區(qū)供銷社（商貿(mào)集團(tuán)）巡察整改情況

2020年6月至8月，區(qū)委第三交叉巡察組對區(qū)供銷社（商貿(mào)集團(tuán)）進(jìn)行了常規(guī)巡察，9月共反饋了六個方面20個問題。截至目前，已完成整改19個，正在整改中1個，共處理處分10人，建立健全制度2條，追回資金41000元。

一、在堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)方面

1.針對政治理論學(xué)習(xí)不深入，學(xué)思踐悟做得不夠問題。建立健全常態(tài)化的學(xué)習(xí)機(jī)制，全面梳理中央“六穩(wěn)”“六?！敝卮鬀Q策部署出臺的時間、背景和主要內(nèi)容并組織黨員干部學(xué)習(xí)，結(jié)合區(qū)供銷社實(shí)際開展調(diào)研，將中央“六穩(wěn)”“六保”重大決策部署列入?yún)^(qū)供銷社2021年工作要點(diǎn)。

2.針對黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分，班子戰(zhàn)斗力不強(qiáng)問題。一是組建專班，對XX村項(xiàng)目合作情況進(jìn)行全面了解，與廟山工業(yè)園區(qū)管委會及XX村主要負(fù)責(zé)人積極溝通，針對協(xié)商效果欠佳的情況，區(qū)供銷社黨委聘請律師事務(wù)所向XX區(qū)人民法院提請?jiān)V訟，目前，區(qū)法院立案后已進(jìn)行第二次庭審。二是80畝項(xiàng)目原有租戶已基本騰退，由企業(yè)管理科負(fù)責(zé)開展常態(tài)化安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)整改通知書，杜絕安全隱患。三是對相關(guān)人員進(jìn)行工作約談，督促做好后期各項(xiàng)工作。

3.針對黨委議事規(guī)則形同虛設(shè)問題。一是區(qū)供銷社黨委班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨委議事規(guī)則》，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行“三重一大”的議事制度。二是立即對購買理財產(chǎn)品問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)并要求各單位停止購買行為。三是進(jìn)一步明確再生資源專項(xiàng)資金撥付規(guī)則，2020年9月區(qū)供銷社黨委會明確再生資源專項(xiàng)資金分季度按時間節(jié)點(diǎn)撥付。四是制定財務(wù)審計(jì)管理制度，進(jìn)一步明確財務(wù)支出流程，形成制度化約束。五是規(guī)范會議記錄相關(guān)工作,杜絕涂改、缺頁等現(xiàn)象再次發(fā)生。

4.針對民主生活會質(zhì)量不高問題。一是召開民主生活會，班子成員之間開誠布公，互相進(jìn)行交流談心，切實(shí)開展批評與自我批評，做到了“紅紅臉”“出出汗”。二是區(qū)供銷社黨委于2020年11月審議通過了《XX區(qū)供銷社（商貿(mào)集團(tuán)）企業(yè)黨政主要負(fù)責(zé)人薪酬分配方案》，進(jìn)一步提高了下屬公司和基層社主要負(fù)責(zé)人工資待遇。

二、在加強(qiáng)黨的建設(shè)方面

1.針對思想作風(fēng)建設(shè)不實(shí)問題。一是加大對下屬二級單位績效目標(biāo)管理黨建工作指標(biāo)評分權(quán)重，并定期進(jìn)行督導(dǎo)檢查，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。相關(guān)責(zé)任人員做出書面檢查，進(jìn)行補(bǔ)充學(xué)習(xí)并撰寫心得。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子對意識形態(tài)工作責(zé)任制、基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面“一崗雙責(zé)”的工作力度，各班子成員在年度述職述廉報告中做出專題述職。三是將基層單位負(fù)責(zé)人重大政策理論學(xué)習(xí)與培訓(xùn)列入2021年宣傳思想文化工作要點(diǎn)，開展經(jīng)常性的督學(xué)督導(dǎo)，推動意識形態(tài)工作責(zé)任制不斷向基層延伸。

2.針對基層組織建設(shè)不力問題。一是將嚴(yán)格落實(shí)基層黨員屬地管理，同時將參與各街道學(xué)習(xí)和黨建活動的內(nèi)容納入基層單位績效目標(biāo)考核指標(biāo)范疇。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對基層黨組織活動的指導(dǎo)、檢查與督導(dǎo)力度，并將黨建考核結(jié)果納入基層單位績效目標(biāo)考核范疇。三是對班子成員及各支部上交的黨建述職報告及相關(guān)資料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

3.針對黨員教育管理不嚴(yán)問題。一是已按要求對黨員繳納黨費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了測算，要求各支部規(guī)范做好繳納登記。已完成2020年各支部黨費(fèi)收繳工作。二是全體班子成員在2020年度均按要求講授黨課。下一步，將嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”制度，并做好講黨課的簽到表和會議記錄的整理歸檔工作。三是對機(jī)關(guān)及二級單位黨支部換屆手續(xù)進(jìn)行了完善，對相關(guān)支部書記職務(wù)重新進(jìn)行了改選。

三、在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨方面

1.針對全面從嚴(yán)治黨推進(jìn)不力問題。嚴(yán)格落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)對黨建工作專題研究力度。嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察派駐監(jiān)督的制度性要求，凡涉及到“三重一大”事項(xiàng)的黨委會議，按要求會前報告會后報備。

2.針對違反“八項(xiàng)規(guī)定”精神問題突出問題。一是對公務(wù)接待問題，通過調(diào)查核實(shí)，已補(bǔ)齊了相關(guān)財務(wù)手續(xù)。二是已將企業(yè)身份人員工資歸到昌興公司進(jìn)行發(fā)放。下一步將完善財務(wù)管理制度、財務(wù)報賬手續(xù)。三是嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，對相關(guān)人員進(jìn)行工作約談和批評教育，督促規(guī)范做好各項(xiàng)工作。

四、在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面

1.針對財務(wù)管理有漏洞問題。一是經(jīng)調(diào)查了解，由于烏龍泉供銷社未配備公務(wù)車輛，相關(guān)人員已自行承擔(dān)租車費(fèi)用。二是補(bǔ)充完善了相關(guān)手續(xù)，并向金豐源公司進(jìn)一步明確公務(wù)接待的有關(guān)政策規(guī)定和財務(wù)規(guī)范要求。三是嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，對相關(guān)人員開展提醒談話，督促其按要求做好公務(wù)接待活動，規(guī)范財務(wù)報銷手續(xù)。

2.針對財務(wù)審批不嚴(yán)格問題。對反映的財務(wù)問題逐一進(jìn)行了核實(shí)，糾正錯誤，完善手續(xù)。進(jìn)一步建立完善財務(wù)審計(jì)管理制度，推進(jìn)制度規(guī)范落實(shí)，杜絕此類問題再次發(fā)生。

3.針對票據(jù)管理不規(guī)范問題。一是立行立改，規(guī)范操作。自2020年11月起，華寶公司使用稅務(wù)發(fā)票作為收款憑據(jù)，按黨委會議定的要求領(lǐng)取財政資金。二是對白條領(lǐng)取津補(bǔ)貼問題，已補(bǔ)齊相關(guān)人員的工資表，完善有關(guān)財務(wù)手續(xù)。

4.針對預(yù)算約束沒力度問題。加強(qiáng)對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作能力。同時加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制度，嚴(yán)格落實(shí)基層單位經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)管理制度，嚴(yán)把考核關(guān)。

5.針對離任審計(jì)未開展問題。一是已于2020年10月委托第三方機(jī)構(gòu)對巡察反饋的三個單位退休負(fù)責(zé)人開展離任審計(jì)，并出具審計(jì)報告。二是完善相關(guān)制度，在財務(wù)審計(jì)管理辦法中，明確對二級單位主職人員離任時需開展離任審計(jì)，形成制度性安排。

6.針對政府采購不規(guī)范問題。進(jìn)一步梳理有關(guān)政府采購各項(xiàng)政策規(guī)定，在財務(wù)審計(jì)管理辦法中，進(jìn)一步明確政府采購的規(guī)范性要求。對相關(guān)人員進(jìn)行工作約談，督促落實(shí)好政府采購的有關(guān)要求，規(guī)范操作。

五、在選人用人方面

1.針對班子及干部隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)問題。一是向區(qū)委申請安排年輕干部充實(shí)供銷社領(lǐng)導(dǎo)班子,經(jīng)調(diào)整，領(lǐng)導(dǎo)班子平均年齡下降，逐步實(shí)現(xiàn)班子年輕化，更具創(chuàng)新活力。二是區(qū)供銷社黨委研究決定免去到齡退休的二級單位負(fù)責(zé)人并及時變更公司法人。三是啟動實(shí)施“蹲苗計(jì)劃”，加快年輕干部職工的成長，將機(jī)關(guān)38歲以下的13名工作人員分別安排到相關(guān)二級單位學(xué)習(xí)鍛煉，形成干部職工梯隊(duì)配備。

2.針對機(jī)關(guān)混崗?fù)怀鰡栴}。全面梳理空缺崗位及人員，暢通體制內(nèi)干部職工職務(wù)職級晉升渠道。嚴(yán)格按區(qū)供銷社“九定”方案規(guī)定的科級干部職數(shù)推薦科級干部考察人選，落實(shí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)干部配備。區(qū)供銷社黨委于2021年3月11日召開會議研究組織人事工作，確定了部分內(nèi)設(shè)科室的擬任人選，并上報區(qū)委組織部。

3.針對干部人事檔案專審制度執(zhí)行不嚴(yán)問題。進(jìn)一步加強(qiáng)干部人事檔案管理，確保人事檔案材料及時規(guī)范進(jìn)檔。新招錄人員的人事檔案已整理完畢，相關(guān)材料已補(bǔ)辦歸檔。對部分干部檔案中的學(xué)歷認(rèn)證將進(jìn)行進(jìn)一步清理，確保干部檔案前置學(xué)歷準(zhǔn)確無誤。

六、其他方面

1.針對供銷社“三會”制度亟待建立完善問題。于2020年8月20日召開了“XX區(qū)供銷合作社聯(lián)合社第一次代表大會”，并按要求定期召開了理事會、監(jiān)事會。下一步，將切實(shí)加強(qiáng)對社有企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督，推進(jìn)基層社“三會制度”建設(shè)。

2.針對審計(jì)反映問題整改不到位、成效不明顯問題。一是嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，對相關(guān)人員進(jìn)行約談。二是制定出臺《XX區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（商貿(mào)集團(tuán)）資產(chǎn)監(jiān)督管理實(shí)施辦法》，從嚴(yán)規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營管理。三是針對審計(jì)報告中未整改到位的9項(xiàng)涉及歷史遺留及政策性問題，已拿出整改舉措。四是xxx供銷社xxx分店院內(nèi)私房已履行正式手續(xù)，于2020年10月13日簽訂正式房屋租賃合同。