危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序

1目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評價(jià)、確定、更新,對其實(shí)施動態(tài)管理、有效控制。

2范圍

適用于公司各職能部門及所有的建筑施工活動、過程、服務(wù)和作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)、更新和管理。

3職責(zé)

3.1安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處是本程序的主管部門。

3.2項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對施工活動、材料堆放、危險(xiǎn)品存放及使用、作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)控制過程實(shí)施監(jiān)督檢查。

3.3各職能部門、項(xiàng)目部分別負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與實(shí)施。

4工作程序

4.1危險(xiǎn)源辨識

4.1.1辨識方法：危險(xiǎn)源主要通過現(xiàn)場觀察、調(diào)查表、安全檢查表、專家判斷法等方法辨識。

4.1.2危險(xiǎn)源范圍

辨識危險(xiǎn)源時(shí)，要考慮過去、現(xiàn)在和將來的三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

辨識范圍應(yīng)考慮以下主要方面：

a)建筑施工過程、服務(wù)和作業(yè)環(huán)境中常規(guī)活動和非常規(guī)活動（冬、雨季施工、臨時(shí)性的運(yùn)行、臨時(shí)性搶修活動、夜間施工和外界提供的設(shè)施等）。

b)所有進(jìn)入施工作業(yè)場所人員的活動中存在的危險(xiǎn)源（包括內(nèi)部員工與外部分包商和訪問者等的活動）。

c)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備、材料堆放存在的危險(xiǎn)源（包括組織內(nèi)部的設(shè)施或由外部提供的設(shè)施）。

d)工程施工過程、工作場地特點(diǎn)、工作環(huán)境情況等存在的危險(xiǎn)源。

e)有毒有害原材料、易燃易爆物品儲存與使用可能對員工和相關(guān)方造成的危害。

f)違章作業(yè)、違章指揮、作業(yè)人員的身體條件與自身素質(zhì)（技術(shù)素質(zhì)、作業(yè)熟練程度、安全素質(zhì)）與所從事的工作要求不相適應(yīng)帶來的隱患。

g)安全措施不完善給作業(yè)人員或機(jī)械設(shè)備帶來危害。

4.1.3辨識步驟

4.1.3.1公司各職能部門及項(xiàng)目部根據(jù)職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍及時(shí)組織有關(guān)人員對本單位危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督處。

4.1.3.2安全生產(chǎn)監(jiān)督處根據(jù)各單位辨識的危險(xiǎn)源，進(jìn)行審核、登記、匯總，建立公司《危險(xiǎn)源辨識清單》，并及時(shí)下發(fā)到職能部門、項(xiàng)目部。

4.1.3.3各職能部門、項(xiàng)目部依據(jù)公司《危險(xiǎn)源辨識清單》，結(jié)合本單位實(shí)際，對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，并建立本單位危險(xiǎn)源清單。

4.1.3.4安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處對各職能部門、項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源辨識工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

4.2.1評價(jià)方法

采用直接判斷法、作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)法,定性與定量評價(jià)相結(jié)合的方法對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評價(jià)。

4.2.1.1定量評價(jià)是指作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)法（D＝L·E·C），通過對與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，分析危害導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的程度。

D＝L·E·C

L——

發(fā)生事故的可能性大小

E——

人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

C——

一旦發(fā)生事故可能造成的后果

D——

風(fēng)險(xiǎn)性分值

取值如下：

L值表

E值表

暴露于危險(xiǎn)的頻繁程度

頻數(shù)值

非常罕見地暴露

0.5

每年幾次暴露

每月一次暴露

每周一次暴露

每天工作時(shí)間暴露

連續(xù)暴露

發(fā)生事故的可能性

概率值

實(shí)際不可能

0.1

極不可能

0.2

很不可能，可以設(shè)想

0.5

可能性小，完全意外

可能，但不經(jīng)常

相當(dāng)可能

完全可能預(yù)料

C值表

D值表

風(fēng)險(xiǎn)性分值

危險(xiǎn)程度

風(fēng)險(xiǎn)等級

風(fēng)險(xiǎn)分類

＞320

極具危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè)

重大危險(xiǎn)因素

160～320

高度危險(xiǎn)，要立即整改

70～160

顯著危險(xiǎn)，需要整改

一般危險(xiǎn)因素

20～70

一般危險(xiǎn)，需要注意

＜20

稍有危險(xiǎn)，可以接受

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

概率值

引人注目、需要救護(hù)

重大、致殘

嚴(yán)重、重傷

非常嚴(yán)重、一人死亡

災(zāi)難、2～9人死亡

大災(zāi)難、10人以上死亡

當(dāng)總分D＞160分時(shí)，為重大危險(xiǎn)因素；D≤160時(shí)，為一般危險(xiǎn)因素。

4.2.1.2定性評價(jià)采用直接判斷法。當(dāng)出現(xiàn)以下情況直接判定為重大危險(xiǎn)因素：

a）不符合法律、法規(guī)要求的；

b）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

c）曾發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的；

d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；

4.2.2評價(jià)步驟

4.2.2.1各職能部門、項(xiàng)目部組織有關(guān)人員對本部門、項(xiàng)目部辨識的危險(xiǎn)源進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處。

4.2.3.2安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處組織相關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)因素清單。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下發(fā)至各職能部門、項(xiàng)目部。

4.2.3.3各職能部門、項(xiàng)目部根據(jù)公司重大危險(xiǎn)因素清單結(jié)合實(shí)際，建立本單位《重大危險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單》。

4.3風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和實(shí)施

4.3.1各職能部門、項(xiàng)目部對危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行策劃，選擇適合的控制策略。

4.3.2對一般危險(xiǎn)源，可根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、程序文件或已形成的管理制度，通過培訓(xùn)教育、日常的運(yùn)行檢查實(shí)施控制。

4.3.3對重大危險(xiǎn)源，可采用下列一種或幾種方法進(jìn)行控制。

a)制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案

b)制定應(yīng)急預(yù)案

c)制定運(yùn)行程序

d)制定管理措施

4.3.4各職能部門、項(xiàng)目部依據(jù)危險(xiǎn)源控制的策劃結(jié)果、《重大危險(xiǎn)因素清單》對本單位的危險(xiǎn)源實(shí)施有效控制。

4.3.5安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處檢查監(jiān)督各職能部門、項(xiàng)目部對危險(xiǎn)源的控制情況。

4.4危險(xiǎn)因素的更新

當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各職能部門、項(xiàng)目部應(yīng)按上述步驟，重新進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)與控制：

a)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的運(yùn)用；

b)法律法規(guī)發(fā)生變化；

c)生產(chǎn)活動發(fā)生重大變化；

d)方針、目標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整；

e)與職業(yè)安全健康有關(guān)的其他情況發(fā)生變化。

5記錄

5.1危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查表

5.2危險(xiǎn)源辨識清單

5.3危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果一覽表

5.4重大危險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單