第一篇：聯(lián)通稽核班長(zhǎng)的職責(zé)

稽核主任崗位描述及職責(zé)

一、崗位描述

稽核是公司日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，稽核數(shù)據(jù)是公司經(jīng)營(yíng)的重要數(shù)據(jù)，是財(cái)務(wù)核算的重要依據(jù)?；酥魅问墙?jīng)營(yíng)部主管領(lǐng)導(dǎo)的工作助手，是公司承上啟下的重要工作崗位，在公司日常經(jīng)營(yíng)中起到與運(yùn)營(yíng)商溝通，與各部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及受理員業(yè)務(wù)管理，正確執(zhí)行經(jīng)營(yíng)部的經(jīng)營(yíng)指令，為財(cái)務(wù)部提供經(jīng)濟(jì)核算數(shù)據(jù)的重要作用。

二、工作流程

1、受理工號(hào)的管理和復(fù)核及公司各部門返單的管理和稽核。

2、聯(lián)通、電信話費(fèi)差價(jià)及傭金、返利的統(tǒng)計(jì)和稽核。

3、套餐機(jī)和串碼的管理及運(yùn)營(yíng)商往來帳的處理和清欠。

4、代表公司參加運(yùn)營(yíng)商會(huì)議及報(bào)價(jià)和資費(fèi)政策的上傳下達(dá)。

5、受理員及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查、培訓(xùn)；受理員崗位頂崗（特

殊情況）。

6、社會(huì)營(yíng)銷欠話費(fèi)、欠號(hào)款的稽核（輔助工作）批量開戶管理（臨時(shí)

任務(wù)）。

7、起草對(duì)運(yùn)營(yíng)商及對(duì)公司各部門的相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告，為經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)提供

稽核數(shù)據(jù)和報(bào)表。

三、崗位職責(zé)

1、及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)和執(zhí)行運(yùn)營(yíng)商的報(bào)價(jià)、資費(fèi)政策、會(huì)議精神及經(jīng)營(yíng)部的正確經(jīng)營(yíng)指令。

2、對(duì)公司各部門返單管理和稽核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3、對(duì)話費(fèi)差價(jià)及傭金、返利的統(tǒng)計(jì)、稽核的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4、對(duì)套餐機(jī)和串碼的管理，對(duì)運(yùn)營(yíng)商往來帳處理和清欠的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5、對(duì)受理員業(yè)務(wù)差錯(cuò)負(fù)有主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)受理工號(hào)的使用和管理負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6、對(duì)為經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)提供的稽核數(shù)據(jù)和報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。篇二：聯(lián)通

聯(lián)通校園渠道經(jīng)理崗位職責(zé)：

渠道管理主要負(fù)責(zé)區(qū)公司三類渠道的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查及調(diào)度分析，督促、協(xié)助渠道中心、自有營(yíng)業(yè)廳完成區(qū)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、收入完成及重點(diǎn)調(diào)度事項(xiàng)。

1、渠道業(yè)務(wù)培訓(xùn)

a、渠道經(jīng)理、客戶經(jīng)理社會(huì)渠道相關(guān)培訓(xùn)考試（納入?yún)^(qū)公司自有渠道培訓(xùn)體系，增加相關(guān)內(nèi)容）

b、渠道中心對(duì)社會(huì)代理商的二次培訓(xùn)檢查及考核

c、自有營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員培訓(xùn)考試（建議市、區(qū)公司考試成績(jī)納入營(yíng)業(yè)廳主任績(jī)效考核）d、自有營(yíng)業(yè)廳日常新增業(yè)務(wù)的培訓(xùn)檢查（晨晚例會(huì)抽檢）

e、電子渠道內(nèi)容培訓(xùn)（納入?yún)^(qū)公司自有渠道培訓(xùn)體系，增加相關(guān)內(nèi)容）

2、渠道業(yè)務(wù)稽核

a、渠道業(yè)務(wù)（含自有營(yíng)業(yè)廳)贈(zèng)品、有價(jià)卡等使用管理。負(fù)責(zé)登記各渠道贈(zèng)品、有價(jià)卡配送數(shù)量，區(qū)公司贈(zèng)品、有價(jià)卡使用方案管理（各渠道使用贈(zèng)品需將方案上報(bào)區(qū)公司審批），贈(zèng)品、有價(jià)卡使用情況稽核。（建議贈(zèng)品、有價(jià)卡由區(qū)公司另設(shè)專人保管，實(shí)現(xiàn)使用、稽核、保管三崗位不相容）

b、社會(huì)渠道傭金房補(bǔ)發(fā)放管理。負(fù)責(zé)社會(huì)代理商傭金房補(bǔ)稽核、代理商傭金房補(bǔ)賬戶變更審批與稽核、代理商傭金使用分析（按月度報(bào)送區(qū)公司）。

c、渠道號(hào)卡資源使用稽核。社會(huì)渠道號(hào)碼資源使用方案管理、社會(huì)渠道優(yōu)質(zhì)號(hào)碼使用稽核，號(hào)卡資源實(shí)物盤點(diǎn)。

d、自有營(yíng)業(yè)廳號(hào)卡、終端實(shí)物盤點(diǎn)。

3、渠道業(yè)務(wù)調(diào)度分析及政策管理

a、自有營(yíng)業(yè)廳主動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)及重點(diǎn)調(diào)度指標(biāo)月進(jìn)度分析（報(bào)表形式體現(xiàn)）。b、電子渠道重點(diǎn)調(diào)度指標(biāo)月進(jìn)度分析（報(bào)表形式體現(xiàn)）。

c、社會(huì)渠道收入進(jìn)度、發(fā)展進(jìn)度、重點(diǎn)調(diào)度月進(jìn)度指標(biāo)分析（報(bào)表形式體現(xiàn)）；社會(huì)渠道業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)（與其他區(qū)公司橫向?qū)Ρ确治觯?/p>

d、協(xié)助渠道分析分解重點(diǎn)調(diào)度指標(biāo)，審核渠道激勵(lì)方案并落實(shí)月度執(zhí)行情況。（每月初將相關(guān)指標(biāo)分析報(bào)送區(qū)公司，月進(jìn)度以報(bào)表形式體現(xiàn)）

4、渠道服務(wù)監(jiān)督檢查

a、根據(jù)自有營(yíng)業(yè)廳服務(wù)、暗訪要求進(jìn)行日常工作檢查。

b、根據(jù)社會(huì)渠道管理要求對(duì)代理商業(yè)務(wù)宣傳、日常服務(wù)等進(jìn)行檢查，提出整改意見。c、社會(huì)渠道代理商對(duì)渠道中心工作的日常投訴。

5、渠道績(jī)效考核 a、協(xié)助區(qū)公司計(jì)算自有營(yíng)業(yè)廳主任績(jī)效、審核值班經(jīng)理及營(yíng)業(yè)員二次分配績(jī)效考核數(shù)據(jù)。b、協(xié)助區(qū)公司計(jì)算渠道中心主任績(jī)效、審核渠道中心二次分配績(jī)效考核數(shù)據(jù)。c、協(xié)助區(qū)公司管理自有營(yíng)業(yè)廳、渠道中心人員公休假審批。

6、其他工作

a、協(xié)助督促渠道中心、自有營(yíng)業(yè)廳處理疑難投訴。

b、協(xié)助自有營(yíng)業(yè)廳處理報(bào)表、發(fā)票、終端報(bào)送等日常業(yè)務(wù)。c、區(qū)公司交辦其他工作。篇三：聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳內(nèi)部考評(píng)核算辦法 營(yíng)業(yè)廳績(jī)效考評(píng)核算辦法

為了更好的發(fā)揮自有營(yíng)業(yè)廳的渠道作用，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳從一般性

服務(wù)向銷售服務(wù)功能的轉(zhuǎn)變，充分體現(xiàn)以服務(wù)質(zhì)量為基礎(chǔ)，進(jìn)行按量計(jì)酬的績(jī)效考評(píng)原則，特制訂本辦法。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：

3g目標(biāo)：2月350戶，3月500戶。手機(jī)合約：2月260戶，3月400戶。

融合業(yè)務(wù)率：2月35%，3月50%（含3g1+1、2g1+1）備注：由營(yíng)業(yè)廳二次分解到營(yíng)銷崗

第一條 績(jī)效考評(píng)原則

一線營(yíng)業(yè)人員實(shí)行以計(jì)件工資為主的薪酬分配方式，其他崗位人員實(shí)行以一線營(yíng)業(yè)人員的平均績(jī)效為基數(shù)乘系數(shù)，并結(jié)合特殊崗位進(jìn)行崗位補(bǔ)貼的分配方式。

第二條 營(yíng)業(yè)崗位設(shè)置

3.1管理支撐崗位人員及職責(zé) 1 3.2營(yíng)銷崗位人員及職責(zé) 3.3受理崗位人員及職責(zé) 3.4各崗位系數(shù)

備注：出現(xiàn)兼職崗位時(shí)，以高崗位系數(shù)為準(zhǔn)。2 3.5 業(yè)務(wù)受理、營(yíng)銷者角色定位及績(jī)效分配方式

為了將主動(dòng)營(yíng)銷工作更好的推進(jìn)，柜臺(tái)外銷售經(jīng)理崗將承擔(dān)起柜臺(tái)外客戶營(yíng)銷工作。與柜臺(tái)內(nèi)營(yíng)業(yè)人員的關(guān)系定位為營(yíng)銷者與受理者的關(guān)系。

營(yíng)銷者：必須是在廳內(nèi)柜臺(tái)外圍做營(yíng)銷，尋找目標(biāo)客戶，確定客戶需求，消除客戶疑慮，在業(yè)務(wù)解釋全面的情況下，確定客戶辦理時(shí)，需提醒客戶復(fù)印證件，并記錄辦理業(yè)務(wù)卡片，交至客戶手中，客戶可持卡片直接在前臺(tái)辦理。

受理者：需確認(rèn)客戶的需求，并核對(duì)客戶所辦理的業(yè)務(wù)，直接為客戶辦理。

杜絕出現(xiàn)營(yíng)銷者告知受理者再次為客戶介紹及解釋，除非客戶主動(dòng)詢問自己的需求。

營(yíng)銷者與受理者之間需互相監(jiān)督，互相配合。營(yíng)銷者成功營(yíng)銷后，受理者需在系統(tǒng)中錄入營(yíng)銷者姓名。對(duì)客戶日后在解釋業(yè)務(wù)方面的投訴，營(yíng)銷者負(fù)100%責(zé)任；在業(yè)務(wù)辦理差錯(cuò)方面的投訴，受理者負(fù)100%責(zé)任。

對(duì)于柜臺(tái)外營(yíng)銷成功并在柜臺(tái)內(nèi)成功受理的業(yè)務(wù)參與績(jī)效分配。分配方式為按照業(yè)務(wù)辦理分?jǐn)?shù)營(yíng)銷者按80%比例參與分配，受理者按照20%比例參與分配。第四條 營(yíng)業(yè)考評(píng)考評(píng)細(xì)則 4.1 績(jī)效、業(yè)務(wù)發(fā)展獎(jiǎng)考評(píng)辦法 3 4.2業(yè)務(wù)受理得分標(biāo)準(zhǔn)

每辦理一筆業(yè)務(wù)計(jì)2分； 公司批量安排業(yè)務(wù)計(jì)1分； 出現(xiàn)弄虛作假雙倍扣分； 4.3業(yè)務(wù)發(fā)展獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn) 4 備注：產(chǎn)品得分將會(huì)依據(jù)公司酬金的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整

第五條 激勵(lì)措施

一、月激勵(lì)

根據(jù)個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展得分和業(yè)務(wù)受理量，由營(yíng)業(yè)廳按月考核： 凡完成個(gè)人指標(biāo)，且排名前三名獎(jiǎng)勵(lì)： 一等獎(jiǎng)：一人獎(jiǎng)勵(lì)100元 二等獎(jiǎng)：二名分別獎(jiǎng)勵(lì)80元。

月末未完成個(gè)人指標(biāo)，且排名后兩名的每人扣罰80元；

二、季度激勵(lì)

季度末，公司對(duì)完成個(gè)人發(fā)展指標(biāo)的人員，根據(jù)個(gè)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)出業(yè)務(wù)發(fā)展標(biāo)兵，由公司獎(jiǎng)勵(lì)。

第二篇：餐廳稽核職責(zé)

餐廳稽核員崗位職責(zé)及工作規(guī)范

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理 職責(zé)及工作：

1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。

2、稽核餐廳交來的各種賬單、票據(jù)、報(bào)表。1）賬單與點(diǎn)菜卡的核對(duì)；

2）海鮮單、酒水單等與點(diǎn)菜卡的核對(duì)，并做分類統(tǒng)計(jì)；

3）各種簽單、掛客賬、招待、會(huì)員卡、信用卡結(jié)算手續(xù)是否齊全，并與應(yīng)收賬款（簽單）明細(xì)核對(duì)；

4）各種優(yōu)惠折扣、贈(zèng)送是否有責(zé)任人簽字，手續(xù)是否完備，并編報(bào)折扣優(yōu)惠統(tǒng)計(jì)表；

5）賬單與取菜單的核對(duì)；

6）稽核負(fù)數(shù)入賬手續(xù)是否完備，沖賬是否注明原因，并有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字； 7）賬單、結(jié)賬報(bào)告、出納班報(bào)、點(diǎn)菜卡、收市表的相互核對(duì)。

3、酒吧日?qǐng)?bào)表與酒水單、電腦酒水銷售明細(xì)的核對(duì)，月末銷售匯總并交成本會(huì)計(jì)。

4、鮑魚房銷售日?qǐng)?bào)與電腦銷售明細(xì)的核對(duì)，并做成本統(tǒng)計(jì)計(jì)算月末匯總交成本會(huì)計(jì)。

5、完成餐廳“營(yíng)業(yè)日收益、結(jié)算”報(bào)表。

6、餐廳用各種連號(hào)單據(jù)的管理。

7、月末員工各項(xiàng)提成的審核制作。

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。

2009年8月19日

第三篇：稽核小組職責(zé)

北楊寨鄉(xiāng)中心學(xué)校財(cái)務(wù)稽核小組職責(zé)

（1）審查財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，逐筆審核各項(xiàng)收支，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施，進(jìn)行處理。

（2）復(fù)核各種記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。

（3）對(duì)賬簿記錄進(jìn)行抽查，看其是否符合要求。并將計(jì)算機(jī)中的數(shù)

據(jù)與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì)。

（4）復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn) 問題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理。稽核人員要對(duì)審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé)。

第四篇：稽核審計(jì)工作職責(zé)

稽核審計(jì)辦公室工作職責(zé)

1、根據(jù)稽核計(jì)劃擬定稽核實(shí)施方案。

2、負(fù)責(zé)承辦全區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核審計(jì)和來信來訪工作。

3、負(fù)責(zé)稽核參保單位和個(gè)人繳費(fèi)情況。

4、負(fù)責(zé)稽核欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的單位和個(gè)人的補(bǔ)繳情況。

5、負(fù)責(zé)稽核離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇情況。

6、負(fù)責(zé)查處違反養(yǎng)老保險(xiǎn)政策規(guī)定的問題。

7、負(fù)責(zé)填報(bào)有關(guān)報(bào)表和匯總整理有關(guān)資料。

8、負(fù)責(zé)查補(bǔ)繳費(fèi)基數(shù)錄入工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

第五篇：稽核小組職責(zé)

三甄小學(xué)財(cái)務(wù)稽核領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1、審查財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，逐筆審核各項(xiàng)收支，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施，進(jìn)行處理。

2、復(fù)核各種記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。

3、對(duì)賬簿記錄進(jìn)行抽查，看其是否符合要求。并將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì)。

4、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn) 問題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理?；巳藛T要對(duì)審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé)。

黑塔鎮(zhèn)三甄小學(xué) 二0一五年三月十二日