第一篇：移動用戶協(xié)同工作流使用說明6.9

移動用戶協(xié)同工作流使用說明

1、登錄OA系統(tǒng)，點擊右上角的“APP”下載

2、打開手機的數(shù)據(jù)開關(guān)

3、用手機掃描右側(cè)Android二維碼

4、出現(xiàn)以下結(jié)果“是”

5、出現(xiàn)以下結(jié)果后點擊“下載”，安裝后即可登錄。

后點擊

6、目前移動用戶協(xié)同工作流的登陸點數(shù)為5個（人員固定），公司暫時授權(quán)******使用（用戶名和密碼與電腦登錄界面一致）。

第二篇：協(xié)同辦公系統(tǒng)OA流程使用說明(3.4修改版)

協(xié)同辦公系統(tǒng)OA流程使用說明

（2015年3月6日整理稿）

注意事項：

1、每一個流程的基本流轉(zhuǎn)與原則，一般遵循三部分，一部分為部門內(nèi)部審核：申請人-區(qū)域經(jīng)理-部門經(jīng)理-分管領(lǐng)導(dǎo)。標(biāo)準(zhǔn)為四步，根據(jù)實際情況跳轉(zhuǎn)。二部分為總經(jīng)理審核：總經(jīng)理審批。三部分為備檔：相關(guān)部門備檔。

如果涉及到需要職能管理部門審批的，在第一部分與第二部分之間增加職能管理部門的審核步驟，如：工程部審核、行政人事部審核、財務(wù)審核等。

如果涉及到總部審核的，一般加在分公司總經(jīng)理審核后，特殊情況除外。

2、每個流程后面屬性標(biāo)簽中注明是否需要總部對應(yīng)管理部門參與審核與備檔，是否為公共流程。

3、每個流程中審批環(huán)節(jié)可以退回給申請人，不能退回到審核環(huán)節(jié)中的任一節(jié)點。在備檔環(huán)節(jié)只能向下轉(zhuǎn)交備檔，不可以向上退回。

4、各個流程的使用權(quán)限會有一定的限制，所以每個OA帳號所能發(fā)起的流程有一定的差異化。

5、《自由流程》為處理特殊事情，而找不到相對應(yīng)的流程時使用。該流程可以提交給公司架構(gòu)內(nèi)的任何一個人，流程步驟為發(fā)起人自定義。

6、OA中需要提供標(biāo)準(zhǔn)格式的附件表格的，請各OA操作員在公共文檔中《OA中涉及附件表格》目錄下下載，并在申請流程時上傳。

一、行政管理類

1.1、員工打卡(登記)異常申報

流程用途：適用于公司全體實行打卡（或登記）人員考勤異常的申報處理。使用權(quán)限：未按要求打卡（登記）的員工本人為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、上班時，因特殊原因未能在考勤規(guī)定時間前打卡（或登記）的；下班時，因特殊原因未能在考勤 規(guī)定時間后打卡（或登記）的；因特殊原因當(dāng)天上下班未能打卡（或登記）的，應(yīng)使用本流程。

2、發(fā)生上述未能及時打卡(或登記)原因的，員工本人應(yīng)在發(fā)生后1小時內(nèi)使用本流程進行申報審批。流程處理：

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1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，對各分公司和總部所有實行打卡（或登記）

考勤的人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：考勤異常員工本人--上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見--部門經(jīng)理審核--行政負責(zé)人審批--行政部考勤 員和當(dāng)事人備檔。

3、特殊說明：行政負責(zé)人審核完成后，是否需要上級領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由各分公司自行決定。附件要求：無附件要求 1.2、員工

流程用途：適用于公司員工公出申請和公出總結(jié)審批。使用權(quán)限：需要公出的員工本人為申請人（或發(fā)起人）使用說明：

1、因工作需要或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排需要，臨時離開工作場所外出辦理相關(guān)工作業(yè)務(wù)或事項的，公出員工 應(yīng)在公出前使用本流程進行審批，并在公出任務(wù)完成后使用本流程進行總結(jié)。

2、特殊情況或公務(wù)緊急不能及時辦理相關(guān)公出申請審批手續(xù)的，相關(guān)人員應(yīng)按管理權(quán)限向其部門負 責(zé)人或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行申報請示，經(jīng)部門負責(zé)人或公司同意并在行政部進行預(yù)備案后可公出。

3、出差不適用本流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：公出員工本人--上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見--部門經(jīng)理審核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--總經(jīng)理審批--行政負 責(zé)人、人事負責(zé)人和當(dāng)事人備檔。附件要求：無附件要求.3、員工出差總結(jié)匯報

公出申請與總結(jié)匯報

流程用途：適用于公司員工出差任務(wù)完成或結(jié)束后的工作總結(jié)匯報審批。使用權(quán)限：出差的員工本人為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

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1、因工作需要，員工已按要求已履行審批手續(xù)并經(jīng)批準(zhǔn)同意出差的，其在出差任務(wù)完成或結(jié)束回到 公司后使用本流程。

2、總部直接管理的各分公司總經(jīng)理和其他相關(guān)分公司領(lǐng)導(dǎo)，在出差計劃結(jié)束后3天內(nèi)填報并進行審 批。

3、本流程是出差費用報銷的前置手續(xù)，本流程只有經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審閱后員工才能報銷出差費用。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：出差員工本人--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--總經(jīng)理審批--行政負 責(zé)人、人事負責(zé)人和當(dāng)事人備檔。

3、特殊說明：各分公司總經(jīng)理使用總部開放的流程。附件要求：無附件要求 1.4、公司資質(zhì)證照使用申請

流程用途：適用于各分公司或總部因工作原因，需要使用公司層級的相關(guān)印章、資質(zhì)證照和法人簽名等情

形的申請審批。

使用權(quán)限：需要使用資質(zhì)證照的當(dāng)事人（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、因開展工作，需要在相關(guān)文件、合同、協(xié)議、制度、證明資料或報表上加蓋公司公章、財務(wù)專用 章、合同專用章、法人印簽章等的，應(yīng)在使用前使用本流程履行審批手續(xù)。

2、因開展工作，需要對外提供或外借公司相關(guān)資質(zhì)文件、證照文件或相關(guān)證明文件辦理相關(guān)業(yè)務(wù)工 作的，應(yīng)在使用前使用本流程履行審批手續(xù)。

3、因開展工作，需要公司法人在相關(guān)法律文件、政府公文或合同協(xié)議等文件上簽名的，應(yīng)在使用前 使用本流程履行審批手續(xù)。

4、對于涉及需要審核審批的文件、合同、協(xié)議以及相關(guān)事項的，需求申請人員應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定與 流程要求履行完審批手續(xù)后，再申請本審批流程。否則不予審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內(nèi)部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員

開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：需求人申請--區(qū)域經(jīng)理簽署意見--部門經(jīng)理復(fù)核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--分公司總經(jīng)理審批--行

政人事中心審核--公司總經(jīng)理簽批--行政人事中心、資質(zhì)印章管理責(zé)任人、申請當(dāng)事人

第3頁-共36頁 備檔。

3、特殊說明：此流程只作為資質(zhì)證照和印章使用申請審批流程，不涉及其它事項審批；同時也不能 替代其它審核審批審批程序。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，應(yīng)將相關(guān)審核批準(zhǔn)同意的文件作為附件提供。1.5、公司資質(zhì)證照辦理申請

流程用途：適用于各分公司和總部因工作原因，需要辦理（公司、各分公司或門店）各種證照、印章和相

關(guān)政府審批文件等情形的申請審批。

使用權(quán)限：需要辦理相關(guān)資質(zhì)證照的分公司或總部相關(guān)當(dāng)事人（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、因公司經(jīng)營管理需要，公司、各分公司或門店需要辦理相關(guān)證照、印章、資質(zhì)或相關(guān)審批文件的，應(yīng)在辦理前使用本流程履行審批手續(xù)。

2、因政府監(jiān)管要求，公司、各分公司或門店必須辦理相關(guān)證照、印章、資質(zhì)或相關(guān)審批文件的，應(yīng) 在辦理前使用本流程履行審批手續(xù)。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內(nèi)部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員

開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：需求人申請--區(qū)域經(jīng)理簽署意見--部門經(jīng)理復(fù)核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--分公司總經(jīng)理審批--行

政人事中心審核--公司總經(jīng)理簽批--行政人事中心、資質(zhì)證照管理責(zé)任人、申請當(dāng)事人 備檔。

3、特殊說明：此流程只作為相關(guān)資質(zhì)證照和印章辦理審批流程，不涉及其它事項審批，同時也不能 替代其它審核審批流程。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，應(yīng)將相關(guān)證明文件或資料作為附件提供。1.6、合同協(xié)議審查審批

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流程用途：適用于公司（分公司、總部相關(guān)部門、各門店）因經(jīng)營與管理原因，需要對外簽訂相關(guān)合同或

協(xié)議的（勞動用工類除外）審核審批。

使用權(quán)限：需要簽訂合同或協(xié)議的分公司或總部相關(guān)當(dāng)事人（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、分公司、公司總部相關(guān)部門和各門店需要簽訂除勞動合同以外的其它各類合同、協(xié)議的，應(yīng)在簽 訂前使用本流程履行審批手續(xù)。

2、需要簽訂合同或協(xié)議的部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)合同或協(xié)議的內(nèi)容、性質(zhì)和公司管理要求，自行決定是 否將合同或協(xié)議提交給相關(guān)部門進行專業(yè)評審。參加評審的部門負責(zé)人應(yīng)按照要求出具評審意見。

3、合同或協(xié)議的審查、審批部門，必須按照規(guī)定要求出具審查意見。

4、申請人應(yīng)將《合同或協(xié)議書》正式文本和涉及的所有相關(guān)文件資料作為附件，一同提供審查審批。

5、合同或協(xié)議書經(jīng)批準(zhǔn)后，公司合同管理員按照批準(zhǔn)的《合同或協(xié)議書》文本根據(jù)公司合同管理規(guī) 定和資質(zhì)證照使用流程辦理用印與資料提供工作。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內(nèi)部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員

開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：合同責(zé)任人申請--區(qū)域經(jīng)理簽署意見--部門經(jīng)理組織評審--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--總部對口管理

中心業(yè)務(wù)審核--分公司總經(jīng)理審查--資金管理中心審查--行政人事中心審查--公司總經(jīng) 理簽批--行政人事中心（合同管理員）、資金管理中心和申請當(dāng)事人備檔。

3、特殊說明：此流程只作為合同或協(xié)議文本內(nèi)容的會簽和審查審批流程，不涉及其它事項審批，同

時也不能替代其它審核審批流程。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，合同書文本、協(xié)議書文本和所有涉及的相關(guān)資料等為必備附件。1.7、公文審查審批

流程用途：適用于對公司發(fā)布、公布的重要管理制度，對外出具、提供和報送的相關(guān)公文、法律文件等資

料的審查審批。

使用權(quán)限：所需要公布、發(fā)布或?qū)ν獬鼍吲c報送的公文起草當(dāng)事人（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、因經(jīng)營管理需要，分公司、公司總部相關(guān)部門和門店需要公布或發(fā)布重要重要管理制度的，應(yīng)在 公布或發(fā)布前使用本流程履行審批手續(xù)。

2、因經(jīng)營或政府監(jiān)管需要，分公司、公司總部相關(guān)部門和門店需要對外報送或提交的具有法律效律

第5頁-共36頁 的文件、證明與政府監(jiān)管資料的，應(yīng)在對外報送或提交前使用本流程履行審批手續(xù)。

3、申請人應(yīng)將擬要公布、發(fā)布或?qū)ν鈭笏偷奈募Y料作為附件，一同提供審查審批。

4、公文經(jīng)批準(zhǔn)后，公文管理部門（或人員）按照批準(zhǔn)的公文文本根據(jù)公司管理規(guī)定和資質(zhì)證照使用 流程辦理用印與資料提供工作。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：公文起草責(zé)任人--部門經(jīng)理簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事部審核--總經(jīng)理審批--行

政部（公文管理員）和當(dāng)事人備檔。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，擬公布、發(fā)布或?qū)ν鈭笏偷奈募Y料等為必備附件。1..8、工作協(xié)調(diào)聯(lián)系申請

流程用途：適用于各分公司和總部在對內(nèi)、對外工作中，出現(xiàn)本部門無法獨立完成而需其他相關(guān)部門（或總部、分公司）給予幫助、合作、協(xié)調(diào)或進行處理情況時的申請審批。

使用權(quán)限：需要協(xié)調(diào)的該項工作的當(dāng)事人（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、在工作中，出現(xiàn)需要由多個內(nèi)部部門共同配合、給予支持或分別處理完成相關(guān)重大、復(fù)雜的工作 任務(wù)時，需要協(xié)調(diào)的該項工作的當(dāng)事人應(yīng)使用本流程履行申請手續(xù)。

2、在工作中，出現(xiàn)或發(fā)生需要與工廠之間、各分公司之間、各分公司與總部與之間進行相關(guān)重要工 作協(xié)調(diào)、支持與幫助的，需要協(xié)調(diào)的該項工作的當(dāng)事人應(yīng)使用本流程履行申請手續(xù)。

3、發(fā)生非常規(guī)性的本部門無法獨立完成的重要工作、目前公司沒有具體處理規(guī)范要求的涉及多部門 復(fù)雜工作以及公司管理規(guī)章制度或業(yè)務(wù)流程明確規(guī)定要求使用《工作協(xié)調(diào)聯(lián)系申請單》的工作，相關(guān) 當(dāng)事人應(yīng)使用本流程履行申請手續(xù)。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--申請部門負責(zé)人簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--總經(jīng)理審批--被協(xié)調(diào)聯(lián)系部門和

申請人備檔--被協(xié)調(diào)聯(lián)系部門工作完成后回復(fù)申請人。

附件要求：無附件要求 1.9、人員獎懲申請

第6頁-共36頁

流程用途：適用于分公司和公司總部員工的獎勵與處罰的審核審批。

使用權(quán)限：認(rèn)為符合獎勵或處罰條件的分公司、總部和門店的各級員工為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、在工作和生活中，出現(xiàn)或符合應(yīng)當(dāng)給予獎勵或處罰而沒有被實施獎勵或處罰的，相關(guān)員工（被 獎勵或處罰員工本人、知情人或上級領(lǐng)導(dǎo)）可以使用本流程履行審核審批手續(xù)。

2、依據(jù)公司管理規(guī)定，在工作中發(fā)生或出現(xiàn)應(yīng)給予相關(guān)人員獎勵或處罰，而未被相關(guān)部門或人員發(fā) 現(xiàn)或沒有被獎勵或處罰的，相關(guān)管理人員應(yīng)使用本流程進行審核審批。

3、公司規(guī)章制度明確規(guī)定必須履行審核審批手續(xù)的獎勵與處罰，相關(guān)當(dāng)事人（員工本人、管理責(zé)任 人）必須使用本流程進行審核審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--被申請人直接上級意見--被申請人部門負責(zé)人意見--行政部意見--被申請分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--行政部行政負責(zé)人和申請人備檔。

附件要求：使用本流程進行申請審批的，相關(guān)證明文件資料為必備附件。1.10、人員獎懲通知

流程用途：適用于公司對員工本人進行獎勵或處罰的通知與公告。

使用權(quán)限：公司和各分公司行政人事部負責(zé)人、行政管理人員、行政人事分管領(lǐng)導(dǎo)者為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、員工因符合獎勵規(guī)定或因違章違紀(jì)，被公司（或分公司）決定給予獎勵或處罰的，應(yīng)使用本流程 進行通知和通告。

2、公司或分公司行政人事部行政管理人員或相關(guān)管理者，應(yīng)依據(jù)公司（或分公司）相關(guān)具體明確的 管理規(guī)定、或經(jīng)過正式審批同意的獎懲決定、或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的正式批示，填寫和出具本流程通知。

3、相關(guān)行政管理人員或相關(guān)管理者，必須是在相關(guān)事實情況核實查明和公司有明確具體的獎懲規(guī)定 條款或經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)正式審批同意的決定之后，按照規(guī)范和本人的管理權(quán)限使用本流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享備案流

程，對各分公司和總部行政人事部行政管理人員或行政分管領(lǐng)導(dǎo)開放，公共流程，特 定限制流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：行政管理人申請---行政人事負責(zé)人簽發(fā)---被獎懲人上級領(lǐng)導(dǎo)、被獎勵或處罰當(dāng)事人和人

第7頁-共36頁 事部負責(zé)人備檔。

附件要求：使用本流程進行通知的，相關(guān)事實證明文件和領(lǐng)導(dǎo)正式審批同意的決定等資料為必備附件。1.11、行政物資使用申請

流程用途：適用于公司（各分公司、總部和門店）員工領(lǐng)用、借用各類辦公用品、辦公耗材、勞保用品、后勤服務(wù)品等屬于行政管理類物資的使用申請審批。

使用權(quán)限：因工作原因，需要配置或使用行政管理物資的員工（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、在工作中發(fā)生需要配置或領(lǐng)用相關(guān)行政管理物品時，相關(guān)員工（或部門、門店）應(yīng)在需求之前使 用本流程履行申請審批手續(xù)。

2、所有行政物資使用需求人，只須使用本流程進行申請，不需要考慮是否需要采購或要走采購申請 流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--部門負責(zé)人審核--行政部負責(zé)人審批--行政負責(zé)人（或行政物資管理員）和申請人備檔。

附件要求：無附件要求

1.12、行政物品和資產(chǎn)使用處理申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）

流程用途：適用于對公司（各分公司、總部和門店）行政管理類的物品和資產(chǎn)的報修、更換、報損、報廢

等處理的審核審批。

使用權(quán)限：因工作原因配置或使用行政管理類物品和資產(chǎn)的使用或管理負責(zé)人為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、配置或使用的行政管理類物品和資產(chǎn)，在工作中出現(xiàn)需要維修、更換、調(diào)劑、報損、變賣、報廢 或進行其他處理時，行政管理類物品和資產(chǎn)使用或管理負責(zé)人應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。

2、此流程只是對行政物品和資產(chǎn)是否進行處理以及如何處理進行審批。其具體處理的實施工作與要

第8頁-共36頁 求，應(yīng)按公司相關(guān)專項管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范進行。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--部門負責(zé)人出具意見--分管領(lǐng)導(dǎo)意見--行政部負責(zé)人審核--物品和資產(chǎn)處理（檢修、測試、評估）部門意見--財務(wù)部負責(zé)人審核--公司總經(jīng)理審批--行政物品和資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)處理負責(zé)人和申請人備檔。

附件要求：使用本流程申請更換、報損和報廢處理的，相關(guān)檢測檢修或評估意見等資料為必備附件。1.13、行政物資申購申請

流程用途：適用于公司（分公司、總部和門店）各類行政管理類的物品和資產(chǎn)的采購申請審批。使用權(quán)限：公司（分公司和總部）行政人事部行政物資管理人員或相關(guān)管理者為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、因經(jīng)營管理工作需要，公司（分公司、總部和門店）出現(xiàn)相關(guān)行政管理類物品或資產(chǎn)消耗、損失 或額外需求而要增加時，行政物資管理人員應(yīng)根據(jù)行政物資使用申請的情況使用本流程履行申請審批 手續(xù)。

2、公司（分公司、總部和門店）的自營商品、票卡幣、經(jīng)營消耗物品等物資，屬于經(jīng)營類資產(chǎn)，不 適用本流程。

3、行政物資的采購實施負責(zé)部門，在公司未制定和公布新的專項管理制度與措施前，行政物資采購 申請按本流程執(zhí)行，具體采購實施按原有方式執(zhí)行。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司（分公司和總部）行政部行政物資管理人員或行政分管領(lǐng)導(dǎo)開放，公 共流程特定限制流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：行政物資管理人申請--物資使用需求部門出具意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事部負責(zé)人審

核—財務(wù)部負責(zé)人審核--公司總經(jīng)理審批--公司行政負責(zé)人、申請人和采購負責(zé)人備檔。

附件要求：使用本流程進行行政物資申購申請的，相關(guān)《行政物資使用申請表》或領(lǐng)導(dǎo)批示文件等資料應(yīng)

為附件。

1.14、門店保險備案申報

第9頁-共36頁

流程用途：適用于各分公司新開門店或老店撤場、撤銷后雇主責(zé)任保險的申報備案和辦理監(jiān)督管理。使用權(quán)限：各分公司區(qū)域運營管理負責(zé)人（區(qū)域經(jīng)理或運營部經(jīng)理）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、各分公司有新開門店的，該門店的區(qū)域運營管理負責(zé)人（區(qū)域經(jīng)理或運營部經(jīng)理）應(yīng)在新門店完 成前期各相關(guān)工作后，開始營運之前使用本流程辦理門店保險參保申報審批手續(xù)。

2、各分公司有門店撤場或撤銷，該門店的區(qū)域運營管理負責(zé)人（區(qū)域經(jīng)理或運營部經(jīng)理）應(yīng)在該門 店撤場或撤銷并停止?fàn)I運后，使用本流程辦理門店保險停保申報審批手續(xù)。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司審核審批總部審核、備案監(jiān)督流程，對各分公司區(qū)域運營管理負責(zé)

人（區(qū)域經(jīng)理或運營部經(jīng)理）開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：區(qū)域運營管理負責(zé)人申請--部門負責(zé)人簽署意見--分公司行政人事部審核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--公司總經(jīng)理審批--分公司行政負責(zé)人、申請人和總部行政負責(zé)人備檔。

附件要求：使用本流程進行門店保險備案申報的，公司相關(guān)專項規(guī)定和保險條款規(guī)定的相關(guān)文件資料為必備附件。

1.15、門店事故申報（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）

流程用途：適用于各分公司門店發(fā)生安全事故后的申報備案和處理監(jiān)督管理。

使用權(quán)限：各分公司門店店長（或區(qū)域運營管理負責(zé)人、區(qū)域經(jīng)理）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、門店發(fā)生安全事故后，門店店長應(yīng)在安全事故發(fā)生12小時內(nèi)使用本流程辦理門店安全事故申報手 續(xù)。

2、門店發(fā)生雇主責(zé)任險規(guī)定的安全事故后，應(yīng)按照公司相關(guān)專項規(guī)定和保險條款規(guī)定的要求將《門 店事故匯報表》、事故照片或器械照片等一并提報。

3、門店發(fā)生雇主責(zé)任險規(guī)定的安全事故后，門店店長或各分公司行政部相關(guān)負責(zé)人必須按公司相關(guān) 專項規(guī)定和保險約定條款的規(guī)定，按規(guī)范的要求以短信的形式通知總部行政專項負責(zé)人。

4、門店發(fā)生安全事故后，門店店長無法或不能及時使用本流程辦理門店安全事故申報手續(xù)的，應(yīng)通 知或聯(lián)系本區(qū)域運營管理負責(zé)人，由其區(qū)域負責(zé)人或區(qū)域經(jīng)理按要求進行門店安全事故申報。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司審核審批總部審核備案與監(jiān)督處理流程，對各分公司門店店長、區(qū)域運營管理負責(zé)人（區(qū)域經(jīng)理或運營部經(jīng)理）開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--分公司行政負責(zé)人審核--分管領(lǐng)導(dǎo)（或總經(jīng)理審核、審批）--總部行政負責(zé)人審核--行政人事總監(jiān)審核--分公司行政負責(zé)人、申請人和總部行政負責(zé)人備檔。

第10頁-共36頁 附件要求：使用本流程進行門店事故申報的，公司相關(guān)專項規(guī)定和保險條款規(guī)定的相關(guān)文件資料為必備附件。

1.16、周/月工作計劃與總結(jié)（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）

流程用途：適用于公司各級管理人員、管理類員工和專業(yè)人員的工作計劃與工作總結(jié)的提交與審核備案。

（分公司總經(jīng)理級別的開放總部對應(yīng)流程，由總部總經(jīng)理審核分公司總經(jīng)理相關(guān)OA申請。）使用權(quán)限：公司各級管理人員、管理類員工、專業(yè)人員和門店店長為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、經(jīng)理級以下人員，每周最后一個工作日24:00前應(yīng)向其直接上級提交一份次周工作計劃，每月28 日24:00前應(yīng)向其直接上級提交一份當(dāng)月工作總結(jié)。

2、經(jīng)理級管理人員，每周最后一個工作日24:00前向其直接上級負責(zé)人提交一份當(dāng)周工作總結(jié)和次周 工作計劃，每月28日24:00前向其直接上級負責(zé)人提交一份當(dāng)月工作總結(jié)和次月工作計劃；分公司經(jīng) 理級管理人員在提交周和月計劃與總結(jié)的同時并抄報總部對應(yīng)管理中心負責(zé)人（提報計劃與總結(jié)時在 辦理人員處選擇總部對應(yīng)管理中心負責(zé)人，即可實現(xiàn)抄報）。

3、總監(jiān)級或中心負責(zé)人，每周一24:00前向總經(jīng)理提交一份上周工作總結(jié)和次周工作計劃，每月最后 一個工作日24:00前向總經(jīng)理提交一份當(dāng)月工作總結(jié)和次月工作計劃。分公司經(jīng)理以上管理人員在提 交周和月計劃與總結(jié)的同時并抄報總部對應(yīng)管理中心負責(zé)人（提報計劃與總結(jié)時在辦理人員處選擇總 部對應(yīng)管理中心負責(zé)人，即可實現(xiàn)抄報）。

4、總監(jiān)級以下人員提交的周和月工作計劃與總結(jié)，當(dāng)事人的直接上級審閱后應(yīng)再轉(zhuǎn)報至其上一級領(lǐng) 導(dǎo)審閱。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享備案流程，對公司各級管理人員、管理類員工、專業(yè)人員和門店店長開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--總經(jīng)理審批--行政部備

檔。

3、特殊說明：各分公司總經(jīng)理使用總部開放的流程。附件要求：無附件要求 1.17、日工作日志匯報

第11頁-共36頁

流程用途：適用于員工每日工作日志的提交與審核備案。經(jīng)理級以下人員的工作日志提交審核。使用權(quán)限：公司經(jīng)理級以下工作人員和各門店門店店長為申請人（或發(fā)起人）（公司后勤服務(wù)和門店員工

不適用）。

使用說明：

1、經(jīng)理級以下人員每日20:00前應(yīng)向其直接上級提交一份當(dāng)日工作日志。

2、工作日志申報人的直接上級審閱后，應(yīng)再轉(zhuǎn)報至其上一級領(lǐng)導(dǎo)處。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，對公司經(jīng)理級以下工作人員和各門店門店店

長人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理審核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政部備檔 附件要求：無附件要求

二、人事管理類

2.1、部門崗位設(shè)置和人員編制核定申請

流程用途：適用于公司和分公司各部門崗位增加設(shè)置、人員增加編制等情形的申請審批。

使用權(quán)限：因工作需要增加崗位或人員的公司或分公司部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)以及門店店長（或管理責(zé)任

人）為申請人（或發(fā)起人）。

使用說明：

1、公司和分公司所屬的部門或門店因經(jīng)營管理和日常需要增加崗位設(shè)置的，應(yīng)使用本流程履行審批 手續(xù)。

2、公司和分公司所屬的部門或門店因經(jīng)營管理和日常需要增加人員編制的，應(yīng)使用本流程履行審批 手續(xù)。

3、分公司經(jīng)理級管理崗位、總部直管崗位和經(jīng)理級以上崗位，應(yīng)報總部審批；其他崗位應(yīng)報總部行 政人事中心審核備案。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)以及門店店長開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理簽署意見--部門負責(zé)人審核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核—行政人事負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--對口管理中心總監(jiān)審核--行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事部、分公司人事部和申請當(dāng)事人備檔。

附件要求：無附件要求

第12頁-共36頁 2.2、人力資源需求計劃申報

流程用途：適用于公司和需求計劃的申報審批。使用說明：

1、公司和分公司所屬的各部門應(yīng)在每年2月底前，使用本流程申報本部門全年需要招聘增加的人員 情況。

2、本流程只作為公司或各分公司人力資源招聘統(tǒng)籌管理的依據(jù)，不能替代公司的《部門崗位設(shè)置和 人員編制核定申請》流程和《人員增補申請審批》流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程為公司和各分公司內(nèi)部獨立審核審批、總部備案管理流程，對公司和分公司各

部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--分管領(lǐng)導(dǎo)審核—行政人事負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事中心、分

公司人事部和申請當(dāng)事人備檔。

附件要求：無附件要求。2.3、人員增補申請審批

流程用途：適用于公司和分公司各部門或門店補充、增加人員的申請審批。

使用權(quán)限：公司和分公司各部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)以及門店店長（或管理責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、公司和分公司所屬的部門或門店因經(jīng)員工流失出現(xiàn)人員空缺，需要增加或補充人員的，應(yīng)使用本 流程履行申請審批手續(xù)。

2、公司和分公司所屬的部門或門店已履行完畢《部門崗位設(shè)置和人員編制核定申請》流程并獲批準(zhǔn)，而要增加人員的，應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。

3、公司和分公司所屬的各部門或門店因增加崗位、增加人員編制而出現(xiàn)的增加或補充人員的，相關(guān) 部門或門店必須先使用《部門崗位設(shè)置和人員編制核定申請》流程履行申請審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可 使用本流程。

4、分公司經(jīng)理級管理崗位和總部直管崗位，應(yīng)報總部行政人事中心審核備案；分公司經(jīng)理級以上崗 位，應(yīng)報總部審核或?qū)徟?。流程處理?/p>

第13頁-共36頁 分公司各部門人員

使用權(quán)限：公司和分公司各部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)（或管理責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)以及門店店長開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理簽署意見--部門負責(zé)人審核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核—行政人事負責(zé)人審核

--總經(jīng)理審批--對口管理中心總監(jiān)審核--行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事 部、分公司人事部和申請當(dāng)事人備檔。

附件要求：使用本流程進行人員增補申請審批的，部門崗位設(shè)置或人員編制核定申請審批文件、人員離崗

離職相關(guān)審批文件等為必備附件。

2.4、人員錄用申請審批

流程用途：適用于公司總部和分公司各部門、門店所補充增加人員的錄用審批。

使用權(quán)限：公司總部和各分公司人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人、人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)為申請人（或

發(fā)起人）。

使用說明：

1、經(jīng)過面試符合公司、分公司和用人部門相關(guān)錄用條件，擬錄用為公司新員工（含試用）的，由行 政人事部（或人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和管理權(quán)限，使用本流程履行申請審批手續(xù)。

2、本流程僅作為公司或各分公司人員錄用審批使用，不能替代人員面試流程。

3、分公司經(jīng)理級管理崗位人員的錄用，應(yīng)報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經(jīng)理級 和分公司經(jīng)理級以上崗位人員的錄用，應(yīng)報總部審核或?qū)徟?。流程處理?/p>

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo) 開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--行政人事部（或人力資源部）負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--對口管理中心總監(jiān)

審核--行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 資源部）備檔。

附件要求：使用本流程進行人員錄用申請審批的，人員增補招聘審批文件、面試結(jié)論文件、崗位任職和管

理等文件為必備附件。

2.5、人員崗位轉(zhuǎn)正申請審批

第14頁-共36頁

流程用途：適用于公司和分公司各部門、門店新錄用員工通過試用期考核、轉(zhuǎn)崗（或晉升、降職）員工

通過新崗位考核申請轉(zhuǎn)正的申請審批。

使用權(quán)限：公司總部和各分公司人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人、人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)為申請人（或

發(fā)起人）。

使用說明：

1、新員工按照公司和分公司管理規(guī)定通過試用期考核需要轉(zhuǎn)正的，應(yīng)由所屬政人事部（或人力資源 部）的人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和管理權(quán)限，使用 本流程履行申請審批手續(xù)。

2、因轉(zhuǎn)崗、晉升或降職等原因發(fā)生崗位變動的員工，按照公司和分公司管理規(guī)定通過新崗位任職考 核需要轉(zhuǎn)正的，應(yīng)由所屬政人事部（或人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人或人力 資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和管理權(quán)限，使用本流程履行申請審批手續(xù)。

3、本流程僅作為公司或各分公司新員工和崗位變動人員轉(zhuǎn)正審批使用，不能替代新員工轉(zhuǎn)正考核和 崗位變動人員新崗位任職考流程。

4、分公司經(jīng)理級管理崗位人員轉(zhuǎn)正的，應(yīng)報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經(jīng)理級 和分公司經(jīng)理級以上崗位人員轉(zhuǎn)正的，應(yīng)報總部審核或?qū)徟?。流程處理?/p>

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo) 開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--行政人事部（或人力資源部）負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--對口管理中心總監(jiān)

審核--行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 資源部）備檔。

附件要求：使用本流程進行人員轉(zhuǎn)正申請審批的，人員招聘面試文件、人員錄用（或崗位變動）審批文件、試用期（或新崗位任職期間）考核文件、試用期轉(zhuǎn)正（或新崗位任職）考核文件、崗位任職管 理等文件為必備附件。

2.6、人員崗位變動申請審批

第15頁-共36頁

流程用途：適用于公司和分公司所有員工的崗位變動申請審批。

使用權(quán)限：認(rèn)為符合公司和分公司崗位變動條件的總部和分公司員工或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、員工按照公司和分公司管理規(guī)定，認(rèn)為本人符合相關(guān)崗位任職資格要求或具有擔(dān)任相關(guān)工作崗位 工作能力，并希望自己變動到該工作崗位上進行工作的，員工本人應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。

2、按照公司或分公司管理規(guī)定，上級管理人員認(rèn)為其隸屬的下屬員工不能勝任目前工作崗位或具有 特殊工作才能可以勝任其他崗位工作，并希望該下屬員工變動（轉(zhuǎn)崗、晉升或降職）到該工作崗位上 進行工作的，該上級管理人員應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。

3、按照公司或分公司管理規(guī)定，所屬（或上級）人力資源管理人員認(rèn)為相關(guān)員工不能勝任目前工作 崗位或不具備相關(guān)任職資格或具有特殊工作才能可以勝任其他崗位工作，并希望為該員工變動（轉(zhuǎn)崗、晉升或降職）到該工作崗位上進行工作的，所屬（或上級）人力資源管理人員應(yīng)使用本流程履行申請 審批手續(xù)。

4、員工崗位變動申請獲得批準(zhǔn)的，由所屬行政人事部（或人力資源部）按照公司和分公司相關(guān)管理 規(guī)定和管理權(quán)限，開展和辦理員工相關(guān)勞動用工變更手續(xù)。

5、本流程僅作為公司或各分公司員工崗位變動申請審批使用，不能替代勞動用工變更手續(xù)辦理流程 和離崗（或離職）工作交接流程。

6、分公司經(jīng)理級管理崗位應(yīng)報總部行政人事中心審核備案；總部直管的分公司經(jīng)理級和分公司經(jīng)理 級以上崗位，應(yīng)報總部審核或?qū)徟?。流程處理?/p>

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理簽署意見--行政人事部（或人力資源部）負責(zé)人審

核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--總經(jīng)理審批--對口管理中心總監(jiān)審核--行政人事中心審核--總經(jīng)理審 批--總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行人員崗位變動申請審批的，員工基本資料文件、日常管理考核文件、崗位變動

依據(jù)文件、變動崗位任職與管理等文件為必備附件。

2.7、人員薪資福利變動申請審批

第16頁-共36頁

流程用途：適用于公司和分公司所有員工的薪資福利待遇變動申請審批。

使用權(quán)限：認(rèn)為符合公司或分公司薪資福利待遇變動條件的總部和分公司員工或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為申請人（或發(fā)

起人）。

使用說明：

1、員工按照公司和分公司管理規(guī)定，認(rèn)為本人符合公司或分公司薪資福利待遇變動條件，而要求 變動本人相關(guān)薪資福利待遇的，員工本人應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。

2、按照公司或分公司管理規(guī)定，上級管理人員認(rèn)為其隸屬的下屬員工符合公司或分公司薪資福利待 遇變動條件，而要求為下屬員工變動相關(guān)薪資福利待遇的，該上級管理人員應(yīng)使用本流程履行申請審 批手續(xù)。

3、按照公司或分公司管理規(guī)定，所屬（或上級）人力資源管理人員認(rèn)為相關(guān)員工符合公司或分公司 薪資福利待遇變動條件，并希望為該員工變動相關(guān)薪資福利待遇的，所屬（或上級）人力資源管理人 員應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。

4、員工相關(guān)薪資福利待遇變動申請獲得批準(zhǔn)的，由所屬行政人事部（或人力資源部）按照公司和分 公司相關(guān)管理規(guī)定和管理權(quán)限，為員工辦理相關(guān)變更手續(xù)。

5、本流程僅作為公司或各分公司員工相關(guān)薪資福利待遇變動申請審批使用，不能替代相關(guān)變更手續(xù) 辦理流程。

6、分公司經(jīng)理級管理崗位應(yīng)報總部行政人事中心審核備案，分公司經(jīng)理級以上崗位應(yīng)報總部審核或 審批。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事部（或人力資

源部）負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行薪資福利待遇變動申請審批的，員工日常管理考核文件、薪資福利待遇變動依

據(jù)文件等為必備附件。

2.8、員工培訓(xùn)計劃申報

第17頁-共36頁

流程用途：適用于公司和分公司各部門、營運區(qū)域和門店人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃的申報審批和備案。使用權(quán)限：公司和分公司各部門負責(zé)人、門店店長、區(qū)域經(jīng)理為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、公司和分公司所屬的各部門、門店和區(qū)域負責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司與分公司的管理要求，使用本流程申 報本部門、本區(qū)域內(nèi)和單門店全年、半年、季度和月度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃。

2、本流程只作為公司或各分公司的部門、門店員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃申報使用，不能替代公司的《學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請》流程。流程處理：

1、流程屬性：本流程為公司和各分公司內(nèi)部獨立審核審批、總部備案管理流程，對公司和分公司各

部門負責(zé)人、門店店長、區(qū)域經(jīng)理開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事中心、分公司人事部和申請人備檔。

附件要求：無附件要求。

2.9、學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）

流程用途：適用于公司和分公司外部學(xué)習(xí)培訓(xùn)、總部組織分公司學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分公司多門店或多部門集體跨

地區(qū)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分公司需要總部開展或協(xié)助開展的學(xué)習(xí)培訓(xùn)的申請審批。

使用權(quán)限：公司和分公司各部門負責(zé)人、門店店長、區(qū)域經(jīng)理、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)（或責(zé)任人）為申請人（或

發(fā)起人）。

使用說明：

1、因經(jīng)營管理和發(fā)展等原因，公司或分公司需要組織相關(guān)人員參加外部機構(gòu)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)或邀請外部 人員開展內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，擬參加部門負責(zé)人、門店店長、區(qū)域經(jīng)理、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)或組織安排部門 負責(zé)人應(yīng)在學(xué)習(xí)培訓(xùn)開始前，使用本流程履行申請審批手續(xù)。

第18頁-共36頁

2、因日常管理、經(jīng)營發(fā)展和市場等原因，總部需要集中組織分公司相關(guān)部門、門店或人員開展相關(guān) 集中或跨地區(qū)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)的組織安排部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在學(xué)習(xí)培訓(xùn)開始前使用本流 程履行申請審批手續(xù)。

3、分公司因日常管理、經(jīng)營、市場和業(yè)務(wù)等原因，需要集中組織本分公司多門店或多部門跨區(qū)域進 行集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)的組織安排部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在學(xué)習(xí)培訓(xùn)開始前使用本流程履行 申請審批手續(xù)。

4、分公司因管理、人員、資源等原因，不具備開展相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動或分公司自行開展相關(guān)學(xué)習(xí)培 訓(xùn)活動不經(jīng)濟，而申請總部進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動的，相關(guān)分公司部門負責(zé)人或分管領(lǐng) 導(dǎo)應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。

5、本流程僅作為公司或分公司相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動與項目的申請審批使用，不能替代公司的《學(xué)習(xí)培 訓(xùn)總結(jié)匯報》流程。

6、分公司的學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請流程，一律要報總部行政人事中心備案；分公司組織參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)費用超 過5000元及以上的，應(yīng)按管理權(quán)限報總部對口管理中心、行政人事中心和公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司各部門負責(zé)人、門店店長、區(qū)域經(jīng)理、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)（或責(zé) 任人）開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--總部對口管理中心審核--總部行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)申請審批的，相關(guān)培訓(xùn)資料文件、費用預(yù)算文件、工作安排處理和管

理資料等為必備附件。

2.10、學(xué)習(xí)培訓(xùn)總結(jié)匯報

流程用途：適用于公司員工參加或完成外部學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動后的總結(jié)匯報審批。使用權(quán)限：參加外部學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動后的員工本人為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、因經(jīng)營管理和發(fā)展等原因，員工參加公司和分公司組織的外部學(xué)習(xí)培訓(xùn)、總部組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分公司組織的多門店或多部門跨區(qū)域的學(xué)習(xí)培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)按管理要求使用本流程履行總結(jié)匯報審批 手續(xù)。

第19頁-共36頁

2、所有人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)總結(jié)匯報，一律要報總部行政人事中心備案；經(jīng)過總部審批的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動 和分公司經(jīng)理級及以上人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)總結(jié)匯報，應(yīng)按管理權(quán)限報總部對口管理中心、行政人事中心 和公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

3、本流程是員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)費用報銷和福利待遇享受的前置手續(xù)，本流程只有經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審閱后員工 才能報銷相關(guān)費用和享受相關(guān)待遇。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--總部對口管理中心審核--總部行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)總結(jié)匯報審批的，相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)課件和資料等為必備附件。2.11、勞動合同處理審批

流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的勞動合同新簽、續(xù)簽和變更處理的申請審批。

使用權(quán)限：公司和各分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)為申

請人（或發(fā)起人）。

使用說明：

1、因經(jīng)營管理和發(fā)展等原因，公司和分公司各部門、門店錄用新員后需要簽訂勞動合同的，應(yīng)由公 司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和 管理權(quán)限，使用本流程履行申請審批手續(xù)。

2、因員工個人原因、經(jīng)營管理和公司發(fā)展等原因發(fā)生崗位、待遇以及勞動合同內(nèi)容變動，需要對已 簽訂的勞動合同進行變更或修改的，應(yīng)由公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和管理權(quán)限，使用本流程履行申請審批手續(xù)。

3、員工已簽訂的勞動合同到期需要續(xù)簽的，應(yīng)由公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或 人事部）負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和管理權(quán)限，使用本流程履行申請審批手續(xù)。

4、公司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)按照 公司相關(guān)管理規(guī)定，依據(jù)員工面試和錄用審批文件、勞動合同續(xù)簽考核文件、人員崗位或待遇福利變 動審批文件等，使用本流程履行勞動合同新簽、續(xù)簽或變更申請審批手續(xù)。

5、本流程僅為員工勞動合同新簽、續(xù)簽和變更處理的申請審批，不能替代公司的《勞動合同簽訂流

第20頁-共36頁 程》、《錄用審批流程》、《試用期考核流程》、《勞動合同簽訂考核流程》、《人員崗位或待遇福 利變動流程》、《人員離崗離職流程》。

6、分公司經(jīng)理級管理崗位人員的勞動合同新簽、續(xù)簽或變更的，應(yīng)報總部行政人事中心審核備案； 總部直管的分公司經(jīng)理級和分公司經(jīng)理級以上崗位人員的勞動合同新簽、續(xù)簽或變更的，應(yīng)報總部審 核或?qū)徟?。流程處理?/p>

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對公司和分公司人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo) 開放，公共流程，特定限制流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--行政人事部（或人力資源部）負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--對口管理中心總監(jiān)

審核--行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 資源部）備檔。

附件要求：使用本流程進行人員勞動合同新簽、續(xù)簽或變更申請審批的，員工面試和錄用審批文件、勞動

合同續(xù)簽考核文件、人員崗位或待遇福利變動審批文件等為必備附件。

2.12、勞動合同解除申請審批

流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的勞動合同解除申請審批。

使用權(quán)限：需要辭職、解聘、終止或與公司、分公司辦理勞動合同解除手續(xù)的員工或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為申請人（或

發(fā)起人）。

使用說明：

1、員工因個人原因提出辭職或需要與公司、分公司辦理勞動合同解除手續(xù)的，員工本人應(yīng)按照公司 和分公司的相關(guān)管理規(guī)定使用本流程履行申請審批手續(xù)。

2、因員工工作能力、公司經(jīng)營管理、公司發(fā)展等原因發(fā)生員工不能勝任工作或違反管理制度，而需 要與公司、分公司辦理勞動合同解除手續(xù)的，該員工的上級管理人員或所屬人力資源管理人員、行政 人事部負責(zé)人、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照公司和分公司的相關(guān)管理規(guī)定使用本流程履行申請審批手續(xù)。

3、員工的上級管理人員或所屬人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)使用本流程辦 理勞動合同解除申請審批，應(yīng)按照公司相關(guān)管理規(guī)定和管理權(quán)限，嚴(yán)格依據(jù)員工績效考核文件、任職 管理文件、勞動用工管理文件、獎懲文件等進行。

4、本流程為員工勞動合同解除申請審批流程，不能替代公司的《勞動用工手續(xù)辦理流程》、《人員 離崗離職流程》。

5、總部直管的分公司各級人員、分公司經(jīng)理級及以上管理人員的勞動合同解除，應(yīng)報總部按管理權(quán) 限履行審核審批手續(xù)；上述人員自行提出辭職的，應(yīng)報總部行政人事中心審核備案。流程處理：

第21頁-共36頁

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理簽署意見--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事部（或人力資

源部）負責(zé)人審核--總經(jīng)理審批--總部對口管理中心審核--行政人事中心審核--總經(jīng)理審 批--總部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行人員勞動合同解除申請審批的，員工個人辭職報告、績效考核文件、任職管理

文件、勞動用工管理文件、獎懲文件等為必備附件。

2.13、員工休息休假申請審批表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）

流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的休息休假申請審批。

使用權(quán)限：公司和各分公司需要休息休假的員工本人為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、員工因個人原因需要調(diào)休補休、休病事假或申請年休假、專項福利假的，員工應(yīng)按照公司和分公 司的相關(guān)管理規(guī)定在休息休假前使用本流程履行申請審批手續(xù)。

2、員工申請調(diào)休補休或年休假的，必須按照公司規(guī)定在休息前擁有可休息時間；任何人員未經(jīng)公司 相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，均不得提前或“預(yù)支”使用以后的可休息時間。

3、員工申請病事假或?qū)ｍ椄＠俚模仨毞瞎竞头止鞠嚓P(guān)管理規(guī)定，并提供相關(guān)證明資料。

4、總部直管的分公司各級人員和分公司經(jīng)理級及以上管理人員申請休息休假的，應(yīng)按照公司總部的 管理規(guī)定與管理權(quán)限報總部履行審核審批或備案手續(xù)。

5、員工的休假單、補休單、加班單、病假證明資料、福利假證明資料等原件必須在休假結(jié)束后2日 內(nèi)提交所屬行政人事部行政負責(zé)人處核算出勤統(tǒng)計。流程處理：

1、流程屬性：本流程既為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備

案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理審核--行政人事部（或人力資源部）人力資源負責(zé)

人審批--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事部（或人力資源部）負責(zé)人--總經(jīng)理審批--總部對口管 理中心審核--行政人事中心審核--總經(jīng)理審批--總部行政人事中心行政負責(zé)人、分公司行 政人事部行政負責(zé)人和申請人本人備檔。

附件要求：使用本流程進行休息休假申請審批的，員工的休假單、補休單、加班單、病假證明資料、福利

假證明資料等文件為必備附件。

2.14、員工加班工作申請審批單

第22頁-共36頁

流程用途：適用于公司和各分公司所有人員的加班申請審批。

使用權(quán)限：公司和各分公司需要加班的員工或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為申請人（或發(fā)起人）。使用說明：

1、因日常經(jīng)營管理工作或上級領(lǐng)導(dǎo)安排，需要員工在節(jié)假日或休息日開展或完成相關(guān)工作任務(wù)的，需要加班的員工或安排員工加班的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定在加班前使用本流程履行申請審批 手續(xù)。

2、特殊情況或應(yīng)工作緊急不能及時辦理本加班申請審批手續(xù)的，相關(guān)人員應(yīng)按管理權(quán)限向其部門負 責(zé)人或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行申報請示，經(jīng)部門負責(zé)人或公司同意后可在加班的同時或加班后履行申請審 批手續(xù)。

3、本流程是確認(rèn)和核算加班的必備手續(xù)，本流程只有按公司管理規(guī)定和管理權(quán)限經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批和 備案后方可生效。

4、所屬行政人事部（或人力資源部）的人力資源負責(zé)人每月根據(jù)行政負責(zé)人的考勤統(tǒng)計，核發(fā)員工 的休假單、補休單或加班單。

5、分公司經(jīng)理級和總部直管人員加班的，應(yīng)報總部對口管理中心和行政人事中心備檔。流程處理：

1、流程屬性：本流程為各分公司審核審批總部備案監(jiān)督流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。

2、流程流轉(zhuǎn)：申請人申請--區(qū)域經(jīng)理審核--部門經(jīng)理審核--行政人事部（或人力資源部）人力資源負責(zé)

人審批--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--行政人事部（或人力資源部）負責(zé)人--總經(jīng)理審批--分公司行政人事部行政和人力資源負責(zé)人、申請人本人和總部行政人事中心備檔。

3、特殊說明：各分公司總經(jīng)理使用總部開放的流程。附件要求：無附件要求

三、財務(wù)管理類

3.1、費用申請單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、超預(yù)算總部審核）流程用途：適用于部門、門店發(fā)生費用的申請。

使用權(quán)限：全體員工 使用說明：

1、費用類型、金額、事由、備注等均需寫明；

2、費用發(fā)生所屬部門經(jīng)理需對該費用是否允許支出提交意見；

3、備注中需要說明由公司負責(zé)匯款或由備用金支付。

3、申請人需寫明該項費用是否屬于預(yù)算內(nèi)、外支出，財務(wù)部提出審核意見。

4、預(yù)算內(nèi)費用：可按以上流程辦理。

5、除房租物業(yè)水電等常規(guī)費用，且有備案收款人外，都需要提供收款人名稱、開戶行、銀行帳號等。附件要求：所有費用申請都需要相關(guān)附件，如房租水電費的掃描件、物品申請明細表等。流程圖示：

第23頁-共36頁 申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審核—財務(wù)部付款—營運部執(zhí)行—財務(wù)部備檔

3.2、出差及費用申請單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）流程用途：適用于出差及出差費用的申請

（分公司總經(jīng)理級別的開放總部對應(yīng)流程，由總部總經(jīng)理審核分公司總經(jīng)理相關(guān)OA申請。）使用權(quán)限：全體員工 使用說明：

1、需寫明出差起始日、出差總天數(shù)、出差目的地、出差事由等；

2、出差費用需按項目分別填列各項費用標(biāo)準(zhǔn)、實際天數(shù)，并核算出差總費用；

3、出差如需借款，可憑經(jīng)審批后的該申請（需在申請中注明借款事項）到財務(wù)辦理借款手續(xù)。

4、各分公司總經(jīng)理出差申請需經(jīng)過總部財務(wù)審核，總經(jīng)理審批，人事備案。

附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審核—財務(wù)部出納備檔—人事部備檔—資金管理中心備檔

3.3、盤點差異處理意見審批單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）

流程用途：適用于門店票卡幣、自營零售商品、固定資產(chǎn)等物資的盤點差異處理。使用權(quán)限：財務(wù)部、營運部、行政部

使用說明：

1、財務(wù)按月根據(jù)門店盤點表情況分析填列。

2、營運部及時回復(fù)并查找差異原因。

3、行政根據(jù)盤點相關(guān)處罰條例填寫行政處罰意見。

附件要求：無 流程圖示：

財務(wù)申請-財務(wù)經(jīng)理審核-區(qū)域經(jīng)理-分管領(lǐng)導(dǎo)審批-行政審核-總經(jīng)理審批-財務(wù)備檔-行政備檔—營運部備檔—資訊部備檔

3.4、聯(lián)營應(yīng)收款催收審批單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）流程用途：適用于聯(lián)營結(jié)算的營業(yè)款、押金等的回款催收 使用權(quán)限：財務(wù)部、營運部、行政部

使用說明：

1、財務(wù)按月填寫應(yīng)收未回款情況。

2、營運及時回復(fù)未回款的原因及回款措施，回款措施需寫明預(yù)計回款時間。

3、處理意見：根據(jù)應(yīng)收款回款相關(guān)處罰條例填寫處理意見。

附件要求：無

第24頁-共36頁 流程圖示：應(yīng)收會計申請—財務(wù)經(jīng)理審核—區(qū)域經(jīng)理—分管領(lǐng)導(dǎo)審批—總經(jīng)理審批—財務(wù)備檔—總部財務(wù)備檔

3.5、銀行賬戶設(shè)立 變更 銷戶申請表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：適用于所有分公司銀行賬戶的開設(shè)、變更、注銷業(yè)務(wù) 使用權(quán)限：財務(wù)部

使用說明：

1、銀行賬戶的新設(shè)、變更、注銷需要填寫用途及原因。

2、分公司銀行賬務(wù)的新設(shè)、變更、注銷需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、分公司銀行賬務(wù)的新設(shè)、變更、注銷業(yè)務(wù)辦理完成后需在總公司備案。

附件要求：無

流程圖示：分公司申請人-分公司財務(wù)經(jīng)理審核-分公司總經(jīng)理審批-總公司資金經(jīng)理審核-總公司財務(wù)審批 3.6、保證金、裝修保證金退還申請單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：各分店異業(yè)合作商戶保證金退還專門流程。使用權(quán)限：門店、區(qū)域經(jīng)理。

使用說明：各門店異業(yè)合作商戶的保證金退還流程。

附件要求：無 流程圖示：

分公司的流程：

申請人-區(qū)域經(jīng)理-總部招商部審批-總部分管領(lǐng)導(dǎo)審批-分公司財務(wù)審批-分公司總經(jīng)理審批-分公司財務(wù)付款-總部招商部備檔-分公司區(qū)域經(jīng)理備檔-申請人備檔?？偣镜牧鞒蹋?/p>

申請人-區(qū)域經(jīng)理-招商部審批-分管領(lǐng)導(dǎo)審批-財務(wù)審批-總經(jīng)理審批-財務(wù)付款-招商部備檔-區(qū)域經(jīng)理備檔-申請人備檔。

3.7、預(yù)算申請單

流程用途：適用于部門、門店次月所需發(fā)生的各項費用支出的用款申請（簡稱資金支出申請）。使用權(quán)限：公司各部門、門店 使用說明：

1、預(yù)算列支月份、費用項目、金額、用途、備注等均需寫明；

2、費用發(fā)生所屬部門領(lǐng)導(dǎo)需對該費用是否允許在該月列支提交意見；

3、該申請表是“月度資金預(yù)算表”的匯總反饋表，各部門的費用預(yù)算可根據(jù)費用項目匯總申請，但各部門的各項費用預(yù)算明細需上傳附件，附件以“資金預(yù)算套表”中的模式填寫。

流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—預(yù)算會計（或財務(wù)）審核—總經(jīng)理審核—財

第25頁-共36頁 務(wù)部備檔匯總

四、招商管理類

4.1、商戶進場裝修申請表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：適用于新商戶進場申請審批 使用權(quán)限：門店店長、區(qū)域經(jīng)理、招商部 使用說明：規(guī)范填寫品名和單位

附件要求：異業(yè)商戶紅線圖、效果圖、平面布局圖、施工圖、電器系統(tǒng)圖、品牌進場裝修申請表、施工安全責(zé)任書、施工人員出入證辦證表、施工人員身份證掃描件 流程圖示：

店長申請-區(qū)域經(jīng)理審核-部門經(jīng)理審核-分管領(lǐng)導(dǎo)審核-招商部審核-行政部審核-財務(wù)部審核-項目部審核-總經(jīng)理審批-營運部備檔-分公司財務(wù)備檔-申請人備檔

4.2、商戶美陳POP展示及營銷推廣申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）區(qū)別于POP企劃申請 流程用途：適用于商戶（供應(yīng)商）的營銷推廣方案、X展架、DM單、POP、吊旗等宣傳展示的申請。使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：需注明商戶（供應(yīng)商）名稱、申請原因、推廣周期、展示時間段、展示位置、營銷推廣文字性方案等信息。

附件要求：

1、品牌若有POP電子版設(shè)計圖需提供。

2、展示地地點位置的照片

3、若有營銷推廣方案文字版需提供

流程圖示：

店長申請-區(qū)域經(jīng)理審核-部門經(jīng)理審核-分管領(lǐng)導(dǎo)審核-招商部審核-行政部審核-財務(wù)部審核-項目部審核-總經(jīng)理審批-營運部備檔

4.3、商戶項目調(diào)整申請表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：適用于原有商戶增加或更換品項、品牌的申請。使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：申請增加的品項不能跨越商戶現(xiàn)有的經(jīng)營品種大類，如服裝類商戶不能申請增項玩具類產(chǎn)品。附件要求：品牌廠商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、企業(yè)法人身份證、商標(biāo)注冊證、3C認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)檢報告、專業(yè)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品照片、說明資料、現(xiàn)場陳列方案效果圖 流程圖示：

店長申請-區(qū)域經(jīng)理審核-部門經(jīng)理審核-分管領(lǐng)導(dǎo)審核-招商部審核-行政部審核-財務(wù)部審核-項目部審核-總經(jīng)理審批-營運部備檔

4.4、商戶撤場申請表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）

第26頁-共36頁 流程用途：適用于商戶撤柜的申請。使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長 使用說明：

附件要求：商戶書面簽字確認(rèn)蓋章的《撤場申請書》掃描件、《撤店公告》掃描件 流程圖示：

店長申請-區(qū)域經(jīng)理審核-部門經(jīng)理審核-分管領(lǐng)導(dǎo)審核-招商部審核-行政部審核-財務(wù)部審核-項目部審核-總經(jīng)理審批-營運部備檔

五、資訊管理類

5.1、入職人員帳號開通申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：各單位用于流程表單的新增、更改。

使用權(quán)限：OA使用的各單位行政部。

使用說明：

1、統(tǒng)一申請部門為各單位行政人事部門。

2、流程如需調(diào)整，屬于微調(diào)的，直接與運營總部資訊部聯(lián)系處理，如屬表單、涉及規(guī)則的調(diào)整，請走該流程，資訊部得到審批意見后執(zhí)行調(diào)整，否則不予調(diào)整。

附件要求：按統(tǒng)一格式提交，須附附件。流程圖示：

申請人申請-分公司人事審核-分公司總經(jīng)理-大區(qū)總經(jīng)理-對口管理中心審核-總部資訊部執(zhí)行-總部行政人事部備檔-分公司人事備檔

5.2、離職人員帳號注銷申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：各單位用于離職人員帳號注銷。

使用權(quán)限：OA使用的各單位行政部。

使用說明：

1、統(tǒng)一申請部門為各單位行政人事部門。

2、如若各級單位有人員離職，注銷帳號的，請走該流程申請注銷。變更項為可選項。

3、協(xié)同辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)由運營總部資訊部執(zhí)行處理。RTX帳號、企業(yè)郵箱由工廠執(zhí)行處理。

附件要求：無附件要求。

流程圖示：

申請人申請-分公司人事審核-分公司總經(jīng)理審核-大區(qū)總經(jīng)理審核-總部資訊部執(zhí)行-工廠資訊部執(zhí)行-行政人事部備檔

5.3、OA流程表單變更申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：各單位用于離職人員帳號注銷。使用權(quán)限：OA使用的各單位行政部。

第27頁-共36頁 使用說明：

1、統(tǒng)一申請部門為各單位行政人事部門。

2、如若各級單位有人員離職，注銷帳號的，請走該流程申請注銷。變更項為可選項。

3、協(xié)同辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)由運營總部資訊部執(zhí)行處理。RTX帳號、企業(yè)郵箱由工廠執(zhí)行處理。附件要求：無附件要求。

流程圖示：申請人申請-分公司人事審核-分公司總經(jīng)理-大區(qū)總經(jīng)理-行政人事中心審核-總部資訊部初審-總部四中心會簽-總經(jīng)理審核-總部行政人事部備檔-分公司人事備檔-資訊部執(zhí)行

六、設(shè)備生產(chǎn)維修類

6.1、生產(chǎn)下單審批單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、工廠參與）流程用途：適用于新開門店及門店改造。使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：

1、增加調(diào)換設(shè)備需要說明具體的設(shè)備名稱。

2、下單內(nèi)容中需要說明門店的具體地址、聯(lián)系人及電話。

附件要求：門店改造需附生產(chǎn)單，注明設(shè)計編號。流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—項目部審核—總經(jīng)理審批—工廠廠長審核—營運部備檔—工廠執(zhí)行

6.2、設(shè)備報修申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、工廠參與）流程用途：適用于門店申請維修設(shè)備。使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：報修內(nèi)容需要詳細說明故障情況、設(shè)備狀態(tài)等。附件要求：設(shè)備故障情況照片 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—總經(jīng)理審批—工廠廠長審核—營運部備檔—工廠備檔

七、營運管理類

7.1、數(shù)據(jù)差異報備、調(diào)整申請表 流程用途：門店數(shù)據(jù)差異報備、調(diào)整申請 使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：

1、當(dāng)門店的實際收入與系統(tǒng)報表有差異時，請在第二個工作日的12：00前提交該流程。

2、需詳細說明差異產(chǎn)生的原因；

3、日期為需調(diào)整數(shù)據(jù)的日期、調(diào)整項目欄填寫消費項目名稱，如為充值錯誤則填寫充值規(guī)則名稱并注明卡號；

第28頁-共36頁

4、如需增加則加/減選增加反之選減少，系統(tǒng)數(shù)量即打印報表上的數(shù)量，數(shù)量欄為需調(diào)整的數(shù)量，實際數(shù)量為正確的數(shù)量。

5、由資訊部評定最終數(shù)據(jù)差異產(chǎn)生的原因，并注明是否可以調(diào)整；

附件要求：無附件要求 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—總經(jīng)理審批—資訊部執(zhí)行—營運部備檔——財務(wù)部備檔

7.2、撤店申請表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與、工廠參與）流程用途：適用于門店撤場的申請 使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理

使用說明：

1、需提前一個月提報申請；

2、申請中需附注明門店地址、聯(lián)系人、電話、撤場時間等。

附件要求：生產(chǎn)下單表、門店圖紙（有游戲機的附游戲機數(shù)量）流程圖示：

區(qū)域經(jīng)理申請—部門經(jīng)理審核—市場部審核—招商部審核—人事部審核—項目部審核—財務(wù) 部審核—總經(jīng)理審批—工廠廠長審核—工廠備檔—營運部備檔—財務(wù)部備檔—行政部備檔 7.3、奇樂兒票價定價審批表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：適用于門店游樂項目的定價申請 使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：需注明項目名稱、單次票、陪同、會員卡（注明有效期）、所在城市。附件要求：市調(diào)報告。流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—市場部審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審批—資訊部執(zhí)行—財務(wù)部備檔—營運部備檔 7、4、門店體驗券、票、卡、幣申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）流程用途：適用于門店申請有價票卡幣及活動用體驗劵、現(xiàn)金劵等 使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：需注明票卡幣劵名稱、單位、數(shù)量、庫存數(shù)量、申請數(shù)量、門店地址、聯(lián)系人、電話等。附件要求：無。流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—市場部審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審批—營運部備檔—財務(wù)部備檔—工廠備檔

第29頁-共36頁 7.5、物資申請單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）

流程用途：適用于新開門店申請除固定資產(chǎn)以外的物資，如辦公用品、保潔用品、工裝、工牌、洗手液、消毒片等。

使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長 使用說明： 附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—行政部審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審批—行政備檔—營運備檔—工廠備檔

7.6、銷售指標(biāo)調(diào)整申請單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）流程用途：適用于門店預(yù)算指標(biāo)調(diào)整 使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長 使用說明：每月25日前提交申請 附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審批—財務(wù)部備檔—人事部備檔—營運備檔

7.7、商品定價申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）區(qū)別于票價申請 流程用途：適用于門店首次上柜自營商品定價。使用權(quán)限：營運部、發(fā)展部 使用說明：規(guī)范填寫品名和單位 附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—發(fā)展部審核—財務(wù)部審核—總計經(jīng)理審批—發(fā)展部備檔—資訊備檔—營運備檔—財務(wù)備檔

7.8、商品調(diào)價申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：適用于門店自營商品調(diào)價的申請 使用權(quán)限：店長、區(qū)域經(jīng)理 使用說明： 附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—發(fā)展部審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審批—

第30頁-共36頁 發(fā)展備檔—資訊備檔—營運備檔—財務(wù)備檔 7.9、訂貨申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）流程用途：適用于門店申請自營商品 使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：

1、分公司內(nèi)部走該流程后，如大倉有貨的直接發(fā)貨。如屬統(tǒng)采的，請分公司采購負責(zé)人走《采購申請》流程。

2、規(guī)范填寫品名和編碼

附件要求： 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審批—營運執(zhí)行備檔—工廠備檔 7.10、調(diào)撥申請

流程用途：適用于門店票卡、禮品、自營商品調(diào)撥的申請 使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：調(diào)入部門或是門店需待調(diào)撥貨物到達后完成OA流程，完成時必須注明實際到貨情況。附件要求：隨貨附調(diào)撥商品清單 流程圖示：

調(diào)出門店申請—調(diào)出門店區(qū)域經(jīng)理—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—調(diào)入門店區(qū)域經(jīng)理—調(diào)入門店—財務(wù)部備檔—營運部備檔—市場部備檔 7.11、商品報損申請

流程用途：適用于門店自營商品報損的申請。流程權(quán)限：店長。

使用說明：規(guī)范填寫品名和編碼，說明報損原因等。附件要求：報損商品的照片。

流程圖示：區(qū)域經(jīng)理—部門經(jīng)理—財務(wù)部—總經(jīng)理審批—發(fā)展備檔—資訊備檔—營運備檔—財務(wù)備檔

八、工程管理類

8.1、門店工程項目調(diào)整申請表

流程用途：適用于門店在原定圖紙范圍外的工程改造、增項和維修的申請 使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、招商部、店長

使用說明：增項需填寫增項內(nèi)容，包括外形外觀以及物業(yè)需求。附件要求： 流程圖示：

第31頁-共36頁 申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—項目部審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審批—項目部備檔—財務(wù)部備檔—營運部備檔 8.2、門店設(shè)計申請審批表

流程用途：適用于新開或已有門店設(shè)計或改造設(shè)計的申請。使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長 使用說明：填寫設(shè)計需求 附件要求：門店場地CAD圖紙。流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—項目部審核—總經(jīng)理審批—項目部備檔—設(shè)計部備檔—工廠備檔 8.3、門店選址-工程論證流程 流程用途：門店選址，工程論證。

使用權(quán)限：運營總部拓展部、運營分公司拓展部。使用說明：

1、統(tǒng)一申請部門為各單位拓展部。

2、由分公司拓展部提交，工程部提交附件表單，分公司總經(jīng)理審批確定附件要求：工程部 附件要求：須附附件。

流程圖示：拓展部-工程部-拓展部審批 8.4、工程預(yù)算審批流程

流程用途：新開門店工程預(yù)算審批流程 使用權(quán)限：運營分公司工程監(jiān)理發(fā)起。使用說明：

1、統(tǒng)一申請由工程監(jiān)理發(fā)起。

2、由分公司工程監(jiān)理提交，分公司總經(jīng)理、總公司工程部、財務(wù)部、總經(jīng)理參與審批。

附件要求：工程部須附附件。

流程說明：申請人（工程監(jiān)理）-工程部負責(zé)人-分公司總經(jīng)理-總公司工程部-總公司財務(wù)部-總經(jīng)理-總公司財務(wù)部備檔

8.5、工程定標(biāo)申請表

流程用途：運營單位店面工程定標(biāo)使用

使用權(quán)限：運營總部運營部、運營分公司運營部、工程部。使用說明：

1、統(tǒng)一申請部門為各單位運營部、工程部。

2、由分公司運營部、工程部提交，分公司總經(jīng)理審核確定，提交到總部工程部、資金管理中心、總經(jīng)理審核完成后執(zhí)行。

附件要求：須附附件，各竟標(biāo)單位方案書及相關(guān)資質(zhì)等文件

第32頁-共36頁 流程說明：

工程部負責(zé)人-分公司總經(jīng)理-總部工程部-總部財務(wù)部-總經(jīng)理-分公司總經(jīng)理執(zhí)行 8.6、平面布局-門頭-外立面規(guī)劃方案審批流程

流程用途：審批門店平面布局規(guī)劃、門頭及外立面方案審批流程 使用權(quán)限：運營總部設(shè)計部、運營分公司設(shè)計部。使用說明：統(tǒng)一申請部門為各單位工程設(shè)計部。附件要求：須附圖紙。

流程說明：設(shè)計部申請-設(shè)計部負責(zé)人審核-營運經(jīng)理審核-分公司總經(jīng)理審批

8.7、工程類合同審批流程

流程用途：運營單位工程類合同審批專用 使用權(quán)限：運營總部工程部、運營分公司工程部。使用說明：

1、統(tǒng)一申請部門為各單位工程部。

2、由分公司工程部提交，分公司總經(jīng)理審核確定，提交到總部工程部、資金管理中心、總經(jīng)理審核完成后執(zhí)行。

附件要求：須附合同電子檔文件 流程說明：

工程部負責(zé)人-工程部審核-行政部審核-財務(wù)部審核-分公司總經(jīng)理-總部工程部-總部財務(wù)部-總經(jīng)理-總公司財務(wù)、工程部、行政部、分公司行政備檔 8.8、項目定稿方案圖紙審批流程 流程用途：審批門店項目規(guī)劃方案。

使用權(quán)限：運營總部設(shè)計部、運營分公司設(shè)計部。使用說明：統(tǒng)一申請部門為各單位工程設(shè)計部。附件要求：須附圖紙。

流程說明：設(shè)計部申請-設(shè)計部負責(zé)人審核-分公司總經(jīng)理審批-總部工程部審批-總部總經(jīng)理審批-分公司總經(jīng)理執(zhí)行-總部工程部、分公司工程部備檔 8.9、竣工驗收流程

流程用途：裝修項目驗收流程

使用權(quán)限：運營總部工程項目監(jiān)理、運營分公司工程項目監(jiān)理。使用說明：統(tǒng)一申請人為各單位工程部工程項目監(jiān)理。附件要求：須附驗收文檔。流程說明：

項目監(jiān)理申請-工程部負責(zé)人審核-總部工程部負責(zé)人審核-分公司總經(jīng)理審批-總部財務(wù)部、工程部、分公司

第33頁-共36頁

財務(wù)部、工程部備檔 8.10、工程交付審批流程

流程用途：工程項目完工后交付到營運部辦理該流程

使用權(quán)限：運營總部工程項目監(jiān)理、運營分公司工程項目監(jiān)理。使用說明：統(tǒng)一申請人為各單位工程部項目經(jīng)理。附件要求：須附交付紙質(zhì)各部門簽字文檔 流程說明：

項目監(jiān)理申請-工程部負責(zé)人審核-分公司總經(jīng)理審批-總部財務(wù)部、運營中心、分公司行政部備檔。8.11、決算審計審批流程

流程用途：工程竣工后填寫決算單并提交流程。使用權(quán)限：運營總部工程主管、運營分公司工程主管。使用說明：統(tǒng)一申請人為各單位工程部工程主管。附件要求：須附?jīng)Q算單 流程說明：

工程主管申請-工程部負責(zé)人審核-分公司總經(jīng)理審批-總部工程部審批-總部財務(wù)部審批-總公司總經(jīng)理審批-總部財務(wù)部、工程部、分公司財務(wù)部檔。

九、市場管理類

9.1、團購/促銷/企劃活動申請單（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）流程用途：適用于門店團購、促銷、企劃活動申請。使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：門店團購、促銷申請活動須注明時間以及活動內(nèi)容。附件要求：無 流程圖示：

申請人申請—區(qū)域經(jīng)理審核—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—企劃部審核—財務(wù)部審核—總經(jīng)理審批—資訊部備檔—營運部備檔—市場部備檔—財務(wù)部備檔 9.2、企劃活動效果匯報表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）

流程用途：適用于門店企劃活動結(jié)束后企劃部對其進行的效果評估。使用權(quán)限：企劃部

使用說明：企劃部會根據(jù)相應(yīng)的電話訪問或數(shù)據(jù)分析對活動效果進行評估，分析其是否對門店銷售有利。附件要求：活動照片、活動期間銷售報表

流程圖示：申請人申請—部門營運經(jīng)理審核—財務(wù)審核—總經(jīng)理審批—企劃部備檔 9.3、POP申請（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核）

第34頁-共36頁

流程用途：適用于企劃的X展架、DM單、POP、吊旗、宣導(dǎo)標(biāo)識等的申請。使用權(quán)限：區(qū)域經(jīng)理、店長

使用說明：需注明設(shè)計要求、申請原因、用途、展示周期、展示位置等。附件要求：

1、POP電子版設(shè)計圖。

2、展示地地點照片

流程圖示：申請人申請-區(qū)域經(jīng)理審核-部門經(jīng)理審核-市場部審核-財務(wù)部審核-總經(jīng)理審批-企劃部備檔

十、采購管理類

10.1、采購申請審批流程（統(tǒng)采）（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部發(fā)起、總部審核）流程用途：適用于門店自營商品及經(jīng)營物資的統(tǒng)采采購 使用權(quán)限：各分公司采購負責(zé)人、總部人員 使用說明：規(guī)范填寫品名和單位 附件要求： 流程圖示：

統(tǒng)采：申請人申請—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—財務(wù)部審核—分公司總經(jīng)理審批—發(fā)展中心—財務(wù)中心—總經(jīng)理—發(fā)展中心備檔—申請備檔—財務(wù)備檔

地采：申請人申請—部門經(jīng)理審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—財務(wù)部審核—分公司總經(jīng)理審批—發(fā)展中心備檔—申請備檔—財務(wù)備檔

10.2、奇樂兒自營增項信息采集表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：適用于各分公司所有自營項目的增項申請 使用權(quán)限：各分公司營運部區(qū)域經(jīng)理

使用權(quán)限：分公司提報項目預(yù)算的表格以總部下發(fā)的統(tǒng)一版本為準(zhǔn)

流程說明：1：總部人員因協(xié)助分公司門店開展自營項目的籌建所產(chǎn)生的差旅費用由分公司運營部門承擔(dān)；

2：新項目籌備時間：攝影至少45天，水吧至少30天，手工至少20天；

流程圖示：

分公司運營部門申請人→運營部門經(jīng)理→分公司財務(wù)→分公司總經(jīng)理→事業(yè)發(fā)展中心負責(zé)人→總部財務(wù)備檔→總部新品開發(fā)部備檔→分公司運營部門備檔

十一、拓展管理類

11.1、新拓展或新開門店立項申請表（原叫《奇樂兒新店選址評估表》）（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部審核）

流程用途：各單位用于拓展新開門店時使用。使用權(quán)限：拓展部人員使用。

使用說明：各單位在拓展新開門店時，如實填寫上述表格，各單位做出整體測算并審核批復(fù)

第35頁-共36頁 附件要求：須附上述表格。審批流程：

申請人—分公司拓展經(jīng)理—分公司總經(jīng)理—總部營運負責(zé)人—總部工程經(jīng)理—總部新品開發(fā)經(jīng)理—總部行政總監(jiān)—總部拓展經(jīng)理—總部財務(wù)經(jīng)理—總經(jīng)理—總部拓展經(jīng)理—分公司總經(jīng)理 11.2、奇樂兒門店改造申請表（屬性標(biāo)簽：分公司內(nèi)部審核、總部審核）流程用途：各單位用于門店改造申請時使用。使用權(quán)限：門店、區(qū)域負責(zé)人、營運負責(zé)人。

使用說明：各單位在所轄門店需要改造時使用該流程，按表單內(nèi)容如實填寫。附件要求：可附門店照片。流程說明：

分公司申請人—分公司總經(jīng)理—總部營運負責(zé)人—總部工程經(jīng)理—總部新品開發(fā)經(jīng)理—總部財務(wù)經(jīng)理—總經(jīng)理—總部營運負責(zé)人—分公司總經(jīng)理

第36頁-共36頁

第三篇：移動用戶影院策劃

XX市移動用戶推廣影院策劃

一、目的利用自身資源，繞開鐵通發(fā)展移動用戶

二、產(chǎn)品（草稿）

月卡定價：30元

半年卡定價：100元

年卡定價：180元

月卡（續(xù)費）定價：15元

三、推廣方式

1、第一階段：守株待兔

強制裝機班送體驗卡（10天），做好回訪及用戶需求調(diào)查工作。

2、第二階段：本地發(fā)展

在XX分局，利用裝維部和業(yè)務(wù)部，開展業(yè)務(wù)。需要制定業(yè)務(wù)提成標(biāo)準(zhǔn)。

3、第三階段：跳槽發(fā)展

繞開鐵通，直接與移動洽談，可采取多種形式。同時為我網(wǎng)站增加一個移動手機扣費模式。立足本市，成為當(dāng)?shù)刈畲蟮碾娪熬W(wǎng)。

第四篇：基于工作流的虛擬教學(xué)團隊協(xié)同合作模式研究

基于工作流的虛擬教學(xué)團隊協(xié)同模式研究1

張寧

（貴州財經(jīng)大學(xué)信息學(xué)院，貴州貴陽，550004）

摘要：虛擬教學(xué)團隊是網(wǎng)絡(luò)信息時代的新型教學(xué)團隊組織方式，由于團隊成員地理位置分布的異構(gòu)性，需要一種信息技術(shù)環(huán)境實現(xiàn)和支持團隊運作過程的協(xié)同和交互。本文介紹了虛擬教學(xué)團隊的特點和工作流技術(shù)，并構(gòu)建了工作流環(huán)境下的虛擬教學(xué)團隊的系統(tǒng)架構(gòu)。

關(guān)鍵詞：工作流；虛擬；教學(xué)團隊

ZHANG Ning

(Institute of Information, Financial and Economics of Guizhou University, Guizhou, Guiyang, China, 50004)

Abstract: Virtual teaching team is a new network information organization, as team members geographically distributed heterogeneous nature, requiring the information technology environment to implement and support the operation of the process of collaboration and interaction.This article describes the characteristics of virtual learning teams and workflow technology, and builds a virtual teaching system architecture team under workflow environment.Keywords: Workflow;Virtual;Teaching Team The Collaboration Research of Virtual Teaching Team under Workflow System 1 引言

團隊的概念最初源自于企業(yè)管理領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，團隊研究已經(jīng)突破了企業(yè)管理學(xué)的學(xué)科領(lǐng)域。在教育界，各種各樣的團隊同樣發(fā)揮著重要的作用,如師生團隊、自由團隊和行政團隊等[1]。當(dāng)前，知識需求的層次和涉及范圍越來越多元化，教學(xué)內(nèi)容的不斷加深和增多，也使得單個教師的傳統(tǒng)教學(xué)模式越來越難以適應(yīng)復(fù)雜和變化的教學(xué)過程，這就需要建立有效的團隊教學(xué)模式，從而來提高教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)效果。

不久前，教育部高教司司長張堯?qū)W在西部高校考察時，談到計算機目前的服務(wù)和應(yīng)用時，他認(rèn)為現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計算機都在向著共享資源、個性化、定制化發(fā)展，指出從高度教育的角度出發(fā)，也可以考慮教育的集成化發(fā)展，構(gòu)建虛擬型的教學(xué)團隊模式。虛擬教學(xué)團隊的概述

基金項目：“貴州財經(jīng)學(xué)院2010年教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程項目” 作者簡介： 張寧（1981-），女，貴州貴陽人，碩士，副教授，主要研究方向：信息集成管理 虛擬教學(xué)團隊這種新型組織方式，其優(yōu)勢在于它的靈活與隨機性，團隊成員不需要固定于某一特定的行政組織關(guān)系下，但是它的管理模式遠非一般管理模式簡單，必須綜合流動性和控制能力，牢固的教學(xué)伙伴關(guān)系，特殊的生命周期，以及團隊間的差異和凝聚力，這樣的聯(lián)盟形式更多地依賴于現(xiàn)實需求而存在，并更多地依靠信息技術(shù)作為使能工具，通過信息技術(shù)來實現(xiàn)團隊的溝通和協(xié)同。

在傳統(tǒng)的教學(xué)團隊構(gòu)建和管理中，團隊各成員間的關(guān)系在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定，因此團隊之間的業(yè)務(wù)流程接口具有預(yù)設(shè)定、緊密耦合和良好集成的特點。隨著虛擬教學(xué)團隊的產(chǎn)生，可能存在短暫且不確定性的教學(xué)伙伴關(guān)系，表明團隊各成員間的關(guān)系動態(tài)性增強，業(yè)務(wù)接口不是預(yù)設(shè)的、靜態(tài)的，而是動態(tài)的，難以定義的，這種情況下，對整個教學(xué)團隊成員間的協(xié)同和流程控制相對更加困難，具體呈現(xiàn)以下特點[2][3]： 1）、動態(tài)性：虛擬教學(xué)團隊成員間的協(xié)同是動態(tài)的，且流程可以在運行中創(chuàng)建，成員和數(shù)量是變化的，可能在實現(xiàn)不同教學(xué)目標(biāo)的運作過程中，會時常伴隨著成員的選擇或再選擇。2）、松耦合性：團隊成員間的請求和響應(yīng)過程可能需要較長的時間，因此必須采用異步通信方式相互聯(lián)系。3）、不確定性：教學(xué)團隊成員間的協(xié)作關(guān)系和約束關(guān)系不確定。4）、分散性：教學(xué)團隊成員在地理位置空間是異構(gòu)的。5）、自治性：教學(xué)團隊內(nèi)各成員間的依賴關(guān)系減弱。6）、異構(gòu)性：各團隊成員所屬組織結(jié)構(gòu)和應(yīng)用平臺異構(gòu)?；诠ぷ髁鞯奶摂M教學(xué)團隊的信息架構(gòu)

3.1、工作流簡介

當(dāng)前，工作流技術(shù)成為實現(xiàn)業(yè)務(wù)過程自動化與業(yè)務(wù)過程重組的核心技術(shù)。從計算機的角度上看，工作流經(jīng)營過程的一種計算機化的表示模型，定義了完成整個過程所需要的各種參數(shù)，這些參數(shù)包括對過程中每一個步驟的定義、步驟間的執(zhí)行順序、條件、以及數(shù)據(jù)流的建立、每一步驟由誰負責(zé)以及每個活動所需要的應(yīng)用程序[4]。

由此可見，工作流是針對業(yè)務(wù)活動中具有固定程序的常規(guī)活動而提出的一個概念，在教學(xué)團隊活動中，教學(xué)過程本身就具有高度的規(guī)范性和制度性，在虛擬團隊合作中，可以設(shè)計和固化諸如教學(xué)項目申報、教學(xué)大綱編制、教學(xué)進度測評、教學(xué)效果總結(jié)、團隊經(jīng)費查看等流程，結(jié)合工作流管理系統(tǒng)技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)虛擬教學(xué)團隊的高效管理控制，滿足虛擬團隊中各個教學(xué)單位的參與者對教學(xué)活動的宏觀管理與決策的需要。

虛擬教學(xué)團隊的應(yīng)用使大規(guī)模的異構(gòu)分布式信息處理與應(yīng)用執(zhí)行環(huán)境取代了集中式信息處理的方式，這樣，工作流管理系統(tǒng)也由最初的創(chuàng)建無紙信息空間環(huán)境，轉(zhuǎn)而成為同化教學(xué)過程復(fù)雜信息[5]、實現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)流程自動執(zhí)行的必要工具。3.2、系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)是基于Web Service技術(shù)的Web協(xié)同工作流管理系統(tǒng)，將虛擬團隊成員的客戶端模塊完全放置在瀏覽器端，實現(xiàn)對工作流過程的分布管理和控制，總體采用底層服務(wù)器層、應(yīng)用服務(wù)層、客戶端層的三層控制訪問。3.3、系統(tǒng)信息共享架構(gòu)

虛擬教學(xué)團隊的用戶通過各類用戶接口（如HTML、RSS等）接入工作流管理系統(tǒng)平臺，共享知識空間的所有資源服務(wù)，在該系統(tǒng)內(nèi)，定義了工作流執(zhí)行服務(wù)和教學(xué)信息服務(wù)兩大模塊，工作流執(zhí)行服務(wù)主要是負責(zé)整個工作流系統(tǒng)的執(zhí)行和管理，教學(xué)信息服務(wù)主要是提供對分布式教學(xué)信息資源的導(dǎo)航服務(wù)，如圖1所示：

圖1

虛擬教學(xué)團隊信息共享架構(gòu)

其中，工作流執(zhí)行服務(wù)是本框架的核心部分，負責(zé)整個工作流的執(zhí)行過程管理，包括從過程建模、過程執(zhí)行、信息需求發(fā)出和信息資源傳遞以及同用戶進行交互的整個過程。其內(nèi)部包含4個主要機構(gòu)：（1）、WFMC參考模型：在建模方面，定義了描述工作流模型內(nèi)在聯(lián)系的模型——元模型，并定義一套在不同系統(tǒng)之間傳遞過程和模型定義的編程接口，可實現(xiàn)建模環(huán)境和運行環(huán)境的分離，也有利于實現(xiàn)協(xié)同的工作流運行環(huán)境。（2）、模型動態(tài)轉(zhuǎn)換：通過定義角色模型、過程模型、資源模型，通過模型動態(tài)轉(zhuǎn)換，能夠?qū)μ囟ǖ墓ぷ髁鲗嵗捌洚惓Ｗ兓M行表示，達到修改特定工作流實例的目的，從而使預(yù)定義的過程模型能更好地反映教學(xué)團隊實際的項目工作流程，并且為過程模型及過程實例的動態(tài)修改的程序?qū)崿F(xiàn)提供了可能，增加了系統(tǒng)的靈活性，從而突破了工作流模型建立時功能與運行時功能的界限。（3）、工作流引擎：工作流引擎作為工作流執(zhí)行服務(wù)的調(diào)度中心，將接收從工作流平臺(外部接口)發(fā)送過來流程控制的請求(如業(yè)務(wù)初始化、獲取任務(wù)以及結(jié)束任務(wù)等)。根據(jù)不同請求類型調(diào)用相應(yīng)的處理模塊完成與本次請求相關(guān)的操作并將結(jié)果返回。（4）、模型知識庫：該架構(gòu)采用基于框架的知識表示方法，并通過建立框架間層次化的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，使得該模型對各個教學(xué)團隊中各類復(fù)雜的項目流程，項目資源狀況等進行更好的描述，提高了工作流系統(tǒng)模型的表達能力。

教學(xué)信息服務(wù)模塊是作為虛擬教學(xué)合作團隊的使用方角色，在現(xiàn)有教學(xué)信息資源的基礎(chǔ)上提供導(dǎo)航信息服務(wù)，主要包含2個主要機構(gòu)：（1）、分布式教學(xué)信息資源：地理位置異構(gòu)的教學(xué)項目信息資源，在信息源端駐留有為該信息源定制的Agent(稱為信息源Agent)，負責(zé)響應(yīng)導(dǎo)航服務(wù)機構(gòu)所發(fā)出的信息提取請求，從信息源提取所要求的信息，并以要求的格式返回。（2）、導(dǎo)航信息服務(wù)：它的主要功能是為分布式的教學(xué)信息資源提供導(dǎo)航目錄、索引檢索和信息提取服務(wù)，導(dǎo)航服務(wù)機構(gòu)中的Agent可以與位于教學(xué)項目信息源Agent進行通訊，取得信息實體。

4、結(jié)論

虛擬教學(xué)團隊的組織是跨組織知識共享模式的表現(xiàn)，有利于利用豐富的智力資源，促進技術(shù)創(chuàng)新，通過對虛擬教學(xué)團隊內(nèi)工作流程的定義和執(zhí)行管理，提高了教學(xué)信息的交互效率和柔性，建構(gòu)信息化的工作流管理平臺，有效改善了教學(xué)團隊的協(xié)同模式，最終有利于形成具有卓越價值傳遞能力的教學(xué)團隊，從而提高教學(xué)質(zhì)量。

參考文獻：

[1]華荷峰.高校科研團隊研究: 基于虛擬團隊的概念[J].現(xiàn)代教育科學(xué).2005,4: 91-93.[2]何瑛.虛擬團隊管理、理論基礎(chǔ)、運行機制與實證研究[M].北京經(jīng)濟管理出版社.2003.[3]葉飛,陳春花.分布式科研團隊的動態(tài)協(xié)調(diào)溝通策略研究[J].科研管理.2002,7:6-8.[4] Alonso G, AgrawalD, Abbadi EA et al.Functionality and limitations of current workflow management systems.1997［EB/OL］.http://004km.cn/cs/exotica/wfmsys.ps.[5]Van Der Aalst W.Process-Oriented Architectures for Electronic Commerce and Interorganizational Workflow.Information System.1999 ,24(8):639 – 671.作者聯(lián)系方式： zn8124@126.com;*** 作者郵寄通訊地址：

張寧，貴州省貴陽花香村花香上海城C棟905，550003

第五篇：activiti入門教程-基于Activiti5工作流實戰(zhàn)企業(yè)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)

基于Activiti5工作流實戰(zhàn)企業(yè)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)（spring-data-jpa、uur前臺組件）

一、本課程是怎么樣的一門課程（全面介紹）1.1、課程的背景

該課程的需求和設(shè)計來源于協(xié)同公司的OA辦公系統(tǒng)，從OA系統(tǒng)的需求分析，數(shù)據(jù)庫設(shè)計和具體的實現(xiàn)，都采用真實項目中的解決方案和處理手段。兩者的區(qū)別在于實現(xiàn)的技術(shù)手段不同，規(guī)模大小有所差異而已。在課程中，重點講解了請假、評審和公文這三個業(yè)務(wù)，當(dāng)然在真正的系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)模塊會比課程中的要多一些，但是在技術(shù)點上來說沒有什么區(qū)別。

1.2、課程內(nèi)容簡介

在工作流方面，使用的是Activiti工作流，該工作流功能強大，開發(fā)簡單，可以說是中小型OA開發(fā)的利器。在持久化框架方面，課程中采用了Spring-data-jpa來完成，spring-data-jpa是spring組織提供的，針對于jpa規(guī)范的一套持久化框架，所有的查詢均使用方法命名規(guī)則去解析，開發(fā)人員只需要定義接口的方法而不需要寫任何一句實現(xiàn)代碼。在展現(xiàn)層方面，課程中使用了uur組件，uur是大名鼎鼎的qui前臺組件的前身，具有良好的用戶感官性。1.3、課程大綱

一、OA系統(tǒng)的基本組成部分：

基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 課程介紹基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫設(shè)計基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 框架搭建基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 用戶登錄

基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 組織機構(gòu)之部門管理基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 組織機構(gòu)之添加部門基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 組織機構(gòu)之添加用戶基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 組織機構(gòu)之用戶查看基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 基于Spring data JPA的分頁

基于Activiti的OA辦公系統(tǒng) 用戶詳細信息查看 還有功能點管理，權(quán)限組管理，角色管理等內(nèi)容

二、Activiti實戰(zhàn)部分：

請假流程：流程圖繪制，工作流操作封裝，待辦處理，完成工作項評審管理：多實例的操作，變量設(shè)置參與者，多任務(wù)的待辦處理方案發(fā)文管理：服務(wù)節(jié)點，超時處理參與者設(shè)置：用戶動態(tài)設(shè)置參與者

二、為什么需要這么套課程？

2.1、課程學(xué)習(xí)目標(biāo)（我們提供什么？）

目標(biāo)一.可以讓學(xué)員快速掌握Spring-data-jpa這個持久化框架

目標(biāo)二.可以讓學(xué)員迅速了解activiti工作流引擎的內(nèi)核原理

目標(biāo)三.可以讓學(xué)員迅速掌握activiti工作流的使用

目標(biāo)四.可以讓學(xué)員熟練activiti處理各種工作流需求

目標(biāo)五.了解java框架技術(shù)，熟悉SSH搭建的全過程 2.2、課程特色

特點

一、講師具有一線的實戰(zhàn)經(jīng)驗與豐富的教學(xué)經(jīng)驗，課程即講解案例實現(xiàn)思路、理論與原理又講解實戰(zhàn)技巧與注意事項，即照顧到基顧學(xué)員，又照顧到有一定實戰(zhàn)經(jīng)驗想要提高自己的學(xué)員。

特點

二、在每節(jié)開始之前先簡單回顧上一節(jié)所講的主要內(nèi)容，并對本節(jié)所講的內(nèi)容先進行概述，講解概念、技術(shù)要點，設(shè)計實現(xiàn)思路等內(nèi)容，最后總結(jié)本次課程的要掌握的要點，講師授課采用先理論，后實戰(zhàn)的方式，由淺入深，符合人們接受知識的自然規(guī)律。

特點

三、學(xué)習(xí)的過程中學(xué)員要理論和實踐相結(jié)合，講過的代碼學(xué)員自行完成修改和調(diào)試，以鞏固加深學(xué)習(xí)效果 2.3、課程亮點

亮點

一、Activiti的發(fā)展速度十分迅猛，很多人在學(xué)習(xí)Activiti的相關(guān)開發(fā)知識，但是在國內(nèi)還沒有一個完整的Activiti的視頻。本課程是國內(nèi)首套基于Activiti的OA系統(tǒng)開發(fā)課程。

亮點

二、理論與實戰(zhàn)相結(jié)合，由淺入深。即照顧到基礎(chǔ)學(xué)員，又照顧到有一定經(jīng)驗的學(xué)員，即講解細致，又一針見血，對技術(shù)絕不含糊.亮點

三、課程絕大多數(shù)代碼均是一行一行手工敲入，手把手一步步帶領(lǐng)學(xué)員從入門到精通.亮點

四、深入工作流原理，用簡單的語言剖析工作流的實習(xí)機制，讓學(xué)員不但學(xué)習(xí)了Activiti的使用，更加清楚工作流中間件是怎么回事。

亮點

五、課程中提出了Activiti現(xiàn)在尚不成熟的地方，也給出了相應(yīng)的解決方案。最后的參與者設(shè)置功能，更加是國內(nèi)OA系統(tǒng)中少見的功能。老師在課程中給出了詳細的設(shè)計思路和簡單的實現(xiàn)步驟。

4.我該怎么學(xué),如何才能學(xué)好這門課程，給些建議。

4.1、時間上的安排建議

本課程共51講，如果您時間上充分，建議以每天3-4講的進度往前學(xué)習(xí)。

如果您是上班族或您已經(jīng)有一定的基礎(chǔ)了，可以先學(xué)習(xí)Activiti的內(nèi)容，對于前期架構(gòu)設(shè)計，組織機構(gòu)維護等內(nèi)容可以稍后再看，但是一定要看，因為組織機構(gòu)中涉及到Activiti的用戶同步。

4.2、學(xué)習(xí)要求

如果您沒有基礎(chǔ)，建議還是中規(guī)中矩的按照課程進度一點一點仔細觀看學(xué)習(xí)，并一定要把看完的視頻中的代碼自己手敲一遍，以加深理解和記憶

如果您有基礎(chǔ)，可不必按步就搬進行，可以拿你感興趣的部分去學(xué)習(xí)，但一定要注意實踐，并學(xué)會舉一反三

4.3、講師建議

建議：

1.最好看完視頻之后，拋開視頻，獨立自己去把上課中的示例寫一遍，看自己是否理解，如果不正確，可以回過頭看再看下視頻，如果反復(fù)，達到真正理解和熟練掌握的目的。

2.對于項目實戰(zhàn)部分，一定要自己親自動手做一遍，不要滿足聽完就OK了

3.建議一般聽視頻，一邊做筆記，這是一種很好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。在聽完視頻之后，一定要動手實踐。

4.在功能實踐的基礎(chǔ)上，反思是否有更加簡便的開發(fā)方式，代碼是否可以重構(gòu)，性能如何優(yōu)化等內(nèi)容。“紙上得來終覺淺，心中悟出始知深”。領(lǐng)悟到的才是真正學(xué)到的。

5.最后祝您學(xué)有所成 5.學(xué)完這門課程后能做什么？

學(xué)會該課程后，您可以結(jié)合您自己公司的業(yè)務(wù)邏輯做出滿足自己要求的OA系統(tǒng)。本課程是屬于某個特定的專業(yè)技術(shù)，掌握該技術(shù)后，你可以從事以下職位的相關(guān)工作

1.工作流Java開發(fā)工程師

2.工作流引擎開發(fā)工程師

3.高級Java軟件開發(fā)工程師 6.學(xué)員常見問題：

常見問題一：學(xué)習(xí)該教程使用的jar包如何獲得？

講師回答：在課程的源碼當(dāng)中，給出了所有需要用到的jar包。常見問題二：學(xué)這個課程需要什么基礎(chǔ)？

講師回答：適合想學(xué)習(xí)activiti技術(shù)java開發(fā)人員，只要有java web基礎(chǔ)就可以學(xué)。常見問題三：這種技術(shù)一般可用在什么場合？

講師回答：企業(yè)信息化的建設(shè)中離不開工作流引擎的支持，所以在現(xiàn)在的軟件公司中，一定會用到工作流，對工作流開發(fā)工程師的招聘也非常多?？梢哉f，工作流技術(shù)能夠應(yīng)用在企業(yè)軟件建設(shè)的任何一個領(lǐng)域中。

7.課程中部分流程圖查看

基于Activiti5工作流實戰(zhàn)企業(yè)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)（spring-data-jpa、uur前臺組件）原文查看地址：http://