第一篇：設(shè)備運(yùn)維管理規(guī)范(試行稿)

XXXX設(shè)備運(yùn)維管理規(guī)范

（討論稿）目的

1.1 為規(guī)范XXXX各區(qū)域設(shè)備管理運(yùn)維方面的行為，實(shí)現(xiàn)設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化、降低故障率；提升設(shè)備維護(hù)人員、使用人員的安全意識、行為標(biāo)準(zhǔn)化意識，集團(tuán)XX部制定此規(guī)范。2 適用范圍

2.1 XX集團(tuán)XX各區(qū)域所屬的設(shè)備管理部門；

2.2 XX集團(tuán)XX各區(qū)域所屬的物流設(shè)備，如叉車、輸送機(jī)及自動化倉儲設(shè)施等。3 崗位設(shè)置

3.1 XX集團(tuán)XX各區(qū)域應(yīng)設(shè)立設(shè)備管理部，設(shè)置設(shè)備經(jīng)理崗，設(shè)備保全崗（電氣、機(jī)械、安全工程師）等職能，可兼任；

3.2 XX集團(tuán)XX各區(qū)域應(yīng)當(dāng)根據(jù)建倉量配置若干設(shè)備保全人員建立保全組。

圖一：設(shè)備部門組織架構(gòu)圖

設(shè)備經(jīng)理保全組電氣工程師4 崗位職責(zé)

機(jī)械工程師安全工程師

4.1 各區(qū)域設(shè)備部門各崗位職責(zé)至少包含以下內(nèi)容； 4.2 設(shè)備經(jīng)理 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 負(fù)責(zé)區(qū)域設(shè)備管理工作；

完善制度建設(shè)，推進(jìn)TPM體系建設(shè)； 制定設(shè)備條線人員考核及培訓(xùn)計劃和實(shí)施；

編制年度設(shè)備維保計劃（包含外協(xié)、備件資金預(yù)算）； 維修檔案管理；

組織設(shè)備服務(wù)商的年度評價；

積極參與設(shè)備選型、驗收、移交、廠家培訓(xùn)工作； 接受集團(tuán)設(shè)備管理部門的專業(yè)指導(dǎo)，對區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

4.3 電氣工程師 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 負(fù)責(zé)設(shè)備電氣方面的工作； 編制電氣維護(hù)方案； 制定設(shè)備點(diǎn)檢方案；

解決設(shè)備故障，審核維修記錄； 編制電氣備件采購需求； 對區(qū)域設(shè)備經(jīng)理負(fù)責(zé)。

4.4 機(jī)械工程師 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 負(fù)責(zé)設(shè)備機(jī)械方面的工作； 編制機(jī)械傳動部分維保方案； 制定設(shè)備點(diǎn)檢方案；

解決設(shè)備故障，審核維修記錄； 制定機(jī)械備件采購計劃； 4.4.6 對區(qū)域設(shè)備經(jīng)理負(fù)責(zé)。

4.5 安全工程師 4.5.1 4.5.2 4.5.3 負(fù)責(zé)監(jiān)管設(shè)備使用、維護(hù)方面的安全事項； 編制特種設(shè)備年檢計劃、人員培訓(xùn)計劃；

對未列入國家強(qiáng)檢的設(shè)備，如T20搬運(yùn)車，操作人員進(jìn)行理論、實(shí)操的考核，并頒發(fā)上崗證； 4.5.4 4.5.5 處理設(shè)備安全事故，組織分析會；日常安全巡視糾正違章作業(yè)； 對區(qū)域設(shè)備經(jīng)理負(fù)責(zé)。

4.6 設(shè)備保全工 4.6.1 4.6.2 4.6.3 執(zhí)行區(qū)域制定的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃、巡檢計劃； 能夠處理設(shè)備日常故障，填報維修記錄； 對區(qū)域設(shè)備經(jīng)理負(fù)責(zé)。KPI指標(biāo)的制定

5.1 考核對象包括各區(qū)域設(shè)備部門；

5.2 指標(biāo)編制由上級主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司需要制定，并給予權(quán)重；集團(tuán)自動化及設(shè)備管理部對各區(qū)域設(shè)備管理部在日常工作、在施項目方面制定指標(biāo)，進(jìn)行月度考核，考核結(jié)果排名在集團(tuán)范圍內(nèi)通報，細(xì)則詳見附表。6 相關(guān)管理制度及辦法

6.1 各區(qū)域設(shè)備部門，應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)XX部制定的管理辦法，結(jié)合自身情況進(jìn)行細(xì)化，批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.2 設(shè)備例行保養(yǎng)辦法 6.2.1 各區(qū)域設(shè)備部門應(yīng)當(dāng)掌握設(shè)備臺賬、對管轄設(shè)備進(jìn)行分級管理； 在公司具有唯一性、加工精度要求高、在生產(chǎn)流程上具有極高地位、價值在20萬元（含）以上的設(shè)備定為A級設(shè)備，集團(tuán)監(jiān)管此類設(shè)備；

在生產(chǎn)流程上占居重要地位，對機(jī)械加工有一定要求的，價值在20萬元以下2萬元（含）以上的設(shè)備定為B級設(shè)備，區(qū)域參照集團(tuán)要求，自行管理； 其他為C級設(shè)備，區(qū)域自行管理； 6.2.2 年度維護(hù)計劃的制定

對A、B級設(shè)備根據(jù)使用頻率、維護(hù)手冊，每年12月份制定下一年度設(shè)備例行保養(yǎng)計劃，并報送集團(tuán)XX部備案； 6.2.3 維護(hù)計劃的實(shí)施

報送A級設(shè)備月度維護(hù)計劃，如執(zhí)行中出現(xiàn)偏差，應(yīng)說明原因及對設(shè)備使用產(chǎn)生的影響，并告知實(shí)施時間；

B級設(shè)備各區(qū)域參照集團(tuán)要求，自行管理； C級設(shè)備可進(jìn)行事后維修； 6.2.4 建議保養(yǎng)內(nèi)容

對分管的設(shè)備進(jìn)行清潔維護(hù)、加油潤滑、緊固、調(diào)整、除銹；對設(shè)備汽路、氣路、水路、油路進(jìn)行檢查；清洗規(guī)定清洗的部位，疏通油路、管路，更換或清洗油氈、濾油器；對易塤壞部件進(jìn)行精度檢測，解決存在的問題，使設(shè)備得到全面的維護(hù)，延長設(shè)備的使用壽命。特定設(shè)備嚴(yán)格參照維護(hù)手冊實(shí)施。6.2.5 6.2.6 保養(yǎng)過程應(yīng)有保養(yǎng)記錄，存檔備查；

未按時進(jìn)行保養(yǎng)的、且無延期說明的，按照KPI考核執(zhí)行。

6.3 設(shè)備巡查點(diǎn)檢辦法 6.3.1 各區(qū)域設(shè)備部門制定設(shè)備巡檢、點(diǎn)檢表報集團(tuán)備案； 6.3.2 一級巡查點(diǎn)檢：設(shè)備操作工，按照《設(shè)備點(diǎn)檢表》規(guī)定的檢查部位、標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)檢查所操作的設(shè)備潤滑、保養(yǎng)、完好、清潔維護(hù)、按章操作等情況和設(shè)備安全狀況；發(fā)現(xiàn)問題及時處理，處理不了的要逐級上報，并認(rèn)真填寫《設(shè)備日點(diǎn)檢表》，作好詳細(xì)記錄。6.3.3 二級巡查點(diǎn)檢：設(shè)備維修工，按照《設(shè)備巡查點(diǎn)檢記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)檢查維修工自己負(fù)責(zé)檢查的部位；檢查一級點(diǎn)檢人履行點(diǎn)檢職責(zé)情況；及時處理存在的問題，處理不了的要逐級上報，并認(rèn)真填寫《設(shè)備巡查點(diǎn)檢記錄表》，作好詳細(xì)記錄。6.3.4 三級巡查點(diǎn)檢：設(shè)備工程師，檢查一二級點(diǎn)檢人員履行點(diǎn)檢職責(zé)情況；檢查非生產(chǎn)設(shè)備狀況；及時處理存在的問題，處理不了的要逐級上報，并作好詳細(xì)記錄。6.3.5 集團(tuán)不定期對巡查點(diǎn)檢記錄檢查，未實(shí)施巡檢的單位，按KPI考核執(zhí)行。

6.4 備件管理辦法 6.4.1 各區(qū)域應(yīng)當(dāng)制定《設(shè)備備品備件管理制度》；內(nèi)容包含備件采購、驗收、入庫、領(lǐng)用、盤點(diǎn)要求； 6.4.2 各區(qū)域應(yīng)當(dāng)設(shè)立備件倉庫，根據(jù)消耗，進(jìn)行分類，編制合理庫存量，庫存量按月報集團(tuán)XX部； 6.4.3 6.4.4 6.4.5 集團(tuán)XX部可協(xié)調(diào)各區(qū)域急需的備件資源，費(fèi)用由區(qū)域間自行結(jié)轉(zhuǎn)； 對于消耗量明細(xì)增加的備件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析，制定技改方案； 開拓資源，降低對技術(shù)壟斷供應(yīng)商的依賴。

6.5 設(shè)備安全制度 6.5.1 各區(qū)域設(shè)備部門制定《安全操作規(guī)程》； 6.5.2 6.5.3 各區(qū)域設(shè)備部門對設(shè)備操作工上崗前技術(shù)培訓(xùn)和安全操作規(guī)程的教育； 設(shè)備操作人員嚴(yán)格遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在設(shè)備各部位進(jìn)行敲打、碰撞和堆碼工件，嚴(yán)禁設(shè)備超載、超負(fù)荷運(yùn)行； 6.5.4 工作前必須按規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品。所操作的設(shè)備，必須隨時排除故障隱患。防護(hù)信號、保險裝置齊全、靈敏可靠，潤滑良好，保證設(shè)備安全。6.5.5 工作中集中精力，堅守崗位，不準(zhǔn)擅自把自己的工作交給他人。調(diào)整設(shè)備、拆卸防護(hù)裝置時要先關(guān)機(jī)停電。6.5.6 6.5.7 6.5.8 嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，下班前必須按規(guī)定切斷電源氣源，清理工作場地。檢查、修理機(jī)械電氣設(shè)備時，必須掛停電警告牌，非工作人員嚴(yán)禁合閘。各種安全防護(hù)裝置、照明信號、監(jiān)測儀表、警示標(biāo)記、防雷裝置等不準(zhǔn)隨意拆除或非法占用。6.5.9 一切電氣機(jī)械設(shè)備的金屬外殼必須有可靠的接地安全措施。

6.5.10 高空作業(yè)必須扎好安全帶、戴好安全帽，電工必須穿戴絕緣鞋、手套，嚴(yán)禁投擲工具、材料等物資。

6.5.11 對易燃、易爆、易腐蝕、劇毒、放射等物品，必須分類妥善保存，嚴(yán)格管理。操作使用者必須按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品。

6.5.12 各種消防器材工具，按消防規(guī)范放置齊全，不可隨便動用。

6.5.13 設(shè)備事故以下情況，應(yīng)當(dāng)組織分析會及處理意見，并報送集團(tuán)XX部備案；

a.設(shè)備事故的修復(fù)費(fèi)在1萬元以上；

b.主要生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故使聯(lián)動機(jī)組或生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)2小時以上；

6.5.14 設(shè)備發(fā)生事故要堅持三不放過的原則：不查清事故原因，不分清事故責(zé)任不放過，不采取措施不放過，事故責(zé)任人得不到教育不放過。6.6 設(shè)備例會制度 6.6.1 集團(tuán)XX部每月雙周組織設(shè)備月度例會，時間另行通知，會議形式為視頻會議； 6.6.2 各區(qū)域設(shè)備經(jīng)理及項目負(fù)責(zé)人參加，如不能出席，應(yīng)以郵件形式向集團(tuán)倉儲自動化及設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人請假，批準(zhǔn)后安排人員參加，請假次數(shù)全年不應(yīng)超過3次，此項按KPI考核執(zhí)行； 6.6.3 會前區(qū)域應(yīng)當(dāng)報送《管理匯報》，內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)維、重點(diǎn)工作進(jìn)度、需解決的重要問題； 6.6.4 集團(tuán)XX部編寫《會議紀(jì)要》，發(fā)送參會人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備驗收

7.1 區(qū)域設(shè)備部門根據(jù)供應(yīng)商供貨計劃，組織年度新購單體設(shè)備的驗收； 7.2 驗收流程參照《間接采購驗收流程》執(zhí)行；

7.3 區(qū)域設(shè)備部門每月將《驗收表》報集團(tuán)倉儲設(shè)備管理部門備案，對于影響驗收的設(shè)備問題，各方應(yīng)積極解決，完成后續(xù)驗收。8 人員盤點(diǎn)

8.1 盤點(diǎn)目的：了解設(shè)備管理條線人員基本情況，為管理提供依據(jù)；

8.2 區(qū)域設(shè)備部門根據(jù)《設(shè)備人員盤點(diǎn)表》按年度進(jìn)行盤點(diǎn)，更新數(shù)據(jù)，報集團(tuán)倉儲設(shè)備管理部門備案；

8.3 新入職設(shè)備人員務(wù)必完成人員信息采集；離職或調(diào)離的設(shè)備人員信息要及時更新，并在周報中說明情況。此管理制度于2018年1月執(zhí)行 附件一：區(qū)域設(shè)備管理月度KPI

第二篇：北京市電子政務(wù)運(yùn)維管理規(guī)范(試行)

北京市電子政務(wù)運(yùn)維管理規(guī)范（試行）

第一章 總則

第一條 為了保障全市電子政務(wù)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，深化政府信息資源的開發(fā)利用，提高城市管理和公共服務(wù)水平，促進(jìn)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,根據(jù)《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》、《北京市信息化促進(jìn)條例》以及信息安全管理相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范所稱電子政務(wù)運(yùn)維管理是指為保障電子政務(wù)系統(tǒng)（包括基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、信息資源、機(jī)房環(huán)境等）的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行而進(jìn)行的一系列規(guī)劃、實(shí)施、監(jiān)控與評估過程。

第三條 電子政務(wù)運(yùn)維管理的主要內(nèi)容包括：運(yùn)維資產(chǎn)管理、運(yùn)維人員管理、運(yùn)維安全管理和運(yùn)維績效管理等。

（一）運(yùn)維資產(chǎn)管理是對已正式投入使用的信息化基礎(chǔ)設(shè)施、軟件等資產(chǎn)的動態(tài)配置管理。

（二）運(yùn)維人員管理是對參與運(yùn)維工作的人員的資格、能力和行為的管理。

（三）運(yùn)維安全管理是在電子政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維過程中為保障信息的機(jī)密性、完整性和可用性而對信息安全的職責(zé)、制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程的管理。

（四）運(yùn)維績效管理是科學(xué)評價運(yùn)維服務(wù)過程和服務(wù)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。

第四條 本規(guī)范用于指導(dǎo)北京市各政務(wù)部門（以下簡稱“各單位”）管理本部門的電子政務(wù)運(yùn)維工作。各單位可根據(jù)本規(guī)范明確相應(yīng)的組織與職責(zé)，制定具體的電子政務(wù)運(yùn)維制度與流程，對運(yùn)維的資產(chǎn)、人員、方案與經(jīng)費(fèi)、外包與合同、績效等進(jìn)行管理。

第二章 組織與制度

第五條 各單位可根據(jù)需要設(shè)立電子政務(wù)運(yùn)維管理委員會，負(fù)責(zé)電子政務(wù)運(yùn)維的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，包括審查批準(zhǔn)運(yùn)維總體規(guī)劃、管理體系、規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)范、經(jīng)費(fèi)方案等，負(fù)責(zé)重大和緊急事件決策，對運(yùn)維工作定期進(jìn)行風(fēng)險評估和績效評估。電子政務(wù)運(yùn)維管理委員會的負(fù)責(zé)人由本單位信息化主管領(lǐng)導(dǎo)兼任，成員包括業(yè)務(wù)部門、信息化部門以及運(yùn)維外包企業(yè)代表等。

第六條 各單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出對信息系統(tǒng)的運(yùn)維服務(wù)需求，配合實(shí)施運(yùn)維應(yīng)急預(yù)案，并通過推廣、應(yīng)用電子政務(wù)系統(tǒng)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理模式。

第七條 各單位信息化部門負(fù)責(zé)電子政務(wù)運(yùn)維工作的組織和實(shí)施，包括：運(yùn)維體系建設(shè)、運(yùn)維資產(chǎn)管理、運(yùn)維經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報、運(yùn)維外包項目招標(biāo)、運(yùn)維合同管理及績效評估，運(yùn)維經(jīng)費(fèi)使用、應(yīng)急響應(yīng)、運(yùn)維外包管理、日常運(yùn)維的實(shí)施與管理，以及業(yè)務(wù)部門關(guān)系管理等。

第八條 運(yùn)維采用外包形式且外包單位超過兩家的，應(yīng)建立外包管理協(xié)調(diào)工作機(jī)制，要求外包企業(yè)設(shè)立協(xié)調(diào)工作組。協(xié)調(diào)工作組組長由電子政務(wù)運(yùn)維管理委員會指定，協(xié)調(diào)工作組成員由各外包企業(yè)代表組成。協(xié)調(diào)工作組負(fù)責(zé)運(yùn)維總體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、重大問題處理、投訴管理、爭議管理等，并接受電子政務(wù)運(yùn)維管理委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)。

第九條 各單位電子政務(wù)運(yùn)維團(tuán)隊包含服務(wù)臺和專業(yè)運(yùn)維人員。其中，服務(wù)臺負(fù)責(zé)接受運(yùn)維服務(wù)請求，推進(jìn)運(yùn)維知識庫建設(shè)與完善，跟蹤、監(jiān)督運(yùn)維任務(wù)執(zhí)行，向責(zé)任單位和主管部門匯報和反饋重大事件的處理情況；專業(yè)運(yùn)維人員負(fù)責(zé)執(zhí)行運(yùn)維任務(wù)。

第十條 各單位應(yīng)建立健全電子政務(wù)運(yùn)維工作管理制度、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程等（見附件1），建立確保管理制度執(zhí)行到位的激勵和約束機(jī)制。

第十一條 各單位應(yīng)建立和完善自上而下的電子政務(wù)運(yùn)維管理決策流程和規(guī)范。其中：

(一)運(yùn)維管理決策流程和規(guī)范應(yīng)明確決策主體、內(nèi)容、原則方法、各決策主體的職責(zé)以及決策流程。

(二)重點(diǎn)對重要運(yùn)維項目的保障與安排、重大事故的防范與處置、運(yùn)維經(jīng)費(fèi)的預(yù)算與使用以及協(xié)調(diào)工作組人事任免等的決策流程與控制措施進(jìn)行規(guī)范。

(三)注重決策信息的收集和處理。監(jiān)督落實(shí)服務(wù)報告、績效評估、重大事故問責(zé)、聯(lián)席會議等制度的執(zhí)行。

第十二條 各單位根據(jù)本單位管理需求和基礎(chǔ)情況，參照運(yùn)維服務(wù)國際標(biāo)準(zhǔn)，制定統(tǒng)一的運(yùn)維服務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

第十三條 各單位參照《電子政務(wù)運(yùn)維服務(wù)支撐系統(tǒng)規(guī)范》（DB 11/T 714-2010），結(jié)合本單位運(yùn)維管理實(shí)際需求，制定運(yùn)維服務(wù)技術(shù)規(guī)范。

第十四條 各單位應(yīng)建立健全運(yùn)維績效評估機(jī)制，開展運(yùn)維績效評估工作，必要時可引入第三方專業(yè)評估機(jī)構(gòu)。

第三章 運(yùn)維資產(chǎn)管理

第十五條 運(yùn)維資產(chǎn)的屬性包括基本屬性、財務(wù)屬性和運(yùn)維屬性。

(一)基本屬性：描述信息類資產(chǎn)的固有信息以及運(yùn)維管理和財務(wù)管理共同關(guān)心的資產(chǎn)信息。如資產(chǎn)的名稱、編號、類別等。

(二)運(yùn)維屬性：描述除基本屬性之外運(yùn)維管理所關(guān)心的資產(chǎn)信息。如資產(chǎn)的技術(shù)屬性。

(三)財務(wù)屬性：描述除基本屬性之外財務(wù)部門所關(guān)心的資產(chǎn)信息。如價值、采購組織形式等。對運(yùn)維資產(chǎn)財務(wù)屬性的管理應(yīng)遵守國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定。

第十六條 各單位按照信息化部門、財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的三級資產(chǎn)管理體系進(jìn)行運(yùn)維資產(chǎn)管理。信息化部門負(fù)責(zé)運(yùn)維資產(chǎn)的運(yùn)維屬性管理和日常維護(hù)，并負(fù)責(zé)機(jī)房內(nèi)資產(chǎn)的日常保管.財務(wù)部門負(fù)責(zé)運(yùn)維資產(chǎn)的基本屬性和財務(wù)屬性的管理，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門運(yùn)維資產(chǎn)的日常保管。

第十七條 各單位信息化部門應(yīng)根據(jù)信息類資產(chǎn)特點(diǎn)，按照《電子政務(wù)運(yùn)維服務(wù)支撐系統(tǒng)規(guī)范》（DB 11/T 714-2010）中信息系統(tǒng)、物理資產(chǎn)、軟件資產(chǎn)、信息資源等分類的規(guī)定建立統(tǒng)一的資產(chǎn)分類體系，對信息類資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)分類和編碼，安排專人負(fù)責(zé)運(yùn)維資產(chǎn)檔案和運(yùn)維資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的建立、數(shù)據(jù)采集、更新和保管，并與市財政局的資產(chǎn)庫保持同步。

第十八條 在預(yù)算編制前，信息化部門會同財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門對全部運(yùn)維資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果作為運(yùn)維工作方案制定和經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的基礎(chǔ)依據(jù)。

第十九條 實(shí)行資產(chǎn)委托管理的單位，應(yīng)與受托部門或企業(yè)簽訂《信息類資產(chǎn)保管協(xié)議》，確保運(yùn)維資產(chǎn)安全、可用。

第四章 運(yùn)維人員管理

第二十條 各單位信息化部門應(yīng)明確運(yùn)維管理職責(zé)，定期制定運(yùn)維服務(wù)崗位人力資源需求方案，制定運(yùn)維人員專業(yè)能力評定標(biāo)準(zhǔn)（可定為高、中、初三級），組織實(shí)施運(yùn)維人員能力培養(yǎng)、考核和準(zhǔn)入等工作。第二十一條 各單位應(yīng)加強(qiáng)對運(yùn)維管理人員的業(yè)務(wù)和安全管理等方面的培訓(xùn)，確保其行為符合專業(yè)技術(shù)服務(wù)規(guī)范。

第二十二條 各單位應(yīng)評估運(yùn)維關(guān)鍵崗位人員流失帶來的風(fēng)險，制定人員候補(bǔ)和崗位接替計劃，在人員崗位發(fā)生變化后及時變更相關(guān)信息。

第二十三條 運(yùn)維采用外包形式的單位，應(yīng)要求外包服務(wù)企業(yè)加強(qiáng)對服務(wù)人員的甄選和培訓(xùn)。并對外包服務(wù)人員進(jìn)行履歷備案、身份驗證、職業(yè)技能鑒定、背景調(diào)查等，關(guān)鍵崗位服務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行政審并簽署保密協(xié)議，實(shí)行權(quán)限管理。

第二十四條 各單位應(yīng)加強(qiáng)外包人員變更的管理。要求外包服務(wù)企業(yè)在合同期內(nèi)保持主要負(fù)責(zé)人員的穩(wěn)定。確需更換的，應(yīng)由外包企業(yè)提供說明材料，提前一個月以書面形式向甲方單位提出人員變更申請，說明人員的離職原因、離職人員的安全保密措施、變更人員資質(zhì)及身份證明材料等。離職人員應(yīng)做好外包項目未盡任務(wù)和工作移交，經(jīng)甲方單位同意后方可離開服務(wù)現(xiàn)場。

第二十五條 各單位應(yīng)加強(qiáng)外包人員現(xiàn)場管理，規(guī)范外包服務(wù)人員的在崗、離崗行為。外包人員需要離開服務(wù)崗位的，應(yīng)事先征得甲方單位同意，重大項目主要負(fù)責(zé)人員離開崗位，應(yīng)由其所在企業(yè)提供包含原因、返回現(xiàn)場時間、離崗期間工作安排等內(nèi)容的書面材料，在取得甲方單位和有關(guān)部門同意后方可離開服務(wù)現(xiàn)場，未經(jīng)允許不得擅自離崗。

第二十六條 運(yùn)維人員對本單位的業(yè)務(wù)秘密和系統(tǒng)安全與風(fēng)險信息負(fù)有保密責(zé)任，各單位應(yīng)與運(yùn)維相關(guān)

人員簽訂保密協(xié)議，防止其擅自對本單位提供的任何文件進(jìn)行修改、復(fù)制或帶離現(xiàn)場。

第五章 運(yùn)維方案與經(jīng)費(fèi)管理

第二十七條 各單位應(yīng)根據(jù)政務(wù)工作要求、電子政務(wù)建設(shè)與應(yīng)用情況、自身技術(shù)和運(yùn)維管理能力等實(shí)際情況，編制運(yùn)維工作方案（見附件2）。

第二十八條 各單位可按以下步驟編制運(yùn)維工作方案：

(一)信息化部門全面梳理在用的電子政務(wù)系統(tǒng)和計劃下一投入運(yùn)行的電子政務(wù)系統(tǒng)的功能和性能要求，以及對基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境的運(yùn)行條件要求。

(二)信息化部門根據(jù)電子政務(wù)系統(tǒng)功能、性能要求以及同基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)聯(lián)關(guān)系，明確運(yùn)維工作目標(biāo)和運(yùn)維需求。

(三)信息化部門會同業(yè)務(wù)部門協(xié)商制定滿足業(yè)務(wù)需要、經(jīng)濟(jì)可行的服務(wù)目錄、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)。

(四)信息化部門細(xì)化運(yùn)維需求和任務(wù)，明確完成各工作細(xì)項的動作、時間、頻次、成果、技能要求、優(yōu)先級等。

(五)估算運(yùn)維經(jīng)費(fèi)并明確經(jīng)費(fèi)來源。

(六)根據(jù)服務(wù)質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)，確定運(yùn)維績效考核指標(biāo)。

第二十九條 運(yùn)維工作方案應(yīng)對各項運(yùn)維任務(wù)提出質(zhì)量要求，包括質(zhì)量目標(biāo)、過程記錄、結(jié)果檢查方式等內(nèi)容。

第三十條 各單位信息化部門應(yīng)根據(jù)運(yùn)維目標(biāo)和任務(wù)，確定執(zhí)行各項運(yùn)維任務(wù)的工作量，依據(jù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理有關(guān)部門的要求和規(guī)定，對運(yùn)維經(jīng)費(fèi)進(jìn)行合理測算（見附件3）。

第三十一條 各單位應(yīng)遵守財政預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，建立健全電子政務(wù)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)核算制，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算計劃執(zhí)行，項目結(jié)束時做出財務(wù)決算，總結(jié)、分析資金使用情況，為科學(xué)編制運(yùn)維預(yù)算提供依據(jù)。

第六章 運(yùn)維安全管理

第三十二條 各單位可參考國際信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC27001，依據(jù)《信息安全等級保護(hù)管理辦法》（公通字[2007]43號）和《北京市開展信息安全等級保護(hù)工作實(shí)施方案》（京公網(wǎng)監(jiān)字[2007]788號）等有關(guān)規(guī)定，制定并落實(shí)符合本單位安全等級保護(hù)要求的運(yùn)維安全管理制度和工作規(guī)范。

第三十三條 運(yùn)維采用外包形式的單位，在選擇承擔(dān)運(yùn)維安全服務(wù)工作的外包服務(wù)單位時，應(yīng)選擇獲得北京市信息安全服務(wù)能力評估證書的單位。

第三十四條 各單位應(yīng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)轉(zhuǎn)運(yùn)維階段的安全風(fēng)險管理。重大建設(shè)項目或升級改造項目應(yīng)按照《北京市政務(wù)與公共服務(wù)信息化工程建設(shè)管理辦法》（北京市人民政府令第67號）和《關(guān)于印發(fā)<北京市市級信息系統(tǒng)升級改造項目驗收管理辦法（試行）>的通知》（京信息辦發(fā)［2008］15號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行項目驗收，未經(jīng)驗收通過的重要系統(tǒng)不得投入正式運(yùn)行。

第三十五條 運(yùn)維過程中重大信息安全事件的處置應(yīng)按照《關(guān)于印發(fā)<北京市國家機(jī)關(guān)重大信息安全事件報告制度>的通知》（京信息辦函 [2004]73號）和《北京市國家機(jī)關(guān)重大信息安全事件調(diào)查處理辦法》（京信息辦函 [2004]227號）等文件執(zhí)行。

第三十六條 各單位應(yīng)建立運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制，動態(tài)掌握網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，針對可能出現(xiàn)的重大故障和災(zāi)難，制定相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，定期組織各相關(guān)方進(jìn)行應(yīng)急演練，并對各種異常情況做出快速響應(yīng)。第三十七條 各單位應(yīng)根據(jù)《信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)規(guī)范》(GB/T20988-2007)和《關(guān)于加強(qiáng)我市電子政務(wù)信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)工作的意見》（京信安協(xié)[2006]3號）等有關(guān)規(guī)定，對基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和內(nèi)容等進(jìn)行風(fēng)險分析和業(yè)務(wù)影響分析，衡量確定災(zāi)難恢復(fù)目標(biāo)，制定本部門信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)相關(guān)預(yù)案，定期組織演練，保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行并減少非計劃宕機(jī)時間。

第三十八條 各單位應(yīng)明確數(shù)據(jù)管理的目標(biāo)、職責(zé)、質(zhì)量和安全保障措施，建立有關(guān)數(shù)據(jù)的采集、存儲、備份、恢復(fù)、加工、訪問、清除和銷毀等控制流程。涉及保密的數(shù)據(jù)，依照國家及北京市有關(guān)數(shù)據(jù)安全的規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條 各單位應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)上線環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理，組織承建方和運(yùn)維方的交接工作，要求運(yùn)維方完

成系統(tǒng)的安全風(fēng)險評估和安全管理方案。系統(tǒng)上線應(yīng)遵循變更管理流程，按照承建方移交的文檔要求建立正式運(yùn)行環(huán)境并設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫權(quán)限，運(yùn)維方擁有運(yùn)行環(huán)境權(quán)限，承建方需進(jìn)入運(yùn)行環(huán)境的，應(yīng)向該單位信息化部門提出權(quán)限申請。

第七章 運(yùn)維外包與合同管理

第四十條 除有保密等特別要求的，各單位電子政務(wù)運(yùn)維工作可采用市場化機(jī)制或授權(quán)委托等形式實(shí)行運(yùn)維外包。對于重大項目，需要協(xié)調(diào)多家合作單位的，可實(shí)行總包制。

第四十一條 各單位在制定運(yùn)維外包計劃時，應(yīng)：

(一)明確外包范圍，做好資產(chǎn)核查，對基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、管理服務(wù)等進(jìn)行整合，形成集約化運(yùn)維項目。

(二)針對外包的運(yùn)維項目，分解并定義運(yùn)維工作內(nèi)容和質(zhì)量要求，作為外包企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考核的依據(jù)。第四十二條 各單位選擇運(yùn)維外包企業(yè)應(yīng)綜合評估運(yùn)維服務(wù)企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)、相應(yīng)的服務(wù)安全等級資質(zhì)、技術(shù)能力、管理能力、相關(guān)運(yùn)維項目經(jīng)驗、財務(wù)狀況和責(zé)任承擔(dān)能力等。涉密系統(tǒng)外包應(yīng)遵守相關(guān)法規(guī)和政策，并報行業(yè)主管部門備案。

第四十三條 各單位應(yīng)同外包企業(yè)簽訂運(yùn)維服務(wù)合同（見附件4）。合同內(nèi)容應(yīng)包括委托運(yùn)維的資產(chǎn)、甲乙雙方職責(zé)、服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)、安全保密要求、違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、績效考核要求和費(fèi)用支付等條款。其中：

(一)重要運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容以及需要第三方服務(wù)的事項應(yīng)在合同中明確約定。

(二)運(yùn)維服務(wù)價格和服務(wù)質(zhì)量根據(jù)項目情況和行業(yè)特點(diǎn)，在合同中具體細(xì)化和量化。

(三)運(yùn)維合同周期根據(jù)運(yùn)維工作實(shí)際需求確定，并逐年落實(shí)到運(yùn)維預(yù)算中。

第四十四條 實(shí)行運(yùn)維總包的單位，應(yīng)要求總包企業(yè)對分包企業(yè)資質(zhì)、分包范圍以及分包企業(yè)運(yùn)維關(guān)鍵人員等事項事先申報?？偘c分包企業(yè)的合同談判、變更、合作關(guān)系變化等均不應(yīng)影響甲方單位運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量。

第四十五條 各單位應(yīng)與外包企業(yè)建立有效的信息交流機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)中可能出現(xiàn)的重大缺失，尤其需要考慮外包企業(yè)的重大資源損失、重大財務(wù)損失和重要人員變動，以及外包協(xié)議的意外終止，保證外包服務(wù)不間斷。

第四十六條 各單位應(yīng)建立服務(wù)質(zhì)量管理流程，定期審核和修訂服務(wù)水平協(xié)議，對運(yùn)維外包企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估（見附件5）。

第八章 運(yùn)維績效管理

第四十七條 各單位應(yīng)建立電子政務(wù)運(yùn)維績效評估體系、考核制度和獎懲管理制度。

第四十八條 各單位應(yīng)針對運(yùn)維體系建設(shè)和運(yùn)行效果開展運(yùn)維績效評估工作。評估內(nèi)容包括：運(yùn)維組織與規(guī)劃、管理機(jī)制與保障、服務(wù)提供與支持等（見附件6）。

第四十九條 采用運(yùn)維外包形式的單位，應(yīng)分別對本單位和運(yùn)維外包企業(yè)的運(yùn)維工作進(jìn)行績效評估，其中，針對運(yùn)維外包企業(yè)的績效評估，應(yīng)依據(jù)運(yùn)維外包合同及相關(guān)服務(wù)質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計運(yùn)維績效評估指標(biāo)，績效評估工作在中期和末期分別進(jìn)行，績效評估工作應(yīng)有業(yè)務(wù)部門參與。

第五十條 各單位可將運(yùn)維績效評估結(jié)果作為運(yùn)維責(zé)任單位及人員績效考核的依據(jù)，運(yùn)維外包企業(yè)的績效評估結(jié)果納入企業(yè)和個人信用記錄。運(yùn)維相關(guān)部門和人員認(rèn)真總結(jié)運(yùn)維工作，提出改進(jìn)方案，并依據(jù)方案進(jìn)行改進(jìn)。

第九章 附則

第五十一條 本規(guī)范由市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會解釋、修訂。

第五十二條 本規(guī)范自發(fā)布之日起實(shí)施。

第三篇：運(yùn)維規(guī)范

運(yùn)維規(guī)范

一、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)、響應(yīng)、制度為保證企業(yè)內(nèi)網(wǎng)的正常運(yùn)行及時發(fā)現(xiàn)、處理故障、現(xiàn)制定如下制度：

1、故障登記制度、運(yùn)維人員對測試開發(fā)人員反映的問題應(yīng)進(jìn)行登記并根據(jù)現(xiàn)象能進(jìn)行初步判斷問題所在，及時進(jìn)行解決。

2、故障響應(yīng)與反饋制度運(yùn)維人員在接到維護(hù)通知后，應(yīng)在第一時間及時進(jìn)行維護(hù)，同時填寫維修反饋單對于網(wǎng)絡(luò)問題及時通知運(yùn)維中心。

3、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控制度，運(yùn)維人員應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的問題及時維護(hù)并記錄。

4、緊急響應(yīng)與通報制度，對于因病毒或其他原因造成的網(wǎng)絡(luò)重大故障，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員和運(yùn)維人員應(yīng)及時通報并與其他部門合作查找原因力爭盡快解決問題，并由形成處理過程的報告。

二、服務(wù)器管理制度，為保證服務(wù)器安全、穩(wěn)定的運(yùn)行現(xiàn)制定如下制度：

1、服務(wù)器監(jiān)控制度，服務(wù)器管理員應(yīng)經(jīng)常性地監(jiān)控服務(wù)器的運(yùn)行狀況，如發(fā)現(xiàn)異 常情況應(yīng)及時與運(yùn)維人員聯(lián)系，并作詳細(xì)記錄。

2、重要數(shù)據(jù)備份制度，對于電子郵件服務(wù)器中的用戶信息，網(wǎng)站服務(wù)器中的域名信息，ftp服務(wù)器或文件共享服務(wù)器中的重要文件應(yīng)進(jìn)行及時備份，郵件系統(tǒng)的信息應(yīng)天天更新備份，每周一次完全備份，備份信息應(yīng)至少保存一個月。域名信息每次有更新后進(jìn)行備份，ftp服務(wù)器或文件共享服務(wù)器內(nèi)容根據(jù)重要性的不同進(jìn)行形式的備份。

3、定期系統(tǒng)升級制度對于服務(wù)器linux操作系統(tǒng)的服務(wù)器應(yīng)每周做一次漏洞檢測，如遇到安全問題應(yīng)立即升級內(nèi)核版本。

三、寬帶線路維護(hù)制度，為保障線路高質(zhì)量的暢通，現(xiàn)制定如下制度：

1、由網(wǎng)絡(luò)部中心負(fù)責(zé)管理,管理人員嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)維中心制定的《機(jī)房管理制度》由運(yùn)維中心對公司網(wǎng)絡(luò)出口實(shí)行統(tǒng)一管理公司內(nèi)凡提供上網(wǎng)的計算機(jī)或外來客人需要接入公司網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一由運(yùn)維中心負(fù)責(zé)管理。

2、各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任監(jiān)督本部門安全使用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維中心確定上網(wǎng)技術(shù)規(guī)范對新員工提供上網(wǎng)指導(dǎo)培訓(xùn)不允許私自接入公司網(wǎng)絡(luò)。

3、對于托管IDC機(jī)房的服務(wù)器服務(wù)器管理員經(jīng)常性的監(jiān)控服務(wù)器的運(yùn)行情況定期與托管商聯(lián)系如發(fā)生線路故障應(yīng)及時與托管商溝通，力求最短時間內(nèi)清除故障。如遇重大線路故障應(yīng)嚴(yán)格按照和托管商簽訂的協(xié)議辦事。

四、針對運(yùn)維人員具體操作流程的規(guī)范：

1、終端使用規(guī)范

為了保證運(yùn)維工作的嚴(yán)謹(jǐn)性和安全性，運(yùn)維人員必須養(yǎng)成以下幾個良好的習(xí)慣：

1>無論何時、何事、何種原因，離開座位必須鎖定屏幕，保證你電腦的安全。如：Windows用Windows+L快捷鍵，Linux用Ctrl+D。

2>電腦必須安裝殺毒軟件和木馬防火墻，可以使用公司購買的卡巴斯基殺毒軟件。

2、服務(wù)器登陸規(guī)范 1>目前統(tǒng)一使用Xshell和XFTP管理服務(wù)器，請勿使用其他破解版本。

2>必須以普通用戶身份登錄并且在登錄后切換到管理員身份。

3、服務(wù)器管理規(guī)范

1>在服務(wù)器上不允許直接使用rm命令，遇到確實(shí)不用的文件請使用mv filename/tmp的方式，將文件放入/tmp目錄下，由系統(tǒng)自動刪除。

2>對于沒有經(jīng)過驗證的命令決不允許在服務(wù)器上運(yùn)行，必須完全理解該命令執(zhí)行后的結(jié)果方可執(zhí)行。執(zhí)行命令時必須確定當(dāng)前的工作目錄。

3>修改配置文件必須備份，如cp filename filename.20160602bak,然后進(jìn)行修改。必要的時候要與開發(fā)協(xié)調(diào)，并寫申請上報領(lǐng)導(dǎo)審批方可修改。

4、日志記錄

運(yùn)維日志是運(yùn)維工程師每天必須進(jìn)行登記的內(nèi)容之一，由時間、日常工作、監(jiān)控故障、響應(yīng)故障、未完成工作、注意事項等項目組成，用來將每天的主要工作和處理的問題進(jìn)行詳細(xì)登記，便于總結(jié)工作和以后的查詢。

5、測試評估

1>內(nèi)部服務(wù)器測試，配個開發(fā)評估其功能是否可以達(dá)到要求

2>申請測試服務(wù)器，進(jìn)行在線測試，并整理詳細(xì)安裝部署和管理文檔 3>在線運(yùn)行的服務(wù)器，加入監(jiān)控平臺進(jìn)行統(tǒng)計監(jiān)控

第四篇：運(yùn)維技術(shù)研發(fā)管理規(guī)范

目 錄

第一章

總則..........................................................................1 第二章

技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理..............................................................1 第三章

技術(shù)研發(fā)環(huán)境管理..............................................................2 第四章

技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊管理..............................................................3 第五章

技術(shù)研發(fā)人員的績效管理........................................................4 第六章

技術(shù)研發(fā)規(guī)劃管理..............................................................4I A0 GSB/T 316.22

技術(shù)研發(fā)管理規(guī)范

第一章

總則

第一條 為規(guī)范運(yùn)維技術(shù)和工具的預(yù)研和開發(fā)管理，有效提升公司運(yùn)維服務(wù)能力，不斷改進(jìn)服務(wù)過程，為客戶提供穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行的運(yùn)維產(chǎn)品和工具，特制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范適用于在研發(fā)中心立項自研的運(yùn)維系統(tǒng)項目和運(yùn)維產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)管理。第三方的運(yùn)維系統(tǒng)項目和運(yùn)維產(chǎn)品的集成技術(shù)管理，由事業(yè)部負(fù)責(zé)。

第三條 本規(guī)范由研發(fā)中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二章

技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理

第四條 技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理原則

技術(shù)研發(fā)實(shí)行重視研發(fā)成本、促進(jìn)研發(fā)進(jìn)度、關(guān)注研發(fā)效益的經(jīng)費(fèi)管理原則，由集團(tuán)財務(wù)部統(tǒng)一歸口管理。

第五條 技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理職責(zé)

集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)建立研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理制度，根據(jù)研發(fā)計劃和費(fèi)用預(yù)算，提前準(zhǔn)備資金確保研發(fā)資金需求，同時有效監(jiān)督研發(fā)經(jīng)費(fèi)的合理使用。研發(fā)中心負(fù)責(zé)按照研發(fā)計劃制定并執(zhí)行各項開發(fā)項目的研發(fā)預(yù)算，有效利用研發(fā)經(jīng)費(fèi)。

第六條 技術(shù)研發(fā)預(yù)算管理

6.1為規(guī)范集團(tuán)的經(jīng)營預(yù)算管理流程，提高預(yù)算管理的科學(xué)性，保證集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《公司法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《公司章程》，公司財務(wù)部制定了《經(jīng)營預(yù)算管理制度》。

6.2研發(fā)體系作為集團(tuán)預(yù)算單位之一，對技術(shù)研發(fā)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并享有相應(yīng)的資源使用權(quán)，通過預(yù)算編制管理、預(yù)算執(zhí)行管理和預(yù)算調(diào)整管理三個方面實(shí)施預(yù)算管理，其主要內(nèi)容包括：編制和上報研發(fā)的經(jīng)營預(yù)算草案，提供預(yù)算編制的各項基礎(chǔ)資料；嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)的正式經(jīng)營預(yù)算方案，在預(yù)算范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動；分解和落實(shí)研發(fā)預(yù)算指標(biāo)，監(jiān)督和保證研發(fā)預(yù)算得到執(zhí)行；分析和報告研發(fā)預(yù)算執(zhí)行情況；當(dāng)發(fā)生特定情形時，提出經(jīng)營預(yù)算調(diào)整申請；配合財務(wù)部做好各項預(yù)算管理工作；研發(fā)負(fù)責(zé)人對研發(fā)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。A0 GSB/T 316.22 第七條 技術(shù)研發(fā)核算管理

集團(tuán)財務(wù)部為承擔(dān)研發(fā)任務(wù)的研發(fā)中心設(shè)立臺賬歸集核算研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)中心發(fā)生的各項開支均納入研發(fā)費(fèi)用管理。集團(tuán)財務(wù)部協(xié)助研發(fā)中心做研發(fā)投入費(fèi)用的預(yù)算編制和控制，對研發(fā)費(fèi)用的入賬方式進(jìn)行規(guī)定，研發(fā)階段的支出全部費(fèi)用化，計入當(dāng)期管理費(fèi)，開發(fā)階段的支出符合資本化條件的，按照財政部有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)無形資產(chǎn)；研發(fā)費(fèi)用的納稅扣除，按照財政部、國家稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)每年在當(dāng)年財務(wù)會計報告中，按照規(guī)定披露研發(fā)費(fèi)用相關(guān)財務(wù)信息，包括研發(fā)費(fèi)用支持規(guī)模及其占銷售收入的比例，集中收付研發(fā)費(fèi)用情況等。

第八條 技術(shù)研發(fā)成本控制

技術(shù)研發(fā)成本主要包括研發(fā)物料成本、人力工資成本、差旅費(fèi)用等，其中研發(fā)物料成本估算在技術(shù)研發(fā)項目任務(wù)書中體現(xiàn)，集團(tuán)財務(wù)對項目成本進(jìn)行控制、統(tǒng)計，同時，研發(fā)中心內(nèi)部制定了《研發(fā)物料管理規(guī)定》和《關(guān)鍵物料導(dǎo)入管理規(guī)定》等規(guī)定，對研發(fā)物料成本實(shí)施監(jiān)督管理；人力工資成本是技術(shù)研發(fā)成本的主要構(gòu)成部分，即研發(fā)項目成本主要來源于項目實(shí)際工作量，通過項目管理對研發(fā)項目投入人工實(shí)施成本管理；差旅費(fèi)用及其他費(fèi)用按照集團(tuán)財務(wù)部《借款和日常費(fèi)用報銷制度》和《研發(fā)中心費(fèi)用管理制度》相關(guān)條款對費(fèi)用執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理。

第三章 技術(shù)研發(fā)環(huán)境管理

第九條 公司應(yīng)在編碼規(guī)范、公共技術(shù)平臺、軟件開發(fā)環(huán)境、模擬測試環(huán)境、項目管理環(huán)境和配置管理環(huán)境等方面，形成明確的管理要求，為運(yùn)維項目和運(yùn)維產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)奠定扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

9.1編碼規(guī)范：研發(fā)中心應(yīng)編制C語言編碼規(guī)范、C#編碼規(guī)范、C++編碼規(guī)范、Java編碼規(guī)范等代碼設(shè)計規(guī)范，并通過代碼評審機(jī)制貫徹落實(shí)，確保運(yùn)維產(chǎn)品代碼質(zhì)量。

9.2軟件開發(fā)環(huán)境：研發(fā)中心應(yīng)構(gòu)建跨平臺、跨框架、跨服務(wù)，且所有業(yè)務(wù)單元都能統(tǒng)一采用的公共技術(shù)平臺，并通過該平臺提供統(tǒng)一引進(jìn)和采用的先進(jìn)的開發(fā)工具、插件、組件等，有效實(shí)現(xiàn)研發(fā)公共技術(shù)和人員的復(fù)用，提高開發(fā)效率，支撐公司在運(yùn)維系統(tǒng)項目和運(yùn)維產(chǎn)品的快速和高效開發(fā)。

9.3模擬測試環(huán)境：研發(fā)中心制定研發(fā)費(fèi)用預(yù)算時，應(yīng)根據(jù)研發(fā)規(guī)劃內(nèi)容，評估A0 GSB/T 316.22 下一模擬測試環(huán)境需求，編制研發(fā)和測試環(huán)境采購預(yù)算，確保模擬測試環(huán)境與滿足研發(fā)規(guī)劃需求。

9.4項目管理環(huán)境： 所有運(yùn)維系統(tǒng)項目應(yīng)統(tǒng)一采用研發(fā)管理系統(tǒng)RDMS進(jìn)行管理，管理內(nèi)容包括任務(wù)管理、項目管理、測試管理和產(chǎn)品管理等。

9.5配置管理環(huán)境：研發(fā)中心輸出的設(shè)計技術(shù)文件應(yīng)統(tǒng)一采用SVN進(jìn)行管理。經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批通過的設(shè)計技術(shù)文件，應(yīng)由研發(fā)文控員通過OA流程，按照《設(shè)計文件分發(fā)一覽表》的規(guī)定，分發(fā)到設(shè)計文件使用部門。

第四章 技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊管理

第十條 運(yùn)維技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊由研發(fā)中心下設(shè)的運(yùn)維開發(fā)部組成，運(yùn)維開發(fā)部根據(jù)職能劃分為多個小組，包括研發(fā)管理組、產(chǎn)品設(shè)計組、應(yīng)用開發(fā)組、基礎(chǔ)平臺組、智能分析組、技術(shù)預(yù)研組，各小組分別負(fù)責(zé)運(yùn)維管理相關(guān)工具的管理、設(shè)計、開發(fā)和預(yù)研工作。

第十一條 運(yùn)維開發(fā)部部門職責(zé)

11.1對運(yùn)維新技術(shù)和前沿技術(shù)的應(yīng)用、技術(shù)儲備等進(jìn)行分析研究，制定研發(fā)規(guī)劃。11.2針對運(yùn)維業(yè)務(wù)，開發(fā)與發(fā)現(xiàn)問題、與解決問題相關(guān)的技術(shù)及產(chǎn)品，不斷提升運(yùn)維服務(wù)能力，改進(jìn)服務(wù)過程，為客戶提供穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

第十二條 運(yùn)維開發(fā)部所有崗位，均應(yīng)編制崗位說明書，明確崗位人員的經(jīng)驗要求，知識要求和技能要求。

第十三條 運(yùn)維開發(fā)部各小組職責(zé)和崗位設(shè)置如下： 13.1研發(fā)管理組

1）職責(zé)：負(fù)責(zé)運(yùn)維開發(fā)項目的計劃管理、質(zhì)量管理和技術(shù)文件的配置管理。2）崗位：設(shè)置研發(fā)項目經(jīng)理和研發(fā)配置管理員崗位 13.2產(chǎn)品設(shè)計組職責(zé)

1）負(fù)責(zé)運(yùn)維系統(tǒng)產(chǎn)品的需求分析和界面設(shè)計 2）崗位：設(shè)置產(chǎn)品經(jīng)理和UCD設(shè)計師崗位 13.3應(yīng)用開發(fā)組職責(zé)

1）負(fù)責(zé)運(yùn)維系統(tǒng)應(yīng)用軟件的設(shè)計和開發(fā)

2）崗位：設(shè)置架構(gòu)設(shè)計師和軟件工程師（應(yīng)用開發(fā)）崗位 A0 GSB/T 316.22 13.4基礎(chǔ)平臺組職責(zé)

1）負(fù)責(zé)運(yùn)維系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺的設(shè)計和開發(fā) 2）崗位：設(shè)置軟件工程師（平臺開發(fā)）崗位 13.5智能分析組職責(zé)

1）負(fù)責(zé)視頻診斷分析算法的研究和開發(fā) 2）崗位：設(shè)置算法工程師崗位 13.6技術(shù)預(yù)研組職責(zé)

1）負(fù)責(zé)運(yùn)維技術(shù)及公共組件的預(yù)研和開發(fā) 2）崗位：設(shè)置軟件工程師（技術(shù)預(yù)研）崗位

第五章

技術(shù)研發(fā)人員的績效管理

第十四條 依據(jù)公司《績效管理制度》和《研發(fā)中心員工績效考核實(shí)施細(xì)則》，研發(fā)中心成立了由研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)管理部經(jīng)理和各部門經(jīng)理組成的績效評估小組。

第十五條 研發(fā)中心績效評估小組根據(jù)公司整體績效目標(biāo)要求，結(jié)合部門技術(shù)研發(fā)規(guī)劃，將公司績效指標(biāo)量化分解為研發(fā)中心各部門和個人績效指標(biāo)，并簽訂個人KPI績效承諾書，其中，績效考核指標(biāo)包括質(zhì)量、進(jìn)度及綜合評定三個維度。

第十六條 研發(fā)技術(shù)人員的績效考核指標(biāo)必須包含研發(fā)規(guī)劃任務(wù)實(shí)現(xiàn)情況。與運(yùn)維相關(guān)的研發(fā)技術(shù)人員的具體績效考核指標(biāo)包括項目需求實(shí)現(xiàn)率，功能測試抽檢通過率，缺陷修復(fù)率，項目平均進(jìn)度偏差等。

第十七條 技術(shù)研發(fā)人員的績效評價以季度為周期，根據(jù)技術(shù)研發(fā)人員考核周期內(nèi)所完成研發(fā)規(guī)劃任務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量數(shù)據(jù)，結(jié)合任務(wù)完成的實(shí)際情況和影響因素進(jìn)行綜合考評。其中，質(zhì)量指標(biāo)考核以測試支持部提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，進(jìn)度指標(biāo)考核以研發(fā)管理部提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

第十八條 個人績效得分由研發(fā)管理部匯總、整理，經(jīng)上下級績效面談過程確認(rèn)和研發(fā)績效評估小組總體評估，并報請研發(fā)總監(jiān)核準(zhǔn)通過后執(zhí)行。

第六章

技術(shù)研發(fā)規(guī)劃管理

第十九條： 研發(fā)中心每年年初全面收集和匯總客戶及運(yùn)營業(yè)務(wù)部對于服務(wù)及新技術(shù)的原始需求，分析本業(yè)務(wù)目標(biāo)及未來三年公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。測試支持部每年年初總結(jié)上A0 GSB/T 316.22 一技術(shù)支持過程中遇到的技術(shù)難題、專題等，提出改善服務(wù)管理工具的需求，經(jīng)產(chǎn)品設(shè)計部門統(tǒng)一匯總后形成《運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃》初稿，規(guī)劃初稿應(yīng)包含服務(wù)產(chǎn)品的需求、工具的開發(fā)需求、技術(shù)研究。

第二十條：產(chǎn)品設(shè)計部門組織相關(guān)技術(shù)部門和核心技術(shù)人員、研發(fā)項目經(jīng)理等，對技術(shù)研發(fā)需求進(jìn)行可行性分析，分析內(nèi)容應(yīng)包括但不限于技術(shù)可行性、資源投入、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入等。

第二十一條：研發(fā)項目經(jīng)理組織相關(guān)人員明確《運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃》中需啟動的各項目相關(guān)信息，信息應(yīng)包含項目團(tuán)隊成員、項目計劃、項目經(jīng)費(fèi)等。

第二十二條：產(chǎn)品設(shè)計部門應(yīng)組織研發(fā)中心總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、運(yùn)營業(yè)務(wù)部經(jīng)理等相關(guān)人員，對運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行評審，評審結(jié)論包含：通過、修改檢查后通過、返工再評審、項目終止。產(chǎn)品經(jīng)理跟進(jìn)落實(shí)評審意見直到關(guān)閉。

第二十三條：《運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃》評審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)項目經(jīng)理上報公司總裁、董事長審批，研發(fā)中心負(fù)責(zé)執(zhí)行審批通過后的《運(yùn)維技術(shù)研發(fā)規(guī)劃》。

第五篇：(網(wǎng)站運(yùn)維)網(wǎng)站運(yùn)營管理規(guī)范

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XX公司安全操作管理辦法

制訂部門：XX部門 編寫日期：

一、總則

為了更好的確保XX公司網(wǎng)站的安全穩(wěn)定運(yùn)行，合理、可靠、安全、高效地組織和管理XX公司網(wǎng)站，提高XX公司網(wǎng)站的服務(wù)質(zhì)量，提高維護(hù)隊伍的整體素質(zhì)和水平，特制訂本管理制度，作為維護(hù)和管理XX公司網(wǎng)站的依據(jù)。

二、范圍

本制度的適用范圍包括XX公司網(wǎng)站系統(tǒng)的物理資產(chǎn)（包括：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，主機(jī)設(shè)備，安全設(shè)備，監(jiān)控設(shè)備等）、軟件資產(chǎn)（操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫，應(yīng)用程序等）、數(shù)據(jù)資產(chǎn)（用戶賬號數(shù)據(jù)、用戶交易數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機(jī)數(shù)據(jù)，應(yīng)用程序數(shù)據(jù)等）以及網(wǎng)站系統(tǒng)的技術(shù)人員等。

三、角色與責(zé)任

本制度適用于XX公司網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員、服務(wù)器管理員、信息管理員等參閱。本制度由總裁辦行政部修改和維護(hù)。

四、管理制度

a)系統(tǒng)賬號管理制度

XX公司網(wǎng)站運(yùn)營的所有硬軟件系統(tǒng)賬號，包括網(wǎng)站系統(tǒng)的所有硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括交換機(jī)、路由器、防火墻、IDS以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備附屬的管理系統(tǒng)），XX公司后臺管理系統(tǒng)賬號密碼、XX公司服務(wù)器操作系統(tǒng)賬號密碼、XX公司遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)賬號密碼、XX公司數(shù)據(jù)庫賬號密碼、XX公司域名管理系統(tǒng)賬號密碼、官方微博、微信公眾平臺賬號密碼等。網(wǎng)站 產(chǎn)品部門對以上賬號密碼擁有最高管理權(quán)限。

系統(tǒng)賬號密碼管理制度： 1)賬號密碼開通及使用

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新入職員工或系統(tǒng)初始使用者，開通系統(tǒng)賬號，需向其部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出賬號開通書面申請，經(jīng)直接上級>辦公室主任>網(wǎng)絡(luò)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，由賬號管理專員開通其賬號。

2)員工密碼的變更

在賬號管理專員創(chuàng)建或初始化員工帳號和密碼后，員工需要立即改變初始密碼。

所有員工的密碼必須定期進(jìn)行變更（所有密碼的變更周期應(yīng)小于1個月，并大于5天），以最大程度確保密碼的安全性。

員工丟失或遺忘密碼，必須向其所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出書面密碼初始化申請，經(jīng)核準(zhǔn)后，由賬號管理專員具體實(shí)施密碼的初始化程序，然后通知有關(guān)員工，并登記備案。

賬號管理專員在發(fā)現(xiàn)任何企圖非法使用某員工帳號的情況時，應(yīng)立即強(qiáng)制該員工更改密碼，并記錄備案。

3)員工帳號的禁止

在超過規(guī)定登錄次數(shù)限制時，員工帳號會被系統(tǒng)自動鎖住5。

員工帳號在規(guī)定時間（30天）內(nèi)沒有使用，員工帳號會被賬號管理專員手工禁止。

員工沒有按密碼定期變更的規(guī)定定期修改密碼，超過系統(tǒng)設(shè)定的時限（5天）后，員工帳號會被系統(tǒng)自動禁止。

員工在外長期休假（事、病假）、出差，在此期間，其相應(yīng)的員工帳號應(yīng)被賬號管理專員手工禁止。

當(dāng)員工發(fā)現(xiàn)帳號由于其他原因被禁止時，應(yīng)及時報告部門分管領(lǐng)導(dǎo)和賬號管理專員，賬號管理專員在查明原因后再為其開通，并記錄在案。

4)員工帳號的刪除

員工如果因崗位變動而不再需要訪問公司信息資源時，賬號管理專員在收到該員工所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)的書面通知后，刪除該員工相應(yīng)的員工帳號。

員工離職后，賬號管理專員在接到離職手續(xù)后，刪除該員工所有的員工帳號。

為了項目或其他特殊原因而臨時開放的員工帳號，如不再需要，經(jīng)由項目負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由賬號管理專員立即刪除。

5)員工帳號權(quán)限的變更

如果員工因崗位變動或其他工作原因需要修改信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，其部門分管領(lǐng)導(dǎo)需要

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書面通知賬號管理專員，由賬號管理專員修改權(quán)限。?

賬號管理專員需要依照“最小需要知道”原則對員工權(quán)限分配情況進(jìn)行定期檢查，如有必要，將修改員工權(quán)限，并通知該員工和其部門分管領(lǐng)導(dǎo)。

b)數(shù)據(jù)安全管理制度

XX公司網(wǎng)站運(yùn)營的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料，包括用戶注冊數(shù)據(jù)、用戶交易數(shù)據(jù)、用戶行為分析數(shù)據(jù)、網(wǎng)站操作日志數(shù)據(jù)、及整個XX公司數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站源程序、網(wǎng)站規(guī)劃運(yùn)營文檔等。1)網(wǎng)站開發(fā)人員需對數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站應(yīng)用程序所需以下文檔整理備案，并定期更新，每周五提交網(wǎng)站商務(wù)中心文檔管理專員，數(shù)據(jù)庫方面管理文檔包括：

1.數(shù)據(jù)庫所有表結(jié)構(gòu) ２．?dāng)?shù)據(jù)庫表之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 ３．?dāng)?shù)據(jù)緩存架構(gòu) ４．?dāng)?shù)據(jù)庫用戶賬號 ５．?dāng)?shù)據(jù)庫備份機(jī)制 ６．完善的數(shù)據(jù)庫備份

7.銀行接口數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)部分詳細(xì)說明 應(yīng)用程序日常管理文檔包括： １．.NET開發(fā)環(huán)境版本 ２．.NET開發(fā)環(huán)境配置說明 ３．.NET開發(fā)環(huán)境賬號 ４．.NET開發(fā)環(huán)境完整備份 ５.網(wǎng)站最新原程序完整備份 ６．網(wǎng)站原程序恢復(fù)說明 ７.銀行接口程序部分詳細(xì)說明 ８.銀行接口程序部分備份 9.網(wǎng)站開發(fā)程序管理規(guī)范 2)數(shù)據(jù)庫備份管理制度：

主機(jī)的備份分兩種，一種是數(shù)據(jù)的備份，另一種是系統(tǒng)配置的備份。網(wǎng)站開發(fā)人員需要作數(shù)據(jù)備份的服務(wù)器為：數(shù)據(jù)庫主機(jī)、應(yīng)用服務(wù)器等。所有主機(jī)均應(yīng)有較詳細(xì)的系統(tǒng)配置的備份，004km.cn

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以便系統(tǒng)的恢復(fù)。重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行0級備份和增量備份，并妥善保存存儲介質(zhì)。鑒于現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)的主機(jī)和備份介質(zhì)，建議采用如下備份計劃：

? 每月做一次系統(tǒng)0級備份，并向網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員提交《0級備份日志》； ? 每周做一次增量備份, 并向網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員提交《周增量備份日志》； ? 每個服務(wù)器至少保持最近的三個月的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份, 并向網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員提交《系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份日志》。

c)服務(wù)器安全管理制度

XX公司服務(wù)器作為公司網(wǎng)站業(yè)務(wù)的核心存儲設(shè)備，信息系統(tǒng)建立起有效的備份與容災(zāi)體系，在發(fā)生各類災(zāi)難時快速響應(yīng)、全力保證業(yè)務(wù)連續(xù)性，將成為保證企業(yè)連續(xù)運(yùn)營的關(guān)鍵。引進(jìn)一體化的本地/異地備份與容災(zāi)體系，以及防火墻、防入侵及一體化安全網(wǎng)關(guān)解決方案，可自動建立定時定期自動備份計劃、雙擊熱備份、系統(tǒng)恢復(fù)、災(zāi)難恢復(fù)、本地及異地容災(zāi)、報警機(jī)制、安全查殺、攻擊防御等，無論企業(yè)的應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生任何意外，例如，惡意的程序破壞、文件損毀、人為誤刪誤改、操作系統(tǒng)宕機(jī)、硬件故障，甚至整個機(jī)房毀于意外，都可以完整保護(hù)整個信息系統(tǒng)，保障企業(yè)最大程度的使數(shù)據(jù)丟失最少，業(yè)務(wù)中斷時間最短，恢復(fù)能力最強(qiáng)。

公司服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)管理的責(zé)任部門為網(wǎng)絡(luò)部，并由其指定責(zé)任人負(fù)責(zé)服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)管理的各項工作。該部門與責(zé)任人有權(quán)對公司的所有計算機(jī)進(jìn)行操作并查看。同時，其負(fù)有對所有計算機(jī)信息保密的義務(wù)。

具體管理辦法如下：

1)網(wǎng)絡(luò)部需對服務(wù)器管理相關(guān)文檔整理備案，更新的文檔需每周五提交網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員，服務(wù)器方面管理文檔包括：

１.內(nèi)部開發(fā)服務(wù)器配置詳細(xì)說明 ２.內(nèi)部服務(wù)器安全管理說明 ３.網(wǎng)站服務(wù)器配置詳細(xì)說明 ４.網(wǎng)站服務(wù)器安全管理賬號

５.網(wǎng)站服務(wù)器與內(nèi)部開發(fā)服務(wù)器數(shù)據(jù)通說明 ６.FTP服務(wù)賬號、版本及配置說明 ７.服務(wù)器與銀行交互配置詳細(xì)說明

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8.服務(wù)器安裝程序列表

2)網(wǎng)絡(luò)部每日需對服務(wù)器運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控、檢查、分析、記錄等工作，形成《服務(wù)器運(yùn)維日報表》，每日提交網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員。

3)網(wǎng)絡(luò)部每周需對服務(wù)器進(jìn)行殺毒、清理垃圾文件、升級補(bǔ)丁，保持服務(wù)器環(huán)境安全，形成《服務(wù)器安全周報表》,每周提交網(wǎng)站產(chǎn)品部門文檔管理專員。

4)研發(fā)人員對服務(wù)器的操作權(quán)限由網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行分配，并對服務(wù)器操作權(quán)限、研發(fā)人員的使用情況、操作安全等負(fù)責(zé)。

5)若有突發(fā)異常事故，網(wǎng)絡(luò)部需第一時間向總裁辦匯報并協(xié)調(diào)跟進(jìn)解決，以保證損失降至最低。

d)公司服務(wù)器集群管理

為保障公司網(wǎng)站、網(wǎng)站交易平臺、內(nèi)部ECP、OA等IT系統(tǒng)高度的穩(wěn)定性、可用性、擴(kuò)展性及7*24運(yùn)行，現(xiàn)實(shí)施公司服務(wù)器集群管理辦法：

具體管理職責(zé)如下：

1)網(wǎng)站產(chǎn)品部門對公司各網(wǎng)站、IT系統(tǒng)的運(yùn)營需求及運(yùn)營目標(biāo)做出評估，并針對評估結(jié)果，制訂《服務(wù)器集群配置及管理解決方案》及不定期的改進(jìn)優(yōu)化方案，并提交總裁辦公會審批。

2)公司技術(shù)部根據(jù)審批通過的《服務(wù)器集群配置及管理解決方案》的具體要求，負(fù)責(zé)服務(wù)器集群應(yīng)用程序的配置，并每日監(jiān)控服務(wù)器集群應(yīng)用程序運(yùn)行情況，并通過郵件向行政部提交《服務(wù)器集群應(yīng)用程序監(jiān)控日志》；

3)網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)審批通過的《服務(wù)器集群配置及管理解決方案》的具體要求，負(fù)責(zé)服務(wù)器集群服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的配置，并每日監(jiān)控集群服務(wù)器及附屬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況，并通過郵件向行政部提交《集群服務(wù)器及附屬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用程序監(jiān)控日志》；

4)網(wǎng)站商務(wù)中心、公司技術(shù)部、網(wǎng)絡(luò)部、行政部、總裁辦每月30日組織服務(wù)器集群運(yùn)維情況月度會議，對本月服務(wù)器集群監(jiān)控情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、優(yōu)化改進(jìn)方案研討、執(zhí)行計劃制訂等。若遇緊急突發(fā)情況，以上部門需第一時間組織方案研討會，以保證服務(wù)器第一時間運(yùn)行正常。具體權(quán)限設(shè)定如下：

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1)集群服務(wù)器及附屬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備權(quán)限由網(wǎng)絡(luò)部設(shè)定，并提交行政部統(tǒng)一管理及分配； 2)集群服務(wù)器應(yīng)用程序管理權(quán)限由公司技術(shù)部設(shè)定，并提交行政部統(tǒng)一管理及分配； 3)各集群硬件程序及軟件程序賬號、權(quán)限申請流程及管理辦法，參見本制度a條“系統(tǒng)賬號管理制度”。

e)在線交易后臺安全操作管理

為保障網(wǎng)站交易平臺數(shù)據(jù)、資金、核心文件等的安全，特制訂在線交易后臺安全操作管理制度如下：

1)會員中心管理：包括XX公司供應(yīng)商及采購商注冊信息，默認(rèn)權(quán)限由網(wǎng)站商務(wù)中心客服專員查閱管理，僅有查看權(quán)限。2)交易管理：

自動提現(xiàn)申請管理：網(wǎng)站產(chǎn)品部門運(yùn)營人員負(fù)責(zé)與客戶自動提現(xiàn)服務(wù)簽約，由財務(wù)人員負(fù)責(zé)簽約合同掃描上傳系統(tǒng)，并審核通過，系統(tǒng)執(zhí)行自動提現(xiàn)操作。

平臺手續(xù)費(fèi)及提現(xiàn)額度管理：財務(wù)人員對平臺手續(xù)費(fèi)金額及提現(xiàn)額度申請，由總裁辦公會審批通過后，在系統(tǒng)中設(shè)置手續(xù)費(fèi)金額及提現(xiàn)額度金額。

人工提現(xiàn)審核：財務(wù)人員在該模塊中負(fù)責(zé)超過提現(xiàn)額度的審核，每筆申請審核周期不超過10分鐘。

訂單管理：網(wǎng)站產(chǎn)品部門客服人員負(fù)責(zé)平臺訂單查詢及訂單狀態(tài)修改管理。3)資金管理：

保證金管理：由財務(wù)人員進(jìn)行客戶保證金的結(jié)算、統(tǒng)計管理。

退款退貨管理：網(wǎng)站產(chǎn)品部門運(yùn)營人員負(fù)責(zé)平臺客戶交易糾紛受理，受理通過后提出客戶退款退貨申請，由總裁辦公會進(jìn)行退款審批，審批通過后，由財務(wù)人員負(fù)責(zé)平臺退款操作執(zhí)行。

收款管理：由財務(wù)人員進(jìn)行每筆交易成功訂單，交易金額、交易手續(xù)費(fèi)等統(tǒng)計及結(jié)算。提現(xiàn)明細(xì)管理：由財務(wù)人員進(jìn)行每筆提現(xiàn)金額、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等統(tǒng)計及結(jié)算管理。具體權(quán)限設(shè)定如下：

1)XX公司在線交易后臺總賬號及權(quán)限由行政部統(tǒng)一管理及分配；

2)網(wǎng)站產(chǎn)品部門根據(jù)各自業(yè)務(wù)管理需要，客服類權(quán)限賬號、運(yùn)營類權(quán)限賬號、內(nèi)容類

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權(quán)限賬號分別向行政部申請，行政部開放后，一對一郵件發(fā)送權(quán)限。

3)財務(wù)中心資金管理與交易管理，由財務(wù)中心人員分別向行政部申請，行政部開放后，一對一郵件發(fā)送權(quán)限。

4)權(quán)限申請流程及管理辦法，參見本制度a條“系統(tǒng)賬號管理制度”。

一、獎懲措施(僅供參考，具體需行政部制定)XX公司安全操作管理制度將由行政部進(jìn)行具體負(fù)責(zé)實(shí)施，并把執(zhí)行情況向辦公室主任匯報，再由辦公室主任直接呈報給總裁辦安全管理小組，作為各部門目標(biāo)責(zé)任制考核的內(nèi)容之一。

公司將對執(zhí)行制度好、計算機(jī)安全工作成績顯著的部門和個人，將給予表彰和獎勵；對違反本安全管理制度和信息安全工作存在隱患的部門，由總裁辦信息安全管理小組發(fā)出書面整改通知，限期整改；對刻意不執(zhí)行本安全管理制度、漠視信息安全工作和存在安全隱患而沒有及時整改，以至造成重大安全事故和案件的，將追究其部門主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任者的責(zé)任，并按《工作人員違法規(guī)章制度行為處理辦法》所列的相關(guān)條款予以處理，構(gòu)成犯罪的，將依法追究其刑事責(zé)任。