第一篇：倉庫盤點(diǎn)工作流程通知

盤點(diǎn)流程

1.盤前準(zhǔn)備盤點(diǎn)計(jì)劃

倉庫人員應(yīng)提前做好初盤，以待復(fù)盤的完善執(zhí)行；也同時(shí)要求生產(chǎn)現(xiàn)場，在復(fù)盤3天以前，調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)，漸漸達(dá)成“凈空”水準(zhǔn)，以利盤點(diǎn)（因?yàn)椤霸谥破贰笔亲畈蝗菀住坝?jì)價(jià)”的）。要求工廠在盤點(diǎn)通知下發(fā)日至盤點(diǎn)實(shí)施日前這一階段做好倉儲整頓與儲位規(guī)劃。

工廠應(yīng)做好各儲貨區(qū)的初盤時(shí)程計(jì)劃。

2.盤點(diǎn)時(shí)間

4月30日。初盤工作：開始時(shí)間應(yīng)于上午12：00前完成。復(fù)盤工作：中午12：30復(fù)盤工作開始，16：30結(jié)束。總結(jié)復(fù)盤：16：30-17：00。

3.盤點(diǎn)人員的安排與盤點(diǎn)規(guī)定

(1)盤點(diǎn)人員的安排

1.人員安排的注意事項(xiàng)

（1）工廠除必需的生產(chǎn)人員外，所有人員均應(yīng)參加盤點(diǎn)，包括辦公室等部門，必須支援倉庫的盤點(diǎn)。

（2）盤點(diǎn)當(dāng)日應(yīng)停止任何休假。

（3）初盤負(fù)責(zé)人統(tǒng)一對全廠的盤點(diǎn)人員進(jìn)行安排，分區(qū)分組組織盤點(diǎn),組長為盤點(diǎn)記錄員。初盤人員名單：

(2)盤點(diǎn)的規(guī)定

a.盤點(diǎn)表使用

（1）盤點(diǎn)表是盤點(diǎn)庫存區(qū)時(shí)使用的。所有的庫存區(qū)域，盤點(diǎn)小組全部設(shè)置盤點(diǎn)表。

（2）盤點(diǎn)表是編號的，在某一個(gè)編號下，盤點(diǎn)表的增加必須經(jīng)過盤點(diǎn)小組的登記審核后才可以增加。

（3）盤點(diǎn)前到廠辦公室領(lǐng)取盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)完畢后，回歸廠辦公室。

（4）盤點(diǎn)表必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部的復(fù)盤人員的抽查確認(rèn)簽字后，才能封存，等待輸入計(jì)算機(jī)。

（5）如果需要修改盤點(diǎn)表上的數(shù)字，不能用涂改液或圈涂法，必須將原來的數(shù)據(jù)劃掉，重新書寫。

（6）盤點(diǎn)人員必須在盤點(diǎn)表上簽字，用中文正楷字體。

b.盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)的規(guī)定

① 點(diǎn)數(shù)必須是銷售單位的數(shù)量，即是該商品盤點(diǎn)時(shí)的單位。

② 盤點(diǎn)時(shí)兩個(gè)人為一組，同時(shí)點(diǎn)數(shù)，當(dāng)兩人的點(diǎn)數(shù)一致時(shí)，才將該數(shù)據(jù)作為盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表上。盤點(diǎn)應(yīng)循序漸進(jìn)并做好標(biāo)記，以防漏盤或重復(fù)多盤。

c.盤點(diǎn)方法

本次盤點(diǎn)是將所有商品一次點(diǎn)完，因此工作量大、要求嚴(yán)格。因此采取分區(qū)、分組的方式進(jìn)行。分區(qū)即將整個(gè)儲存區(qū)域劃分成一個(gè)一個(gè)的責(zé)任區(qū)，不同的區(qū)由專門的小組負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)、復(fù)核和監(jiān)督。

一個(gè)小組通常至少需要兩人同時(shí)負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量并由一人填寫盤點(diǎn)表;

復(fù)盤填寫復(fù)盤數(shù)量，復(fù)盤與初盤數(shù)量不一致的應(yīng)要求初盤人員對進(jìn)行檢查。等所有盤點(diǎn)結(jié)束后，再與計(jì)算機(jī)或賬冊上反映的賬面數(shù)核對。

4盤點(diǎn)的環(huán)境準(zhǔn)備

盤點(diǎn)作業(yè)開始之前必須對盤點(diǎn)現(xiàn)場進(jìn)行整理，以提高盤點(diǎn)服務(wù)業(yè)的效率和盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，清理工作主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：

1）盤點(diǎn)前對產(chǎn)品原料進(jìn)行整理歸入儲位，應(yīng)把散落在其它儲位（區(qū)）的存量找到，回歸固定的儲位；;未驗(yàn)收入庫屬于供貨商的產(chǎn)品，應(yīng)區(qū)分清楚，避免混淆；對殘次品，應(yīng)進(jìn)行清理、歸類放齊；對退貨商品應(yīng)及時(shí)處理.2）預(yù)先鑒別變質(zhì)、損壞產(chǎn)品，及時(shí)清理出報(bào)廢品。特別是對散亂貨物進(jìn)行收集與整理，以方便盤點(diǎn)時(shí)計(jì)數(shù)。在此基礎(chǔ)上，由保管人員進(jìn)行預(yù)盤，以提前發(fā)現(xiàn)問題并加以預(yù)防。

3）整理庫房。

4）清除死角。

5盤點(diǎn)工具準(zhǔn)備

a.對盤點(diǎn)所需的各類可重復(fù)使用的工具，由工廠辦公室負(fù)責(zé)一次配齊，在盤點(diǎn)開始前發(fā)給盤點(diǎn)人員，盤點(diǎn)結(jié)束后負(fù)責(zé)收回。

b.需準(zhǔn)備盤點(diǎn)表及紅、藍(lán)色圓珠筆,計(jì)算器，電子秤等。

6.廠商通知

.盤點(diǎn)前各有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知送貨廠商在盤點(diǎn)前1天不宜送貨。

7盤點(diǎn)報(bào)告

各盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)結(jié)束后及時(shí)總結(jié)盤點(diǎn)全過程，填寫有關(guān)盤點(diǎn)報(bào)告，出具書面盤點(diǎn)總結(jié)；盤點(diǎn)報(bào)告上所列內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、清晰明了，不應(yīng)隨意省略、涂改和出現(xiàn)串行、漏行；

盤點(diǎn)報(bào)告由財(cái)務(wù)人員、盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)小組成員共同簽字確認(rèn)后上交總經(jīng)理辦辦公室。

8、盤點(diǎn)處理

(1)初盤差錯(cuò)率

產(chǎn)成品及原料允許的差錯(cuò)率為零，包材允許的差錯(cuò)率為百分之一。包括漏盤及多盤，超出差錯(cuò)率的對各組初盤組長按每項(xiàng)差錯(cuò)物料罰款10元，并對初盤總負(fù)責(zé)人處以每組罰款金額20%的累計(jì)罰款。

(2)盈虧處理

l 對實(shí)際盤盈金額未超過責(zé)任人半個(gè)月工資總額的，由財(cái)務(wù)部和責(zé)任人共同商定賠罰金額，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

l 對嚴(yán)重盤虧的，應(yīng)查清原因，有必要時(shí)應(yīng)按盤點(diǎn)小組指定時(shí)間進(jìn)行重盤，重盤準(zhǔn)確后，由廠長簽字確認(rèn)，對其盈虧額從工資中扣除（保證工資收入在500～700元）。l 對盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執(zhí)行的，對各主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處罰并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，上限5000元。

l 對為逃避盈虧責(zé)任制在盤點(diǎn)過程中作假的，按有關(guān)制度處理。

(3)避免出現(xiàn)盤點(diǎn)盈虧的方法

盤點(diǎn)盈虧根本表現(xiàn)在產(chǎn)品的損溢，其歸根結(jié)底是由于員工平時(shí)工作疏忽、責(zé)任心不強(qiáng)，不嚴(yán)格按照規(guī)程操作造成的。因此，要避免盤點(diǎn)中大的盈虧差錯(cuò)，必須加強(qiáng)全員的責(zé)任心培養(yǎng)與業(yè)務(wù)技術(shù)的提升。具體如下：

l 根本上要增強(qiáng)工作責(zé)任心。

l 嚴(yán)格控制入庫和出庫手續(xù)。

l 檢查各類度量衡器具，保證計(jì)量準(zhǔn)確無誤。

l 較強(qiáng)報(bào)表單據(jù)各環(huán)節(jié)的復(fù)核與控制。

l 加強(qiáng)盜竊的各類防范活動，減少因此帶來的暗損失。

第二篇：倉庫盤點(diǎn)流程

倉庫盤點(diǎn)流程

一、盤點(diǎn)目的：是通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程。防范由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》，確保公司庫存物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符，為賬務(wù)核算的真實(shí)性打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、盤點(diǎn)方式：定期或不定期；全盤或抽盤；年末大盤點(diǎn)；

三、盤點(diǎn)時(shí)間：月末28日，如逢節(jié)假日另議；

四、盤點(diǎn)人員：所有倉庫管理人員，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤，各部門之間積極做好溝通協(xié)調(diào)工作，合理組織安排好人員、時(shí)間、核查、錄入及分工；

五、盤點(diǎn)方法：以庫房為單元組采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

六、注意事項(xiàng)：盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序，所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄，盤點(diǎn)單書寫要字跡清晰，嚴(yán)禁盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，隨意換崗等，并注意保管好盤點(diǎn)單，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

七、盤點(diǎn)流程：

1.財(cái)務(wù)部事先制定好盤點(diǎn)單，按固定的盤點(diǎn)單號填寫，（盤點(diǎn)單號填寫格式：年月－庫號－單據(jù)頁碼；例如20170501001代表2017年5月原料庫盤點(diǎn)單第一頁），盤點(diǎn)人員按規(guī)定的格式填寫相關(guān)的內(nèi)容。2.每月27日庫管人員把需要配貨的配完，單據(jù)審核完成，28日上午8：00開始盤點(diǎn)。

3.財(cái)務(wù)部分別指定財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督稽查倉庫人員的盤點(diǎn)。

4.實(shí)施盤點(diǎn),由儲運(yùn)部人員按貨架的先后順序依次對貨架上的物料進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤。

5.盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)人員隨機(jī)抽取3-5個(gè)品種復(fù)核，最后參與盤點(diǎn)的所有人員簽字，由倉庫管理人員收取所有的盤點(diǎn)單，要求所有清單連號，沒有遺漏。并進(jìn)行匯總審核。

6.如果賬實(shí)差異較大，可由倉庫管理人員提議對差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在盤點(diǎn)單的復(fù)盤數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改;7.再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總后,各庫管人員與庫存帳比較差異后錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)的盤點(diǎn)單，每個(gè)倉庫只錄入一張盤點(diǎn)單，并把所有的紙質(zhì)盤點(diǎn)單上交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員整理保存歸檔。

8.所有的盤點(diǎn)單錄入完成后，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)各庫房管理人員錄入的電子盤點(diǎn)單，整理核算盤點(diǎn)盈虧情況，并和各倉庫盈虧差異情況結(jié)合起來,作詳細(xì)書面報(bào)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

9.財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批。10.倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。11.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。附：倉庫盤點(diǎn)單、倉庫盤點(diǎn)差異表

第三篇：倉庫盤點(diǎn)管理流程

倉庫盤點(diǎn)管理流程

1.目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，達(dá)到倉庫產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。2.范圍

盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存產(chǎn)成品 3.職責(zé)

物流倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉儲部進(jìn)行盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過程，審核倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。4.管理流程 4.1盤點(diǎn)方式 4.1.1定期盤點(diǎn) A)月度抽盤

物流倉儲部每月組織一次抽查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月中，月度抽查盤點(diǎn)由物流倉儲部負(fù)責(zé)組織，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； B)年終盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次整體盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點(diǎn)由物流倉儲部負(fù)責(zé)組織，企管部協(xié)助盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； 4.1.2 不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由物流倉儲部根據(jù)需要自行安排。4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

A)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

B）盤點(diǎn)需采用地毯式方式，將所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤點(diǎn)完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；

C)盤點(diǎn)采取分組方式完成，每個(gè)大組分為兩個(gè)小組，各自盤點(diǎn)同一大類產(chǎn)品；

D)盤點(diǎn)完畢后盤點(diǎn)人員確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后，在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)； E)參照初盤、復(fù)盤、查核、審核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； F)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 4.3盤點(diǎn)計(jì)劃 4.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書

由倉儲主管在盤點(diǎn)時(shí)間前一周制定出“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，內(nèi)容包括對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)取數(shù)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、需要相關(guān)配合部門及注意事項(xiàng)等做詳細(xì)計(jì)劃。4.3.2 時(shí)間安排

A)初盤時(shí)間：為保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤時(shí)間要求在一天內(nèi)完成；

B)復(fù)盤時(shí)間：為驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況可安排在初盤后的一周內(nèi)完成；

C)查核時(shí)間：為驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；審核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中；

D)審核時(shí)間：財(cái)務(wù)對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面核查，審核時(shí)間為查核工作結(jié)束后。4.3.3 人員安排

A)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，由倉儲部、財(cái)務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門組成；

B)復(fù)盤人：初盤完成后，對于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤，由倉儲部、財(cái)務(wù)部及企管部組成；

D)查核人：物流倉儲部安排人員對初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；

C)審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行核查； D)取數(shù)人員：由財(cái)務(wù)部、物流倉儲部共同完成； E)盤點(diǎn)組長：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)過程中各組之間工作協(xié)調(diào)。4.3.4盤點(diǎn)前取數(shù)

A)取數(shù)截止點(diǎn)為盤點(diǎn)前一天所有出庫和入庫數(shù)據(jù)完成之后；

B)倉儲部應(yīng)在盤點(diǎn)截止點(diǎn)前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫數(shù)據(jù)全部錄入核對無誤后記賬；

C)倉儲部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；

D）對于特殊事項(xiàng)不能及時(shí)處理的，由倉儲部提供詳細(xì)的原因說明以及對盤點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì)；

E)以上項(xiàng)目檢查無誤后對數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份； F)倉儲部導(dǎo)出盤點(diǎn)庫存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。4.3.5盤點(diǎn)用具準(zhǔn)備

盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好相關(guān)用具，具體有A4夾板、記號筆、手套、盤點(diǎn)記錄表、記錄筆、計(jì)算器等； 4.3.6盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作

A)盤點(diǎn)前需要將所有可以入庫歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫登帳，因某種原因不能歸位入庫或未登記的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明；

B)倉庫整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品多個(gè)區(qū)域存放；

C)盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)工作需要全部處理完畢；

D)帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，格式請參照附件；

E)在盤點(diǎn)確定時(shí)間的最后一天，組織相關(guān)盤點(diǎn)人員先對庫位情況進(jìn)行了解。

4.4盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)

4.4.1.倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

4.4.2.要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

4.4.3.盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 4.5 盤點(diǎn)工作獎懲

4.5.1 所有參加盤點(diǎn)人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)集合，嚴(yán)禁遲到。4.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； 4.5.3倉儲部將根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

4.6盤點(diǎn)作業(yè)流程 4.6.1初盤

A)初盤方法及注意事項(xiàng)

1)負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；

2)按照庫位先后順序和先盤點(diǎn)整件數(shù)再盤點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤點(diǎn)工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；

4）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。B)初盤作業(yè)流程

1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點(diǎn)表等）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)； 3）按照庫位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳盤；

4）每個(gè)庫位產(chǎn)品盤點(diǎn)完成后需在庫位上標(biāo)注“已盤”并將盤點(diǎn)數(shù)量記錄在本庫位的產(chǎn)品外包裝上；

5）盤點(diǎn)中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤點(diǎn)記錄的完整性；

6）盤點(diǎn)中記錄數(shù)據(jù)時(shí)，要寫清計(jì)量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點(diǎn)標(biāo)識；

7）初盤過程中每盤點(diǎn)幾個(gè)品種，兩個(gè)小組需對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，對盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次盤點(diǎn)，以保證初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

8）在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找盤點(diǎn)組長協(xié)調(diào)處理。

9）初盤完成后兩組需再次對所盤產(chǎn)品進(jìn)行核對；

10）初盤完成后，初盤人在“盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤“盤點(diǎn)表”交予查核人員； 4.6.1復(fù)盤 A)復(fù)盤注意事項(xiàng) 1）復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)注意以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；

2）是否存在漏盤產(chǎn)品。B)復(fù)盤作業(yè)流程

1)復(fù)盤產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤盤點(diǎn)情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品； 2)復(fù)盤方式：復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次清點(diǎn)；

3)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；

4)復(fù)盤完成后，復(fù)盤人將復(fù)盤記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員； 4.6.3 查核 A)查核注意事項(xiàng)

1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；

2)查核對于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

3）查核人對工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。B)查核作業(yè)流程

1）查核人對初盤及復(fù)盤的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照盤點(diǎn)記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進(jìn)行查核；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；

2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進(jìn)行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤點(diǎn)差異后，需要進(jìn)一步找出差異原因；

4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)、原因進(jìn)行記錄，并體現(xiàn)在盤點(diǎn)匯總表中；

5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上確認(rèn)簽字，并將“盤點(diǎn)表”遞交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。4.6.5 審核 A)審核注意事項(xiàng)

1)物流倉儲部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程

1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對倉儲部審核完的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核；

2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對，如有異議需及時(shí)和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對倉庫產(chǎn)品進(jìn)行抽盤；

3）倉庫查核人員在財(cái)務(wù)審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時(shí)查找原因；

4）審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4.6 最終盤點(diǎn)表審核

4.6.1.倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因并匯總書記寫《差異情況產(chǎn)生原因報(bào)告》交予財(cái)務(wù)部審核人員；

4.6.2.財(cái)務(wù)部審核人員根據(jù)盤點(diǎn)情況匯總表，生成《盤點(diǎn)報(bào)告》交與總經(jīng)理審批；

4.6.3倉儲組根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核； 4.6.4財(cái)務(wù)部與倉儲部分別對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 4.7盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

6.8.1總經(jīng)理書面簽批“盤點(diǎn)報(bào)告”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)“盤點(diǎn)差異表”對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6.8.2倉儲部調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核查工作。

第四篇：倉庫盤點(diǎn)管理流程

嘉隆倉庫盤點(diǎn)制度

意義

倉庫盤點(diǎn)制度是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書，它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍

盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料。職責(zé)

倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；

2月末盤點(diǎn)；

倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

3年終盤點(diǎn)；

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；

年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；

4不定期盤點(diǎn)；

不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11，且可靈活調(diào)整；

盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法，每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn)100%，年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物，盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

盤點(diǎn)計(jì)劃

盤點(diǎn)計(jì)劃盤

月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

時(shí)間安排； 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；

4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；

5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間為當(dāng)月25日左右，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；

人員安排；

人員分工； 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門配合事項(xiàng)；

1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知倉儲部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫；

2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)；

物資準(zhǔn)備；

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；

盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；

1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料資料、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照ERP盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；

.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤；

盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)

倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；

盤點(diǎn)工作獎懲 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核；

倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

盤點(diǎn)作業(yè)流程

初盤前盤點(diǎn) 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；

初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

2.1 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；

2.2 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；

2.3 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；

2.4 盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；

3.2 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄資料、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

3.5 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；

3.6 最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；

3.7 將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；

初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料；

4.2 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；

4.4 最后將外箱予以封箱；

初盤

5.1 初盤方法及注意事項(xiàng)

5.1.1 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)；

5.1.2 按儲位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法；

5.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；

5.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.2 初盤作業(yè)流程

5.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；

5.2.2.2 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；

5.2.2.3 按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)；

5.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和資料在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；

5.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；

5.2.2.6 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲位信息和盤點(diǎn)表上的物料信息、儲位信息進(jìn)行對應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；

5.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

5.2.2.11 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；

5.2.2.13 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

5.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

5.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

5.2.3 復(fù)盤

5.2.3.1 復(fù)盤注意事項(xiàng)

5.2.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.3.1.2 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.3.2 復(fù)盤作業(yè)流程

5.2.3.2.1 復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

5.2.3.2.2 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

5.2.3.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；

5.2.3.2.4 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.3.2.5 復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

5.2.3.2.6 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；

5.2.3.2.7 復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；

5.2.3.2.8 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

5.2.3.2.9 復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事項(xiàng)

5.2.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

5.2.4.1.2 查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

5.2.4.2 查核作業(yè)流程

5.2.4.2.1 查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；

5.2.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；

5.2.4.2.3 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事項(xiàng)

5.2.5.1.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

5.2.5.2 稽核作業(yè)流程

5.2.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；

5.2.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；

5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

5.2.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.2.6 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

5.2.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；

5.2.6.2 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；

5.2.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

5.2.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購組，客服主管，IT部主管；

5.3 最終盤點(diǎn)表審核

5.3.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

5.3.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料；在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

5.3.1.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；

5.3.1.4 倉庫主管根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.3.1.5 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

5.3.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

5.3.2.1 在倉庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

5.3.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

5.3.3 總經(jīng)理審核

5.4 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

5.4.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

5.4.2 財(cái)務(wù)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉儲部、總經(jīng)理；

5.5盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

5.5.1 倉儲部根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

5.5.2 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；

第五篇：倉庫盤點(diǎn)基本流程

1.0目的

本程序確定了公司原材料、半成品、成品的盤點(diǎn)流程，以規(guī)范公司原材料、半成品、成品的循環(huán)盤點(diǎn),有效保證庫存的準(zhǔn)確性.2.0范圍

2.1此程序應(yīng)用于公司的原材料、半成品、成品。2.2由生產(chǎn)控制和物流編制,由相關(guān)部門各級經(jīng)理審批。

3.0參考文件 無

4.0定義 4.1盤點(diǎn)

5.0操作流程 5.1零件的分類: 根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn),這些材料可分為三大類: a)生產(chǎn)材料:板材/型材

b)非生產(chǎn)材料: 氣體/焊絲焊劑等 c)在制品:各工序 d)成品

5.2盤點(diǎn)類型原則: 盤點(diǎn)類型:大盤/周期盤點(diǎn)/循環(huán)盤點(diǎn) a)大盤:每年至少兩次 b)周期盤點(diǎn):每月至少一次 c)循環(huán)盤點(diǎn):至少每半月一次 5.3盤點(diǎn)范圍： a)原材料倉庫內(nèi)存貨 b)車間在制品

c)成品庫及各存儲區(qū)域的成品 d)委托外加工產(chǎn)品 e)寄存在外的存貨 5.4盤點(diǎn)操作流程

a)大型盤點(diǎn)和周期盤點(diǎn):財(cái)務(wù)部設(shè)定盤點(diǎn)日期及原則.b)倉庫管理員負(fù)責(zé)實(shí)物盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤和抽盤。

c)盤點(diǎn)人員根據(jù)盤點(diǎn)表上要求盤點(diǎn)的貨位，零件號，零件名稱等信息進(jìn)行盤點(diǎn)。d)倉庫管理員制定循環(huán)盤點(diǎn)清單并根據(jù)清單進(jìn)行盤點(diǎn).e)倉庫管理員負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量問題的貨物移至指定區(qū)域并標(biāo)識。f)“盤點(diǎn)報(bào)告”需由盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員共同簽字。

g)倉庫保管員負(fù)責(zé)將質(zhì)量完好的商品數(shù)量錄入物料清單系統(tǒng)并打印“存貨差異報(bào)告”，由倉庫管理人員協(xié)調(diào)分析原因后,交財(cái)務(wù)人員審核。

h)循環(huán)盤點(diǎn):倉庫保管員制定循環(huán)盤點(diǎn)清單并嚴(yán)格按照清單進(jìn)行盤點(diǎn),原則同上.5.5盤點(diǎn)后的存貨差異調(diào)整

a)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核“存貨差異報(bào)告”，與倉庫料帳員，采購計(jì)劃人員及工程人員查明差異原因，并由倉庫負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備“存貨差異處理報(bào)告”.b)倉庫人員負(fù)責(zé)將“存貨差異處理報(bào)告”按照以下權(quán)限逐級提交審批： 2 3 4 差異金額 貨位調(diào)整 5000 10000 50000

審批人 倉庫主管

部門經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理，部門經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān)

部門經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),集團(tuán)執(zhí)行副總裁

c)倉管員根據(jù)已批準(zhǔn)的“存貨差異處理報(bào)告”做材料處理.d)財(cái)務(wù)人員根據(jù)批準(zhǔn)后的“存貨差異處理報(bào)告”，做相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。5.6資料存檔

a)倉管員負(fù)責(zé)將所有盤點(diǎn)記錄存檔。鎖在文件柜里。

b)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)將存貨報(bào)告、存貨循環(huán)盤點(diǎn)記錄及“存貨差異處理報(bào)告”存檔，鎖在文件柜中。只有倉管員、財(cái)務(wù)人員和部門經(jīng)理有權(quán)查閱。5.7存貨盤點(diǎn)流程由倉庫主管負(fù)責(zé)組織倉庫和財(cái)務(wù)部每年復(fù)核。

6.0績效考量 6.1 盤點(diǎn)準(zhǔn)確率 6.2 庫存周轉(zhuǎn)系數(shù)