第一篇：環(huán)境和職業(yè)健康(OHSAS18001)管理評審

環(huán)境和職業(yè)健康（OHSAS18001）管理評審

本車間在日常生產(chǎn)中，依據(jù)ISO9001、ISO14001和OHSAS18001的共同要求，本著以人身健康為本，組織生產(chǎn)，杜絕各種事故，保障員工的人身健康。為此，我們實施了以下幾點措施：

1.加強員工培訓(xùn)。對車間員工定期不間斷的進行了《工作環(huán)境和安全管理控制程序》、《職業(yè)健康安全管理規(guī)范》、《化學(xué)品安全管理程序》、《廢氣、廢液和固廢的控制程序》和危險源識別和風(fēng)險評價控制程序》等文件的培訓(xùn)，加強了員工自我防范意識，提高生產(chǎn)的安全性。員工上崗前根據(jù)標準SOP做相關(guān)知識的培訓(xùn)，熟悉所用物料的化學(xué)性質(zhì)以及意外出現(xiàn)時的應(yīng)急措施。

2.加強日常生產(chǎn)管理。加強內(nèi)部安全管理，做到物料堆放定置定位，嚴格區(qū)分不同性質(zhì)的物料，做到堆放保持一定的距離，物料標識清楚。操作嚴格按照SOP進行，規(guī)范生產(chǎn)，防范各種事故 3.明確安全工作的內(nèi)容。在安環(huán)部的支持下，車間根據(jù)生產(chǎn)情況制定了《職業(yè)健康和安全危險源排查登記表》和《環(huán)境因素登記表》，對各種危險因素做了分類處理，列舉了控制措施、危險等級，使防護工作做到有針對性，預(yù)先做好了各種防范工作，杜絕了各類事故的發(fā)生。

4.提供齊全的保護器具。車間安置了消防栓，每層都配備了足夠的滅火器。每個員工都配備了各種防護器具，如：手套、安全帽、防護服等，并保證有足夠的防毒面具待用。

5.車間實行不定期巡查制度，杜絕違反管理規(guī)定的現(xiàn)象，確保車間無違規(guī)，無嚴重不符合項。車間對現(xiàn)場管理日漸完善，物料堆放定置定位，標識正確清晰，各種記錄文件按規(guī)定填寫。

6.健康檢查。在公司的安排下，全體員工定期到醫(yī)院做職業(yè)健康身體檢查，基本無職業(yè)病現(xiàn)象。

總之，車間在2008年職業(yè)健康保障工作上取得了明顯成效，全年無重大事故、安全事故、環(huán)境事故。雖然我們的工作做得比較到位，不少方面還是可以做得更好，有待我們改進。安全管理，更是一個長期而不容絲毫松懈的話題，在2009年，我們會進一步完善各項管理，做好各種工作，杜絕各種事故，保障員工的安全和身體健康。

第二篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告（定稿）

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告模板

環(huán)境安全

這是我們公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審的資料 14000和18000在一起的，有需要的可以看看

我們公司是食品業(yè)的，這方面的顧慮不多，我們做體系時的參考資料都是化工行業(yè)的

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

2005管理評審報告

編制：

審核：

批準：

日期：

評審時間：2005年11月25日 評審地點：辦公樓第二會議室 主 持 人：公司總經(jīng)理 **** 參加人員：公司總經(jīng)理、技術(shù)副總（管理者代表）、各部門的經(jīng)理、主管、體系推行組工作人員以及職業(yè)健康安全管理體系員工代表。

一、評審目的：

評價公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系標準、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標準和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。

二、管理評審的輸入

1． 內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果；

2． 管理者代表關(guān)于管理體系運行情況的報告； 3． 關(guān)于實施糾正/預(yù)防措施的報告； 4． 與相關(guān)方交流情況； 5． 各部門運行業(yè)績及存在問題； 6． 目標指標和管理方案的實現(xiàn)情況；

7． 內(nèi)外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化； 8． 改進建議。

三、評審綜述：

首先由管理者代表作環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告，對我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況作了總結(jié)，就兩次內(nèi)審的情況進行了分析，并指出了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中存在問題；對方針、目標的適宜性進行了闡述。報告中對糾正/預(yù)防措施的實施及完成情況做了總結(jié)，并提出了下步體系改進的建議。

其次，由生產(chǎn)中心、物業(yè)公司、品管中心、人力資源部、總經(jīng)辦、倉儲中心、采購部、物流公司、工程中心、技術(shù)中心、考核辦、銷售中心、奶源中心、工會以及財務(wù)中心15個部門匯報了本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況及存在的問題。具體評審內(nèi)容如下 ：

（一）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行績效 1.環(huán)境管理體系：

（1）環(huán)境因素的識別、評價和評審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識別，共識別出597個環(huán)境因素，評價出11項重要環(huán)境因素。對其中的5個列入目標、指標、管理方案；4個列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運行控制，其中3個只采取了運行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識別、獲取和評價。公司進行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識別了93項，標準58項，體系運行前不符合的法律法規(guī)6項，通過體系的運行整改，現(xiàn)已有1項已符合，5項正在改進中。

（3）預(yù)防污染方面：公司制定的《目標指標和管理方案》中有5個涉及到環(huán)境方面的，其中有4個是污染預(yù)防方面的：食堂污水達標排放，食堂油煙達標排放，公司固廢分類收集處理率達到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請來環(huán)保局的專家對廠界噪聲進行檢測，確定了廠界噪聲不超標。（4）節(jié)能降耗方面：（a）資源使用方面，公司在所有的水龍頭處張貼了節(jié)約用水的標識，并對員工培訓(xùn)了《節(jié)能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙再單獨收集存放，由物業(yè)公司變賣，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節(jié)能降耗的目標，生產(chǎn)制定的降耗指標為生產(chǎn)噸產(chǎn)品用電降低5%-10%。目前該方案正在進行對設(shè)備技術(shù)成熟性、和其他企業(yè)應(yīng)用該項技術(shù)成熟性的調(diào)研報告。

（5）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識。2.職業(yè)健康安全管理體系：

（1）危險源的辨識、評價和評審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識別，共識別出424個環(huán)境因素，評價出9項重大危險源。對其中的4個列入目標、指標、管理方案；4個列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運行控制，其中3個只采取了運行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識別、獲取和評價。公司進行的職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求識別了118項，標準32項，體系運行前不符合的法律法規(guī)10項，通過體系的運行整改，現(xiàn)已全部合規(guī)。另外，還識別和評價了8項雙體系公用的法律法規(guī)，8項都不合規(guī)，針對這8項不合規(guī)全部采取了整改措施，現(xiàn)已經(jīng)合規(guī)。

（3）安全健康方面：公司制定的《目標指標和管理方案》中有3個涉及到職業(yè)健康安全方面的：酸堿泄漏的改造計劃，倉庫配電箱的維修計劃，有毒有害崗位的識別和工人查體。公司為保證員工的健康，組織有毒有害崗位人員進行了查體，確定了公司員工的健康；建立危險化學(xué)品的操作作業(yè)指導(dǎo)書，以運行控制的方法保證員工了解正確的操作方法，降低事故發(fā)生的可能性。

（4）以人為本方面：人力資源部進行了各崗位人員的能力評估，特種設(shè)備的操作人員持證上崗等方法確保員工的能力滿足崗位要求，保證工作質(zhì)量和員工健康安全。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問題的途徑，體現(xiàn)了公司的以人為本的方針。

（5）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了職業(yè)健康安全的意識，開始注意自己周圍的危險源，并了解了一些應(yīng)急的方法。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標適宜性及完成情況

公司的環(huán)境和職業(yè)健康方針是經(jīng)過多方征求意見（包括員工代表），并結(jié)合我公司實際制定的，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全的兩個承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進體系有效性的承諾，體現(xiàn)了環(huán)境管理方面的三個承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進體系有效性的承諾，三是做到預(yù)防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了我公司“8*8888”的基本方略。

從體系運行的情況來看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。

本公司共制定環(huán)境方面的目標5個，職業(yè)健康安全方面的目標3個，其中職業(yè)健康安全方面的目標中關(guān)于倉庫配電箱的維修計劃已經(jīng)進入驗收階段；有毒有害崗位工人的查體計劃，已經(jīng)結(jié)束，很快就可以取回體檢結(jié)果。環(huán)境管理體系中的固廢分類收集、處理的計劃也將在11月30號完成硬件設(shè)施建設(shè)階段，開始正式運行；酸堿缸改造計劃中的酸堿缸的建設(shè)已經(jīng)到位，液酸已經(jīng)投入使用，液堿也將于06年2月投入使用。環(huán)境和職業(yè)健康安全的8個目標中，已經(jīng)有4項接近尾聲，還有2項將于06年初完成，另外，有2項由于投入的費用比較大，已經(jīng)列入06年的計劃，將在06年繼續(xù)進行，預(yù)計于06年底完成。

綜上所述，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進行，不需要修改。

（三）糾正、預(yù)防措施及其完成情況

自環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行以來，共下發(fā)《糾正/預(yù)防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預(yù)防措施要求單》1份。各責(zé)任部門針對查出的問題制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。目前，我公司糾正/預(yù)防措施實施及完成情況效果較好，達到了目的。

四、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行總體評價：

1.適宜性方面：我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內(nèi)外部環(huán)境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來看，沒有遺漏的地方，對公司涉及到環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動都進行了規(guī)定和實施，基本充分；

3.有效性方面：經(jīng)過前期的運行結(jié)果看，基本有效，能實現(xiàn)本公司制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。

五、存在問題：

1.意識方面：大多數(shù)員工已經(jīng)有了體系方面的意識，但仍然有個別員工認為：體系工作是“額外的工作”，沒有把體系工作融入到日常的工作中。

2.法律法規(guī)方面：公司組織各部門于8月份開始進行法律法規(guī)的識別及合規(guī)性評價，取得了一定的成績，基本能夠滿足標準的要求。但是隨著對新標準的理解逐步加深，公司在之前提交的合規(guī)性評價報告尚需進一步完善。

3.廠區(qū)內(nèi)部分電線桿傾斜、搖晃成為廠區(qū)內(nèi)的危險源。

六、改進措施： 1.環(huán)境管理體系方面：

（1）針對2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴項的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機構(gòu)調(diào)整的計劃。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對現(xiàn)有管理手冊、程序文件和相關(guān)三層文件進行評審，并按需要進行修訂。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（3）《目標、指標和管理方案》中涉及到的廠內(nèi)垃圾房必須按計劃在11月30日投入使用。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（4）《目標、指標和管理方案》中的食堂廢水治理項目一定要按計劃實施。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（5）在《方案》中需用資金比較多的，各部門一定要做好調(diào)研和預(yù)算工作，如切實可行，一定要盡快進行，按計劃完成任務(wù)。責(zé)任人：

責(zé)任部門：（6）組織具有合規(guī)性評價能力的人員對法律法規(guī)進一步識別評價，完善《合規(guī)性評價報告》。在12月13日前完成。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（7）各部門須將體系認證工作列入到12月份的工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由考核辦監(jiān)督。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

2.職業(yè)健康安全管理體系方面：

（1）針對2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴項的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機構(gòu)調(diào)整的計劃。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對現(xiàn)有管理手冊、程序文件和相關(guān)三層文件進行評審，并按需要進行修訂。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（3）廠區(qū)內(nèi)的危險電線桿一定要在11月30日前完成維修 責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（4）組織具有合規(guī)性評價能力的人員對法律法規(guī)進一步識別評價，完善《合規(guī)性評價報告》。于12月13日前完成。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（5）各部門須將體系認證工作列入到12月份的工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由考核辦監(jiān)督。責(zé)任人：各部門經(jīng)理 責(zé)任部門：各部門

七、最后，總經(jīng)理對上述措施的落實提出了嚴格的要求，要求各部門按照規(guī)定的時間，就以上問題認真落實，并對下步工作重點強調(diào)了以下幾點：

1、思想重視，認識上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢要求。只有從思想上重視了，才會有行動上的支持。至今為止，仍有部分同志對認證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對待認證工作要有如履薄冰的意識，各部門要拿出充分的精力來開展這項工作，改變自己適應(yīng)環(huán)境，而不是簡單拒絕。

2、不斷改進：兩個體系是幫助我們提升整體管理素質(zhì)，大家一定不要簡單的以通過認證為標準，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問題，通過推行來進一步完善公司的管理體系，彌補、糾正存在的問題，一點一點往前推，往前趕，有些問題需要外出協(xié)調(diào)關(guān)系，有些問題需要花錢解決，不管困難有多大，有關(guān)部門必須予以保證。不同時期的要求是不一樣的，要改進管理、完善管理并提高素質(zhì)。

3、高度負責(zé)：要真抓實干，做好分工，目標明確、各就各位，做好落實，管理者代表要進一步加強領(lǐng)導(dǎo)，分解任務(wù)，推行組要高度負責(zé)，責(zé)任到人、嚴格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務(wù)。

4、加強學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)是永恒的主題，要加快學(xué)習(xí)、廣泛學(xué)習(xí)，干什么就要像什么、愛什么，鉆進去、把它干好，你就會成功。人的一生就是不斷學(xué)習(xí)，不斷落實，不斷改造自己的思想，持續(xù)提高自己業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，要深刻領(lǐng)會學(xué)習(xí)的內(nèi)涵，培養(yǎng)學(xué)習(xí)、閱讀、思考的方式和習(xí)慣。要進一步加強管理體系的監(jiān)督控制，內(nèi)審員要不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合公司生產(chǎn)運營實際，逐步提高審核水平，實現(xiàn)6大體系的的持續(xù)有效運行。

第三篇：質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告范本

質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告范本

質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全

管理評審報告 評審時間?????????????????????????2/18

2評審人員?????????????????????????2/18

3評審依據(jù)及資料來源????????????????????2/18

3.1 評審依據(jù)???????????????????????2/18

3.2 評審資料來源?????????????????????2/18

4評審目的?????????????????????????3/18

5評審內(nèi)容?????????????????????????3/18

5.1 質(zhì)量管理體系（QMS）??????????????????3/18

5.2 環(huán)境管理體系（EMS）??????????????????7/18

5.3 職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）?????????????9/18

5.4 上次管理評審結(jié)果落實情況???????????????12/18

5.5 管理體系關(guān)注焦點???????????????????13/18

5.6 提交管理評審事項???????????????????13/18

6附件???????????????????????????15/18

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全

管理評審報告

1評審時間：

2009年9月29日

2評審人員：

公司領(lǐng)導(dǎo)：

管理者代表：

單位主責(zé)： 評審依據(jù)及資料來源：

3.1 評審依據(jù)

3.1.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》5.6條款。

3.1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001:2008《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》4.6條款。

3.1.3 GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》4.6條款。

3.1.4 公司F-2007版《管理體系手冊》5.6條款。

3.1.5 公司G-2007版MSP-00-43《管理評審控制程序》。

3.2 評審資料來源

3.2.1 公司各單位、項目部提交的管理評審資料。

3.2.2 公司各單位、項目部提交的需管理評審解決的事項。

3.2.3 公司F-2007版《管理體系手冊》中“5.6.2 評審輸入”條款規(guī)定的內(nèi)容。3.2.4 2009公司第一次質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審。

3.2.5 評審時間段內(nèi)質(zhì)保監(jiān)督檢查。

3.2.6 公司總部及項目部質(zhì)保工作階段性總結(jié)。評審目的：

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，從優(yōu)化管理體系，節(jié)約公司人力、物力及財力等資源的角度考慮，2007年4月底完成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的整合，整合后的管理體系手冊、43個管理體系程序、75個管理體系作業(yè)程序、管理體系法律法規(guī)全文或摘錄336項相繼會簽、批準并實施，接著以通知單的形式對文件進行了兩次局部修改，并根據(jù)承擔(dān)工程項目及法律法規(guī)變更情況出臺實施了管理體系法律法規(guī)清單修正表一、二、三、四，通過兩年多的一體化認證審核、內(nèi)審及質(zhì)保監(jiān)督檢查等實踐證明，管理體系的有效運行在工程管理過程中發(fā)揮了顯著的作用，以“質(zhì)保監(jiān)督檢查為主、各級內(nèi)審為輔”的質(zhì)保運作方式在公司總部及各項目部都得到了比較有效的發(fā)揮，管理體系“文件”、“意識”和“行為”三個統(tǒng)一既是目標又是責(zé)任，這次管理評審?fù)ㄟ^評價質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和完善的現(xiàn)狀：

4.1解決管理體系運行過程中出現(xiàn)的問題，評審和檢查公司方針、目標的適宜情況，識別改進機會。

4.2識別評價公司管理體系的適宜性、充分性、有效性和管理體系實現(xiàn)目標指標的能力。

4.3評審公司的外部環(huán)境情況的變化、顧客滿意情況，不斷更新和完善管理體系，確保其持續(xù)改進。評審內(nèi)容：

5.1 質(zhì)量管理體系（QMS）

5.1.1 總體情況

在不斷加強的質(zhì)保監(jiān)督檢查和內(nèi)審等機制的約束下，廣大員工能夠自覺利用整合后的質(zhì)量管理體系文件的思想改善工作方法和思路，管理體系與工程施工結(jié)合點越來越多，體系運行已經(jīng)基本成熟和合理，新版質(zhì)量管理體系標準提供的管理模式和原則對于提高工程質(zhì)量管理水平，提高工程質(zhì)量和技術(shù)人員整體素質(zhì)等方面發(fā)揮了比較重要的作用。

5.1.2 質(zhì)量方針和目標

5.1.2.1 質(zhì)量方針

“一流的工作、一流的產(chǎn)品”作為公司的質(zhì)量方針，從2000年一直沿用到今天，能夠充分體現(xiàn)公司員工的思想，體現(xiàn)市場和顧客的需求，管理體系手冊對質(zhì)量方針的解釋和說明明確了公司質(zhì)量方針在管理、生產(chǎn)和服務(wù)等方面與標準要求的一致性；同時，“一流”的內(nèi)涵也是動態(tài)的，追求“一流”包含了公司“持續(xù)改進”的要求，公司通過確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)的工作的“一流”（過程），實現(xiàn)產(chǎn)品的“一流”（結(jié)果），符合標準要求的“過程方法”質(zhì)量管理原則。

5.1.2.2 質(zhì)量目標

截止到2009年9月份，工程施工共驗收分項工程10337項，優(yōu)良10291項，優(yōu)良率99.55%；其中建筑7406項，優(yōu)良7360項，優(yōu)良率99.38%；安裝2931項，優(yōu)良2931項，優(yōu)良率100%。截止到8月底，總計完成高壓焊口數(shù)1193641只，檢驗數(shù)量143989只，不合格數(shù)量1335只，一次探傷合格率99.07%。質(zhì)量目標的完成情況比較好，均實現(xiàn)了公司年初制定的建筑分項工程優(yōu)良率≥90%、安裝分項工程優(yōu)良率≥95%，承壓焊口一次探傷合格率為≥98%的質(zhì)量目標指標的要求。

截止到8月底，累計原材料試驗2108組，砼試驗3194組，鋼筋焊接接頭802件，回填土試驗2131點，金屬材料光譜分析816491點，測厚3682只，硬度8791只。

截止到8月底共建立計量器具3103臺件，送檢計量器具1300臺件，在用計量器具送檢率100%，送檢合格率96%。

截至目前為止，公司在用完好機械設(shè)備共計6481臺件（包括辦公設(shè)備）。2008年9月至今新購入機械設(shè)備303臺件，主要新購大型機械設(shè)備包括：2臺130t龍門起重機、1輛80t牽引車、1輛SY5380THB-42型泵車、1臺PR90型90t履帶起重機等。2008年下半年至2009年上半年共完成大修機械72臺件，其中大修大型施工機械14臺。2008年下半年至2009年上半年共調(diào)撥機械1330臺次，保證了各項目施工資源的合理配備。2008機械設(shè)備完好率為98.5%，實現(xiàn)公司機械設(shè)備質(zhì)量管理目標指標（98%以上）。

5.1.3 內(nèi)審情況

2009公司第一次內(nèi)審：從6月23日開始，對公司總部、青島、黃島、費縣、運河、菏澤、滇東、沙洲等項目部進行了一次包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系在內(nèi)的一體化內(nèi)審，到9月9日公司第一次內(nèi)審全部結(jié)束，前后歷時79天，質(zhì)量管理體系不符合總共142項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關(guān)閉工作基本完成。

結(jié)合公司管理體系內(nèi)審，根據(jù)MSP-00-34《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定，青島、黃島、費縣、運河、菏澤、滇東、沙洲等項目部也在本各組織了1～2次的項目部內(nèi)審，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系在內(nèi)的不符合468項，整改驗證關(guān)閉工作全部完成。

質(zhì)量管理體系運行時間較長，又與工程施工關(guān)系密切，有廣泛的群眾基礎(chǔ)，體系運行已經(jīng)趨于正常和合理。這一點在不符合項的分布越來越分散就能看出來。文件和資料的控制、施工技術(shù)管理、焊接管理、機械管理、工程監(jiān)察、培訓(xùn)管理及采購等方面有著比較成熟的經(jīng)驗，展開比較容易一些，相關(guān)文件執(zhí)行情況比較好一些。但也有一些如顧客滿意度測評、工程施工不符合控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等過程的控制雖然比過去有了較大的改觀，但仍沒有完全滿足標準及公司管理體系文件要求，這些過程的控制目的雖然都明白，但真正做起來仍沒有很好地深入下去。

從不符合項分布情況來看，趨勢不明顯，不象往常一樣，不符合項集中在那幾個條款或程序上，而是分布越來越分散，因此對于不符合項的整改各單位不能局限在本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項上，而是從發(fā)現(xiàn)不符合項的總體情況（已在早些時候網(wǎng)上公布）縱向橫向考慮本單位體系的保持和完善。

5.1.4 質(zhì)保監(jiān)督檢查

根據(jù)今年管理體系運行情況來看，質(zhì)保監(jiān)督檢查是保持和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系的主要方式，它的隨機性、具體性、高頻率是內(nèi)審工作所無法比擬的，對管理體系運行的保障作用越來越明顯，質(zhì)保監(jiān)督檢查逐步處于公司管理體系自我完善和自我改進機制的主導(dǎo)地位。

根據(jù)各項目部企業(yè)管理部工作月報統(tǒng)計，從2008年10月到今年8月，惠州、青島、黃島、費縣、運河、菏澤、滇東、沙洲等項目部完成重要施工項目的質(zhì)保監(jiān)檢107項，完成簽證104項，完成日常質(zhì)保監(jiān)督檢查717項，發(fā)出并整改驗證關(guān)閉管理體系觀察項1523項，現(xiàn)場問題601項。

5.1.5 上次監(jiān)督檢查情況

2008年10月下旬，公司通過了復(fù)評后的第二次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發(fā)出次要不符合3項，公司相關(guān)責(zé)任單位進行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗證關(guān)閉資料，經(jīng)認證決定組評定繼續(xù)使用質(zhì)量管理體系認證證書，不符合項將在本次審核過程中驗證。

5.1.6 顧客信息

面對工程項目點多面廣、工程技術(shù)人員缺少、管理跨度大、工期緊且集中、原材料市場波動大、市場開發(fā)及工程經(jīng)營風(fēng)險高等新形勢和特點，主管部門按照公司的統(tǒng)一部署，加大了人員、機具等各方面的協(xié)調(diào)力度，嚴格按照公司管理體系文件要求對項目部進行了重要項目（含大件設(shè)備的吊裝和機械布置）和體系主管要素運行情況的監(jiān)督檢查，各項目部均相繼完成了公司里程碑計劃，實現(xiàn)了公司年初制定的生產(chǎn)、質(zhì)量目標，各在建工程的施工工藝、質(zhì)量均處于有序的控制當中，在建工程項目部加強與監(jiān)理、電廠等方面的多方面協(xié)作，認真對待和積極處理監(jiān)理、電廠等方面提出的意見和問題，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)業(yè)主或其代表的投訴及不滿意情況。

5.1.7 培訓(xùn)

今年第一季度，公司充分考慮項目部分散、內(nèi)審員變化頻繁等狀況，錯開施工高峰，組織對公司范圍內(nèi)226名內(nèi)審員進行了繼續(xù)教育培訓(xùn)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康全管理體系標準、公司管理體系文件及相關(guān)的體系審核知識，并全部通過了內(nèi)審員專業(yè)技能考試。公司充分利用網(wǎng)站、標語、報刊、培訓(xùn)班等方式廣泛開展了公司級、項目級一直到各單位的全員管理體系文件學(xué)習(xí)、宣貫和普及。

5.1.8 鍋爐壓力容器安裝檢驗管理狀況

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和山東省電力集團公司魯電鍋監(jiān)[2000]14號文《電力工業(yè)鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理規(guī)定》的要求，在我省在建和新建的火電工程中正式實施鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗。

公司成立了鍋爐壓力容器及壓力管道安裝組織機構(gòu)，建立了鍋爐壓力容器及壓力管道質(zhì)量管理體系和質(zhì)量監(jiān)檢系統(tǒng)。2008年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各級人員的共同努力下，修訂了《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》，順利通過了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的審查，《鍋爐安裝許可證》換證工作順利結(jié)束，8月24日取得新證。

今年第一季度，廣泛收集了各職責(zé)單位的意見和建議，修訂、會簽并實施了壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件，8月份又對壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊、程序及各崗位職責(zé)部分作了換頁修改，為迎接10月份壓力管道安裝許可證換證審查做好準備。

5.1.9 審定項目管理手冊

根據(jù)公司管理體系文件及項目部要求，審定了運河、費縣、菏澤等項目部管理體系文件，監(jiān)檢和督促辛店、沾化及眾泰等項目部嚴格按公司管理體系要求建立、實施、保持和完善項目部管理體系，為項目部持續(xù)有效地開展項目管理奠定了基礎(chǔ)。

5.2 環(huán)境管理體系（EMS）

5.2.1 總體情況

環(huán)境管理體系與質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩個管理體系不一樣，公司事先沒有一套完整的工作模式和機構(gòu)，意識的作用就更加明顯，雖然經(jīng)歷了近六個年頭的體系運行，取得的成效仍然不明顯，將環(huán)境管理意識變?yōu)樽杂X的行動還需要我們每一個人不斷的努力，那么行動的依據(jù)首先是公司與環(huán)境管理相關(guān)的體系文件。

5.2.2 環(huán)境因素識別與評價

根據(jù)MSP-00-02《環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序》要求，公司于2008年底下發(fā)了環(huán)境因素和危害評審的通知，各單位和在建項目部（包括新開工項目）按照通知的要求對本單位涉及的環(huán)境因素進行認真評審，公司結(jié)合當前實際承擔(dān)的工程施工情況對反饋的評審結(jié)果進行了匯總、整理、審核確認后，認為現(xiàn)有的環(huán)境因素仍能涵蓋公司總部及所屬項目部涉及的職能及全部活動過程，環(huán)境因素不需要更新，僅從時態(tài)、狀態(tài)等方面調(diào)整了環(huán)境因素，重新評價了重要環(huán)境因素（共34個）并修訂了控制計劃，修編并實施了A-2009版《公司重要環(huán)境因素及控制計劃清單》。

5.2.3 環(huán)境方針、目標、指標及管理方案

5.2.3.1 環(huán)境方針

公司的環(huán)境方針（遵紀守法經(jīng)營、奉行預(yù)防為主；依靠全員參與、節(jié)能降耗增效；努力持續(xù)改進、共建美好家園）體現(xiàn)了公司環(huán)境管理的主導(dǎo)思想，表達了公司員工致力于環(huán)境保護的心聲，符合相關(guān)方及標準要求，因此該方針仍可在相當長的一段時間內(nèi)，指導(dǎo)公司的環(huán)境管理工作。

5.2.3.2 環(huán)境目標、指標及管理方案

2009年，根據(jù)公司的實際情況，共制定環(huán)境目標、指標四項，為了目標、指標的實現(xiàn)，又制定并有效實施了管理方案，各相關(guān)單位及項目部根據(jù)公司目標、指標及管理方案進行了分解，完成情況如下：

a． 施工場界噪聲均未超標：白天最高70分貝，夜間54分貝；吹管時噪聲最高為79分貝。

b． 建筑安裝垃圾處置：各項目部通過分類處置管理方案的有效實施，基本做到了無公害處置。

c． 1211滅火器的使用：根據(jù)公司《2008年環(huán)境管理目標、指標和管理方案》制定的1211滅火器替換指標為35具。其中，青島項目部10具4kg1211滅火器4月20日直接報廢，新海項目部6月15日對6具1211滅火器也予以報廢，共計16具。

d.逆變焊機替代直流焊機：2009年上半年新購逆變焊機15臺，處理直流焊機45臺。

5.2.4 應(yīng)急準備與響應(yīng)控制

今年，公司組織各項目部特別是沿海、沿江項目部（如沙洲、青島、黃島、新海等）根據(jù)當?shù)貧夂蛱攸c，制定各項應(yīng)急預(yù)案，及時做好應(yīng)急預(yù)案演練演習(xí)，適時啟動了洪水、大風(fēng)應(yīng)急預(yù)案，防汛、防風(fēng)工作組織到位，經(jīng)過項目部全體員工的共同努力，使得生命財產(chǎn)的安全得到了充分保障，確保了生產(chǎn)的順利進行。

5.2.5 合規(guī)性評價

按照管理體系整合的要求及MSP-00-08《法律、法規(guī)與其它要求獲取、識別和更新控制程序》的規(guī)定，對法律法規(guī)進行了重新整理和適用性判定，刪除了廢止和替代的法律法規(guī)，增加了新頒和修訂的法律法規(guī)，并印發(fā)了管理體系法律法規(guī)清單修正表一（2007年12月）和二（2008年8月）。

按照MSP-00-08《法律、法規(guī)與其他要求獲取、識別及合規(guī)性評價程序》的有關(guān)要求，公司在相關(guān)單位獲取與公司生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的基礎(chǔ)上，通過全國人大常委會網(wǎng)站、中國法院網(wǎng)的法律法規(guī)規(guī)章檢索系統(tǒng)、國務(wù)院公報、國家標準化管理委員會國家標準查詢系統(tǒng)以及中天法律查詢系統(tǒng)等途徑進行了廣泛地獲取和認真地識別，2009年1月份和2009年7月份分別整理形成了管理體系法律法規(guī)清單修正表三和四，管理體系法律、法規(guī)與其他要求新增48項，更新77項，廢止19項，其中，法律、法規(guī)和政府規(guī)章74項，標準、規(guī)范、規(guī)程等其他要求70項。

公司組織安監(jiān)部、工程部、公安保衛(wèi)部、檢測中心、職工醫(yī)院、人力資源部、物資公司等單位對適用的法律、法規(guī)與其他要求進行了合規(guī)性評價，做出了合規(guī)性評價結(jié)論。各單位評價認為，公司管理體系法律、法規(guī)與其他要求適用于公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)，能夠得到比較及時的獲取和更新，基本上能夠滿足指導(dǎo)、規(guī)范公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)的需要；同時認為，通過管理體系的有效運行，體系法律法規(guī)與其他要求在本部門以及本部門管理的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)能夠得到認真地遵守和實施，能夠較好地發(fā)揮其應(yīng)有作用，達到了預(yù)期目的。

5.2.6 內(nèi)審情況

2009公司第一次內(nèi)審：環(huán)境管理體系不符合總共86項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關(guān)閉工作基本完成。

環(huán)境管理體系由于與公司日常的管理關(guān)系不是很密切，其運行狀況很大程度上取決于職工意識的強弱，從審核來看，職工的環(huán)境意識由于“社會大環(huán)境”及“公司小環(huán)境”的影響已經(jīng)有了大幅度的提高，但具體落實到行動上，還應(yīng)從關(guān)系職工的切身利益做起，從日常一些小事做起，積極引導(dǎo)和督促，持續(xù)不斷地施加環(huán)境影響，確保環(huán)境管理體系正常、持續(xù)運行。

5.2.7 上次監(jiān)督檢查情況

2008年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心復(fù)評后的第一次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發(fā)出次要不符合項3項。不符合項發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗證關(guān)閉資料，經(jīng)認證決定組評定繼續(xù)使用環(huán)境管理體系認證證書，不符合項將在本次審核過程中驗證。

5.2.8 新版ISO 14001環(huán)境管理體系標準（要求及使用指南）宣貫情況

新版GB/T 24001-2008 idt ISO 14001:2008環(huán)境管理體系標準（要求及使用指南）已于2009年5月15日實施，按1996版環(huán)境管理體系標準認證的證書有效期到2009年5月15日，共有一年的過渡時期，為了避開2006年5月15日到10月下旬這一段時間環(huán)境管理體系證書的無效期，公司決定在今年環(huán)境管理體系第二次監(jiān)督檢查時將證書轉(zhuǎn)換過來，同時依據(jù)新版環(huán)境管理體系標準對管理體系文件做適當?shù)男薷模詽M足新標準的需要，并分級分批對相關(guān)人員進行了培訓(xùn)宣貫，就此在上半年已于中國質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心進行了溝通，中心也同意了我們的意見，因此公司應(yīng)在完成質(zhì)量管理體系復(fù)評的同時做好環(huán)境管理體系的標準轉(zhuǎn)換。

5.3 職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）

5.3.1 總體情況

職業(yè)安全健康管理體系由于與安全監(jiān)察體系的關(guān)系，有許多可靠的經(jīng)實踐證明了的制度、辦法制約，安全意識已開始逐漸深入每個職工心中，體系文件對安全管理指導(dǎo)作用逐漸加強，基本滿足標準的要求，但要想以最優(yōu)化的人力、物力取得最佳的效果，還需要對每一位職工進行嚴格要求，規(guī)范其行為，使其逐漸向標準要求靠攏。

5.3.2 危害辨識及風(fēng)險評價

按MSP-00-02《環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序》要求，年初公司組織對危險源進行了辨識及風(fēng)險評價，確認后認為現(xiàn)有的危害仍能涵蓋公司總部及所屬項目部涉及的職能及全部活動過程，沒有更新的危害，修訂了重大危害及控制計劃清單。

5.3.3 職業(yè)安全健康方針、目標及管理方案

5.3.3.1 職業(yè)安全健康方針

根據(jù)公司目前的狀況和相關(guān)方的要求，以及公司職業(yè)安全健康管理體系的績效，公司職業(yè)安全健康管理以珍愛生命為主線，注重預(yù)防，強調(diào)遵章守紀，依靠科學(xué)管理確保公司的體系的持續(xù)改進，公司的職業(yè)安全健康方針（遵章守紀、營造文明環(huán)境；科學(xué)管理、永保一流體系；預(yù)防為主、消除一切隱患；珍愛生命、確保健康安全）體現(xiàn)了公司職業(yè)安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人為本、全員參與”的管理思想，符合規(guī)范及公司體系運行的要求，本方針已經(jīng)在公司廣大職工及相關(guān)方中間廣為傳播，并得到貫徹實施，在今后的一段時間內(nèi)，對公司的職業(yè)安全健康管理工作仍然具有一定的指導(dǎo)作用。

5.3.3.2 職業(yè)安全健康目標及管理方案

a． 公司職業(yè)安全健康目標完成情況

公司20099年職業(yè)安全健康目標是杜絕重傷及以上人身傷亡事故；杜絕重大交通、機械、火災(zāi)事故；人身輕傷負傷頻率≤2.5?；杜絕重大職業(yè)衛(wèi)生傷害事故。

截止9月29日，公司未發(fā)生輕傷及以上人身事故，未發(fā)生重大機械、交通、設(shè)備、火災(zāi)事故，未發(fā)生職業(yè)病及大面積食物中毒、流行性疫病事件，安全生產(chǎn)處于“可控、在控”狀態(tài)，累計實現(xiàn)安全生產(chǎn)3623天。

b． 公司職業(yè)安全健康管理方案實施情況

從公司開展的歷次安全檢查情況及各項目部定期上交的安全報表中可以看出，管理方案得到了有效實施。

◢ 分目標一“防止高處墜落、高處落物傷人事故”管理方案實施情況：

1）各新開項目均能及時組織高處作業(yè)人員進行專業(yè)知識培訓(xùn)、考試，并經(jīng)體檢合格、辦理上崗證后方上崗作業(yè)。

2）各項目部嚴格按照公司《安全設(shè)施標準化》和《安全文明施工整體策劃手冊》的要求，不斷推進安全設(shè)施的標準化建設(shè)，使得公司安全文明施工整體水平有較大提高。

3）各項目部施工現(xiàn)場的腳手架搭、拆規(guī)范，能夠執(zhí)行《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及公司《腳手架安全使用規(guī)定》，并于7月份開展了腳手架專項檢查，各工地認真組織、積極整改，為提高工人腳手架搭設(shè)、使用的注意事項，各工地相繼舉辦了腳手架專項培訓(xùn)班。

◢ 分目標二“防止起重作業(yè)傷害事故”管理方案實施情況：

1）各單位起重工器具均已建立臺帳，定期進行保養(yǎng)、檢驗，經(jīng)檢驗合格的做明顯檢驗標識，不合格的禁止進入現(xiàn)場并按規(guī)定進行處理。

2）加強對分包隊自行購買的機械、工器具、個人防護用品的檢查檢驗力度，堅決杜絕不合格產(chǎn)品流入施工現(xiàn)場。

3）嚴格各種吊籠的管理，不允許使用自制的吊籠，必須選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的，并且經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品，吊籠提升架均加設(shè)限位、自鎖安全裝置。

◢ 分目標三“防止電動工器具觸電事故”管理方案實施情況：

1）各單位對電動工器具均能及時進行定期檢驗，并做了檢驗標識。

2）各項目部施工人員進行電氣作業(yè)、操作電動工器具時均能按規(guī)定使用安全防護用品。

3）各項目部嚴格把關(guān)，認真檢查箱式變和漏電保護器的性能，漏電保護器的性能和動作的靈敏性。

◢ 分目標四“防止重大交通事故”管理方案實施情況：

1）各單位嚴格車輛的出入制度，根據(jù)天氣變化及時調(diào)整派車計劃，堅持對駕駛員的安全培訓(xùn)教育，學(xué)習(xí)事故案例、吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。

2）各有車單位均已完善車輛維修、保養(yǎng)安全規(guī)程，維修大型車輛時安排專人監(jiān)護。

3）禁止疲勞駕駛、酒后駕駛、超速行駛等違章作業(yè)，機械公司實施《派車、用車單位安全責(zé)任連責(zé)辦法》。

◢ 分目標五“防止重大火災(zāi)事故”管理方案實施情況：

1）各單位對所屬的油庫、化工庫、氧氣、乙炔站等危險場所和有火災(zāi)、爆炸危險的作業(yè)場所均懸掛明顯的安全提示牌和配備消防器材。

2）各單位在重點防火部位施工，均按照公司程序辦理動火作業(yè)票。

3）各項目部物資公司對危險化學(xué)品的采購、運輸、貯存和使用均有明確規(guī)定，各專業(yè)單位化學(xué)品二級庫基本上是零庫存，做到了隨領(lǐng)隨用，危險品能按照使用說明書進行貯存和使用。

◢ 分目標六“降低射線探傷作業(yè)職業(yè)危害”管理方案實施情況

1）各工地檢測中心已按規(guī)定為射線探傷作業(yè)人員配備了標準化安全防護服，現(xiàn)場射線探傷作業(yè)時，均能夠提前發(fā)出通知，并在影響區(qū)域邊緣設(shè)立警戒區(qū)和警告標志。

2）各工地合理安排射線探傷作業(yè)時間，在現(xiàn)場其它作業(yè)的休息時間進行射線探傷工作，避免與非放射人員的交叉作業(yè)。

5.3.4 法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況

參見本報告第5.2.5條。

5.3.5 內(nèi)審情況

2009公司第一次內(nèi)審：職業(yè)健康安全管理體系不符合總共97項，分布情況見附件1、2、3，整改驗證關(guān)閉工作基本完成。

由于與安全工作的關(guān)系比較密切，安全監(jiān)察體系的許多標準、制度及辦法，再加上多年來安全工作經(jīng)驗，與環(huán)境管理體系相比，職業(yè)安全健康管理體系的建立、實施、保持和完善相對比較容易一些，但是關(guān)于現(xiàn)場安全管理的制度、辦法及實際情況等由于經(jīng)濟、人員素質(zhì)、工程工期、工程分包等因素，完全落實職業(yè)安全健康管理體系的文件化、程序化及規(guī)范化管理要求，還有一定的距離和難度，這是產(chǎn)生不符合項的根源。

5.3.6 上次復(fù)評情況

2008年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心認證后的第一次復(fù)評，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發(fā)出次要不符合項2項。不符合項發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗證關(guān)閉資料，經(jīng)認證決定組評定同意批準頒發(fā)職業(yè)健康安全管理體系認證證書并予以注冊，不符合項將在本次審核過程中驗證。

5.4 上次管理評審結(jié)果落實情況

5.4.1 根據(jù)各單位反饋的管理評審信息、內(nèi)審情況、質(zhì)保監(jiān)督檢查情況以及早些時候收集到的信息，統(tǒng)一整理、核實、匯總、調(diào)整、會簽、審批后，印發(fā)落實管理體系文件第一次修改通知單，2009年6月滿足環(huán)境管理體系標準轉(zhuǎn)換需要，又印發(fā)落實第二次修改通知單，對公司2007版整合管理體系文件進行局部修改、調(diào)整或補充。

5.4.2 針對管理體系不符合（包括觀察項、認證審核出現(xiàn)的不符合等）整改過程中的遲緩、同類問題反復(fù)出現(xiàn)、驗證資料不充分等現(xiàn)象，落實內(nèi)審員考核機制，利用公司網(wǎng)絡(luò)資源公示管理體系工作比較常見的問題，提出解決思路，落實解決方案，檢查解決結(jié)果，對責(zé)任單位進行季度量化考核，目的是為了保持管理體系運行的嚴肅性。

5.5 管理體系關(guān)注焦點

隨著公司執(zhí)行管理體系標準和文件的不斷深入，標準所反映的方法和思想（如過程方法、持續(xù)改進及以顧客為關(guān)注焦點等）已經(jīng)逐步應(yīng)用到工程管理的各個環(huán)節(jié)，管理體系的優(yōu)越性和先進性已經(jīng)被大多數(shù)員工所接受，但我們同時應(yīng)該清醒地認識到，在管理體系運行過程中，也存在一些需要克服的焦點問題，請各單位、項目部注意：

5.5.1 今年認證審核（外審）有兩項重點工作：一是質(zhì)量管理體系認證復(fù)評；二是環(huán)境管理體系標準2000版向2008版轉(zhuǎn)換審核。難度較大，因此需要各單位、項目部的高度重視和共同參與，不論現(xiàn)場管理，還是文件資料，都應(yīng)做好充分的準備，做大量細致的工作，相關(guān)工作已分期在公司網(wǎng)站上作了安排。

5.5.2 公司已經(jīng)取證培訓(xùn)了242個內(nèi)審員，公司總經(jīng)理進行了授權(quán)，但通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，個別項目部取證內(nèi)審員比較少，就是取證內(nèi)審員比較多的項目部也大多沒有從事或兼職管理體系工作，取證內(nèi)審員從事或兼職管理體系工作大約只占30%，造成了很大的人力資源浪費和體系工作的被動，請各單位在協(xié)調(diào)和調(diào)動管理體系工作時優(yōu)先考慮公司取證內(nèi)審員，以學(xué)以致用。

5.5.3 根據(jù)工程進展，環(huán)境因素及危害也相應(yīng)發(fā)生變化，依據(jù)這種變化確認、補充和更新環(huán)境因素和危害，并評價重要環(huán)境因素和重大危害，制訂控制計劃，制訂環(huán)境目標、指標及管理方案，各單位、項目部需要依據(jù)本單位、項目部實際情況對于這些環(huán)節(jié)進行適時有效控制，本單位形成的各類文件和資料應(yīng)與其他相關(guān)單位及上級（包括公司或項目部）形成的各類文件和資料之間高度統(tǒng)一，避免矛盾、遺漏及冗余現(xiàn)象，質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和資料也應(yīng)引起同樣的注意。

5.5.4 避免管理體系文件執(zhí)行過程中的“三套主義”（文件一套、現(xiàn)場一套、記錄一套），在內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢過程中都發(fā)現(xiàn)了不同程度的證據(jù)，這對于文件的執(zhí)行和落實非常不利，還要引起各單位的共同關(guān)注，不要發(fā)現(xiàn)問題再去查找文件。

5.5.5 根據(jù)公司內(nèi)審及現(xiàn)場質(zhì)保監(jiān)檢來看，員工對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的關(guān)注度是不一樣的，質(zhì)量管理體系最好，職業(yè)健康安全次之，環(huán)境最次。因此，需要逐步改變這種局面，從現(xiàn)場管理到資料管理，增強公司環(huán)境管理體系持續(xù)改進的信心和決心。

5.5.6 顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、工程施工不符合、糾正和預(yù)防措施等仍然是質(zhì)量管理體系運行的重點要素，也是控制難點，在歷次審核時倍受關(guān)注，通過今年的內(nèi)審和監(jiān)督檢查來看，由于執(zhí)行以上要素涉及的文件目的不統(tǒng)一，管理體系運行的相關(guān)證據(jù)仍然不足。因此請主管及相關(guān)單位多加注意，這些要素的控制是從質(zhì)量管理的角度以事實本身的處理、以持續(xù)改進工程或工作質(zhì)量為根本出發(fā)點，強調(diào)“預(yù)防為主”，沒有任何人的定向思維因素。

5.5.7 有效性、充分性、適用性是文件必須具備的重要屬性，可操作性、可檢查性是考核文件科學(xué)性的主要指標，從這兩個方面考察個別單位編制的與管理體系文件相關(guān)的制度、辦法或規(guī)定，沒有結(jié)合本單位的管理流程和特色，綱領(lǐng)性、口號性、原則性的語句多一點，可操作和考核的內(nèi)容不具體或太少，職工執(zhí)行起來難度比較大。

5.5.8 根據(jù)內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢顯示，管理體系運行的自查自糾環(huán)節(jié)，由于擔(dān)心問題的處理過程及結(jié)果，有些單位往往發(fā)現(xiàn)不了問題，自查自糾形式主義多，解決實際問題的少，那么管理體系僅靠主管部門的監(jiān)檢維持運行，整個管理體系運行的監(jiān)檢體系就出現(xiàn)了斷層，不利于體系的持續(xù)正常運行。

5.5.9 在執(zhí)行公司管理體系文件時，各單位應(yīng)及時有效地履行自己的職責(zé)，特別注意體系文件規(guī)定的即時性、周期性、必要性工作，這些工作往往最具有可操作性、可檢查性，最容易發(fā)現(xiàn)問題，并且通過這些活動的開展能夠為公司管理體系的持續(xù)正常運行提供非常有力的證據(jù)。

5.5.10 各單位、項目部應(yīng)注意發(fā)揮內(nèi)審員的工作主動性、積極性和創(chuàng)造性，《內(nèi)審員管理程序》的規(guī)定要求應(yīng)落到實處，一個集體管理體系運行的優(yōu)劣與內(nèi)審員職責(zé)的發(fā)揮有很大的關(guān)系，內(nèi)審員直接起到了承上啟下的作用。

5.6 提交管理評審事項

根據(jù)各單位、項目部提交的本管理評審階段內(nèi)的管理體系運行情況報告，調(diào)查、匯總、整理將以下問題提交管理評審，請公司領(lǐng)導(dǎo)指示：

5.6.1 工程管理部提出：由安監(jiān)部主管現(xiàn)場文明施工工作。目前，工程部在安全文明施工的各項管理工作中給予了積極配合，上次管理評審已提出現(xiàn)場文明施工工作的職責(zé)劃分，但此項工作的主管責(zé)任劃分仍沒有書面明確，各項目部的管理職責(zé)也未統(tǒng)一。

答復(fù)：現(xiàn)場文明施工工作仍由工程部主管，安監(jiān)部行使監(jiān)察職責(zé)。

5.6.2 企業(yè)管理部提出：在今年認證審核（外審）前后啟動公司管理體系文件修改程序。公司整合后的管理體系文件已經(jīng)經(jīng)過了兩年多的運行，在執(zhí)行過程中也發(fā)現(xiàn)了一些問題，并通過修改通知單的形式進行了逐步的完善，目前環(huán)境管理體系標準已經(jīng)轉(zhuǎn)換，文件中的許多條款也都做了相應(yīng)的修改，一些法律、法規(guī)、規(guī)范、標準等也有改變或新增，公司工程管理的現(xiàn)狀也發(fā)生了許多變化，有些管理流程需進一步改進、細化、優(yōu)化和提高，公司管理體系文件換版的時機已基本成熟，因此為了滿足標準和工程管理的需要，在外審前后各主管部門就要站在標準要求和工程管理需要的高度從可操作性、可檢查性的角度考慮本單位本相關(guān)的體系文件的修改工作，外審以后企業(yè)部組織文件修改意見的匯總、整理、協(xié)調(diào)、調(diào)研、會簽及審批等一系列工作，估計2006年第一季度出臺。這次各單位提出的修改建議將統(tǒng)一融合到新版文件中，換版以前仍按原文件執(zhí)行，以便迎接外審，保證文件執(zhí)行的連續(xù)性。

答復(fù)：企業(yè)部組織公司管理體系文件修訂換版工作，各單位站在滿足標準和工程管理要求的高度本著持續(xù)改進的原則重視體系文件的修訂換版，計劃2006年第一季度完成。

5.6.3 企業(yè)管理部提出：內(nèi)審員取證培訓(xùn)。2007年公司分三期集中脫產(chǎn)取證培訓(xùn)了242名內(nèi)審員，兩年的有效期已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)需要公司仍將聘請專職教師結(jié)合新版公司管理體系開展內(nèi)審員的取證培訓(xùn)工作，并以此推動公司新版管理體系文件的全員學(xué)習(xí)。

答復(fù)：企業(yè)部組織內(nèi)審員取證培訓(xùn)，計劃2006年第二季度完成。各單位、項目部從內(nèi)審員素質(zhì)和取證情況考慮項目部內(nèi)審員配置。

以上事項的落實跟蹤驗證參見工作聯(lián)系單。附件

附件1：2009公司第一次內(nèi)審不符合項分布情況統(tǒng)計報表（體系—項目）

附件2：2009公司第一次內(nèi)審不符合項分布情況統(tǒng)計報表（單位—體系）

附件3：2009公司第一次內(nèi)審不符合項分布情況統(tǒng)計報表（單位—項目—體系）

劍舞傾城

2011-04-19 11:42 汗,樓主是個什么公司啊,好像是建筑公司一樣的,還有項目部的哇.呵呵.

第四篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告

2011管理評審報告

編制：

審核：

批準：

222有限公司 2011年4月1日

一、評審目的

按照ISO14000和OHSAS18000標準的要求，對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行評審，確保其延續(xù)性、完整性和有效性，查找管理體系重點薄弱環(huán)節(jié)或需要進行調(diào)整、充實的環(huán)節(jié)，并提出改進的措施，以保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體能夠適應(yīng)不斷變化的技術(shù)水平、社會要求、運行條件、環(huán)境條件等，確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得持續(xù)、有效運行。

二、評審的依據(jù)：

1、2、ISO14001：2004標準、GB/T28001：2001標準

HSE管理體系文件（包括手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等）及慣例

3、法律法規(guī)及標準

三、評審參加人員： 評審主持人：

參加人員：

記錄員：

四、評審時間、地點：

時間：2011年3月30日

地點：公司會議室

五、評審綜述

（一）上次管理評審提出的問題基本得到了解決和完善。

（二）法律法規(guī)進行了更新。

（三）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果：2011年3月??日至??日進行了內(nèi)部審核，共抽查了14個部門，發(fā)現(xiàn)了若干個問題，開了不符合項報告9項，大部分已整改完畢，一些比較難處理的也在公司管理評審會議上提了出來，希望在大家的共同努力下可以得到解決。

（四）合規(guī)性評價結(jié)果：各部門、各車間均根據(jù)存在的危險源、環(huán)境因素進行了合規(guī)性評價，沒有違反法律法規(guī)和其他要求的情況發(fā)生。見環(huán)境合規(guī)性評價報告。外部檢測數(shù)據(jù)表明，公司的廢氣、噪聲沒有超標。固體廢棄物簽訂了處理協(xié)議，危險廢棄物按法規(guī)規(guī)定實施轉(zhuǎn)移。

（五）員工、社會及相關(guān)方的反饋信息和意見：公司員工沒有發(fā)生傷亡事故，沒有員工投訴，沒有接到相關(guān)對水體污染、噪聲污染等問題的投訴。但個別車間還存在現(xiàn)場文明管理不到位，衛(wèi)生留有死角的情況，應(yīng)加強制度建設(shè)和加大對現(xiàn)場班值建設(shè)等的管理。

（六）工作環(huán)境績效考核：辦公環(huán)境清新，辦公室每天清掃，環(huán)境優(yōu)美舒適。生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境干凈整潔，物品定置存放，井然有序。

（七）資源配置狀況：各部門、各車間人員配置基本滿足需要，辦公條件較好，均為自動化辦公。各項辦公設(shè)備設(shè)施、監(jiān)視測量設(shè)備設(shè)施齊全。但有些車間抽風(fēng)系統(tǒng)不夠完善，導(dǎo)致溫度較高，對員工工作有一定的影響，公司已著手這方面工作的跟進，通過增加移動排風(fēng)扇、開窗等方式來解決問題。另外有些部門的光度不夠或過亮，公司也在跟進處理。

（八）重大危險源、重大環(huán)境因素現(xiàn)狀：對于公司辦公場所和各車間生產(chǎn)現(xiàn)場存在的重大危險源和重大環(huán)境因素共制定了4個和8個相應(yīng)的目標、管理方案或應(yīng)急預(yù)案，并正在實施和完善。4月重新對危險源、環(huán)境因素進行辨識、評價，評價出重大危險源、重大環(huán)境因素并采取相應(yīng)控制措施?；谧匀ツ晗掳肽觊_始供電已正常，沒有采取發(fā)電機發(fā)電供生產(chǎn)使用，因此與發(fā)電機有關(guān)重要環(huán)境因素發(fā)生了變化，也作出了調(diào)整。重大危險源方面，工廠目前訂單減少，場地比較充分寬敞，沒有物品占用消防通道情況，因此“原材料/產(chǎn)品亂堆放，堵塞通道”重新評價為2級可容許風(fēng)險，另外增加識別了新的危險源補充到危險源清單上。

（九）糾正和預(yù)防措施的狀況：通過對體系得運行，不斷發(fā)現(xiàn)問題，各部門對發(fā)現(xiàn)的問題進行了原因分析、制定了糾正措施并不同程度的進行了整改，大部分已驗證關(guān)閉。

（十）應(yīng)急計劃的實施情況：公司共制定了一項應(yīng)急預(yù)案，為火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，通過消防演習(xí)，不斷的在修正和完善，另外防洪、防臺的應(yīng)急預(yù)案的制定已在計劃中。

（十一）環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)狀況：公司在生產(chǎn)車間通過安裝環(huán)保換風(fēng)系統(tǒng)、廢氣凈化系統(tǒng)，基本實現(xiàn)廢氣達標排放，另外食常方面通過把燃料由柴油轉(zhuǎn)換為天然氣，減少了廢氣的排放，降低了對環(huán)境的污染程度；通過在發(fā)電機房安裝靜音設(shè)備，降低噪音對外界的影響，符合公司制定的標準，晝間<65分貝，夜間<55分貝；廢水都是經(jīng)過處理后排放，符合國家的相關(guān)規(guī)定；固體廢棄物的處理上，公司已與相應(yīng)機構(gòu)簽訂了回收合同，固體廢棄物的處置將更規(guī)范化；用水用電上，公司通過采取一系列的措施，使每月人均用水量用電量得以控制。

（十二）組織環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的檢測結(jié)果：

1、法律、法規(guī)和其他要求的符合性檢測也測量；未發(fā)生違反法律法規(guī)而遭到罰款的情況。

2、員工健康狀況的監(jiān)測；員工身體狀況良好，公司每年組織所屬員工體檢一次，并對員工的生產(chǎn)生活給予重視，使員工的健康狀況得到了保障。

3、事件、事故及職業(yè)病的監(jiān)測：無患職業(yè)病的員工，沒有發(fā)生化學(xué)品中毒事故、環(huán)境污染事故、人身傷亡事故。

4、固體廢棄物回收情況監(jiān)測：2011年3月，公司與深圳市東江環(huán)保股份有限公司簽定為期一年的危險廢棄物處理合同，將于2009年底、2010年轉(zhuǎn)移1500千克危險廢棄物，保證了危險固體廢棄物的100%合法回收、轉(zhuǎn)移。一般固體廢棄物回收由塘廈環(huán)衛(wèi)處理。

5、噪聲、油煙、氣體監(jiān)測；2011年3月22日，委托深圳市華測檢測技術(shù)股份有限公司對本公司的噪聲、油煙、氣體進行檢測，晝間噪聲最大值60.5分貝，小于公司的環(huán)境指標中規(guī)定的晝間最大噪聲65分貝，符合標準。氣體監(jiān)測毒物苯、甲苯、二甲苯2點項，合格率100%。

6、廢水的檢測：2010年12月，委托廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司對本公司的廢水進行檢測，測試項目分析結(jié)果中PH值、SS、CODcr、硫化物、動植物油等的結(jié)果均未超過國家規(guī)定的標準，保證了廢水的合法排放。鑒于公司廢水主要為生活污水，因此檢測頻次定為2年左右。

7、公司自建成以來一直遵循國家與地方環(huán)境保護法律法規(guī)，建立了相應(yīng)環(huán)境保護處理設(shè)施和噪音處理設(shè)備。2010年6月東莞市環(huán)境保護局開具證明，證明本公司未受過任何環(huán)保部門的處罰。

六、結(jié)論

通過各部門、各車間對體系運行情況的匯報，以及對各個問題的具體討論情況來看，認為公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)狀對變化的內(nèi)、外部環(huán)境具備了一定的適宜性，在運行過程中起到了良好的效果和指導(dǎo)作用，證明體系運行是充分、有效的。希望公司全體員工繼續(xù)努力，實現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得持續(xù)改進。盡管體系運行取得了一定效果，但相對要求還存在差距，需要在今后的運行過程中逐步完善，加以改進。

七、需改進的方面

（一）體系運行過程要與實際工作相結(jié)合，要應(yīng)用體系的管理理念和所提供的管理方法規(guī)范日常工作，對出現(xiàn)的問題要及時分析總結(jié)，提出糾正措施，實現(xiàn)不斷的持續(xù)改進，有針對性地采取多種切實有效的宣傳方式組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，注重實效。

（二）對各部門、車間檢查開出的不符合沒有驗證關(guān)閉的，根據(jù)實際情況進行驗證關(guān)閉；

（三）因為員工流動比較多，所以各種培訓(xùn)工作需要各車間師傅、各部門領(lǐng)導(dǎo)配合；

（四）針對墨西哥爆發(fā)豬流感疫情，由行政部牽頭，醫(yī)務(wù)室人編制《流行性傳染病應(yīng)急預(yù)案》并實施，做好豬流感預(yù)防工作。

（五）消防應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進一步加強培訓(xùn)，宣傳新的消防法，并通過消防演習(xí)驗證其有效性，使其更合理；

（六）其他現(xiàn)場問題：車間開展7s管理活動。

（七）針對本次管理評審提出的需要改進的方面，經(jīng)廠總經(jīng)理批準后實施。建議公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門、車間制定具體的糾正、預(yù)防措施，及時動員有關(guān)責(zé)任部門和人員實施改進。管理者代表負責(zé)改進方面的驗證。

（九）本次管理評審報告的發(fā)放范圍是：公司各領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各車間。

第五篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

2005管理評審報告

編號：DY·C·認證-20

編制：

審核：

批準：

日期：

評審時間：2005年11月25日 評審地點：辦公樓第二會議室 主 持 人：公司總經(jīng)理 **** 參加人員：公司總經(jīng)理***、技術(shù)副總（管理者代表）**、各部門的經(jīng)理、主管、體系推行組工作人員以及職業(yè)健康安全管理體系員工代表。

一、評審目的：

評價公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系標準、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標準和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。

二、管理評審的輸入

1． 內(nèi)審和合規(guī)性評價的結(jié)果；

2． 管理者代表關(guān)于管理體系運行情況的報告； 3． 關(guān)于實施糾正/預(yù)防措施的報告； 4． 與相關(guān)方交流情況；

5． 各部門運行業(yè)績及存在問題；

6． 目標指標和管理方案的實現(xiàn)情況；

7． 內(nèi)外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化； 8． 改進建議。

三、評審綜述：

首先由管理者代表**作環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告，對我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況作了總結(jié)，就兩次內(nèi)審的情況進行了分析，并指出了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中存在問題；對方針、目標的適宜性進行了闡述。報告中對糾正/預(yù)防措施的實施及完成情況做了總結(jié)，并提出了下步體系改進的建議。

其次，由生產(chǎn)中心、物業(yè)公司、品管中心、人力資源部、總經(jīng)辦、倉儲中心、采購部、物流公司、工程中心、技術(shù)中心、考核辦、銷售中心、奶源中心、工會以及財務(wù)中心15個部門匯報了本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況及存在的問題。具體評審內(nèi)容如下 ：

（一）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行績效 1.環(huán)境管理體系：（1）環(huán)境因素的識別、評價和評審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識別，共識別出597個環(huán)境因素，評價出11項重要環(huán)境因素。對其中的5個列入目標、指標、管理方案；4個列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運行控制，其中3個只采取了運行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識別、獲取和評價。公司進行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識別了93項，標準58項，體系運行前不符合的法律法規(guī)6項，通過體系的運行整改，現(xiàn)已有1項已符合，5項正在改進中。

（3）預(yù)防污染方面：公司制定的《目標指標和管理方案》中有5個涉及到環(huán)境方面的，其中有4個是污染預(yù)防方面的：食堂污水達標排放，食堂油煙達標排放，公司固廢分類收集處理率達到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請來環(huán)保局的專家對廠界噪聲進行檢測，確定了廠界噪聲不超標。（4）節(jié)能降耗方面：

（a）資源使用方面，公司在所有的水龍頭處張貼了節(jié)約用水的標識，并對員工培訓(xùn)了《節(jié)能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙再單獨收集存放，由物業(yè)公司變賣，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節(jié)能降耗的目標，生產(chǎn)制定的降耗指標為生產(chǎn)噸產(chǎn)品用電降低5%-10%。目前該方案正在進行對設(shè)備技術(shù)成熟性、和其他企業(yè)應(yīng)用該項技術(shù)成熟性的調(diào)研報告。

（5）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識。2.職業(yè)健康安全管理體系：

（1）危險源的辨識、評價和評審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識別，共識別出424個環(huán)境因素，評價出9項重大危險源。對其中的4個列入目標、指標、管理方案；4個列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運行控制，其中3個只采取了運行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識別、獲取和評價。公司進行的職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求識別了118項，標準32項，體系運行前不符合的法律法規(guī)10項，通過體系的運行整改，現(xiàn)已全部合規(guī)。另外，還識別和評價了8項雙體系公用的法律法規(guī)，8項都不合規(guī)，針對這8項不合規(guī)全部采取了整改措施，現(xiàn)已經(jīng)合規(guī)。

（3）安全健康方面：公司制定的《目標指標和管理方案》中有3個涉及到職業(yè)健康安全方面的：酸堿泄漏的改造計劃，倉庫配電箱的維修計劃，有毒有害崗位的識別和工人查體。公司為保證員工的健康，組織有毒有害崗位人員進行了查體，確定了公司員工的健康；建立危險化學(xué)品的操作作業(yè)指導(dǎo)書，以運行控制的方法保證員工了解正確的操作方法，降低事故發(fā)生的可能性。

（4）以人為本方面：人力資源部進行了各崗位人員的能力評估，特種設(shè)備的操作人員持證上崗等方法確保員工的能力滿足崗位要求，保證工作質(zhì)量和員工健康安全。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問題的途徑，體現(xiàn)了公司的以人為本的方針。

（5）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了職業(yè)健康安全的意識，開始注意自己周圍的危險源，并了解了一些應(yīng)急的方法。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標適宜性及完成情況

公司的環(huán)境和職業(yè)健康方針是經(jīng)過多方征求意見（包括員工代表），并結(jié)合我公司實際制定的，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全的兩個承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進體系有效性的承諾，體現(xiàn)了環(huán)境管理方面的三個承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進體系有效性的承諾，三是做到預(yù)防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了我公司“***8*8888”的基本方略。

從體系運行的情況來看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。本公司共制定環(huán)境方面的目標5個，職業(yè)健康安全方面的目標3個，其中職業(yè)健康安全方面的目標中關(guān)于倉庫配電箱的維修計劃已經(jīng)進入驗收階段；有毒有害崗位工人的查體計劃，已經(jīng)結(jié)束，很快就可以取回體檢結(jié)果。環(huán)境管理體系中的固廢分類收集、處理的計劃也將在11月30號完成硬件設(shè)施建設(shè)階段，開始正式運行；酸堿缸改造計劃中的酸堿缸的建設(shè)已經(jīng)到位，液酸已經(jīng)投入使用，液堿也將于06年2月投入使用。環(huán)境和職業(yè)健康安全的8個目標中，已經(jīng)有4項接近尾聲，還有2項將于06年初完成，另外，有2項由于投入的費用比較大，已經(jīng)列入06年的計劃，將在06年繼續(xù)進行，預(yù)計于06年底完成。

綜上所述，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進行，不需要修改。

（三）糾正、預(yù)防措施及其完成情況

自環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行以來，共下發(fā)《糾正/預(yù)防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預(yù)防措施要求單》1份。各責(zé)任部門針對查出的問題制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。目前，我公司糾正/預(yù)防措施實施及完成情況效果較好，達到了目的。

四、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行總體評價：

1.適宜性方面：我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內(nèi)外部環(huán)境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來看，沒有遺漏的地方，對公司涉及到環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動都進行了規(guī)定和實施，基本充分；

3.有效性方面：經(jīng)過前期的運行結(jié)果看，基本有效，能實現(xiàn)本公司制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。

五、存在問題：

1.意識方面：大多數(shù)員工已經(jīng)有了體系方面的意識，但仍然有個別員工認為：體系工作是“額外的工作”，沒有把體系工作融入到日常的工作中。2.法律法規(guī)方面：公司組織各部門于8月份開始進行法律法規(guī)的識別及合規(guī)性評價，取得了一定的成績，基本能夠滿足標準的要求。但是隨著對新標準的理解逐步加深，公司在之前提交的合規(guī)性評價報告尚需進一步完善。

3.廠區(qū)內(nèi)部分電線桿傾斜、搖晃成為廠區(qū)內(nèi)的危險源。

六、改進措施：

1.環(huán)境管理體系方面：（1）針對2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴項的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機構(gòu)調(diào)整的計劃。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對現(xiàn)有管理手冊、程序文件和相關(guān)三層文件進行評審，并按需要進行修訂。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（3）《目標、指標和管理方案》中涉及到的廠內(nèi)垃圾房必須按計劃在11月30日投入使用。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（4）《目標、指標和管理方案》中的食堂廢水治理項目一定要按計劃實施。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（5）在《方案》中需用資金比較多的，各部門一定要做好調(diào)研和預(yù)算工作，如切實可行，一定要盡快進行，按計劃完成任務(wù)。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（6）組織具有合規(guī)性評價能力的人員對法律法規(guī)進一步識別評價，完善《合規(guī)性評價報告》。在12月13日前完成。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（7）各部門須將體系認證工作列入到12月份的工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由考核辦監(jiān)督。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

2.職業(yè)健康安全管理體系方面：（1）針對2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴項的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機構(gòu)調(diào)整的計劃。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對現(xiàn)有管理手冊、程序文件和相關(guān)三層文件進行評審，并按需要進行修訂。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（3）廠區(qū)內(nèi)的危險電線桿一定要在11月30日前完成維修 責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（4）組織具有合規(guī)性評價能力的人員對法律法規(guī)進一步識別評價，完善《合規(guī)性評價報告》。于12月13日前完成。

責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（5）各部門須將體系認證工作列入到12月份的工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由考核辦監(jiān)督。

責(zé)任人：各部門經(jīng)理 責(zé)任部門：各部門

七、最后，總經(jīng)理對上述措施的落實提出了嚴格的要求，要求各部門按照規(guī)定的時間，就以上問題認真落實，并對下步工作重點強調(diào)了以下幾點：

1、思想重視，認識上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢要求。只有從思想上重視了，才會有行動上的支持。至今為止，仍有部分同志對認證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對待認證工作要有如履薄冰的意識，各部門要拿出充分的精力來開展這項工作，改變自己適應(yīng)環(huán)境，而不是簡單拒絕。

2、不斷改進：兩個體系是幫助我們提升整體管理素質(zhì)，大家一定不要簡單的以通過認證為標準，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問題，通過推行來進一步完善公司的管理體系，彌補、糾正存在的問題，一點一點往前推，往前趕，有些問題需要外出協(xié)調(diào)關(guān)系，有些問題需要花錢解決，不管困難有多大，有關(guān)部門必須予以保證。不同時期的要求是不一樣的，要改進管理、完善管理并提高素質(zhì)。

3、高度負責(zé)：要真抓實干，做好分工，目標明確、各就各位，做好落實，管理者代表要進一步加強領(lǐng)導(dǎo)，分解任務(wù)，推行組要高度負責(zé)，責(zé)任到人、嚴格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務(wù)。

4、加強學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)是永恒的主題，要加快學(xué)習(xí)、廣泛學(xué)習(xí)，干什么就要像什么、愛什么，鉆進去、把它干好，你就會成功。人的一生就是不斷學(xué)習(xí)，不斷落實，不斷改造自己的思想，持續(xù)提高自己業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，要深刻領(lǐng)會學(xué)習(xí)的內(nèi)涵，培養(yǎng)學(xué)習(xí)、閱讀、思考的方式和習(xí)慣。要進一步加強管理體系的監(jiān)督控制，內(nèi)審員要不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合公司生產(chǎn)運營實際，逐步提高審核水平，實現(xiàn)6大體系的的持續(xù)有效運行。