第一篇：2011年效能監(jiān)察工作實施方案

甕福磷礦2011年效能監(jiān)察工作實施方案

一、指導思想

效能監(jiān)察工作緊緊圍繞甕福磷礦生產經營管理中心，以“解決問題、堵塞漏洞、培養(yǎng)人才、提升管理”為目的，以“三力”為保障，以追求“效率、效益、效果”為目標，重點解決生產經營管理中存在的重點、焦點、難點和職工關注的熱點問題，創(chuàng)新模式，科學分析，規(guī)范運作，提升甕福磷礦效能監(jiān)察工作水平再上新臺階。

二、運作程序

（一）選題立項：選題立項要緊密結合實際,圍繞生產運行、職能管理、節(jié)能減排、降本增效、安全環(huán)保、產量質量、設備保修、資源管理、綜治維穩(wěn)等環(huán)節(jié)為重點，對本單位（部門）不同層面生產經營管理現(xiàn)狀進行認真分析，查找管理工作中的重點、難點、焦點以及員工關心的熱點問題選題立項，以“三力”為保障，做到項目來源清晰，突出重點，充分體現(xiàn)民主參與。單位與單位、單位與部門、部門與部門之間可聯(lián)合立項，做好分析論證，按需立項。

各單位（部門）于3月10日前做好集中選題立項工作，并填寫《效能監(jiān)察立項申請表》（附件1）報礦效能監(jiān)察領導小組辦公室。5月31日前各單位部門必須有一個以上的項目運作。

（二）制訂方案：方案制訂要對項目現(xiàn)狀展開詳細對比分析，確定科學合理的項目目標，找準誘因，制定切實可行的對策措施，并明確相關責任人及完成時間、考核辦法。做到分析透徹，目標合理，措施有力，科學嚴謹，針對性、操作性強。

3月20日前完成各項目實施方案的制訂工作，以電子郵件方式報礦效能監(jiān)察領導小組辦公室，并填報《效能監(jiān)察立項表》（附件2）。

（三）實施檢查:嚴格按照項目方案組織實施，創(chuàng)新方法，統(tǒng)籌安排，做到工作有計劃、有安排、有檢查、有總結，強化實施過程，注重實效，加強檢查指導，及時反饋檢查考核結果，確保每組對策措施得以實施和項目目標順利實現(xiàn)。做到高效執(zhí)行，體現(xiàn)痕跡化管理。

（四）結項歸檔：做到按效結項，資料歸檔，強化保密。

1．申請項目成果認定和結項。做到成果真實，實現(xiàn)目標，項目結項。2.認真撰寫成果報告，對項目運作取得的經驗進行認真總結和規(guī)律提煉，形成長效機制，指導今后工作。

3．項目資料歸檔。按規(guī)定要求，做到簡潔、系統(tǒng)、完備、規(guī)范。4．成果發(fā)布：基層單位發(fā)布時間在12月5日前；甕福磷礦發(fā)布時間在12月15日前，發(fā)布項目由二級單位（部門）推薦，項目運作分占60分（由甕福磷礦效能監(jiān)察工作領導小組辦公室評分），成果發(fā)布分占40分（由評委評分）。

5.加強保密工作，未經批準，不得對外發(fā)布成果。

三、檢查指導考核

（一）甕福磷礦班子成員分別掛基層單位（部門），參與各項目的督查指導，具體分工如下：

周文勇：英坪礦、行政辦、大信公司

黃光柱：黨群辦、護衛(wèi)大隊、二期項目前期辦、二期項目工程部 袁 旗：技術辦、生產辦、護礦隊、雙山坪公司 劉訓才：設備辦、動力廠

張友輝：社區(qū)辦、選礦廠、磨坊礦

（二）甕福磷礦效能監(jiān)察工作領導小組辦公室負責對效能監(jiān)察各項目按月定期或不定期督查和指導，強化對重點項目的指導，負責組織對礦屬二級單位和部門效能監(jiān)察項目小組履職情況進行上、下半年考核，考核結果與二級單位和部門評先選優(yōu)、班子成員的年終績效獎5％掛鉤，詳見《2011年甕福磷礦二級單位和部門效能監(jiān)察工作小組履職考核表》。

（三）礦屬二級單位和部門制定具體的效能監(jiān)察工作實施方案，負責各自項目運作的檢查、指導和考核，考核結果按季度在局域網上公布，并報甕福磷礦效能監(jiān)察工作領導小組辦公室。

四、總結評比

（一）12月15日前召開甕福磷礦效能監(jiān)察工作總結評比會。

（二）獎項設置：效能監(jiān)察項目成果獎：一等獎1個，獎金10000元；二等獎2個，獎金8000元/個；三等獎3個，獎金6000元/個；優(yōu)秀獎1000元/個（不含項目總得分＜85分的項目）。

（三）資金分配：項目所在單位（部門）班子成員：不大于項目獎金的30%；項目實施人的獎勵：不少于項目獎金的30%；項目其它小組成員的獎勵：項目獎金的40%。

五、本方案自下文之日起執(zhí)行 附件：

1、《效能監(jiān)察立項申請表》

2、《效能監(jiān)察立項表》

3、《甕福磷礦2011年二級單位(部門)效能監(jiān)察項目小組履職考核表》

二0一一年二月二十二日

第二篇：效能監(jiān)察實施方案(一般通用模版)

效能監(jiān)察實施方案（一般通用模版）

模版原創(chuàng)：樊光中

根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計劃總體安排，經公司領導研究決定，對XX項目（部門）圍繞XX業(yè)務管理進行專項（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：

一、監(jiān)察對象

本次效能監(jiān)察對象是XX項目的XX等業(yè)務流程。

二、效能監(jiān)察目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務部門嚴格遵循內部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標和最終目標，為XX管理提供了經驗積累。

三、效能監(jiān)察總體思路

本次效能監(jiān)察在公司領導小組總體領導下，在項目（部門）工作小組具體實施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內容、“四性測試與評價模型”方法、程序要求組織進行，并完成效能監(jiān)察工作，對公司（項目）經濟指標的實現(xiàn)起到良好的保證作用。

四、計劃實施時間

立項時間：X年X 月 X 日，終結時間：X年X 月 X 日。

五、監(jiān)察抽樣覆蓋時間范圍

X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

六、監(jiān)察依據(jù)

1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

3、效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導書》

4、國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等

七、效能監(jiān)察內容

1.XX業(yè)務管理制度建設充分性，檢查業(yè)務執(zhí)行全過程、目標監(jiān)測、風險管理、廉潔從業(yè)監(jiān)督等方面是否均有制度規(guī)定，監(jiān)察企業(yè)現(xiàn)有制度建設的充分程度；

2.XX業(yè)務執(zhí)行過程符合性，檢查實際執(zhí)行業(yè)務過程是否符合企業(yè)現(xiàn)有制度各項要求，監(jiān)察業(yè)務過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度；

3.XX業(yè)務執(zhí)行結果有效性，檢查業(yè)務執(zhí)行后實際達到的工作效果是否有效實現(xiàn)企業(yè)預期的管理目標，監(jiān)察業(yè)務執(zhí)行結果達到管理目標的有效程度；

4.XX業(yè)務管理流程適宜性，檢查企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的業(yè)務流程制度是否內控、清楚、簡捷、直觀、可操作、管用。

八、監(jiān)察人員要求及原則

1、效能監(jiān)察領導小組成員有XXXXXX公司黨政領導組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領導、業(yè)務專業(yè)負責人組成3、業(yè)務專業(yè)負責人回避效能監(jiān)察

九、組織機構

1、效能監(jiān)察領導小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

2、效能監(jiān)察工作小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

十、小組分工

1、效能監(jiān)察領導小組：負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設你監(jiān)察建議、決定與報告。

2、效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。

十一、抽樣與方法

本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結合，穿行測試法、指標對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術控制程序》。

十二、附錄

1．現(xiàn)場四性測試與評價實施流程（略）

2.效能監(jiān)察組織分工計劃

3.效能監(jiān)察日程安排計劃

第三篇：效能監(jiān)察實施方案

第一紀工委監(jiān)察分局

關于開展102國道長春至德惠段改建項目

效能監(jiān)察的實施方案

根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的有關規(guī)定，按照市紀委監(jiān)察局2010年重點工作部署要求，為加強對政府投資重大項目的監(jiān)督管理，確保項目順利實施，把102國道長春至德惠段改建項目建設成為優(yōu)質、廉政、高效工程，結合項目實際情況，制定本效能監(jiān)察實施方案。

一、總體要求

通過對102國道長春至德惠段改建項目實施效能監(jiān)察，嚴格規(guī)范項目業(yè)主的管理行為和項目參建單位的建設行為，及時發(fā)現(xiàn)、認真整改不規(guī)范行為，嚴肅查處違紀違法問題。促進項目法人單位強化責任，科學決策，嚴格管理，督促市直有關部門認真履行職責，改進工作作風，提高辦事效率，保證工程建設目標順利實現(xiàn)。

二、工作目標

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察以“工程規(guī)范建設、干部廉潔優(yōu)秀”為目標，重點監(jiān)察在工程建設領域易發(fā)生腐敗或不當管理的環(huán)節(jié)，主要做到“四防”、“三監(jiān)督”。

（一）五防

1、防止貪污受賄、挪用公款等違法違紀行為發(fā)生；

2、防止因官僚主義、失職瀆職行為造成工程質量下降、質量安全事故的發(fā)生及建設資金流失；

3、防止違反建設工程有關法律、法規(guī)及規(guī)章行為的發(fā)生；

4、防止發(fā)生損害群眾利益行為。

（二）三監(jiān)督

1、監(jiān)督工程建設資金安全使用，提高資金使用效能；

2、監(jiān)督工程建設優(yōu)質高效，有序實施，按期完工；

3、監(jiān)督合同正常履行，工程建設管理達到國家要求。

三、監(jiān)察內容

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察的主要內容是：項目建設全過程的跟蹤監(jiān)督，加強對工程概算、預算和決算的控制與監(jiān)督，對相關單位和管理人員在項目建設中依法履行職責的能力、效率、效果、行為規(guī)范的檢查評價，以及對項目建設過程中違法失職行為的查處。效能監(jiān)察要重點突出以下重要環(huán)節(jié)：

（一）項目審批。是否按國家有關基本建設程序的規(guī)定辦理立項、報批等有關手續(xù)。

（二）征地拆遷工作。是否符合國家政策、高效地開展征地拆遷工作，建立土地征用、拆遷補償?shù)挠嘘P制度和監(jiān)督制約機制。

（三）建設隊伍選擇。是否嚴格執(zhí)行國家和省有關規(guī)定，實行公開招標。

（四）設備、材料采購。是否嚴格執(zhí)行有關招標投標和政府采購規(guī)定。

（五）資金管理。資金管理制度是否建立，資金使用、撥付的審批和監(jiān)督機制是否完善；工程款的支付和竣工決算是否嚴格執(zhí)行有關財經法規(guī)。

（六）工程變更設計。是否嚴格履行國家和省有關變更設計程序，變更理由是否充分，變更費用是否合理。

（七）竣（交）工驗收工作。是否按有關規(guī)定程序組織交工驗收，是否及時申請組織竣工驗收，竣工驗收時評定的工程質量是否與合同承諾一致。

四、組織領導

第一紀工委監(jiān)察分局負責對此次效能監(jiān)察工作進行組織協(xié)調，統(tǒng)籌推進。成立效能監(jiān)察協(xié)調小組，由第一紀工委書記、監(jiān)察分局局長李瑩任組長，市交通局紀委書記郝廣智任副組長，成員由第一紀工委監(jiān)察分局和市交通局紀委監(jiān)察室工作人員構成，日常工作由第一紀工委監(jiān)察分局辦公室承擔，負責組織協(xié)調、情況綜合、檢查督辦等事宜。

五、工作方式

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察工作方法以看、查、聽的方式進行。即看項目建設有關資料；查帳目、規(guī)章制度和有關政策規(guī)定落實情況，調查群眾舉報和在檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題；聽取項目法人單位領導對工程管理、勤政廉政綜合情況的匯報，以及職工和有關部門、工程建設單位對管理人員各方面情況的反映、評價。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進行跟蹤檢查，直至整改完畢，確保整改落實到位。

六、實施步驟

此項效能監(jiān)察工作時間定為 2010年5月--2010年12月。工作主要分三個階段進行。

（一）明確立項，制定監(jiān)察方案階段（5月初—5月中旬）按照市紀委監(jiān)察局重點工作部署要求，做好調查研究，確定工作內容，制定方案，填寫《102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察立項審批表》，報市紀委、監(jiān)察局主管領導審批，正式立項。立項后報市紀委、監(jiān)察局備案。

（二）實施監(jiān)察，整改問題，具體開展工作階段（5月下旬—11月底）

一是組織部署，思想發(fā)動。組織市交通局相關處室和項目代建單位，共同研究確定效能監(jiān)察的內容、時間、要求、目的等有關事項，以《監(jiān)察通知書》的形式，書面通知相關部門和單位；二是認真開展工作。按階段、突出重點環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時下達《效能監(jiān)察建議書》，責令進行整改，并對整改情況進行跟蹤檢查；三是分清責任，嚴肅處理。對在監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的失職、瀆職等違法違紀重大問題，立即向主要領導匯報并及時開展調查；四是建章立制，加強管理。圍繞領導班子廉潔自律和

重點環(huán)節(jié)管理，督促建立規(guī)章制度，注重預防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，組卷歸檔階段（12月初—12月中旬）監(jiān)察項目結束后，對效能監(jiān)察成果進行歸納分析并寫出效能監(jiān)察工作報告。同時，認真填寫《效能監(jiān)察結項審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評價表》，經主管領導簽字認可后，報市紀委、監(jiān)察局備案。效能監(jiān)察的全部資料要按照要求裝訂成冊，組卷歸檔，妥善保管。

七、具體要求

（一）統(tǒng)一思想，提高認識。102國道長春至德惠段改建項目使用的是公共資金或財政資金，事關公共利益和廉潔政府建設形象。市交通局的相關處室和項目代建單位一定要高度重視，充分認識開展效能監(jiān)察的重要性和必要性，通過協(xié)調配合，形成合力，共同完成效能監(jiān)察工作任務，努力把 102國道長春至德惠段改建項目建成優(yōu)質、高效、廉潔的“陽光工程”。

（二）完善制度，有效預防。市交通局各相關處室要依據(jù)各自職責，完善本部門職責范圍內的管理制度，依法履職、依法盡職；代建單位作為項目建設的責任主體，要加強制度建設，按照招投標、合同管理、工程聯(lián)系變更、資金管理、工程管理、物資采購、竣工驗收等工程建設的流程、環(huán)節(jié)和特點，制定相應的管理制度和程序，針對工程建設鏈、設計監(jiān)督管理鏈，做到工程監(jiān)

管與工程建設環(huán)環(huán)相扣，進一步規(guī)范工程建設管理行為，有效預防職務犯罪的發(fā)生。

（三）突出重點，強化監(jiān)管。此次效能監(jiān)察的重點主要放在跟綜問效上，注重整改，強化監(jiān)管。特別是對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時提出限期整改意見，并進行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴格的現(xiàn)場復查，確保整改落實到位。要把效能監(jiān)察和調查研究結合起來，積極探索政府重大投資建設項目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權必有責、用權受監(jiān)督、違法受追究的政府投資責任追究機制，為今后開展專項效能監(jiān)察積累經驗、奠定基礎。

（四）規(guī)范程序，加強溝通。一是建立定期召開例會制度。領導小組要按階段召開效能監(jiān)察工作例會，分析研究檢查情況，提出監(jiān)察意見，制定整改方案，抓好工作落實。第一紀工委監(jiān)察分局、市交通局與項目代建單位三方之間要加強溝通，及時了解情況；二是抓好效能監(jiān)察檢查階段的工作質量和檢查報告的質量，抓好問題整改處理以及檔案資料的整理工作；三是要在效能監(jiān)察項目實施的過程中，探索效能評價的方式、方法。

第四篇：效能監(jiān)察實施方案(一般通用模版)

效能監(jiān)察實施方案（一般通用模版）

模版原創(chuàng)：樊光中

根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計劃總體安排，經公司領導研究決定，對XX項目（部門）圍繞XX業(yè)務管理進行專項（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：

一、監(jiān)察對象

本次效能監(jiān)察對象是XX項目的XX等業(yè)務流程。

二、效能監(jiān)察的目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務部門嚴格遵循內部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標和最終目標，為XX管理提供了經驗積累。

三、效能監(jiān)察總體思路

本次效能監(jiān)察在公司領導小組總體領導下，在項目（部門）工作小組具體實施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內容、“四性測試與評價模型”方法、程序要求組織進行，并完成效能監(jiān)察工作，對公司（項目）經濟指標的實現(xiàn)起到良好的保證作用。

四、計劃實施時間

立項時間：X年X 月 X 日，終結時間：X年X 月 X 日。

五、監(jiān)察抽樣覆蓋時間范圍

X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

六、監(jiān)察依據(jù)

1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

3、效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導書》

4、國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等

七、效能監(jiān)察內容

1、制度建設情況

（1）控制環(huán)境方面

（2）風險與評估方面

（3）控制活動方面

（4）信息溝通、交流與管理方面

（5）監(jiān)督方面

2、效能監(jiān)察點（效能監(jiān)察點測試內容清單）

3、最終效果情況（有效性測試清單）

4、制度建設適宜合理情況（適宜性測試清單）

八、監(jiān)察人員要求及原則

1、效能監(jiān)察領導小組成員有XXXXXX公司黨政領導組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領導、業(yè)務專業(yè)負責人組成3、業(yè)務專業(yè)負責人回避效能監(jiān)察

九、組織機構

1、效能監(jiān)察領導小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

2、效能監(jiān)察工作小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

十、小組分工

1、效能監(jiān)察領導小組：負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設你監(jiān)察建議、決定與報告。

2、效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。

十一、抽樣與方法

本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結合，穿行測試法、指標對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術控制程序》。

十二、附錄

表1工作程序（略）

表2現(xiàn)場實施流程（略）

表3效能監(jiān)察組織計劃

標4效能監(jiān)察日程安排計劃

第五篇：效能監(jiān)察實施方案(2010)

信陽石油分公司

2010年效能監(jiān)察工作實施方案

根據(jù)集團公司和省公司對2010年效能監(jiān)察工作的有關要求，為進一步加強企業(yè)經營管理，確保效能監(jiān)察工作深入開展，結合我公司實際，特制定效能監(jiān)察工作實施方案如下：

一、指導思想：

深入貫徹落實中紀委十七屆五次全會、集團公司、省分公司紀檢監(jiān)察工作會議精神，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，緊緊圍繞2010年各項工作目標，強化關口前移、源頭介入及過程控制力度，推進反腐倡廉制度建設，從源頭上防治腐敗，進一步促進效能監(jiān)察工作深入開展，為全年目標任務的完成提供有力保證。

二、組織領導

為確保效能監(jiān)察工作有序開展，市分公司成立效能監(jiān)察領導小組，其工作職能：負責效能監(jiān)察工作的選題立項和實施方案的審批、督導、檢查及成果的評審。

市分公司效能監(jiān)察領導小組： 組 長：李秀山 張學忠 副組長：丁 勇 高 鵬 成 員：吳慶順 陳星榮 黃其虎 趙 荔 張宗瑜 蔣文鑫 耿春華 劉燕

辦公室設在政工辦負責效能監(jiān)察工作的組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查和日常工作。

三、工作重點

（一）做好效能監(jiān)察工作。繼續(xù)堅持效能監(jiān)察“分級立項、分級實施、分級管理”的工作機制，做好效能監(jiān)察立項實施工作。

1.統(tǒng)一立項項目。2010年省分公司效能監(jiān)察統(tǒng)一立項項目有2項：（1）200萬元以上新建工程建設項目效能監(jiān)察，重點對2008年以來投資立項、在建和竣工的總投資額超過200萬元（含）的建設項目進行專項監(jiān)察。（2）新收購、租賃、建設加油站管理效能監(jiān)察。凡涉及省分公司統(tǒng)一立項項目的單位，均必須立項開展效能監(jiān)察。

2.重點領域、關鍵環(huán)節(jié)項目。各部門要結合實際，針對加油站管理、物資采購、成品油外部采購、工程建設、直銷分銷、非油品經營等重點環(huán)節(jié)，“三重一大”民主決策制度落實、“小金庫”專項治理等方面，重點選擇1-2個項目開展效能監(jiān)察,進一步強化管理，挖潛增效，提高效益。

3.專項監(jiān)察項目。繼續(xù)對核銷100萬元以上對外經濟交往形成不良股權、債權核銷開展專項監(jiān)察。

（二）深化業(yè)務公開工作。在業(yè)務公開正式上線運行的基 礎上，保證重點業(yè)務公開信息系統(tǒng)正常運行；進一步開發(fā)在線監(jiān)察功能；加強監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮網上巡視組的作用。

（三）繼續(xù)做好《監(jiān)督辦法（試行）》的貫徹執(zhí)行工作。按照《省公司7項監(jiān)督辦法實施細則（試行）》中規(guī)定的監(jiān)察點進行監(jiān)督檢查，進一步加大對7項監(jiān)督辦法實施細則的督查力度。

四、工作步驟及時間安排

（一）工作方法：

依照《河南石油分公司效能監(jiān)察實施細則(試行)》的要求,效能監(jiān)察工作的開展，實行“統(tǒng)一領導、各負其責、抓好落實”的工作方法，即效能監(jiān)察工作在市分公司效能監(jiān)察領導小組的統(tǒng)一領導下進行。市分公司的效能監(jiān)察工作方案和選題立項，由效能監(jiān)察辦公室組織制訂，各有關職能部門具體組織實施。并按要求呈報有關報表和文字材料。

（二）工作步驟(四個階段)：

第一階段：調查摸底、選題立項。領導小組辦公室會同有關部門，對監(jiān)察范圍內的項目進行調查摸底，掌握各項目的基本情況，上報效能監(jiān)察立項統(tǒng)計表和效能監(jiān)察工作方案(每年一季度前上報)。

第二階段：制訂方案、分步實施。組成效能監(jiān)察領導小組對加油站管理、清理不良資產呆壞帳、資金管理開展監(jiān)察。嚴格把握各項目的主要監(jiān)察內容和環(huán)節(jié)，加大重點部位和關鍵性 問題的監(jiān)察力度，做到方法適當，措施得力，確保監(jiān)察工作的整體效果。

第三階段：清查問題、分析原因。根據(jù)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題和先進典型，予以認真分析、總結和推廣，提出監(jiān)察建議。

第四階段：督促整改、呈報結果。市分公司有關部門效能監(jiān)察項目實施結果報告表、統(tǒng)計表和工作總結于每年十一月上報，以便市分公司效能監(jiān)察領導小組對工作進行全面總結，及時上報省公司。

五、工作要求

各部門要認真貫徹落實省分公司紀檢監(jiān)察工作會議精神，按照省分公司的統(tǒng)一部署和要求,切實把效能監(jiān)察作為源頭治理的有力抓手，強化領導，創(chuàng)新方法，加大督查力度，進一步做好效能監(jiān)察工作。

（一）深入推進業(yè)務公開工作。各部門要進一步提高思想認識，圍繞經營管理活動重點，明確范圍，落實責任，加強對業(yè)務公開情況的督查，對暗箱操作，不公開或假公開，造成重大經濟損失或嚴重不良影響的，按照有關規(guī)定追究相關人員的責任。不斷完善業(yè)務公開信息系統(tǒng)，確保重點業(yè)務公開到位，使業(yè)務公開成為強化權力運行和制度約束的有效方式，真正實現(xiàn)“以公開促民主、以公開促清廉、以公開促效益”。

（二）進一步加強制度建設。各部門要進一步強化制度建設，進一步梳理、細化、完善內部監(jiān)督管理制度，提高制度規(guī) 范化、科學化水平。做到“用制度管權、按制度辦事、靠制度管人”。繼續(xù)以推進《內控制度》的貫徹執(zhí)行為主線，抓住存在的問題，加強《監(jiān)督辦法》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，針對重點業(yè)務流程中易發(fā)多發(fā)問題的薄弱環(huán)節(jié)，強化檢查，深入剖析，采取措施，消除制度缺陷，堵塞管理漏洞，提高制度的針對性和實效性，切實強化事前監(jiān)督、過程監(jiān)督和制度監(jiān)督。

（三）深入開展工程建設領域突出問題的專項治理。各部門要認真貫徹落實《信陽石油分公司開展工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》，結合實際，細化制定實施方案。要抓住項目決策及審批、工程設計、施工招投標等環(huán)節(jié)嚴格監(jiān)督檢查，整改薄弱環(huán)節(jié)，完善相關管理制度和措施，建立健全工程建設監(jiān)督機制。要深入治理工程建設中領導干部違規(guī)插手干預工程建設、規(guī)避招標、圍標串標、違規(guī)分包轉包等問題。全面排查違規(guī)違紀問題，對典型案件要堅決查處，決不手軟。

（四）提高效能監(jiān)察人員素質。效能監(jiān)察開展的領域愈來愈廣泛，對效能監(jiān)察人員提出了更高的要求。各部門要根據(jù)實際需要，配備好效能監(jiān)察工作人員,要加強教育培訓，不斷提高效能監(jiān)察人員專業(yè)化水平和素質。效能監(jiān)察人員要增強責任意識、創(chuàng)新意識, 不斷學習新知識、研究新問題、增長新本領，掌握國家法律法規(guī)、內控制度規(guī)定及重點業(yè)務流程，按照規(guī)范程序嚴格監(jiān)督檢查，認真履行監(jiān)督職責，確保順利開展效能監(jiān)察工作。