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      2011年效能監(jiān)察工作實(shí)施方案

      時(shí)間:2019-05-13 18:39:53下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:2011年效能監(jiān)察工作實(shí)施方案

      甕福磷礦2011年效能監(jiān)察工作實(shí)施方案

      一、指導(dǎo)思想

      效能監(jiān)察工作緊緊圍繞甕福磷礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心,以“解決問題、堵塞漏洞、培養(yǎng)人才、提升管理”為目的,以“三力”為保障,以追求“效率、效益、效果”為目標(biāo),重點(diǎn)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的重點(diǎn)、焦點(diǎn)、難點(diǎn)和職工關(guān)注的熱點(diǎn)問題,創(chuàng)新模式,科學(xué)分析,規(guī)范運(yùn)作,提升甕福磷礦效能監(jiān)察工作水平再上新臺(tái)階。

      二、運(yùn)作程序

      (一)選題立項(xiàng):選題立項(xiàng)要緊密結(jié)合實(shí)際,圍繞生產(chǎn)運(yùn)行、職能管理、節(jié)能減排、降本增效、安全環(huán)保、產(chǎn)量質(zhì)量、設(shè)備保修、資源管理、綜治維穩(wěn)等環(huán)節(jié)為重點(diǎn),對(duì)本單位(部門)不同層面生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀進(jìn)行認(rèn)真分析,查找管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)以及員工關(guān)心的熱點(diǎn)問題選題立項(xiàng),以“三力”為保障,做到項(xiàng)目來源清晰,突出重點(diǎn),充分體現(xiàn)民主參與。單位與單位、單位與部門、部門與部門之間可聯(lián)合立項(xiàng),做好分析論證,按需立項(xiàng)。

      各單位(部門)于3月10日前做好集中選題立項(xiàng)工作,并填寫《效能監(jiān)察立項(xiàng)申請(qǐng)表》(附件1)報(bào)礦效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。5月31日前各單位部門必須有一個(gè)以上的項(xiàng)目運(yùn)作。

      (二)制訂方案:方案制訂要對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)狀展開詳細(xì)對(duì)比分析,確定科學(xué)合理的項(xiàng)目目標(biāo),找準(zhǔn)誘因,制定切實(shí)可行的對(duì)策措施,并明確相關(guān)責(zé)任人及完成時(shí)間、考核辦法。做到分析透徹,目標(biāo)合理,措施有力,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),針對(duì)性、操作性強(qiáng)。

      3月20日前完成各項(xiàng)目實(shí)施方案的制訂工作,以電子郵件方式報(bào)礦效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,并填報(bào)《效能監(jiān)察立項(xiàng)表》(附件2)。

      (三)實(shí)施檢查:嚴(yán)格按照項(xiàng)目方案組織實(shí)施,創(chuàng)新方法,統(tǒng)籌安排,做到工作有計(jì)劃、有安排、有檢查、有總結(jié),強(qiáng)化實(shí)施過程,注重實(shí)效,加強(qiáng)檢查指導(dǎo),及時(shí)反饋檢查考核結(jié)果,確保每組對(duì)策措施得以實(shí)施和項(xiàng)目目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。做到高效執(zhí)行,體現(xiàn)痕跡化管理。

      (四)結(jié)項(xiàng)歸檔:做到按效結(jié)項(xiàng),資料歸檔,強(qiáng)化保密。

      1.申請(qǐng)項(xiàng)目成果認(rèn)定和結(jié)項(xiàng)。做到成果真實(shí),實(shí)現(xiàn)目標(biāo),項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。2.認(rèn)真撰寫成果報(bào)告,對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作取得的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)和規(guī)律提煉,形成長(zhǎng)效機(jī)制,指導(dǎo)今后工作。

      3.項(xiàng)目資料歸檔。按規(guī)定要求,做到簡(jiǎn)潔、系統(tǒng)、完備、規(guī)范。4.成果發(fā)布:基層單位發(fā)布時(shí)間在12月5日前;甕福磷礦發(fā)布時(shí)間在12月15日前,發(fā)布項(xiàng)目由二級(jí)單位(部門)推薦,項(xiàng)目運(yùn)作分占60分(由甕福磷礦效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室評(píng)分),成果發(fā)布分占40分(由評(píng)委評(píng)分)。

      5.加強(qiáng)保密工作,未經(jīng)批準(zhǔn),不得對(duì)外發(fā)布成果。

      三、檢查指導(dǎo)考核

      (一)甕福磷礦班子成員分別掛基層單位(部門),參與各項(xiàng)目的督查指導(dǎo),具體分工如下:

      周文勇:英坪礦、行政辦、大信公司

      黃光柱:黨群辦、護(hù)衛(wèi)大隊(duì)、二期項(xiàng)目前期辦、二期項(xiàng)目工程部 袁 旗:技術(shù)辦、生產(chǎn)辦、護(hù)礦隊(duì)、雙山坪公司 劉訓(xùn)才:設(shè)備辦、動(dòng)力廠

      張友輝:社區(qū)辦、選礦廠、磨坊礦

      (二)甕福磷礦效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)效能監(jiān)察各項(xiàng)目按月定期或不定期督查和指導(dǎo),強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的指導(dǎo),負(fù)責(zé)組織對(duì)礦屬二級(jí)單位和部門效能監(jiān)察項(xiàng)目小組履職情況進(jìn)行上、下半年考核,考核結(jié)果與二級(jí)單位和部門評(píng)先選優(yōu)、班子成員的年終績(jī)效獎(jiǎng)5%掛鉤,詳見《2011年甕福磷礦二級(jí)單位和部門效能監(jiān)察工作小組履職考核表》。

      (三)礦屬二級(jí)單位和部門制定具體的效能監(jiān)察工作實(shí)施方案,負(fù)責(zé)各自項(xiàng)目運(yùn)作的檢查、指導(dǎo)和考核,考核結(jié)果按季度在局域網(wǎng)上公布,并報(bào)甕福磷礦效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

      四、總結(jié)評(píng)比

      (一)12月15日前召開甕福磷礦效能監(jiān)察工作總結(jié)評(píng)比會(huì)。

      (二)獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置:效能監(jiān)察項(xiàng)目成果獎(jiǎng):一等獎(jiǎng)1個(gè),獎(jiǎng)金10000元;二等獎(jiǎng)2個(gè),獎(jiǎng)金8000元/個(gè);三等獎(jiǎng)3個(gè),獎(jiǎng)金6000元/個(gè);優(yōu)秀獎(jiǎng)1000元/個(gè)(不含項(xiàng)目總得分<85分的項(xiàng)目)。

      (三)資金分配:項(xiàng)目所在單位(部門)班子成員:不大于項(xiàng)目獎(jiǎng)金的30%;項(xiàng)目實(shí)施人的獎(jiǎng)勵(lì):不少于項(xiàng)目獎(jiǎng)金的30%;項(xiàng)目其它小組成員的獎(jiǎng)勵(lì):項(xiàng)目獎(jiǎng)金的40%。

      五、本方案自下文之日起執(zhí)行 附件:

      1、《效能監(jiān)察立項(xiàng)申請(qǐng)表》

      2、《效能監(jiān)察立項(xiàng)表》

      3、《甕福磷礦2011年二級(jí)單位(部門)效能監(jiān)察項(xiàng)目小組履職考核表》

      二0一一年二月二十二日

      第二篇:效能監(jiān)察實(shí)施方案(一般通用模版)

      效能監(jiān)察實(shí)施方案(一般通用模版)

      模版原創(chuàng):樊光中

      根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計(jì)劃總體安排,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,對(duì)XX項(xiàng)目(部門)圍繞XX業(yè)務(wù)管理進(jìn)行專項(xiàng)(綜合)效能監(jiān)察,監(jiān)察方案策劃如下:

      一、監(jiān)察對(duì)象

      本次效能監(jiān)察對(duì)象是XX項(xiàng)目的XX等業(yè)務(wù)流程。

      二、效能監(jiān)察目的通過對(duì)XX管理全程效能監(jiān)察,確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度,實(shí)現(xiàn)XX管理的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo),為XX管理提供了經(jīng)驗(yàn)積累。

      三、效能監(jiān)察總體思路

      本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下,在項(xiàng)目(部門)工作小組具體實(shí)施工作中,上下密切配合,按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測(cè)試與評(píng)價(jià)模型”方法、程序要求組織進(jìn)行,并完成效能監(jiān)察工作,對(duì)公司(項(xiàng)目)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到良好的保證作用。

      四、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間

      立項(xiàng)時(shí)間:X年X 月 X 日,終結(jié)時(shí)間:X年X 月 X 日。

      五、監(jiān)察抽樣覆蓋時(shí)間范圍

      X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

      六、監(jiān)察依據(jù)

      1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

      2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

      3、效能監(jiān)察體系文件,其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》

      4、國(guó)家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等

      七、效能監(jiān)察內(nèi)容

      1.XX業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)充分性,檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行全過程、目標(biāo)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、廉潔從業(yè)監(jiān)督等方面是否均有制度規(guī)定,監(jiān)察企業(yè)現(xiàn)有制度建設(shè)的充分程度;

      2.XX業(yè)務(wù)執(zhí)行過程符合性,檢查實(shí)際執(zhí)行業(yè)務(wù)過程是否符合企業(yè)現(xiàn)有制度各項(xiàng)要求,監(jiān)察業(yè)務(wù)過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度;

      3.XX業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果有效性,檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行后實(shí)際達(dá)到的工作效果是否有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的管理目標(biāo),監(jiān)察業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果達(dá)到管理目標(biāo)的有效程度;

      4.XX業(yè)務(wù)管理流程適宜性,檢查企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的業(yè)務(wù)流程制度是否內(nèi)控、清楚、簡(jiǎn)捷、直觀、可操作、管用。

      八、監(jiān)察人員要求及原則

      1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項(xiàng)目部(部門)主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人組成3、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人回避效能監(jiān)察

      九、組織機(jī)構(gòu)

      1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

      組長(zhǎng):XXX

      副組長(zhǎng):XXXXXX

      成員:(若干)

      2、效能監(jiān)察工作小組

      組長(zhǎng):XXX

      副組長(zhǎng):XXXXXX

      成員:(若干)

      十、小組分工

      1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進(jìn)展情況,并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報(bào)告。

      2、效能監(jiān)察工作小組:執(zhí)行效能監(jiān)察方案,編寫建議、決定與監(jiān)察報(bào)告。

      十一、抽樣與方法

      本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計(jì)抽樣的形式,測(cè)試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合,穿行測(cè)試法、指標(biāo)對(duì)比法,具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。

      十二、附錄

      1.現(xiàn)場(chǎng)四性測(cè)試與評(píng)價(jià)實(shí)施流程(略)

      2.效能監(jiān)察組織分工計(jì)劃

      3.效能監(jiān)察日程安排計(jì)劃

      第三篇:效能監(jiān)察實(shí)施方案

      第一紀(jì)工委監(jiān)察分局

      關(guān)于開展102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目

      效能監(jiān)察的實(shí)施方案

      根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》的有關(guān)規(guī)定,按照市紀(jì)委監(jiān)察局2010年重點(diǎn)工作部署要求,為加強(qiáng)對(duì)政府投資重大項(xiàng)目的監(jiān)督管理,確保項(xiàng)目順利實(shí)施,把102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)、廉政、高效工程,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,制定本效能監(jiān)察實(shí)施方案。

      一、總體要求

      通過對(duì)102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目實(shí)施效能監(jiān)察,嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目業(yè)主的管理行為和項(xiàng)目參建單位的建設(shè)行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、認(rèn)真整改不規(guī)范行為,嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法問題。促進(jìn)項(xiàng)目法人單位強(qiáng)化責(zé)任,科學(xué)決策,嚴(yán)格管理,督促市直有關(guān)部門認(rèn)真履行職責(zé),改進(jìn)工作作風(fēng),提高辦事效率,保證工程建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

      二、工作目標(biāo)

      102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察以“工程規(guī)范建設(shè)、干部廉潔優(yōu)秀”為目標(biāo),重點(diǎn)監(jiān)察在工程建設(shè)領(lǐng)域易發(fā)生腐敗或不當(dāng)管理的環(huán)節(jié),主要做到“四防”、“三監(jiān)督”。

      (一)五防

      1、防止貪污受賄、挪用公款等違法違紀(jì)行為發(fā)生;

      2、防止因官僚主義、失職瀆職行為造成工程質(zhì)量下降、質(zhì)量安全事故的發(fā)生及建設(shè)資金流失;

      3、防止違反建設(shè)工程有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章行為的發(fā)生;

      4、防止發(fā)生損害群眾利益行為。

      (二)三監(jiān)督

      1、監(jiān)督工程建設(shè)資金安全使用,提高資金使用效能;

      2、監(jiān)督工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效,有序?qū)嵤?,按期完工?/p>

      3、監(jiān)督合同正常履行,工程建設(shè)管理達(dá)到國(guó)家要求。

      三、監(jiān)察內(nèi)容

      102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察的主要內(nèi)容是:項(xiàng)目建設(shè)全過程的跟蹤監(jiān)督,加強(qiáng)對(duì)工程概算、預(yù)算和決算的控制與監(jiān)督,對(duì)相關(guān)單位和管理人員在項(xiàng)目建設(shè)中依法履行職責(zé)的能力、效率、效果、行為規(guī)范的檢查評(píng)價(jià),以及對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中違法失職行為的查處。效能監(jiān)察要重點(diǎn)突出以下重要環(huán)節(jié):

      (一)項(xiàng)目審批。是否按國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序的規(guī)定辦理立項(xiàng)、報(bào)批等有關(guān)手續(xù)。

      (二)征地拆遷工作。是否符合國(guó)家政策、高效地開展征地拆遷工作,建立土地征用、拆遷補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)制度和監(jiān)督制約機(jī)制。

      (三)建設(shè)隊(duì)伍選擇。是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定,實(shí)行公開招標(biāo)。

      (四)設(shè)備、材料采購(gòu)。是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)和政府采購(gòu)規(guī)定。

      (五)資金管理。資金管理制度是否建立,資金使用、撥付的審批和監(jiān)督機(jī)制是否完善;工程款的支付和竣工決算是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。

      (六)工程變更設(shè)計(jì)。是否嚴(yán)格履行國(guó)家和省有關(guān)變更設(shè)計(jì)程序,變更理由是否充分,變更費(fèi)用是否合理。

      (七)竣(交)工驗(yàn)收工作。是否按有關(guān)規(guī)定程序組織交工驗(yàn)收,是否及時(shí)申請(qǐng)組織竣工驗(yàn)收,竣工驗(yàn)收時(shí)評(píng)定的工程質(zhì)量是否與合同承諾一致。

      四、組織領(lǐng)導(dǎo)

      第一紀(jì)工委監(jiān)察分局負(fù)責(zé)對(duì)此次效能監(jiān)察工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào),統(tǒng)籌推進(jìn)。成立效能監(jiān)察協(xié)調(diào)小組,由第一紀(jì)工委書記、監(jiān)察分局局長(zhǎng)李瑩任組長(zhǎng),市交通局紀(jì)委書記郝廣智任副組長(zhǎng),成員由第一紀(jì)工委監(jiān)察分局和市交通局紀(jì)委監(jiān)察室工作人員構(gòu)成,日常工作由第一紀(jì)工委監(jiān)察分局辦公室承擔(dān),負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、情況綜合、檢查督辦等事宜。

      五、工作方式

      102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察工作方法以看、查、聽的方式進(jìn)行。即看項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)資料;查帳目、規(guī)章制度和有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)情況,調(diào)查群眾舉報(bào)和在檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題;聽取項(xiàng)目法人單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程管理、勤政廉政綜合情況的匯報(bào),以及職工和有關(guān)部門、工程建設(shè)單位對(duì)管理人員各方面情況的反映、評(píng)價(jià)。對(duì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進(jìn)行跟蹤檢查,直至整改完畢,確保整改落實(shí)到位。

      六、實(shí)施步驟

      此項(xiàng)效能監(jiān)察工作時(shí)間定為 2010年5月--2010年12月。工作主要分三個(gè)階段進(jìn)行。

      (一)明確立項(xiàng),制定監(jiān)察方案階段(5月初—5月中旬)按照市紀(jì)委監(jiān)察局重點(diǎn)工作部署要求,做好調(diào)查研究,確定工作內(nèi)容,制定方案,填寫《102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》,報(bào)市紀(jì)委、監(jiān)察局主管領(lǐng)導(dǎo)審批,正式立項(xiàng)。立項(xiàng)后報(bào)市紀(jì)委、監(jiān)察局備案。

      (二)實(shí)施監(jiān)察,整改問題,具體開展工作階段(5月下旬—11月底)

      一是組織部署,思想發(fā)動(dòng)。組織市交通局相關(guān)處室和項(xiàng)目代建單位,共同研究確定效能監(jiān)察的內(nèi)容、時(shí)間、要求、目的等有關(guān)事項(xiàng),以《監(jiān)察通知書》的形式,書面通知相關(guān)部門和單位;二是認(rèn)真開展工作。按階段、突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織綜合檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》,責(zé)令進(jìn)行整改,并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查;三是分清責(zé)任,嚴(yán)肅處理。對(duì)在監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的失職、瀆職等違法違紀(jì)重大問題,立即向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)開展調(diào)查;四是建章立制,加強(qiáng)管理。圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律和

      重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理,督促建立規(guī)章制度,注重預(yù)防,規(guī)范程序,堵塞漏洞。

      (三)整理材料,組卷歸檔階段(12月初—12月中旬)監(jiān)察項(xiàng)目結(jié)束后,對(duì)效能監(jiān)察成果進(jìn)行歸納分析并寫出效能監(jiān)察工作報(bào)告。同時(shí),認(rèn)真填寫《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評(píng)價(jià)表》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后,報(bào)市紀(jì)委、監(jiān)察局備案。效能監(jiān)察的全部資料要按照要求裝訂成冊(cè),組卷歸檔,妥善保管。

      七、具體要求

      (一)統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)。102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目使用的是公共資金或財(cái)政資金,事關(guān)公共利益和廉潔政府建設(shè)形象。市交通局的相關(guān)處室和項(xiàng)目代建單位一定要高度重視,充分認(rèn)識(shí)開展效能監(jiān)察的重要性和必要性,通過協(xié)調(diào)配合,形成合力,共同完成效能監(jiān)察工作任務(wù),努力把 102國(guó)道長(zhǎng)春至德惠段改建項(xiàng)目建成優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔的“陽光工程”。

      (二)完善制度,有效預(yù)防。市交通局各相關(guān)處室要依據(jù)各自職責(zé),完善本部門職責(zé)范圍內(nèi)的管理制度,依法履職、依法盡職;代建單位作為項(xiàng)目建設(shè)的責(zé)任主體,要加強(qiáng)制度建設(shè),按照招投標(biāo)、合同管理、工程聯(lián)系變更、資金管理、工程管理、物資采購(gòu)、竣工驗(yàn)收等工程建設(shè)的流程、環(huán)節(jié)和特點(diǎn),制定相應(yīng)的管理制度和程序,針對(duì)工程建設(shè)鏈、設(shè)計(jì)監(jiān)督管理鏈,做到工程監(jiān)

      管與工程建設(shè)環(huán)環(huán)相扣,進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)管理行為,有效預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。

      (三)突出重點(diǎn),強(qiáng)化監(jiān)管。此次效能監(jiān)察的重點(diǎn)主要放在跟綜問效上,注重整改,強(qiáng)化監(jiān)管。特別是對(duì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)提出限期整改意見,并進(jìn)行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,確保整改落實(shí)到位。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結(jié)合起來,積極探索政府重大投資建設(shè)項(xiàng)目有效監(jiān)管的新途徑,逐步建立有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法受追究的政府投資責(zé)任追究機(jī)制,為今后開展專項(xiàng)效能監(jiān)察積累經(jīng)驗(yàn)、奠定基礎(chǔ)。

      (四)規(guī)范程序,加強(qiáng)溝通。一是建立定期召開例會(huì)制度。領(lǐng)導(dǎo)小組要按階段召開效能監(jiān)察工作例會(huì),分析研究檢查情況,提出監(jiān)察意見,制定整改方案,抓好工作落實(shí)。第一紀(jì)工委監(jiān)察分局、市交通局與項(xiàng)目代建單位三方之間要加強(qiáng)溝通,及時(shí)了解情況;二是抓好效能監(jiān)察檢查階段的工作質(zhì)量和檢查報(bào)告的質(zhì)量,抓好問題整改處理以及檔案資料的整理工作;三是要在效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施的過程中,探索效能評(píng)價(jià)的方式、方法。

      第四篇:效能監(jiān)察實(shí)施方案(一般通用模版)

      效能監(jiān)察實(shí)施方案(一般通用模版)

      模版原創(chuàng):樊光中

      根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計(jì)劃總體安排,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,對(duì)XX項(xiàng)目(部門)圍繞XX業(yè)務(wù)管理進(jìn)行專項(xiàng)(綜合)效能監(jiān)察,監(jiān)察方案策劃如下:

      一、監(jiān)察對(duì)象

      本次效能監(jiān)察對(duì)象是XX項(xiàng)目的XX等業(yè)務(wù)流程。

      二、效能監(jiān)察的目的通過對(duì)XX管理全程效能監(jiān)察,確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度,實(shí)現(xiàn)XX管理的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo),為XX管理提供了經(jīng)驗(yàn)積累。

      三、效能監(jiān)察總體思路

      本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下,在項(xiàng)目(部門)工作小組具體實(shí)施工作中,上下密切配合,按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測(cè)試與評(píng)價(jià)模型”方法、程序要求組織進(jìn)行,并完成效能監(jiān)察工作,對(duì)公司(項(xiàng)目)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到良好的保證作用。

      四、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間

      立項(xiàng)時(shí)間:X年X 月 X 日,終結(jié)時(shí)間:X年X 月 X 日。

      五、監(jiān)察抽樣覆蓋時(shí)間范圍

      X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

      六、監(jiān)察依據(jù)

      1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

      2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

      3、效能監(jiān)察體系文件,其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》

      4、國(guó)家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等

      七、效能監(jiān)察內(nèi)容

      1、制度建設(shè)情況

      (1)控制環(huán)境方面

      (2)風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)估方面

      (3)控制活動(dòng)方面

      (4)信息溝通、交流與管理方面

      (5)監(jiān)督方面

      2、效能監(jiān)察點(diǎn)(效能監(jiān)察點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容清單)

      3、最終效果情況(有效性測(cè)試清單)

      4、制度建設(shè)適宜合理情況(適宜性測(cè)試清單)

      八、監(jiān)察人員要求及原則

      1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項(xiàng)目部(部門)主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人組成3、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人回避效能監(jiān)察

      九、組織機(jī)構(gòu)

      1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

      組長(zhǎng):XXX

      副組長(zhǎng):XXXXXX

      成員:(若干)

      2、效能監(jiān)察工作小組

      組長(zhǎng):XXX

      副組長(zhǎng):XXXXXX

      成員:(若干)

      十、小組分工

      1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進(jìn)展情況,并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報(bào)告。

      2、效能監(jiān)察工作小組:執(zhí)行效能監(jiān)察方案,編寫建議、決定與監(jiān)察報(bào)告。

      十一、抽樣與方法

      本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計(jì)抽樣的形式,測(cè)試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合,穿行測(cè)試法、指標(biāo)對(duì)比法,具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。

      十二、附錄

      表1工作程序(略)

      表2現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施流程(略)

      表3效能監(jiān)察組織計(jì)劃

      標(biāo)4效能監(jiān)察日程安排計(jì)劃

      第五篇:效能監(jiān)察實(shí)施方案(2010)

      信陽石油分公司

      2010年效能監(jiān)察工作實(shí)施方案

      根據(jù)集團(tuán)公司和省公司對(duì)2010年效能監(jiān)察工作的有關(guān)要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,確保效能監(jiān)察工作深入開展,結(jié)合我公司實(shí)際,特制定效能監(jiān)察工作實(shí)施方案如下:

      一、指導(dǎo)思想:

      深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委十七屆五次全會(huì)、集團(tuán)公司、省分公司紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神,堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,緊緊圍繞2010年各項(xiàng)工作目標(biāo),強(qiáng)化關(guān)口前移、源頭介入及過程控制力度,推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè),從源頭上防治腐敗,進(jìn)一步促進(jìn)效能監(jiān)察工作深入開展,為全年目標(biāo)任務(wù)的完成提供有力保證。

      二、組織領(lǐng)導(dǎo)

      為確保效能監(jiān)察工作有序開展,市分公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組,其工作職能:負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作的選題立項(xiàng)和實(shí)施方案的審批、督導(dǎo)、檢查及成果的評(píng)審。

      市分公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組: 組 長(zhǎng):李秀山 張學(xué)忠 副組長(zhǎng):丁 勇 高 鵬 成 員:吳慶順 陳星榮 黃其虎 趙 荔 張宗瑜 蔣文鑫 耿春華 劉燕

      辦公室設(shè)在政工辦負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和日常工作。

      三、工作重點(diǎn)

      (一)做好效能監(jiān)察工作。繼續(xù)堅(jiān)持效能監(jiān)察“分級(jí)立項(xiàng)、分級(jí)實(shí)施、分級(jí)管理”的工作機(jī)制,做好效能監(jiān)察立項(xiàng)實(shí)施工作。

      1.統(tǒng)一立項(xiàng)項(xiàng)目。2010年省分公司效能監(jiān)察統(tǒng)一立項(xiàng)項(xiàng)目有2項(xiàng):(1)200萬元以上新建工程建設(shè)項(xiàng)目效能監(jiān)察,重點(diǎn)對(duì)2008年以來投資立項(xiàng)、在建和竣工的總投資額超過200萬元(含)的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)察。(2)新收購(gòu)、租賃、建設(shè)加油站管理效能監(jiān)察。凡涉及省分公司統(tǒng)一立項(xiàng)項(xiàng)目的單位,均必須立項(xiàng)開展效能監(jiān)察。

      2.重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)項(xiàng)目。各部門要結(jié)合實(shí)際,針對(duì)加油站管理、物資采購(gòu)、成品油外部采購(gòu)、工程建設(shè)、直銷分銷、非油品經(jīng)營(yíng)等重點(diǎn)環(huán)節(jié),“三重一大”民主決策制度落實(shí)、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理等方面,重點(diǎn)選擇1-2個(gè)項(xiàng)目開展效能監(jiān)察,進(jìn)一步強(qiáng)化管理,挖潛增效,提高效益。

      3.專項(xiàng)監(jiān)察項(xiàng)目。繼續(xù)對(duì)核銷100萬元以上對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往形成不良股權(quán)、債權(quán)核銷開展專項(xiàng)監(jiān)察。

      (二)深化業(yè)務(wù)公開工作。在業(yè)務(wù)公開正式上線運(yùn)行的基 礎(chǔ)上,保證重點(diǎn)業(yè)務(wù)公開信息系統(tǒng)正常運(yùn)行;進(jìn)一步開發(fā)在線監(jiān)察功能;加強(qiáng)監(jiān)督檢查,充分發(fā)揮網(wǎng)上巡視組的作用。

      (三)繼續(xù)做好《監(jiān)督辦法(試行)》的貫徹執(zhí)行工作。按照《省公司7項(xiàng)監(jiān)督辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》中規(guī)定的監(jiān)察點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查,進(jìn)一步加大對(duì)7項(xiàng)監(jiān)督辦法實(shí)施細(xì)則的督查力度。

      四、工作步驟及時(shí)間安排

      (一)工作方法:

      依照《河南石油分公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則(試行)》的要求,效能監(jiān)察工作的開展,實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各負(fù)其責(zé)、抓好落實(shí)”的工作方法,即效能監(jiān)察工作在市分公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。市分公司的效能監(jiān)察工作方案和選題立項(xiàng),由效能監(jiān)察辦公室組織制訂,各有關(guān)職能部門具體組織實(shí)施。并按要求呈報(bào)有關(guān)報(bào)表和文字材料。

      (二)工作步驟(四個(gè)階段):

      第一階段:調(diào)查摸底、選題立項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)同有關(guān)部門,對(duì)監(jiān)察范圍內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查摸底,掌握各項(xiàng)目的基本情況,上報(bào)效能監(jiān)察立項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表和效能監(jiān)察工作方案(每年一季度前上報(bào))。

      第二階段:制訂方案、分步實(shí)施。組成效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)加油站管理、清理不良資產(chǎn)呆壞帳、資金管理開展監(jiān)察。嚴(yán)格把握各項(xiàng)目的主要監(jiān)察內(nèi)容和環(huán)節(jié),加大重點(diǎn)部位和關(guān)鍵性 問題的監(jiān)察力度,做到方法適當(dāng),措施得力,確保監(jiān)察工作的整體效果。

      第三階段:清查問題、分析原因。根據(jù)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題和先進(jìn)典型,予以認(rèn)真分析、總結(jié)和推廣,提出監(jiān)察建議。

      第四階段:督促整改、呈報(bào)結(jié)果。市分公司有關(guān)部門效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果報(bào)告表、統(tǒng)計(jì)表和工作總結(jié)于每年十一月上報(bào),以便市分公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)工作進(jìn)行全面總結(jié),及時(shí)上報(bào)省公司。

      五、工作要求

      各部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)省分公司紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神,按照省分公司的統(tǒng)一部署和要求,切實(shí)把效能監(jiān)察作為源頭治理的有力抓手,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),創(chuàng)新方法,加大督查力度,進(jìn)一步做好效能監(jiān)察工作。

      (一)深入推進(jìn)業(yè)務(wù)公開工作。各部門要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),圍繞經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)重點(diǎn),明確范圍,落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)公開情況的督查,對(duì)暗箱操作,不公開或假公開,造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響的,按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。不斷完善業(yè)務(wù)公開信息系統(tǒng),確保重點(diǎn)業(yè)務(wù)公開到位,使業(yè)務(wù)公開成為強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行和制度約束的有效方式,真正實(shí)現(xiàn)“以公開促民主、以公開促清廉、以公開促效益”。

      (二)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。各部門要進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè),進(jìn)一步梳理、細(xì)化、完善內(nèi)部監(jiān)督管理制度,提高制度規(guī) 范化、科學(xué)化水平。做到“用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人”。繼續(xù)以推進(jìn)《內(nèi)控制度》的貫徹執(zhí)行為主線,抓住存在的問題,加強(qiáng)《監(jiān)督辦法》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程中易發(fā)多發(fā)問題的薄弱環(huán)節(jié),強(qiáng)化檢查,深入剖析,采取措施,消除制度缺陷,堵塞管理漏洞,提高制度的針對(duì)性和實(shí)效性,切實(shí)強(qiáng)化事前監(jiān)督、過程監(jiān)督和制度監(jiān)督。

      (三)深入開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題的專項(xiàng)治理。各部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)《信陽石油分公司開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,結(jié)合實(shí)際,細(xì)化制定實(shí)施方案。要抓住項(xiàng)目決策及審批、工程設(shè)計(jì)、施工招投標(biāo)等環(huán)節(jié)嚴(yán)格監(jiān)督檢查,整改薄弱環(huán)節(jié),完善相關(guān)管理制度和措施,建立健全工程建設(shè)監(jiān)督機(jī)制。要深入治理工程建設(shè)中領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)工程建設(shè)、規(guī)避招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、違規(guī)分包轉(zhuǎn)包等問題。全面排查違規(guī)違紀(jì)問題,對(duì)典型案件要堅(jiān)決查處,決不手軟。

      (四)提高效能監(jiān)察人員素質(zhì)。效能監(jiān)察開展的領(lǐng)域愈來愈廣泛,對(duì)效能監(jiān)察人員提出了更高的要求。各部門要根據(jù)實(shí)際需要,配備好效能監(jiān)察工作人員,要加強(qiáng)教育培訓(xùn),不斷提高效能監(jiān)察人員專業(yè)化水平和素質(zhì)。效能監(jiān)察人員要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí), 不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、研究新問題、增長(zhǎng)新本領(lǐng),掌握國(guó)家法律法規(guī)、內(nèi)控制度規(guī)定及重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程,按照規(guī)范程序嚴(yán)格監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),確保順利開展效能監(jiān)察工作。

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