薦工作必須堅持公開、公平、公正的原則，嚴(yán)格履行規(guī)定程序，對照評選條件，由所在單位民主擇優(yōu)推薦、廣泛聽取意見、集體研究決定，自下而上逐級推薦。擬推薦對象要在本單位進行公示，公示時間為5個工作日，公示內(nèi)容包括評選條件、擬推薦集體名稱、個人姓名、簡要事跡。

各省、區(qū)、市相應(yīng)評選工作機構(gòu)將推薦的集體、個人有關(guān)推薦材料報全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進行預(yù)審。預(yù)審內(nèi)容包括：推薦對象基本信息、處級干部比例、事跡等。全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)預(yù)審情況，將推薦名額分配到各地、各有關(guān)單位。

對擬推薦對象以適當(dāng)?shù)男问皆谑〖壏秶鷥?nèi)公示，公示內(nèi)容包括：評選條件、擬推薦集體名稱、個人姓名、簡要事跡，公示時間為5個工作日。公示后，擬推薦對象經(jīng)所在地縣級以上人力資源社會保障部門和安全監(jiān)管部門自下而上逐級審核，由省級人力資源社會保障部門和安全監(jiān)管部門審核同意后，各地、各有關(guān)單位再將擬推薦對象的正式材料上報人力資源社會保障部和國家安全監(jiān)管總局審定。全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)評選表彰領(lǐng)導(dǎo)小組將在全國范圍內(nèi)對擬推薦對象進行公示，公示時間為5個工作日。

（二）堅持評選條件，確保評選質(zhì)量。要結(jié)合安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)正在開展的以“爭做安全發(fā)展忠誠衛(wèi)士，創(chuàng)建為民務(wù)實清廉安監(jiān)機構(gòu)”為載體的創(chuàng)先爭優(yōu)活動，按照優(yōu)中選優(yōu)的原則，確定推薦對象，確保先進性、典型性和代表性。推薦人選是機關(guān)事業(yè)單位工作人員的，須按照干部管理權(quán)限，征求有關(guān)紀(jì)檢、監(jiān)察和干部管理等部門意見（附件4）。

（三）堅持面向基層和工作一線。評選對象要向基層安全監(jiān)管部門和煤礦安監(jiān)機構(gòu)以及長期在條件艱苦、環(huán)境困難的安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察一線工作的人員傾斜。國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局機關(guān)及所屬事業(yè)單位、各地副司局級及以上的單位不作為先進集體推薦對象，副司局級及以上干部不作為先進工作者推薦對象；先進工作者中處級干部不得超過20%，一般推薦科級及以下干部，推薦處級干部需提前與全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室溝通，并同時提出1名科級及以下候選人。

（四）按時報送評選材料，確保工作進度。被推薦的先進集體和先進工作者，要分別填寫《全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進集體審批表》（附件2）、《全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進工作者審批表》（附件3），所有材料一式五份。先進事跡材料要重點突出、文字精練，字?jǐn)?shù)控制在2000字左右，一律使用A4紙打印。推薦的先進工作者需報送2寸免冠彩色證件照5張。上述材料要內(nèi)容真實，層層把關(guān)。各省級安全監(jiān)管部門、煤礦安監(jiān)機構(gòu)要對評審程序、處級干部比例、推薦對象身份、事跡、簡歷等進行認(rèn)真審核，推薦評選情況報告及有關(guān)材料需經(jīng)相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體研究后，于2011年12月5日前將以上所有材料以正式文件（含對應(yīng)的電子版）報全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

五、獎勵方式

堅持精神獎勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合，以精神獎勵為主的原則。人力資源社會保障部、國家安全監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)表彰決定，在2012年全國安全生產(chǎn)電視電話會議上進行表彰。對先進集體授予“全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進集體”榮譽稱號，頒發(fā)證書和獎牌；對先進工作者授予“全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進工作者”榮譽稱號，頒發(fā)證書和獎?wù)?，享受省部級先進工作者和勞動模范待遇。

六、組織領(lǐng)導(dǎo)

人力資源社會保障部、國家安全監(jiān)管總局聯(lián)合成立全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)研究確定評選表彰工作有關(guān)重要事項。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在國家安全監(jiān)管總局人事司，負(fù)責(zé)評選表彰的日常工作。

各地也要成立相應(yīng)工作機構(gòu)，并于2011年10月30日前將有關(guān)工作機構(gòu)負(fù)責(zé)人姓名及其聯(lián)系電話報送全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

聯(lián)系單位：國家安全監(jiān)管總局人事司干部二處 聯(lián) 系 人：黎玉峰、韓冰、周剛林

聯(lián)系電話：010-64463319、64463269，64463554（傳真）電子郵箱：liyf@chinasafety.gov.cn 通訊地址：北京市東城區(qū)和平里北街21號 郵 編: 100713 附件：

1.全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)評選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室組成人員名單

2.全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進集體推薦審批表 3.全國安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察系統(tǒng)先進工作者推薦審批表 4.機關(guān)事業(yè)單位干部征求意見表

人力資源和社會保障部

國家安全監(jiān)管總局 二〇一一年十月十四日

第五篇：貸后檢查函

關(guān)于聯(lián)合實施貸后檢查工作的函

公司：

我行與貴公司擔(dān)保合作項下貸款客戶數(shù)目前增速較快，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速的發(fā)展態(tài)勢。為了進一步規(guī)范合作事宜，有效進行貸后檢查，控制潛在風(fēng)險，提高工作效率，共同為客戶提供服務(wù)，維護貴我雙方的共同權(quán)益，特請貴公司與我行共同實施貸后檢查工作，保質(zhì)保量開展業(yè)務(wù)。具體如下：

一、分別建立客戶信息及額度使用、保證金繳存臺帳，我們每月10號前按月進行對賬(臺賬格式見附件），并請指定專人與我行聯(lián)系。

二、確定共同貸后檢查模式，即：

1、請貴公司按月履行貸后檢查職責(zé)，于次月10日前將電子版檢查報告發(fā)送給我行售后服務(wù)部。

2、我行將依據(jù)貴公司提供的檢查結(jié)果和我行的日常檢查情況，分析篩選二次檢查客戶名單，由我行專職人員采取現(xiàn)場檢查手段進行復(fù)查。

3、如發(fā)現(xiàn)問題資產(chǎn)客戶，將于貴公司共同實施風(fēng)控措施，確保資產(chǎn)質(zhì)量。

三、對于檢查中發(fā)現(xiàn)存在的系統(tǒng)性、行業(yè)性風(fēng)險，請貴公司及時出具書面報告通知我行，由我行與貴公司共同協(xié)商解決方案并予以實施。

四、對于單個客戶已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)險信號或已出現(xiàn)風(fēng)險的，請及時與我行互通風(fēng)險信息，依據(jù)風(fēng)險情形共同采取有效防控手段。

五、若貴公司發(fā)生重大事情（股東變革、內(nèi)控變化、高級管理人員變化等）請在變更后5日內(nèi)向我行提交相關(guān)變更資料，且按季報送財務(wù)報表，執(zhí)照審驗后報送審驗合格的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以便更新資料。

以上對賬事宜的聯(lián)系人，電子版、書面報告的接收聯(lián)系人為我行售后服務(wù)部彭博（電子郵箱：pengbo3@cmbc.com.cn)，電話029--88266088--8481）。

長期合作，持續(xù)健康開展業(yè)務(wù)是我們共同的目的，有效實施貸后檢查是維護貴公司和我行資產(chǎn)質(zhì)量的重要工作之一，請貴公司予以高度重視。我行將把貴公司的配合工作實施程度、貸后檢查工作開展情況，納入考核指標(biāo)予以考核，作為我行和擔(dān)保公司繼續(xù)合作的依據(jù)。

特此行函，望周知并于五月份開始執(zhí)行，感謝貴公司的大力支持！中國民生銀行西安分行2011年4月8日