第一篇：保管工作流程

保管工作流程

材料單的開具

一、直發(fā)單（返第二聯(lián)、第五聯(lián)給財務(wù)，第三聯(lián)給采購）單據(jù).xls1、注明供應(yīng)商名稱、日期、驗收工地、材料名稱、材料規(guī)格、材料數(shù)量單位、材料數(shù)量、單價、金額，要清楚、準(zhǔn)確。（注明：同一種材料單位要統(tǒng)一）

2、入庫單據(jù)必須有采購員和保管簽字，供貨單據(jù)或直發(fā)單其一必須有項目經(jīng)理簽字。

二、出庫單（三聯(lián)返財務(wù)）單據(jù).xls1、注明領(lǐng)用部門、日期、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量（出庫單據(jù)上的數(shù)量必須按照實際使用數(shù)量），注明材料用在工程何處，領(lǐng)用人簽字

2、出庫單據(jù)必須有項目經(jīng)理、保管和領(lǐng)用人簽字

備注：部分低值易耗材料可以分次攤銷（如：木方、木膠板等），工具類材料在哪個工地購買就在購買工地一次性攤銷

三、調(diào)撥單（第一聯(lián)和第二聯(lián)隨車走，第四聯(lián)返財務(wù)）單據(jù).xls1、調(diào)出部門和調(diào)入部門要分明。

2、調(diào)入部門根據(jù)調(diào)入材料的實際數(shù)量辦理入庫。調(diào)入部門把調(diào)撥單第二聯(lián)及入庫單一同返回財務(wù)。

3、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量要規(guī)范清晰

4、調(diào)入部門和調(diào)出部門項目負(fù)責(zé)人和保管簽字確認(rèn)

四、保管帳單據(jù).xls1、按照材料品種、名稱、進行分類分頁

2、登記材料帳時注明入庫單、出庫單單據(jù)號碼

3、出入庫數(shù)量要清楚準(zhǔn)確

4、到每月月末進行月結(jié)，匯總月內(nèi)材料收入、付出和結(jié)存情況

五、報表（一式兩份，財務(wù)一份，留底一份）

1、根據(jù)保管帳月結(jié)匯總的收入、付出和結(jié)存編制材料收發(fā)明細(xì)表，每月報表要求在下月2日以前上交財務(wù)。單據(jù).xls2、根據(jù)賬實相符的原則，要求每個季度盤點庫存，編制庫存盤點表

3、報表必須有項目經(jīng)理簽字確認(rèn)

機械單據(jù)的開具

1、注明施工地點，施工內(nèi)容，工作的具體時間，匯總工作時間

2、臨時雇用機械，要注明機械商名稱、單價

3、機械單據(jù)上必須有制單人和項目經(jīng)理簽字確認(rèn)

第二篇：工地采購保管流程

建筑工地采購、保管流程

一、采購

目的

為評審、選擇及控制供應(yīng)商，確保供應(yīng)商符合本公司要求，對采購過程進行制約，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求下控制最低成本。

范圍

適用于向本公司提供主要原材料、服務(wù)、物資的供應(yīng)商，本公司原材料之采購的控制。3

職責(zé)

3.1 采購部：搜集、整理、建立〈合格供應(yīng)商目錄〉，接收和審查各用料班組提出的〈材料申購單〉交項目部審批，向合格供方發(fā)出經(jīng)審批的〈采購訂單〉，并執(zhí)行采購原材料進貨進度跟催，檢查和判定及采購物料的質(zhì)量判定；

3.2 倉庫：采購物料的接收，采購物料的名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、日期等的驗證及保管；

3.3 項目經(jīng)理：核準(zhǔn)〈合格供應(yīng)商目錄〉。4

流程圖：如上圖 5

工作程序

5.1

供應(yīng)商的評審

5.1.1

供應(yīng)商的認(rèn)可

5.1.1.1 采購部對現(xiàn)行供應(yīng)商進行選擇，根據(jù)其供貨業(yè)績，將一貫供貨業(yè)績較好的供應(yīng)商經(jīng)評估后直接納入〈合格供應(yīng)商目錄〉，報項目經(jīng)理核準(zhǔn)。

5.1.1.3 新供應(yīng)商評審

新供應(yīng)商提供樣品和相關(guān)資質(zhì)及技術(shù)參數(shù)、檢驗報告，物料樣品進公司后。交項目部進行檢驗。

采購過程的控制 6.1 施工用料采購

6.1.1 施工用料由所需班組根據(jù)施工需要提出申請，根據(jù)施工計劃和倉庫物資儲備情況填寫〈材料申購單〉交采購部審查后交項目經(jīng)理批準(zhǔn)，采購部根據(jù)項目經(jīng)理批準(zhǔn)的〈材料申購單〉，填寫〈采購訂單〉后，向〈合格供應(yīng)商目錄〉中的供應(yīng)商發(fā)出經(jīng)審批的〈采購訂單〉并執(zhí)行采購材料的進貨進度跟催。

6.1.2 所有的〈采購訂單〉均要注明要采購的供應(yīng)商名、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、等級及技術(shù)要求等,明確采購物資的質(zhì)量要求。6.1.3 采購員可以用電話或書面方式向合格供方通知所需物料進貨，但必須向供應(yīng)商明確采購物資的質(zhì)量要求。

6.1.4 采購員選擇合格供應(yīng)商時應(yīng)盡量考慮價格低、質(zhì)量好、交貨準(zhǔn)時、交貨方便的合格供應(yīng)商。

6.1.5 采購原材料過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)違約或影響生產(chǎn)供應(yīng)的情況時，采購部及時解決及采取應(yīng)急措施。

6.1.6 當(dāng)出現(xiàn)需修改采購訂單的情況時，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后在供應(yīng)商認(rèn)可的情況下，由采購員具體執(zhí)行。6.3

采購物品的驗收

6.3.1 供應(yīng)商送貨到本公司時由倉庫根據(jù)〈采購訂單〉的要求接收供應(yīng)商的〈送貨單〉并通知用料班組進行檢驗，檢驗合格則依本公司有關(guān)規(guī)定辦理材料入庫。

6.3.2 原材料經(jīng)班組檢驗合格后，由倉庫辦理入庫；

6.3.3 如果采購有在供應(yīng)商貨源處驗證產(chǎn)品要求的采購產(chǎn)品，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品放行方式，采購部應(yīng)按規(guī)定的安排組織到供應(yīng)商貨源處驗證；

二、保管、目的

旨在有效提高倉庫的質(zhì)量與工作效率，管制物料的出、入庫的作業(yè)及維持物料存儲期間的質(zhì)量，確保物料出、入庫的準(zhǔn)確性及帳物卡的一致性。2、范圍

適用于本公司的倉庫所有區(qū)域。

3、定義

3.1 原材料庫是工單材料和輔材料存放的倉庫。

4、職責(zé)

4.1 倉庫負(fù)責(zé)倉庫日常工作的安排、監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、表格、電子檔案的輸入和輸出；負(fù)責(zé)物料的收發(fā)和具體管理。任何個人未經(jīng)批準(zhǔn)、許可，不得擅自損壞、占用倉儲設(shè)施和倉儲物資。嚴(yán)格按管理要求，執(zhí)行項目部有關(guān)倉儲管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，開展倉儲管理、物資保管工作，做到以項目部利益為重，愛護工地財產(chǎn)，不得貪污受賄，不得監(jiān)守自盜，不得接受他人財物，不得索拿卡要。

5、作業(yè)程序

5.1物品入庫作業(yè)

5.1.1原材料的入庫程序倉管員認(rèn)真核對供應(yīng)商提供的,<出貨單>及<采購單>與物料的名稱、規(guī) 格型號、數(shù)量是否相符，確認(rèn)無誤后方可簽收。

5.1.2成品入庫程序

5.1.2.1成品入庫前必須經(jīng)相關(guān)人員檢驗合格后開具<成品入庫單>。倉管員核對無誤后簽字確認(rèn)，入庫后在<物料卡>上登記數(shù)量，并在電腦帳上按要求填上相應(yīng)相目。

5.1.2.4<成品入庫單>需料班組、倉管的雙方面共同簽字方才有效。5.2

物品出庫規(guī)定

5.2.1 所有物品出庫，倉管員按單清點清楚。

5.2.2 一切出庫的物品，必須是見單發(fā)貨，嚴(yán)禁任何“白條”領(lǐng)料或借用行為，如有特殊情況，須經(jīng)部門主管簽字認(rèn)可，但事后須補辦相應(yīng)手續(xù)。所有物品的發(fā)放，均執(zhí)行“先進后出”的原則，如有特殊情況，需部門主管簽字，并做好記錄，以備查證。

5.2.3 原材料、輔料的出庫

5.2.3.1 工單出庫

5.2.3.1.1 倉管員接到施工班組<生產(chǎn)排程表>和<領(lǐng)料單>后及時按<領(lǐng)料單>備料，在備料同時須 在相應(yīng)的<物料卡>上記錄好完整的發(fā)料信息。備料完成后，倉管員在<領(lǐng)料單>上簽字確認(rèn)。施工班組經(jīng)核對無誤后簽字確認(rèn)，<領(lǐng)料單> 應(yīng)一式二聯(lián)，施工班組一聯(lián)和倉庫一聯(lián)。

5.2.3.2 其它形式出庫

5.2.3.2.1 領(lǐng)用人員應(yīng)先開具一式二聯(lián)的<領(lǐng)料單>，<領(lǐng)料單>須具備以下人員簽名：領(lǐng)料人、工長簽字后，倉管員按已簽好的<領(lǐng)料單>發(fā)料。

5.2.3.2.2 發(fā)貨完畢，倉管員在<領(lǐng)料單>上簽字，領(lǐng)料單一式二聯(lián)。同時應(yīng)立即在<物料卡>上及電腦帳上按要求填上相應(yīng)項目。

5.2.4.1.3 倉管員發(fā)貨完畢后在“物料卡”上按要求填上相應(yīng)項目。

5.5

盤點程序

5.5.1 每月對所有材料盤點一次，盤點結(jié)果在簽字確認(rèn)后報給項目主管。

6、倉儲的規(guī)劃及搬運

6.1 儲存區(qū)域及環(huán)境

6.1.1儲存應(yīng)遵循三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出。

6.1.2物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重”。

6.1.3易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架上進行隔離。

6.1.4不允許有火種進倉，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。

6.1.5部分物品在使用部門使用后方可知道其是否合格，如有不合格部份，可將其放入“不良區(qū)”，并與采購部聯(lián)系后再將其退回廠家。

6.3 安全及其它規(guī)定

6.3.1 一切進倉人員不得攜帶火種、易然等物進入倉庫。

6.3.2 倉庫為物資保管重地，非倉庫人員，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。

7、單據(jù)的規(guī)范及保存

7.1所有單據(jù)都不允許私自改動，如有需要，須由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。7.1.1 倉庫開立單據(jù)的改動，須有開單人員或倉庫主管在改動處的簽字確認(rèn)方可生效。

7.2 倉庫物料出、入的單據(jù)須保存兩年有效期限。其他消耗品的單據(jù)保存一年有效期。

第三篇：倉庫保管日工作

倉庫保管日工作 每天早上…… A、發(fā)貨、發(fā)票

1、銷售發(fā)貨

a、倉庫主任將第二至第四聯(lián)的轉(zhuǎn)運單交給倉保，倉保根據(jù)裝運單（附件1）安排助理工將貨品裝運上車，并在轉(zhuǎn)運單上簽名確認(rèn)貨品裝運上車，并在裝運單上簽名確認(rèn)貨已發(fā)出。

裝運單：

第二聯(lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉庫出貨后用此聯(lián)記賬）第三聯(lián)：倉庫憑證聯(lián)（倉庫憑此聯(lián)發(fā)貨）第四聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計輸入SSS）

b、將已上車的貨品進行清點，要求司機在裝運單第二至第四聯(lián)上簽字確認(rèn)貨已收。并根據(jù)裝運單開具一式二聯(lián)的出門證（附件2），證明貨已出庫。出門證一式二聯(lián)：

第一聯(lián)：存根聯(lián)（倉保員留存）第二聯(lián)：門衛(wèi)聯(lián)（由司機交給門衛(wèi)）

c、根據(jù)裝運單注銷存貨卡（附件3），及登記倉庫臺賬。

2、內(nèi)部轉(zhuǎn)倉、發(fā)貨（如有）

a、倉庫主任安排轉(zhuǎn)倉發(fā)貨，助理工將貨品裝運上車后，倉庫保管員對上車貨品進行清點。清點后，可出一式五聯(lián)的內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單（附件4）。內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單：

第一聯(lián)：存根聯(lián)（發(fā)出倉庫倉保留存）第二聯(lián)：發(fā)貨倉庫記賬聯(lián)（發(fā)貨倉庫據(jù)此登賬）第三聯(lián)：財務(wù)部門計算連（財務(wù)據(jù)此記賬）第四聯(lián)：收貨部門憑證聯(lián)（收貨倉庫據(jù)此收貨）第五聯(lián)：收貨部門記賬聯(lián)（收貨倉庫據(jù)此登帳）

b、根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單注銷存貨卡，并登記倉庫臺賬。

3、客戶要求換貨、倉庫報損（如有）

a、當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有破損/缺少，要求業(yè)代予以退還及補償，業(yè)代按公司的規(guī)定，經(jīng)審批后，從客戶處拿回破損的產(chǎn)品，開出一式三聯(lián)產(chǎn)品小額損壞/缺少補償申請單（附件5）。

產(chǎn)品小額損壞/缺少補償申請單： 第一聯(lián)：存根聯(lián)（開票人留存）第二聯(lián)：財務(wù)聯(lián)（財務(wù)做賬）第三聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉保做賬）倉庫保管根據(jù)產(chǎn)品小額損壞/缺少補償申請單及倉庫主任開具的裝運單注明是換貨及或/缺少，安排助理工將貨品裝運上車。注銷存貨卡，并作倉庫報表及倉庫臺賬。

4、如有倉庫報損、運輸途中報損、鐵路報損（千分之三內(nèi)），倉保須開一式三聯(lián)的倉庫報損單（附件6），注明是破損及/或缺少，并附上有效的單據(jù)及報告交給倉庫主任（按公司報損政策）。批準(zhǔn)后，注銷存貨卡，做倉庫報表及倉庫臺賬。

倉庫報損單：

第一聯(lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉保記賬）第二聯(lián)：公司財務(wù)聯(lián)（財務(wù)做賬）第三聯(lián)：存根聯(lián)（倉保留存）每天下午司機回來后……

B、銷售退回

1、將第二至第四聯(lián)的產(chǎn)品退庫單交給倉保，倉保根據(jù)產(chǎn)品退庫單（附件7），點收回品，簽字確認(rèn)貨品確已退回倉庫。并在相應(yīng)裝運單的第二至第四聯(lián)審核客戶簽字退貨的數(shù)量與產(chǎn)品退庫單的數(shù)量及貨品退回是否一致。然后再裝運單上的倉庫保管員（回收）處簽字確認(rèn)是一致。產(chǎn)品退庫單：

第二聯(lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉保做賬）第三聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計輸入SSS）第四聯(lián)：公司財務(wù)聯(lián)（財務(wù)做賬）

2、根據(jù)產(chǎn)品退庫單，登記存貨卡，做倉庫報表及倉庫臺賬。

C、空容器回收

1、司機將第二至第四聯(lián)空容器回庫單交給倉保，倉保根據(jù)空容器回庫單（附件8），點收空容器，簽字確認(rèn)空容器已退回倉庫。并在相應(yīng)裝運單的第二及第四聯(lián)審核客戶簽字退回空容器的數(shù)量與空容器回庫單的數(shù)量及空容器回收是否一致，然后再裝運單上的倉庫保管員（回收）處簽字確認(rèn)。

空容器回庫單：

第二聯(lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉保做賬）第三聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計輸入SSS）第四聯(lián)：公司財務(wù)聯(lián)（公司財務(wù)做賬）

2、根據(jù)空容器會哭單登記存貨卡、倉庫臺賬及空容器庫存日/月報表。

3、收回司機手上的容器交接清單（附件9）并檢查司機是否準(zhǔn)確及完整填寫，然后妥善保存容器交接清單卡。

4、根據(jù)裝運單的容器回收填寫空容器回收明細(xì)報表及審核容器交接清單。

代加工、內(nèi)部轉(zhuǎn)倉……

D、收貨（代加工產(chǎn)品、內(nèi)部轉(zhuǎn)倉）

1、收代加工產(chǎn)品：

a、當(dāng)代加工產(chǎn)品從加工廠運抵鐵路站臺時，倉保清點產(chǎn)品的數(shù)量，在鐵路貨票上簽字確認(rèn)應(yīng)收數(shù)量、應(yīng)收數(shù)量。如有缺少及/或破損，須向倉庫主任匯報，以便公司能像保險公司索賠。

b、當(dāng)貨品從鐵路運抵倉庫時，倉保根據(jù)清點數(shù)量及時開出一式六聯(lián)收料單（附件10）。在收料單上簽字確認(rèn)應(yīng)收、實收數(shù)量。如有缺少及/或破損，須向倉庫主任匯報。

收料單：

第一聯(lián)：存根聯(lián)（倉保留存）第二聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉保做賬）第三聯(lián)：財務(wù)聯(lián)（財務(wù)做賬）

第四聯(lián)：業(yè)務(wù)/市場聯(lián)（業(yè)務(wù)/市場部據(jù)此掌握收貨情況）第五聯(lián)：采購聯(lián)（采購部門據(jù)此作登記）第六聯(lián)：供應(yīng)商聯(lián)（此聯(lián)返還給供應(yīng)商）

c、根據(jù)收料登記存貨卡、倉庫臺賬及做倉庫報表。

2、內(nèi)部轉(zhuǎn)庫

a、當(dāng)轉(zhuǎn)庫車輛到達倉庫時，倉庫保管清點到庫數(shù)量，在內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單（附件11）第二至第五聯(lián)上簽字確認(rèn)實收貨品。

內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單：

第二聯(lián)：發(fā)貨倉庫記賬聯(lián) 第三聯(lián)：財務(wù)部門結(jié)算聯(lián) 第四聯(lián)：收貨部門憑證聯(lián) 第五聯(lián)：收貨部門記賬部

b、倉庫保管員根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)倉單第五聯(lián)登記存貨卡、倉庫臺賬及做倉庫報表。

報損……

E、盤點并做倉庫報表

1、整理收貨、發(fā)貨、轉(zhuǎn)貨、報損的單據(jù)。登記倉庫臺賬及作倉庫報表。

2、盤點倉庫貨品，詳細(xì)記錄在倉庫盤點表（附件12）上，并簽名確認(rèn)。

3、填寫一式五聯(lián)成品庫存日/月報表（附件13），一式五聯(lián)空容器庫存日/月報表（附件14）、一式二聯(lián)空容器回收明細(xì)報表（附件15），交給倉庫主任審核，審核后交給有關(guān)部門。

成品庫存日/月報表：

第一聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS68凈出庫匯總表）第二聯(lián)：業(yè)務(wù)鏈（營業(yè)所經(jīng)營掌握每日庫存）第三聯(lián)：財務(wù)聯(lián)（財務(wù)分析及匯總所有倉庫每日庫存）第四聯(lián)：營業(yè)所倉庫聯(lián)（倉庫留存）

第五聯(lián)：總倉聯(lián)（總倉主任匯總所有倉庫每日庫存）

空容器庫存日/月報表：

第一聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS68凈出庫匯總表）第二聯(lián)：業(yè)務(wù)聯(lián)（營業(yè)所經(jīng)營掌握每日庫存）第三聯(lián)：財務(wù)聯(lián)（財務(wù)分析及匯總所有倉庫每日庫存）第四聯(lián)：營業(yè)所倉庫聯(lián)（倉庫留存）

第五聯(lián)：總倉聯(lián)（總倉主任匯總所有倉庫每日庫存）

空容器回收明細(xì)報表： 第一聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉庫憑證）

第二聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS報表）

4、如當(dāng)日倉庫臺賬數(shù)與實際盤點數(shù)有差異，須當(dāng)天找出差異原因，并在盤點表備注欄注明原因。

其他…… F、其他工作

1、保持倉庫庫區(qū)范圍內(nèi)的衛(wèi)生。

2、登記員工進出庫情況，避免無關(guān)人員進出倉庫。

第四篇：如何做好倉庫保管工作

如何做好倉庫保管工作

防汛物資管理是治黃事業(yè)的重要組成部分，其目的是提高資金利用率，最大限度地保持和發(fā)揮物資的使用價值。作為專職倉庫保管員，應(yīng)做好以下四個方面的管理工作。

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。

2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。對重要防汛工具，如柴油發(fā)電機組、電機、割草機等，倉庫保管員必須定期進行核對并記錄，如有變動及時向財務(wù)部門反映，以便及時調(diào)整。

3、各單位必須根椐防汛任務(wù)及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，財務(wù)物資部門對本單位的各類不良存貨必須提出處理意見并及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

4、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。根據(jù)工程技術(shù)人員制定的施工計劃，做到限額發(fā)放。

2，領(lǐng)料人員必須持有主管領(lǐng)導(dǎo)鑒字的領(lǐng)料單，方可領(lǐng)取。領(lǐng)料員和倉庫保管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、倉庫保管員在月末結(jié)賬前要與財務(wù)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障防汛物資核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、積壓物資報表等，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

記錄好進出貨物就好 確保不丟失

第五篇：倉庫保管工作標(biāo)準(zhǔn)

倉庫保管員工作標(biāo)準(zhǔn)

一、驗收入庫：

1.驗收和采購分別由專人負(fù)責(zé)；根據(jù)購進的物品、食品（原材料）的發(fā)票和入庫單及有關(guān)單據(jù)，按各種物品、食品（原材料）進庫要求嚴(yán)格把關(guān)，做到保質(zhì)保量，對不符合要求的拒收。

2.物品應(yīng)送到指定驗收區(qū)域。3.不允許推銷員進入倉庫。

4.驗收工作的檢查應(yīng)由專人負(fù)責(zé)檢查。

二、倉庫物品質(zhì)量把關(guān)：

1.根據(jù)“采購規(guī)格書”所制訂的標(biāo)準(zhǔn)進行，有廚房負(fù)責(zé)人配合，充分考慮到物品的出成率，兼顧物品成本。

2.對物品自身貯存條件的分析，訂購的物品原料是否適宜存放，并提出存放意見。3.分類簽收。通過檢驗的物品應(yīng)立即入庫保管，不允許有店外物資入庫，入庫前要進一步分類、登記和簽收；倉庫物品未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借、私用。

三、具體做法：

1.核對單據(jù)。當(dāng)供貨商送來食品原料時，驗收員應(yīng)將供貨商的送貨單與事先拿到的相應(yīng)的“訂購單”核對。

（1）核對送貨單上的供貨商單位名稱與地址，避免錯收貨物和接受酒店未訂購的貨物；（2）核對送貨發(fā)票上的價格，若發(fā)票上的價格高于“訂購單”上的發(fā)票價格要詢問原因，將情況反映給采購部經(jīng)理并簽字。

2.檢查食品原料質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，驗收員有權(quán)當(dāng)即退貨。

3.檢驗食品原料數(shù)量，驗收員根據(jù)“申購單”對照“送貨單”，通過點數(shù)、稱量等方法，對所有貨的數(shù)量進行核對。

4.在送貨單上簽名。所有送貨商都應(yīng)有送貨單，送貨單上應(yīng)有數(shù)量、價格，驗收員要檢查送貨單與所附發(fā)票上的內(nèi)容即品名、數(shù)量、價格、總額是否一致。

5.填寫入庫單。驗收員確定所驗收的貨物、價格、數(shù)量、質(zhì)量全部符合“申購單”或“采購合同”的要求后方可填寫“入庫單”。6.退貨處理。若送來的食品原料不符合采購要求，應(yīng)請示采購經(jīng)理或廚師長，若因需要決定不退貨時，應(yīng)有廚師長或采購經(jīng)理在“入庫單”上簽名，反之，則拒收；同時驗收人員有權(quán)拒收不合格的物品。

7.“驗收章”。驗收員檢查完食品原料的價格、數(shù)量、質(zhì)量后，可在獲準(zhǔn)接受的送貨單上加蓋“驗收章”，并把蓋了“驗收章”的送貨單附在“入庫單”上，以便送往財務(wù)部報銷或記帳。

8.進庫。將收到的貨物入庫儲藏，開具入庫單；直接進廚房的開具“直撥單”。9.對直撥廚房的物品，應(yīng)有廚房人員配合驗收質(zhì)量，做到該用網(wǎng)箱驗收的用網(wǎng)箱，該開箱驗收的一律開箱檢驗。

四、貯存保管。

1.倉庫物品保管的范圍：總倉庫、酒水庫、海鮮部、冷庫、公司現(xiàn)存的有形資產(chǎn)；負(fù)責(zé)各種物品、食品（原材料）的保管儲藏。

2.餐飲物品驗收入庫以后，進入貯存保管階段，對貯存保管的基本要求是：合理存放、精心養(yǎng)護、認(rèn)真檢查、使物品在保管期內(nèi)質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，帳物一致。保證所有出庫物品、食品（原材料）不變質(zhì)、不發(fā)霉、無蟲蛀。

3.倉庫人員必須做到“三勤”（勤查、勤翻、勤曬），防止霉?fàn)€、變質(zhì)、蟲蛀和過期，保持物品質(zhì)量。

（1）庫存物品的貯量越低越好。（2）庫存物品貯量與餐飲需求量相吻合。（3）庫存物品應(yīng)分類集中存放在明確的地點。

（4）庫存物品應(yīng)建立健全保管、養(yǎng)護、檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

五、發(fā)貨處理。

廚房部、餐飲部、酒水部、海鮮部、工程部、各管理部門所需的食品物品、用品用具等，應(yīng)向儲藏倉庫申領(lǐng)，申領(lǐng)應(yīng)通過正式的申領(lǐng)手續(xù)（領(lǐng)料單），倉庫保管員要嚴(yán)格根據(jù)申領(lǐng)手續(xù)，所有食品原料、物品用具的領(lǐng)用都必須經(jīng)過這一手續(xù)取得，發(fā)放的食品原料即可以是倉庫本身保管儲藏的，也可以是當(dāng)天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料（直撥菜），具體操作如下： 1.倉庫貯存原料的發(fā)放（直撥菜）。食品原料經(jīng)驗收合格后，從驗收直撥發(fā)至廚房，其價值按當(dāng)日進料價格記入當(dāng)天直撥成本內(nèi)。2.原料發(fā)放的控制：（1）憑單發(fā)料。即憑“領(lǐng)料單”發(fā)料，“領(lǐng)料單”上應(yīng)正確地記錄倉庫向廚房及各部門發(fā)放的原材料、物品的數(shù)量和金額，“領(lǐng)料單”必須由廚師長或領(lǐng)料部門經(jīng)理簽字，倉庫才能發(fā)料。倉庫發(fā)料時，領(lǐng)料人、核準(zhǔn)人（部門經(jīng)理）和發(fā)料人都應(yīng)在“領(lǐng)料單”上簽字。（2）準(zhǔn)確計價。原料及物品從倉庫發(fā)出后，倉庫保管員有責(zé)任在“領(lǐng)料單”上列明品名、單位名稱、數(shù)量并注明物料類別，倉庫記帳員應(yīng)在發(fā)料單上按物品的加權(quán)平均單價計算發(fā)料成本。

（3）保持倉庫清潔衛(wèi)生，各種貨物堆放整齊，存取方便，并做到貨物先進先出。（4）定時發(fā)料。每天領(lǐng)料時間為：

上午：9：30~10：00；下午：5：30~5：30；（5）各種賬目做到日清月結(jié)。（6）每10天報一次原料用量統(tǒng)計表。（7）每月28日倉庫對所存物品進行盤點。

（8）每月3日倉庫記帳員把全月的出、入庫單據(jù)及報表送交財務(wù)。

庫房管理規(guī)定

1、無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫房，領(lǐng)料完畢后，領(lǐng)料人應(yīng)立即離開庫房。

2、庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止存放有毒物品。

3、一切出入庫的物品，都必須辦理相應(yīng)的手續(xù)。

5、庫房內(nèi)禁止存放私人物品，庫房內(nèi)的物品不準(zhǔn)私自外借和私自送人。

6、庫房的鑰匙由保管員妥善保管，不準(zhǔn)隨意交給他人。

7、庫房內(nèi)的物品必須擺放整齊、有序。

8、庫房應(yīng)經(jīng)常性的進行除蟲、滅鼠工作，以保證庫存物品不生蟲，無鼠害。

9、庫房的各房間應(yīng)配齊滅火器材，并保持性能良好。

10、庫房每月盤點清庫一次。