第一篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程部分參考

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程是倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。

1.0目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

2.0范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料。

3.0參考文件

4.0定義

5.0職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

IT部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

6.0管理流程

6.1 盤(pán)點(diǎn)方式；

6.1.1 定期盤(pán)點(diǎn)；

6.1.1.1 月末盤(pán)點(diǎn)；

6.1.1.1.1 倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底；

6.1.1.1.2 月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

6.1.1.2 年終盤(pán)點(diǎn)

6.1.1.2.1 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；

6.1.1.2.2 年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

6.1.1.3 定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照

6.1.2 不定期盤(pán)點(diǎn)；

6.1.2.1 不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考調(diào)整；

6.2 盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)；

6.2.1 盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

6.2.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

6.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

6.2.4 參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

6.2.5 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好

6.3 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃；

6.3.1 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)；

6.3.1.1 月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

6.2-6.11執(zhí)行；

“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

6.2-6.11，且可靈活

6.3.1.2 開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

6.3.2 時(shí)間安排；

6.3.2.1 初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

6.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；

6.3.2.3 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；

6.3.2.4 稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，進(jìn)行；

6.3.2.5 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；

6.3.3 人員安排；

6.3.3.1 人員分工；

6.3.3.1.1 記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量

6.3.3.1.2

將正確結(jié)果記錄在6.3.3.1.3 “查核數(shù)量”一欄中；

6.3.3.1.4 核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量；

6.3.3.1.5

6.3.3.1.6

6.3.4 相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)；

6.3.4.1 盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)管、EBAY銷售主管、料出入庫(kù)；

6.3.4.2 盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

6.3.4.3 盤(pán)點(diǎn)三天前通知完成物料入庫(kù)任務(wù)；

6.3.4.4 盤(pán)點(diǎn)前和據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作；

6.3.5 物資準(zhǔn)備；

6.3.5.1 盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備

6.3.6 盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備；

6.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；

6.3.6.2 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；

“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳IT主管，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物

QC部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，A4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡；

一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后

“盤(pán)點(diǎn)表”中；

QC組、深圳采購(gòu)組、客服主4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)由其安排對(duì)數(shù)

不能歸位入庫(kù)或未登初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)”一欄；復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在

稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

6.3.6.3 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

6.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；

6.3.6.6 在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)；

6.4 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

6.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

6.4.3 盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；

6.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)

6.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

6.5.3 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考考核；

6.5.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.6 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.1 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)

6.6.1.1 因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)；

6.6.1.2 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

6.6.1.2.1 最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；

6.6.1.2.2 盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；

6.6.1.2.3 已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；

6.6.1.2.3 盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；

6.6.2.3 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

6.6.2.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡

6.6.2.3.2 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

6.6.2.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為數(shù)最好；

6.6.2.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄

6.6.2.3.5 將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；

6.6.2.3.6 最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；

6.6.2.3.7 將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；

6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn)；，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員

”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷

“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)

”；

“整十”或“整五”SKU、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

”

6.6.2.4 初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物料；

6.6.2.4.2 開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；

6.6.2.4.4 最后將外箱予以封箱；

6.6.2 初盤(pán)

6.6.2.1 初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

6.6.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé)；

6.6.2.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法；

6.6.2.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；

6.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示誤，物料混裝等；

6.6.2.2 初盤(pán)作業(yè)流程

6.6.2.2.1 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（6.6.2.2.2 根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

6.6.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

6.6.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和料行，并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；

6.6.2.2.5 按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料；

6.6.2.2.6 繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

6.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示確定正確的SKU、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；

6.6.2.2.8 如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn)；

6.6.2.2.10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次，據(jù)的正確性；

6.6.2.2.11 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示物料混裝等；

6.6.2.2.12 初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；

6.6.2.2.13 初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

6.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

6.6.2.2.15 初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；

SKU在“盤(pán)點(diǎn)表

”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱SKU、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記

”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印

但是屬于該貨架物料，SKU錯(cuò)”上的“盤(pán)點(diǎn)表”上“查核SKU錯(cuò)誤，同

”中找出對(duì)應(yīng)的物

“盤(pán)點(diǎn)卡同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)

以保證初盤(pán)數(shù)和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否

6.6.3 復(fù)盤(pán)

6.6.3.1 復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)

6.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

6.6.3.1.2 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

6.6.3.2 復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

6.6.3.2.1 復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作；復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán)；

6.6.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；

6.6.6.2.3 初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；

6.6.6.2.4 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，料混裝等；

6.6.6.2.5 復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；

6.6.6.2.6 復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中；

6.6.6.2.7 復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中；

6.6.6.2.8 復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

6.6.6.2.8 復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“

6.6.4 查核

6.6.4.1 查核注意事項(xiàng)

6.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

6.6.4.1.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；

6.6.4.2 查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；程中或結(jié)束之后；

6.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；

6.6.4.2.3 確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在位置；

6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在6.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；

6.6.5 稽核

6.6.5.1 稽核注意事項(xiàng)

6.6.5.1 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；

6.6.5.2 “稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人

6.6.5.2 稽核作業(yè)流程

SKU錯(cuò)誤，物核對(duì)完成后，“盤(pán)點(diǎn)表”

“查核人”； ”的相應(yīng)

由倉(cāng)庫(kù)

物料標(biāo)示盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)

查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)“盤(pán)點(diǎn)表“盤(pán)點(diǎn)表”中；”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，”簽字確認(rèn)方為有效；

6.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；

6.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；

6.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”）；

6.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；

6.6.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

6.6.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

6.6.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在正確數(shù)據(jù)”中；

6.6.6.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；

6.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購(gòu)組，客服主管，6.9 最終盤(pán)點(diǎn)表審核

6.9.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

6.9.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表點(diǎn)差異物料；在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu)，的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

6.9.1.2 在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表審核簽字；

6.9.1.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.9.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

6.9.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率

6.9.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

6.9.3 總經(jīng)理審核

6.10 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.10.1 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；查核人確認(rèn)完成后和

“盤(pán)點(diǎn)表”的“最終”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)IT部主管；

IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)不影響采購(gòu)交貨

需”呈交總經(jīng)理

“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

IT部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)有查核人負(fù)責(zé)查核；“的“最終正確數(shù)據(jù)”發(fā)給”、6.10.2 IT部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理；

6.11 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

6.11.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；

7.0表單

7.1 盤(pán)點(diǎn)表

7.2 稽核盤(pán)點(diǎn)表

7.3 盤(pán)點(diǎn)差異表

第二篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

1.目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。2.范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存產(chǎn)成品 3.職責(zé)

物流倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，審核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。4.管理流程 4.1盤(pán)點(diǎn)方式 4.1.1定期盤(pán)點(diǎn) A)月度抽盤(pán)

物流倉(cāng)儲(chǔ)部每月組織一次抽查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月中，月度抽查盤(pán)點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； B)年終盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次整體盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤(pán)點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部協(xié)助盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； 4.1.2 不定期盤(pán)點(diǎn)

不定期盤(pán)點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)需要自行安排。4.2 盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

A)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

B）盤(pán)點(diǎn)需采用地毯式方式，將所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；

C)盤(pán)點(diǎn)采取分組方式完成，每個(gè)大組分為兩個(gè)小組，各自盤(pán)點(diǎn)同一大類產(chǎn)品；

D)盤(pán)點(diǎn)完畢后盤(pán)點(diǎn)人員確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)； E)參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、審核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； F)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 4.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 4.3.1盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

由倉(cāng)儲(chǔ)主管在盤(pán)點(diǎn)時(shí)間前一周制定出“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，內(nèi)容包括對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)取數(shù)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、需要相關(guān)配合部門(mén)及注意事項(xiàng)等做詳細(xì)計(jì)劃。4.3.2 時(shí)間安排

A)初盤(pán)時(shí)間：為保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤(pán)時(shí)間要求在一天內(nèi)完成；

B)復(fù)盤(pán)時(shí)間：為驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況可安排在初盤(pán)后的一周內(nèi)完成；

C)查核時(shí)間：為驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；審核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中；

D)審核時(shí)間：財(cái)務(wù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面核查，審核時(shí)間為查核工作結(jié)束后。4.3.3 人員安排

A)初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門(mén)組成；

B)復(fù)盤(pán)人：初盤(pán)完成后，對(duì)于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤(pán)，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及企管部組成；

D)查核人：物流倉(cāng)儲(chǔ)部安排人員對(duì)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；

C)審核人：初盤(pán)、復(fù)盤(pán)完成后由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行核查； D)取數(shù)人員：由財(cái)務(wù)部、物流倉(cāng)儲(chǔ)部共同完成； E)盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中各組之間工作協(xié)調(diào)。4.3.4盤(pán)點(diǎn)前取數(shù)

A)取數(shù)截止點(diǎn)為盤(pán)點(diǎn)前一天所有出庫(kù)和入庫(kù)數(shù)據(jù)完成之后；

B)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)截止點(diǎn)前將所有已記賬的銷售提單全部出庫(kù)并記賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫(kù)數(shù)據(jù)全部錄入核對(duì)無(wú)誤后記賬；

C)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；

D）對(duì)于特殊事項(xiàng)不能及時(shí)處理的，由倉(cāng)儲(chǔ)部提供詳細(xì)的原因說(shuō)明以及對(duì)盤(pán)點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì)；

E)以上項(xiàng)目檢查無(wú)誤后對(duì)數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份； F)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。4.3.5盤(pán)點(diǎn)用具準(zhǔn)備

盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備好相關(guān)用具，具體有A4夾板、記號(hào)筆、手套、盤(pán)點(diǎn)記錄表、記錄筆、計(jì)算器等； 4.3.6盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作

A)盤(pán)點(diǎn)前需要將所有可以入庫(kù)歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫(kù)登帳，因某種原因不能歸位入庫(kù)或未登記的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明；

B)倉(cāng)庫(kù)整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品多個(gè)區(qū)域存放；

C)盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)工作需要全部處理完畢；

D)帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，格式請(qǐng)參照附件；

E)在盤(pán)點(diǎn)確定時(shí)間的最后一天，組織相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員先對(duì)庫(kù)位情況進(jìn)行了解。

4.4盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.4.1.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

4.4.2.要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

4.4.3.盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 4.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

4.5.1 所有參加盤(pán)點(diǎn)人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)集合，嚴(yán)禁遲到。4.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，禁止“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； 4.5.3倉(cāng)儲(chǔ)部將根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

4.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 4.6.1初盤(pán)

A)初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

1)負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤(pán)工作；

2)按照庫(kù)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)整件數(shù)再盤(pán)點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；

4）初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤(pán)庫(kù)過(guò)程中盡量保證盤(pán)點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫(kù)，對(duì)于有特殊情況要出入庫(kù)的，需經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。B)初盤(pán)作業(yè)流程

1）初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤(pán)點(diǎn)表等）； 2）根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 3）按照庫(kù)位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳盤(pán)；

4）每個(gè)庫(kù)位產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)完成后需在庫(kù)位上標(biāo)注“已盤(pán)”并將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量記錄在本庫(kù)位的產(chǎn)品外包裝上；

5）盤(pán)點(diǎn)中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤(pán)點(diǎn)記錄的完整性；

6）盤(pán)點(diǎn)中記錄數(shù)據(jù)時(shí)，要寫(xiě)清計(jì)量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點(diǎn)標(biāo)識(shí)；

7）初盤(pán)過(guò)程中每盤(pán)點(diǎn)幾個(gè)品種，兩個(gè)小組需對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

8）在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。

9）初盤(pán)完成后兩組需再次對(duì)所盤(pán)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)；

10）初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)“盤(pán)點(diǎn)表”交予查核人員； 4.6.1復(fù)盤(pán) A)復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng) 1）復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；

2）是否存在漏盤(pán)產(chǎn)品。B)復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

1)復(fù)盤(pán)產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品； 2)復(fù)盤(pán)方式：復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次清點(diǎn)；

3)復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；

4)復(fù)盤(pán)完成后，復(fù)盤(pán)人將復(fù)盤(pán)記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員； 4.6.3 查核 A)查核注意事項(xiàng)

1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；

2)查核對(duì)于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；

3）查核人對(duì)工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。B)查核作業(yè)流程

1）查核人對(duì)初盤(pán)及復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照盤(pán)點(diǎn)記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進(jìn)行查核；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后；

2）查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進(jìn)行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)差異后，需要進(jìn)一步找出差異原因；

4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)、原因進(jìn)行記錄，并體現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)匯總表中；

5)查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上確認(rèn)簽字，并將“盤(pán)點(diǎn)表”遞交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。4.6.5 審核 A)審核注意事項(xiàng)

1)物流倉(cāng)儲(chǔ)部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對(duì)于盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程

1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤(pán)、復(fù)盤(pán)報(bào)表對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部審核完的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核；

2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)盤(pán)點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對(duì)，如有異議需及時(shí)和盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽盤(pán)；

3）倉(cāng)庫(kù)查核人員在財(cái)務(wù)審核過(guò)程中需積極配合，對(duì)于審核過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)查找原因；

4）審核人員與倉(cāng)儲(chǔ)部查核人員，核對(duì)完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4.6 最終盤(pán)點(diǎn)表審核

4.6.1.倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因并匯總書(shū)記寫(xiě)《差異情況產(chǎn)生原因報(bào)告》交予財(cái)務(wù)部審核人員；

4.6.2.財(cái)務(wù)部審核人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表，生成《盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》交與總經(jīng)理審批；

4.6.3倉(cāng)儲(chǔ)組根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； 4.6.4財(cái)務(wù)部與倉(cāng)儲(chǔ)部分別對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 4.7盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.8.1總經(jīng)理書(shū)面簽批“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)差異表”對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6.8.2倉(cāng)儲(chǔ)部調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核查工作。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

嘉隆倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

意義

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度是倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書(shū)，它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料。職責(zé)

倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

盤(pán)點(diǎn)方式 定期盤(pán)點(diǎn)；

2月末盤(pán)點(diǎn)；

倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

3年終盤(pán)點(diǎn)；

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；

年終盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；

4不定期盤(pán)點(diǎn)；

不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.11，且可靈活調(diào)整；

盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤(pán)點(diǎn)方法，每月盤(pán)點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤(pán)點(diǎn)100%，年終盤(pán)點(diǎn)為全部實(shí)物，盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)

月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

時(shí)間安排； 初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

2復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；

4稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；

5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間為當(dāng)月25日左右，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；

人員安排；

人員分工； 初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；

.3 查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)；

1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知倉(cāng)儲(chǔ)部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；

2盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤(pán)點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；

物資準(zhǔn)備；

盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡；

盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備；

1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)； 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料資料、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照ERP盤(pán)點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)人員；

.6 在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉(cāng)庫(kù)需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)；

盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；

盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績(jī)效考核；

倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn) 因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)；

初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

2.1 最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；

2.2 盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；

2.3 已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；

2.4 盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；

初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”；

3.2 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄資料、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

3.5 將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；

3.6 最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；

3.7 將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；

3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn)；

初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程

4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物料；

4.2 開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；

4.4 最后將外箱予以封箱；

初盤(pán)

5.1 初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

5.1.1 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé)；

5.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法；

5.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；

5.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.2 初盤(pán)作業(yè)流程

5.2.2.1 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；

5.2.2.2 根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

5.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

5.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和資料在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；

5.2.2.5 按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料；

5.2.2.6 繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的物料信息、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn)；

5.2.2.10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；

5.2.2.11 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.2.12 初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；

5.2.2.13 初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

5.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

5.2.2.15 初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

5.2.3 復(fù)盤(pán)

5.2.3.1 復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)

5.2.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.3.1.2 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.3.2 復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

5.2.3.2.1 復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作；復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán)；

5.2.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；

5.2.3.3 初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；

5.2.3.2.4 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.3.2.5 復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；

5.2.3.2.6 復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中；

5.2.3.2.7 復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中；

5.2.3.2.8 復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

5.2.3.2.9 復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事項(xiàng)

5.2.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

5.2.4.1.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；

5.2.4.2 查核作業(yè)流程

5.2.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后；

5.2.4.2.2 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；

5.2.4.2.3 確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事項(xiàng)

5.2.5.1.1 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

5.2.5.2 稽核作業(yè)流程

5.2.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；

5.2.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”）；

5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；

5.2.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.2.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

5.2.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；

5.2.6.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；

5.2.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

5.2.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購(gòu)組，客服主管，IT部主管；

5.3 最終盤(pán)點(diǎn)表審核

5.3.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

5.3.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料；在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

5.3.1.2 在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；

5.3.1.4 倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.3.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

5.3.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

5.3.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

5.3.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

5.3.3 總經(jīng)理審核

5.4 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

5.4.1 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

5.4.2 財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉(cāng)儲(chǔ)部、總經(jīng)理；

5.5盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

5.5.1 倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

5.5.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；

第四篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

意義

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程是倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料、半成品及產(chǎn)成品。職責(zé)

財(cái)務(wù)部：制訂詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，包括盤(pán)點(diǎn)組織、人員安排。倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入。

IT 部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)的支持。管理流程

盤(pán)點(diǎn)方式 定期盤(pán)點(diǎn)；

2月末盤(pán)點(diǎn)（針對(duì)庫(kù)房中原材料、成品、半成品）；

每一個(gè)月或者兩個(gè)月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在自然月的第三周的周五及周六。季盤(pán)或者半年盤(pán)（對(duì)生產(chǎn)線及庫(kù)房所有產(chǎn)品及物料）

倉(cāng)庫(kù)每季度或者半年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在銷售淡季；

4不定期盤(pán)點(diǎn)；

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題針對(duì)性的對(duì)某個(gè)庫(kù)房進(jìn)行臨時(shí)性的抽查。

盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán) 月底盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，季盤(pán)及半年盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”并發(fā)現(xiàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人員，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

時(shí)間安排； 初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

2復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；

4稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；

5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；

人員安排；

人員分工； 初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“調(diào)整數(shù)量”一欄；

.3 查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)；

6.3.4.1 盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”通知財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、物流部、質(zhì)量部、客服主管、銷售主管、IT組，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；

6.3.4.2 盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

6.3.4.3 盤(pán)點(diǎn)三天前通知QC部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；

6.3.4.4 盤(pán)點(diǎn)前和IT部溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作；

6.3.5 物資準(zhǔn)備；

6.3.5.1 盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、打印盤(pán)點(diǎn)表；

6.3.6 盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備；

6.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；

6.3.6.2 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；

6.3.6.3 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料標(biāo)識(shí)。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢；

6.3.6.5 賬務(wù)處理完畢后需要打印“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”；

6.4 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

6.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

6.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

6.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

6.5.3 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；

6.5.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.9.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

6.9.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料；在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

6.9.1.2 在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；

6.9.1.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.9.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

6.9.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

6.9.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

6.9.3 總經(jīng)理審核

6.10 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

6.10.1 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6.10.2 IT部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理；

6.11 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

6.11.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤(pán)

7.1 盤(pán)點(diǎn)表

7.2 稽核盤(pán)點(diǎn)表

7.3 盤(pán)點(diǎn)差異表

第五篇：10倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程（擬）

【意義】

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程是倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核、數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。【目的】

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存商品的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存商品的有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的?！痉秶?/p>

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存商品。

【職責(zé)】

倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

IT部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。【管理流程】

盤(pán)點(diǎn)方式適應(yīng)范圍：

一、動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)

二、抽盤(pán)

三、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，四、大盤(pán)：倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) ：

1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)商品進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

1、抽盤(pán)、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)、動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2開(kāi)始準(zhǔn)備大盤(pán)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。時(shí)間安排； 初盤(pán)時(shí)間：確定

2復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

3復(fù)核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；

4稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；

5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間：由工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)； 人員安排； 初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；并簽字確認(rèn)； 復(fù)盤(pán)人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；并簽字確認(rèn)； 復(fù)核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；并簽字確認(rèn)； 稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)量；并簽字確認(rèn)； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中；并簽字確認(rèn)； 根據(jù)以上人員分工安排、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析，進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)；

一、大盤(pán)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、客服經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、IT主管，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止貨物出入庫(kù)；

二、盤(pán)點(diǎn)三天前盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

三、盤(pán)點(diǎn)三天前通知IT部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成相關(guān)工作，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成商品入庫(kù)任務(wù)；

四、盤(pán)點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作；

五、物資準(zhǔn)備；盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)表；

六、盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1、盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的商品全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；

2、將倉(cāng)庫(kù)所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。

3、盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

4、帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；

5、在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行整理；

6、盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

7、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

8、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

七、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 ： 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核獎(jiǎng)勵(lì)； 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

八、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程：

初盤(pán)作業(yè)流程： 初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)： 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé)； 按儲(chǔ)位先后順序盤(pán)點(diǎn)商品的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)；

所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；

5初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等； 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；

根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

8在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量；按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架商品的盤(pán)點(diǎn)； 10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)商品再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等； 12 初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表交給“查核人”查核；

初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架商品不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該貨架商品，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品）的商品盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

初盤(pán)完成后需要檢查是否所有商品都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。復(fù)盤(pán)

1、復(fù)核盤(pán)點(diǎn)流程和初盤(pán)流程一直

2、復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

查核

查核最主要的是最終確定商品差異，和差異原因；

查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；

查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照初盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大復(fù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)和復(fù)盤(pán)結(jié)束之后；

查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)商品異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；

5確定最終的商品盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位臵；

按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中；

查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核

1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；

“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

3稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)稽核，操作流程基本相同； 4稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”； 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核結(jié)束之后進(jìn)行稽核； 6 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位臵上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；

錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部、客服經(jīng)理，項(xiàng)目主管、IT部主管； 最終盤(pán)點(diǎn)表審核

倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異商品；需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)上級(jí)主管部門(mén)審核后再調(diào)整；

在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將商品金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含商品和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

1倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；財(cái)務(wù)確認(rèn)

3在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位臵簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

4總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤(pán)初盤(pán)表 2 復(fù)盤(pán)表稽核盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)差異表