第一篇：重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

根據(jù)《海珠區(qū)貫徹落實(shí)市紀(jì)委〈關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范機(jī)制建設(shè)的意見〉的實(shí)施意見》及《海珠區(qū)建設(shè)和園林綠化局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作實(shí)施方案》部署要求，為了進(jìn)一步加強(qiáng)局系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，加強(qiáng)監(jiān)督制約和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，我局全面開展了崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，并根據(jù)不同崗位風(fēng)險(xiǎn)梳理出具有針對(duì)性的防控措施，共排查崗位94個(gè)，查找出潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)301個(gè)，制定防控措施430項(xiàng)，尤其是對(duì)行政許可、行政審批、行政處罰、招投標(biāo)管理、工程管理及內(nèi)部“人、財(cái)、物”管理等各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控，提出防控措施如下：

一、行政許可、審批崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的行政許可權(quán)、行政執(zhí)法（審批）權(quán)：建筑工程施工許可；臨時(shí)占用道路許可；開挖道路許可；工程竣工、驗(yàn)收備案審批；施工圖審查備案審批；臨時(shí)排水備案審批；永久排水備案審批；臨時(shí)占道鋼排架備案審批；項(xiàng)目手冊(cè)年審；樹木砍伐、遷移審批。

2.涉及部門/單位：建筑業(yè)管理科、市政管理科，園林管理科。3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：羅春陽(yáng)（建筑業(yè)管理科、市政管理科）、蔡煥煜（園林管理科）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

對(duì)申請(qǐng)材料把關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)勘察過程中收受申請(qǐng)單位好處，存在經(jīng)辦人和審核人利用職權(quán)“吃、拿、卡、要”的潛在風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)：1.接受辦事人的吃請(qǐng)、禮金、禮券、禮品等，對(duì)申請(qǐng)人放松許可條件，給予申請(qǐng)人辦理許可提供“方便”；2.有意為難辦事人，不同意許可或拖延時(shí)間。

（三）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.實(shí)行“兩公開一監(jiān)督制度”，在辦事窗口公開辦事流程，明確辦事時(shí)限，公布辦事結(jié)果，設(shè)立監(jiān)督投訴電話、郵箱等，自覺接受社會(huì)群眾和紀(jì)委監(jiān)督。

2.嚴(yán)格按照工作程序及有關(guān)規(guī)定辦事，堅(jiān)持原則。對(duì)辦理開挖、占道業(yè)務(wù)許可、工程施工許可等各項(xiàng)申報(bào)資料的完整性認(rèn)真審核，從嚴(yán)把關(guān)。

3.實(shí)行對(duì)外辦事承諾制度。凡資料手續(xù)齊全的，限時(shí)批復(fù)，一次辦結(jié)。資料不齊的，耐心做好解釋，附上補(bǔ)辦資料告知須知，二次辦結(jié)，不能讓群眾跑第三次。

4.自覺做到 “三個(gè)一定”，即凡是辦事者請(qǐng)吃的飯，一定不去；凡是辦事者送的錢物，一定不要；凡是辦事者請(qǐng)托辦理的事情，一定到辦公室談。

二、行政處罰崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的行政處罰權(quán)：建筑工程施工過程行政執(zhí)法處罰（建筑安全監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督）

2.涉及部門/單位：建筑業(yè)管理科、質(zhì)監(jiān)站。

3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：羅春陽(yáng)（建筑業(yè)管理科）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.接受吃請(qǐng)或各類禮金、禮券等，為施工單位或服務(wù)對(duì)象說情、打招呼，辦理“人情案”、“關(guān)系案”。

2、濫用自由裁量權(quán)，違規(guī)從輕、減輕、減免、從重、加重對(duì)當(dāng)事人的行政處罰，或借助執(zhí)法權(quán)故意刁難當(dāng)事人。

3.施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)違法情況不處理，接到違法行為舉報(bào)后不處理、不作為。

4.建筑工程施工過程中，對(duì)違規(guī)違章及安全事故責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行行政處罰時(shí)，存在事實(shí)認(rèn)定不夠清晰，調(diào)查取證不充分、使用有關(guān)法律法規(guī)不準(zhǔn)確或不按法定程序作出處罰決定等風(fēng)險(xiǎn)。

5.對(duì)施工安全條件檢查、對(duì)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行動(dòng)態(tài)扣分時(shí)，把關(guān)不嚴(yán)，亂作為，或借助執(zhí)法權(quán)故意刁難當(dāng)事人。

（三）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.在建筑工地的監(jiān)管執(zhí)法過程中，嚴(yán)格執(zhí)行必須兩人以上對(duì)工地進(jìn)行檢查的規(guī)定，互相監(jiān)督，出具處理意見必須雙方商量確定簽名后才能發(fā)出，重大決定經(jīng)請(qǐng)示科室領(lǐng)導(dǎo)、分管局領(lǐng)導(dǎo)后才能下達(dá)。

2.對(duì)違規(guī)違法現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行第一次整改，第二次停工處理，第三次才進(jìn)行行政處罰的規(guī)定要求，做到有理有據(jù)。

3.在執(zhí)行誠(chéng)信體系評(píng)分、對(duì)企業(yè)和個(gè)人動(dòng)態(tài)扣分等執(zhí)法行為過程中，必須讓相關(guān)企業(yè)和個(gè)人參與、知情，防止暗箱操作，并嚴(yán)格執(zhí)行層級(jí)審批制度，防止權(quán)力尋租。

4.主動(dòng)接受各受監(jiān)單位的監(jiān)督，主動(dòng)公開各項(xiàng)辦事細(xì)則及相關(guān)投訴電話，接受各建筑施工單位的檢舉、投訴。

三、招標(biāo)管理崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的管理權(quán)限：招投標(biāo)備案、資格審查、開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程監(jiān)管、招標(biāo)代理考核、招標(biāo)投訴申訴或投訴受理等。

2.涉及部門/單位：招標(biāo)辦，建設(shè)中心、維管中心，園林管理科、園林景觀科、市政管理科、市政建設(shè)科。

3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：何祖建（招標(biāo)辦）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、蔡煥煜（園林管理科）、戴文明（園林景觀科）、羅春陽(yáng)（市政管理科、市政建設(shè)科）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.業(yè)主對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選取存在未能嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)內(nèi)規(guī)定，招標(biāo)辦備案審核不嚴(yán)格。

2.招標(biāo)備案、投訴處理、招標(biāo)代理的抽取等工作中缺乏監(jiān)督，存在權(quán)力尋租風(fēng)險(xiǎn)。

3.通過檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方式對(duì)工程招標(biāo)投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)管時(shí)，在招標(biāo)文件遺漏或不明確的條款界定時(shí)出現(xiàn)違反“三公”原則，存在尋租風(fēng)險(xiǎn)。

4.招標(biāo)文件合法性審查時(shí)會(huì)存在以下風(fēng)險(xiǎn)：①工程招標(biāo)條件不完全具備條件即進(jìn)入招標(biāo)程序；②工程招標(biāo)文件未能按照國(guó)家省市相關(guān)的招標(biāo)文件范本進(jìn)行編制，未能嚴(yán)格審核招標(biāo)文件合法性，自由裁量權(quán)會(huì)出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”的現(xiàn)象；③招標(biāo)投標(biāo)時(shí)間未能按照招標(biāo)法的規(guī)定和《海珠區(qū)小型建設(shè)工程施工招標(biāo)管理規(guī)定》，出現(xiàn)權(quán)力尋租風(fēng)險(xiǎn)；④ 招標(biāo)文件合法性審查過程會(huì)出現(xiàn)向潛在投標(biāo)人泄露信息的風(fēng)險(xiǎn)，存在權(quán)力尋租的風(fēng)險(xiǎn)。

5.根據(jù)不同程度的介入招投標(biāo)過程，掌握一定的信息，存在利用招投標(biāo)信息獲取個(gè)人好處的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.嚴(yán)格執(zhí)行《海珠區(qū)政府所屬單位公開選擇招標(biāo)代理單位的規(guī)定》，在業(yè)主提交招標(biāo)文件備案時(shí)，對(duì)區(qū)屬單位工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格審核，確保各單位依規(guī)進(jìn)行。對(duì)區(qū)屬單位未嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)代理選取規(guī)定的，應(yīng)報(bào)區(qū)監(jiān)察局。

2.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及廣東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及省市的規(guī)定，確保不出現(xiàn)設(shè)置不合理的招標(biāo)投標(biāo)條件，招標(biāo)文件合法性審查應(yīng)按照經(jīng)辦人-科長(zhǎng)-分管領(lǐng)導(dǎo)的審核審批制度，并報(bào)局紀(jì)委書記加具監(jiān)督檢查意見，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批程序。

3.業(yè)主向招標(biāo)辦咨詢招標(biāo)業(yè)務(wù)時(shí)，不能向潛在投標(biāo)人泄露項(xiàng)目立項(xiàng)情況和招標(biāo)進(jìn)度。

4.嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的若干意見》（國(guó)辦發(fā)【2004】56號(hào)），規(guī)范招投標(biāo)監(jiān)督部門的工作，確保依法行政。招標(biāo)文件未上網(wǎng)前嚴(yán)禁向潛在投標(biāo)單位泄露招標(biāo)文件信息。

5.建立公正高效的招投標(biāo)投訴處理機(jī)制，制訂規(guī)范的投訴處理制度，確保執(zhí)行《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》（發(fā)改委第七部委令2004年第2號(hào)）的規(guī)定。對(duì)招標(biāo)投標(biāo)投訴處理應(yīng)公正高效，處理過程注意信息保密。

6.在對(duì)工程招標(biāo)投標(biāo)過程進(jìn)行檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管過程中，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，應(yīng)按照廣東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的第五十四條的規(guī)定進(jìn)行處理。如出現(xiàn)招標(biāo)文件出現(xiàn)明顯遺漏或不明確的條款界定時(shí)，應(yīng)將情況報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)修正完善。

7.完善招投標(biāo)監(jiān)督管理制度，包括招標(biāo)投標(biāo)須知，招標(biāo)流程圖等。主動(dòng)接受紀(jì)委的監(jiān)督，定期與紀(jì)委書記匯報(bào)招投標(biāo)情況。

8.嚴(yán)格落實(shí)招投標(biāo)信息公開工作，及時(shí)有效公開招投標(biāo)信息。

四、工程管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及管理權(quán)屬：招標(biāo)文件編制、合同管理、資金撥付審核、工程變更審核、工程現(xiàn)場(chǎng)管理、預(yù)結(jié)算評(píng)審、竣工驗(yàn)收核查、征地拆遷等。

2.涉及部門/單位：市政建設(shè)科、市政管理科、園林景觀科、園林管理科、建設(shè)中心、維管中心、道擴(kuò)辦。

3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：羅春陽(yáng)（市政建設(shè)科、市政管理科）、戴文明（園林景觀科）、蔡煥煜（園林管理科）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴(kuò)辦）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.不按國(guó)家省市相關(guān)的招標(biāo)文件范本進(jìn)行編制，惡意抬高分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目的綜合單價(jià)，或者有意將重要的項(xiàng)目主要的工程量清單漏項(xiàng)，或使招標(biāo)控制價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)，為中標(biāo)方謀取非合理利潤(rùn)，存在權(quán)力尋租的風(fēng)險(xiǎn)。

2.對(duì)招投標(biāo)資質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)、設(shè)定合格資格條件帶有傾向性，存在利用一定的審批權(quán)限及信息獲取個(gè)人好處的風(fēng)險(xiǎn)。

3.在合同價(jià)、合同條款的審核過程中，收受合同乙方的好處，出現(xiàn)提高合同價(jià)的現(xiàn)象；或者故意拖延審查時(shí)間，向乙方“吃、拿、卡、要”。

4.對(duì)工程款項(xiàng)撥付、工程預(yù)結(jié)算、工程控制價(jià)、工程變更等審查把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)超概算、虛報(bào)工程量、工程款撥付超中標(biāo)價(jià)等情況。

5.對(duì)工程進(jìn)度監(jiān)督不力,對(duì)質(zhì)量監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán), 隨意性大，不給好處不辦事，給了好處亂辦事，如：利用材料監(jiān)督抽檢工作中的自由裁量，以次充好、以假充真，隱瞞質(zhì)量隱患不及時(shí)上報(bào)、處理，導(dǎo)致工程質(zhì)量存在隱患。

6.對(duì)工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致工程質(zhì)量不過關(guān)。

7.竣工驗(yàn)收審核過程中，對(duì)工程量核實(shí)把關(guān)不嚴(yán)，或者收受有關(guān)單位的好處，多計(jì)工程量。

8.在征地拆遷過程中，編制概算、補(bǔ)償安置方案、對(duì)拆卸工程量審核把關(guān)不嚴(yán)格，利用拆遷補(bǔ)償、安置的職權(quán)串通拆遷戶違反國(guó)家政策謀取個(gè)人利益。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.加強(qiáng)造價(jià)審核業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，注重選擇、培養(yǎng)業(yè)務(wù)精通人員，嚴(yán)格按照國(guó)家省市相關(guān)的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，執(zhí)行建設(shè)工程預(yù)結(jié)算評(píng)審制度和行為規(guī)范，確保審核的準(zhǔn)確性和合理性。2.注重項(xiàng)目評(píng)審各環(huán)節(jié)的相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧難易搭配，保證在每個(gè)項(xiàng)目必須由2位以上評(píng)審人員審查及復(fù)核。加強(qiáng)預(yù)算審查的監(jiān)督管理，嚴(yán)格工作流程，實(shí)施逐級(jí)呈批制度。規(guī)定結(jié)算審核時(shí)限，實(shí)行定期檢查和過錯(cuò)倒查問責(zé)制度。

3.嚴(yán)格規(guī)定合同審批時(shí)間，建立合同會(huì)簽的跟蹤監(jiān)管體系，有專人跟進(jìn)和催促合同會(huì)簽過程中所有人員的審批進(jìn)度。

4.工程款撥付過程中，明確審批時(shí)限：所有資金撥付申請(qǐng)?jiān)诤贤勘仨氃?天內(nèi)審查處理完畢，如發(fā)現(xiàn)資料手續(xù)不全的，必須書面告知，申請(qǐng)經(jīng)代建單位負(fù)責(zé)人—分管領(lǐng)導(dǎo)—局長(zhǎng)審批，辦好用章手續(xù)后2天內(nèi)專人分別送達(dá)廣州市建設(shè)委員會(huì)及廣州建設(shè)投資集團(tuán)撥付中心審核，市城投撥付中心下發(fā)取款通知后及時(shí)進(jìn)行登記存檔，并當(dāng)日通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

5.工程量變更嚴(yán)格遵循“先審批、后變更”原則，要求每個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人要按照施工規(guī)范，及時(shí)與施工單位一起核算確認(rèn)工程量，實(shí)行四個(gè)機(jī)構(gòu)聯(lián)審簽字制度，即每一次工程變更，都必須由業(yè)主代表、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合會(huì)審，共同簽字方能生效。實(shí)行5萬元以下、5-100萬元和100萬元以上三級(jí)變更管理制度，按變更審批權(quán)限分別上報(bào)送審，工程變更超過5萬元以上的項(xiàng)目由區(qū)派駐紀(jì)檢組介入監(jiān)督，超過合同價(jià)10%或增加100萬以上的，要求上報(bào)區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目監(jiān)督協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，進(jìn)一步強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督，把好工程變更關(guān)。

6.工程竣工驗(yàn)收過程要做好工程量核實(shí)。核準(zhǔn)工程量時(shí)，一定要有2人以上參加，到現(xiàn)場(chǎng)親自核算，互相監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)在核實(shí)工程量過程中出現(xiàn)故意瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)的，從嚴(yán)追究有關(guān)人員的失職責(zé)任，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行扣分處理或者向市建委上報(bào)不良行為記錄。

7.征地拆遷工作中，嚴(yán)格執(zhí)行拆遷規(guī)程，完善內(nèi)部管理流程，對(duì)拆遷房屋的補(bǔ)償或安置標(biāo)準(zhǔn)、條件應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)有關(guān)產(chǎn)權(quán)證明文件、測(cè)繪、評(píng)估等補(bǔ)償資料應(yīng)由有關(guān)職能部門進(jìn)行嚴(yán)格審核，防止被拆遷房屋出現(xiàn)“張冠李戴”或“多補(bǔ)少拆”現(xiàn)象。制定拆遷方案、上門（單位）動(dòng)遷和簽定協(xié)議時(shí)必須有兩人以上參與，相互監(jiān)督。

五、財(cái)務(wù)管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的管理權(quán)限：經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核、開支預(yù)算、票據(jù)管理、資金管理。

2.涉及的部門/單位：機(jī)關(guān)黨政辦、局屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門。3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：何祖建（黨政辦）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴(kuò)辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤(rùn)芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.不按制度規(guī)定和預(yù)算計(jì)劃審核經(jīng)費(fèi)支出，以個(gè)人職權(quán)控制報(bào)銷審核。

2.現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，隨意借支、非法挪用；往來款項(xiàng)結(jié)算不清。

3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自擴(kuò)大預(yù)算項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算；隱瞞、擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金，擅自改變計(jì)劃、用途；設(shè)置帳外帳、公款私存或私分公款；提高開支標(biāo)準(zhǔn)、亂支、違反公務(wù)支出有關(guān)規(guī)定。

4.違反規(guī)定印制財(cái)政票據(jù)；偽造、變?cè)?、買賣、擅自繳銷財(cái)政票據(jù)；轉(zhuǎn)借、串用、代開財(cái)政票據(jù)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.制定、完善和落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，⑴經(jīng)費(fèi)預(yù)借，實(shí)行“一借一報(bào)”，借款按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)額度執(zhí)行，不準(zhǔn)超借，必須當(dāng)月借出當(dāng)月歸還或報(bào)銷；⑵開支超過3萬元以上的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，必須經(jīng)局黨政聯(lián)席會(huì)議決定方可支出。⑶繳交各項(xiàng)稅金，辦公大樓水電費(fèi)、電話費(fèi)、公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、購(gòu)買文具等由財(cái)務(wù)核定后報(bào)辦公室主任或部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后按程序辦理報(bào)銷；⑷各項(xiàng)城市維護(hù)費(fèi)及專項(xiàng)資金，應(yīng)由各基層單位或施工單位將工程進(jìn)度情況等資料分別報(bào)主管科室、財(cái)務(wù)主管、分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)簽批后方能支付工程款。

2.嚴(yán)格按規(guī)定做好每季度開支預(yù)算計(jì)劃，并于每季初向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批，編制財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)決算。

3.登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；每月進(jìn)行一次借款的清理，督促當(dāng)事人報(bào)帳，及時(shí)收回借款，避免借款人長(zhǎng)期挪占公款。

4.在電算化的使用上，實(shí)行崗位責(zé)任制，會(huì)計(jì)、出納、核算等人員不得兼任，各崗位明確后并用密碼控制，防止越權(quán)操作，人員互相制約，防止違法行為發(fā)生。

5.加大內(nèi)審力度規(guī)范財(cái)務(wù)行為，為防范風(fēng)險(xiǎn)提供監(jiān)督保障。每年邀請(qǐng)審計(jì)單位和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)賬冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)苗頭性的問題進(jìn)行排查糾正。

六、后勤管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的管理權(quán)屬：車輛管理，辦公用品、車輛、設(shè)備采購(gòu)，公務(wù)招待。

2.涉及的部門/單位：機(jī)關(guān)黨政辦、各局屬事業(yè)單位后勤部門。

3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：何祖建（黨政辦）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴(kuò)辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤(rùn)芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.公用車輛未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用，指定加油站、維修點(diǎn)給私車加油、維修車輛，修車、用油等方面虛開多報(bào)。

2.辦公用品、車輛、設(shè)備采購(gòu)過程中對(duì)生產(chǎn)廠家、商家選定、品牌質(zhì)量、款式、價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)，違反政府采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定采購(gòu)物品，在分配資產(chǎn)時(shí)和資產(chǎn)處置過程中不按規(guī)范隨意處置。

3.公務(wù)接待不按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待，報(bào)帳不按規(guī)定的程序?qū)徟?，及違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

4.利用單位飯?zhí)貌少?gòu)食品從中牟利，與飯?zhí)萌藛T串通報(bào)大開支。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1．健全車輛使用制度：⑴汽車使用實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度。由辦公室負(fù)責(zé)派遣登記，⑵因業(yè)務(wù)來往，需要借車使用，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能外借，并繳交車輛使用費(fèi)和汽油費(fèi)；⑶汽車維修、加油、年審經(jīng)司機(jī)班長(zhǎng)或安全員提出后，由辦公室主任（副主任)或各事業(yè)單位部門負(fù)責(zé)人核定后，書面報(bào)送各事業(yè)單位責(zé)任人或局領(lǐng)導(dǎo)審批；⑷汽車每天外出的路橋費(fèi)、保管費(fèi)必須附在報(bào)銷單背后，統(tǒng)一在每月下旬送辦公室主任或部門負(fù)責(zé)人審核后方能報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)銷；⑸擅自開車外出辦事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即對(duì)司機(jī)進(jìn)行批評(píng)教育，如發(fā)生事故，一切后果由本人負(fù)責(zé)；⑹司機(jī)必須每天負(fù)責(zé)將車輛及時(shí)開回指定停車場(chǎng)停放，違反規(guī)定造成損失的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

2.辦公用品、車輛、設(shè)備采購(gòu)、公物管理和固定資產(chǎn)管理，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和廣州《穗財(cái)采〔2007）70號(hào) 關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)價(jià)格評(píng)審管理的意見》等有關(guān)規(guī)定制度執(zhí)行，屬政府采購(gòu)事項(xiàng)的，嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序辦理。采購(gòu)過程中必須有2人以上同時(shí)參與，相互監(jiān)督，貨比三家，嚴(yán)格進(jìn)行過程監(jiān)管，杜絕虛報(bào)價(jià)格、虛開發(fā)票等現(xiàn)象。

3.嚴(yán)格按公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定制度執(zhí)行，加強(qiáng)接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，加強(qiáng)接待工作開支控制和監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷手續(xù)的審核管理，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待。

4．嚴(yán)格按照局財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限審批支出事項(xiàng)，3萬以上的支出由黨政聯(lián)席會(huì)議審定。

5.部門、單位負(fù)責(zé)人要對(duì)每一宗采購(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，如重大采購(gòu)（超3萬元）需經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究同意方可購(gòu)置。

七、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任及要求。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作是貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的重要一環(huán)，各部門、各單位負(fù)責(zé)人是本部門、本單位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的第一責(zé)任人。對(duì)落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施不力的單位、部門，造成嚴(yán)重后果的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，對(duì)部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。

（二）廉政監(jiān)察員對(duì)本部門、本單位崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作負(fù)有監(jiān)督、管理、提醒職責(zé)。每季度向局紀(jì)委匯報(bào)本單位、本部門崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控運(yùn)行實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生廉政問題時(shí)，要及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，對(duì)相關(guān)崗位人員和部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行警示提醒，并及時(shí)向局紀(jì)委、黨委匯報(bào)。

（三）出現(xiàn)未按上述措施執(zhí)行的情況，本部門、本單位廉政第一責(zé)任人須在問題出現(xiàn)后3天內(nèi)向局紀(jì)委作書面解釋，并提出處置措施，堵塞漏洞。

第二篇：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施辦法。

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及涉及處室

（一）學(xué)校收費(fèi)

1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。

2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。

3、不召開黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。

5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。

（三）大宗物資采購(gòu)及學(xué)?；?xiàng)目

1、利用采購(gòu)教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購(gòu)買保險(xiǎn)、訂購(gòu)報(bào)刊書 籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購(gòu)貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購(gòu)貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。

（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理

1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫(kù)”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽(yáng)光操作。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。

（五）教師人事調(diào)動(dòng)及教師招聘

1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會(huì)討論研究私自調(diào)動(dòng)（借用）人員。

3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對(duì)口專業(yè)教師任課。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。

（六）教師職稱評(píng)定

1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。

2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。

3、滯留職評(píng)指標(biāo)。

4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗(yàn)相關(guān)證件。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（七）學(xué)生學(xué)籍管理

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（八）貧困生資助

1、弄虛作假，套取國(guó)家資金。

2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。

3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。

（九）教師以教謀私

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長(zhǎng)索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費(fèi)。

5、接受家長(zhǎng)宴請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：全體教師

二、加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的措施

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會(huì)公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫(kù)”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。

4、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。

5、完善基建工程、物資采購(gòu)、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購(gòu)管理制度。認(rèn)真貫徹國(guó)家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法》，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。

6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動(dòng)學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動(dòng)，通過參與、評(píng)議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。

（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。

1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測(cè)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，及時(shí)向有關(guān)處室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信息，實(shí)行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。

2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）經(jīng)費(fèi)開支。（2）物品采購(gòu)。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅(jiān)持開支預(yù)算和大額采購(gòu)班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購(gòu)或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴(yán)格采購(gòu)管理。千元以上開支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購(gòu)手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫(kù)的行為。（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。

（6）完善學(xué)?？己酥贫龋搪毠た己酥贫然?、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。（10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。防范措施：

（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。

第三篇：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

月日九年制學(xué)校崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

校 長(zhǎng)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：A級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞個(gè)人說了算；

2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益；

3、在人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。

防控措施：

1、堅(jiān)持依法治校；

2、堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；

3、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，落實(shí)責(zé)任制；

4、充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；

5、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

副校長(zhǎng)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、在人事管理、教育教學(xué)常規(guī)管理、公務(wù)接待等方面管理不嚴(yán)，不按規(guī)章制度辦事，導(dǎo)致分管部室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為；

2、個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。防控措施：

1、嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制；

2、加強(qiáng)分管部室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；

3、樹立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問題集體研究，集體決定；

4、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

工會(huì)主席

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；

2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；

3、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益； 防控措施：

1、堅(jiān)持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；

2、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度；

3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)章制度。

教務(wù)處主任、副主任

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3、組織實(shí)施考試過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴(yán)重后果；

4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中程序不規(guī)范，有不廉潔行為；

6、相關(guān)教學(xué)經(jīng)費(fèi)管理使用違反規(guī)定。

7、學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為；

8、畢業(yè)證辦理，審核不嚴(yán)； 防控措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

2、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；

3、按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；

4、在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受師生和社會(huì)監(jiān)督；

5、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

后勤主任

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3、對(duì)維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益；

5、不認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)制度，固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收不按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行把關(guān)，采購(gòu)過程中操作不規(guī)范，出現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高、虛開發(fā)票等；

6、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等；

7、項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)；

8、在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)審核把關(guān)不嚴(yán)，造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真；

9、對(duì)后勤組職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施：

1、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》，按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把支出審批關(guān)；

3、嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購(gòu)；

4、嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高資金使用效益；

5、認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；

6、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

團(tuán)委書記

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：C級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行；

2、團(tuán)費(fèi)收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為；

3、推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照《黨章》和《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行；

4、在評(píng)選優(yōu)秀團(tuán)員、團(tuán)干部未做到公平、公正、公開。

5、對(duì)班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；

6、評(píng)三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假，發(fā)生不廉行為；

7、學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理。防控措施：

1、加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；

2、強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí)，認(rèn)真履職盡責(zé)；

3、接受師生監(jiān)督。

會(huì) 計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；

2、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；

3、不及時(shí)與銀行核對(duì)賬目，造成資金流失。防控措施：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；

3、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；

4、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

5、堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

出 納

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、利用工作之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。

防控措施：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

3、建立健全現(xiàn)逐日記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；

4、定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；

5、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存限額的規(guī)定，對(duì)超過庫(kù)存限額部分，應(yīng)于當(dāng)日送存開啟銀行。

黨支部書記及委員

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：C級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請(qǐng)；

2、在黨內(nèi)評(píng)優(yōu)、評(píng)先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。防控措施：

1、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)、收受好處等不廉潔行為；

2、嚴(yán)格工作程序，嚴(yán)格規(guī)范管理；

3、堅(jiān)持黨務(wù)公開、接受師生監(jiān)督。

伙管員

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：C級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、食堂固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象；

2、不按規(guī)定及時(shí)上解師生伙食費(fèi)，造成現(xiàn)金挪用，公款私存或貪污；

3、不及時(shí)與銀行對(duì)賬，造成資金流失。防控措施：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3、堅(jiān)持賬務(wù)、資金公開管理、相互監(jiān)督。

班主任、科任教師

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：C級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、班費(fèi)管理不規(guī)范、使用不合理；

2、接受學(xué)生、家長(zhǎng)的禮品、宴請(qǐng)；

3、從事有償家教活動(dòng)；

4、體罰或變相體罰學(xué)生；

5、向?qū)W生引導(dǎo)購(gòu)買或推銷學(xué)習(xí)資料，從中謀利。防控措施：

1、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔從教意識(shí)；

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，科學(xué)規(guī)范管理；

3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)查不廉現(xiàn)象。

第四篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

結(jié)合我局的工作實(shí)際，扎實(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)管理工作，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，確保了隊(duì)伍廉政安全和監(jiān)管安全，為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀提供了有力保證，取的了階段性的成果。

防控措施

1、將查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范認(rèn)真分析評(píng)估，提出評(píng)估意見后，交黨小組綜合評(píng)估決定。

2、對(duì)查找出來的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范進(jìn)行梳理、篩選，確定后，把廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范進(jìn)行造冊(cè)登記，由分管領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)估，并提出評(píng)估意見，最后交教育局風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理辦公室綜合評(píng)估決定。

3、開展社會(huì)調(diào)查，通過走訪或是發(fā)放問卷調(diào)查、舉行座談會(huì)等方式進(jìn)行評(píng)估。

4、報(bào)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)估審定。

5、根據(jù)綜合上述評(píng)估意見，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并進(jìn)行備案。

6、針對(duì)查找出來的風(fēng)險(xiǎn)問題，制定切實(shí)可行的整改措施，限期整改。

第五篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

曉景完小廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

一、校長(zhǎng)

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞個(gè)人說了算；

2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

（二）防控措施：

1、堅(jiān)持依法治校；2.堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；3.充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、校委委員、工會(huì)主席

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；3.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。

（二）防控措施：1.堅(jiān)持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；2.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

三、辦公室主任

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、教師評(píng)優(yōu)晉級(jí)和選拔不能嚴(yán)格按照要求辦事，工作過程透明度不高；

2、骨干教師管理和教師考核中弄虛作假，存在人情關(guān)。

（二）防控措施：

1、考核中嚴(yán)格按制度辦事；

2、教師評(píng)優(yōu)中按制度嚴(yán)格把關(guān)，防止任何不廉潔行為。

四、教務(wù)處主

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3、組考過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴(yán)重后果；

4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。

（二）防控措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

2、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；

3、按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；

4、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

五、學(xué)籍管理人員

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不按規(guī)定辦理學(xué)籍；

2、審核不嚴(yán)或辦理不該辦證的；

3、招生中核分不嚴(yán)或弄虛作假。

（二）防控措施：1.認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，提高自身的素養(yǎng)；

2、嚴(yán)格按學(xué)籍管理制度辦事。

六、綜合處（少先隊(duì)、食堂）

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、藝術(shù)、特長(zhǎng)生考核不嚴(yán)，弄虛作假，缺乏監(jiān)督；

2、食品衛(wèi)生、飲用水安全等安全工作責(zé)任人監(jiān)管不力，查處不嚴(yán)；

3、班級(jí)管理、德育工作不力，監(jiān)督不嚴(yán)，存在弄虛作假；

4、組織各種比賽中存在不廉潔行為。

（二）防控措施：

1、在考核中嚴(yán)格自律；

2、在各種賽事活動(dòng)中，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行；

3、把好校園內(nèi)食品安全等安全工作落實(shí)到位，一崗雙責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度

七、總務(wù)處主任

（一）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3、對(duì)維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益；

5、不認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)制度，固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收不按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行把關(guān)；

6、項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)。

7、對(duì)本處室職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。

（二）防控措施：1.熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》。