第一篇：新設(shè)備領(lǐng)用申請單

設(shè)備領(lǐng)用申請單動力部存 機(jī)電動力部：

我單位需從機(jī)修車間領(lǐng)用設(shè)備，設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備數(shù)量出廠編號設(shè)備編號___________生產(chǎn)廠家___________設(shè)備外觀及運行情況。

領(lǐng)用單位：單位主管：

設(shè)備管理人員：

領(lǐng)用時間：

設(shè)備領(lǐng)用申請單機(jī)修車間存 機(jī)電動力部：

我單位需從機(jī)修車間領(lǐng)用設(shè)備，設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備數(shù)量出廠編號設(shè)備編號___________生產(chǎn)廠家___________設(shè)備外觀及運行情況。

領(lǐng)用單位：

單位主管：設(shè)備管理人員：

領(lǐng)用時間：

回收設(shè)備入庫申請動力部存

機(jī)電動力部：

今我單位回收設(shè)備需交機(jī)修車間，設(shè)備名稱設(shè)

備型號設(shè)備數(shù)量出廠編號設(shè)備

編號廠家設(shè)備外觀及運行情

況。

備注設(shè)備缺件：

回收單位： 單位主管：

設(shè)備管理人員：

入庫時間：

回收設(shè)備入庫申請機(jī)修車間存

機(jī)電動力部：

今我單位回收設(shè)備需交機(jī)修車間，設(shè)備名稱設(shè)

備型號設(shè)備數(shù)量出廠編號設(shè)備

編號廠家設(shè)備外觀及運行情

況。

備注設(shè)備缺件：回收單位：單位主管：

設(shè)備管理人員：

入庫時間：

電纜領(lǐng)用申請單動力部存

機(jī)電動力部：

我單位需從機(jī)修車間領(lǐng)用電纜，電纜型號電纜

長度電纜編號三相絕緣Ω三相

對地絕緣外觀情況___________。

領(lǐng)用單位：單位主管：

設(shè)備管理人員：

領(lǐng)用時間：電纜領(lǐng)用申請單機(jī)修車間存

機(jī)電動力部：

我單位需從機(jī)修車間領(lǐng)用電纜，電纜型號電纜長

度電纜編號三相絕緣Ω三相對地絕

緣Ω外觀情況生產(chǎn)廠家___________。

領(lǐng)用單位：單位主管：

設(shè)備管理人員：

領(lǐng)用時間：

回收電纜入庫申請單動力部存

機(jī)電動力部：

今我單位回收電纜需交機(jī)修車間，電纜型號纜長度電纜編號三相絕緣Ω三相

對地絕緣Ω外觀情況生產(chǎn)廠家___________。

回收單位：

單位主管：

設(shè)備管理人員：

入庫時間：

回收電纜入庫申請單機(jī)修車間存

機(jī)電動力部：

今我單位回收電纜需交機(jī)修車間，電纜型號電

纜長度電纜編號三相絕緣______Ω三相對地絕緣Ω外觀情況生產(chǎn)廠家

___________。

回收單位：單位主管：

設(shè)備管理人員：

入庫時間：

配件（附件）領(lǐng)用申請單動力部存

機(jī)電動力部：

今我單位需從機(jī)修車間領(lǐng)用配件，設(shè)備名稱件名稱配件型號配件數(shù)量。

領(lǐng)用單位：

單位主管：

設(shè)備管理人員：

領(lǐng)用時間：

配件（附件）領(lǐng)用申請單機(jī)修車間存

機(jī)電動力部：

今我單位需從機(jī)修車間領(lǐng)用配件，設(shè)備名稱配件名稱配件型號配件數(shù)量。

領(lǐng)用單位：單位主管：

設(shè)備管理人員：

領(lǐng)用時間：

配件（附件）回收入庫申請單動力部存 機(jī)電動力部：

今我單位回收配件需交機(jī)修車間，設(shè)備名稱件名稱配件型號配件數(shù)量。

備注損壞情況：

回收單位：

單位主管：

設(shè)備管理人員：

入庫時間：

配件（附件）回收入庫申請單 機(jī)修車間存 機(jī)電動力部：

今我單位回收配件需交機(jī)修車間，設(shè)備名稱配件名稱配件型號配件數(shù)量。

備注損壞情況：

回收單位：單位主管：

設(shè)備管理人員：

入庫時間：

第二篇：新加強公司材料設(shè)備領(lǐng)用管理

*********有限公司材料、設(shè)備管理規(guī)定

（暫行稿）

為進(jìn)一步加強公司工程施工材料、設(shè)備管理，確保材料、設(shè)備從采購到發(fā)放的流程有序規(guī)范，強化材料、設(shè)備控制，降低成本，特制定本規(guī)定，管理規(guī)定流程分為六個環(huán)節(jié)：計劃、申報、調(diào)研、采購、付款、入庫與領(lǐng)用。（附則：處罰條例）

一、計劃環(huán)節(jié)

1、計劃編制：

材料計劃是材料成本控制的基準(zhǔn)點，各工程項目的材料計劃以開工報告的材料計劃單（見附表）為準(zhǔn)。材料計劃由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目中標(biāo)合同清單對應(yīng)圖紙資料，核定項目施工所需的主要材料、設(shè)備的規(guī)格、型號及數(shù)量，編制出領(lǐng)用材料、設(shè)備總計劃。

2、計劃編制時限：

項目中標(biāo)承包合同簽訂結(jié)束后，項目部確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人及施工班的第2個工作日，由項目負(fù)責(zé)人編制填寫總計劃報簽，簽證人員為：項目業(yè)務(wù)員、項目部經(jīng)理、技術(shù)設(shè)計主管、采購負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)副總、常務(wù)副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，簽證時限即為2個工作日。

3、計劃反饋：

總計劃簽證完畢后，項目負(fù)責(zé)人將材料計劃及時反饋至采購部、財務(wù)部。

4、計劃修訂：

在施工過程中根據(jù)甲方或施工現(xiàn)場情況產(chǎn)生增補的，應(yīng)由項目負(fù) 責(zé)人填報材料、設(shè)備增補單（見附表）報簽，簽證完畢報采購與財務(wù)。

二、申報環(huán)節(jié)

1、申報時間：

項目施工進(jìn)場后，根據(jù)工程進(jìn)度，由施工班長填制月材料計劃單（見附表）流轉(zhuǎn)簽證

2、申報確認(rèn)：施工班長填制月材料計劃單，必須要有項目負(fù)責(zé)人、項目部經(jīng)理、審核簽字后報財務(wù)開領(lǐng)料單。

3、申報要求：

材料、設(shè)備計劃單要注明工程名稱、合同號、施工班組和申請日期等內(nèi)容，各種材料、設(shè)備規(guī)格必須明確具體，有品牌要求的必須注明，圖紙上規(guī)格不明確的，項目負(fù)責(zé)人報技術(shù)設(shè)計主管確認(rèn)。

4、填報要求：

材料計劃的上報要符合施工進(jìn)度計劃，保證材料發(fā)放與工程進(jìn)度同步耗料。每個分項工程第一次領(lǐng)料后項目負(fù)責(zé)人要在施工圖紙中詳細(xì)標(biāo)注各種材料使用數(shù)據(jù)，計入自己的施工項目材料臺帳中，在下一次領(lǐng)料時，將上一次施工材料在施工圖紙中的數(shù)據(jù)反映（可手工繪制草圖）作為附件，填報材料計劃單，否則不得再領(lǐng)料。

三、調(diào)研環(huán)節(jié)

1、招標(biāo)機(jī)構(gòu)（對內(nèi)）：

公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長，成員包括：業(yè)務(wù)副總、采購負(fù)責(zé)人、商務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)設(shè)計主管、工程項目部經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司對內(nèi)招標(biāo)工作的日常管理，招標(biāo)工作 由商務(wù)部負(fù)責(zé)牽頭。

2、招標(biāo)要求：

（1）工程項目部經(jīng)理確認(rèn)并提供招標(biāo)數(shù)量（計劃），倉庫保管員應(yīng)及時將所需庫存材料明細(xì)（注明規(guī)格、型號）報項目部經(jīng)理、財務(wù)對應(yīng)崗位、采購負(fù)責(zé)人。

（2）招標(biāo)文件由商務(wù)負(fù)責(zé)起草，工程管理部在上報材料數(shù)量時同時填報付款方式，招標(biāo)文件經(jīng)對內(nèi)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽證后報送采購部。

（3）常規(guī)材料半年一次招標(biāo)備貨，常用材料采購價由采購部負(fù)責(zé)同比環(huán)比。

（4）設(shè)備招標(biāo)（包括指定品牌），對照投標(biāo)文件及設(shè)計方案，由采購部另找一家供應(yīng)商進(jìn)行價格比較，再次確認(rèn)最終對內(nèi)招標(biāo)價。

（5）參與投標(biāo)的供應(yīng)商不低于3家，工程管理部調(diào)研推薦一家、商務(wù)部調(diào)研推薦一家、采購部調(diào)研推薦一家。推薦廠家由技術(shù)設(shè)計主管予以確認(rèn)后經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組簽證后報送采購部執(zhí)行。

（6）凡采購金額在十萬元以上的，須由六人招標(biāo)小組參加組織三家詢標(biāo)，十萬以下進(jìn)行兩家詢標(biāo)。急用材料供應(yīng)商發(fā)送的傳真件經(jīng)六人招標(biāo)小組當(dāng)場簽字確認(rèn)后有效。價格高于前期采購價的，須報總經(jīng)理審批。

（9）公司以議標(biāo)形式評標(biāo)，開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件確定的提交招標(biāo)文件的截止時間的同一時間進(jìn)行，開標(biāo)時招標(biāo)六人小組人員應(yīng)全部在場，現(xiàn)場進(jìn)行議標(biāo)，評標(biāo)工作由牽頭組織部門主持。采用綜合評估法 的，應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提供的產(chǎn)品質(zhì)量、采購周期、投標(biāo)價格、付款方式、質(zhì)保金及售后服務(wù)承諾、企業(yè)信譽等因素，能否最大限度地滿足招標(biāo)要求進(jìn)行評審比較；采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能滿足投標(biāo)實質(zhì)性要求的投標(biāo)人中，評審出價格最低的投標(biāo)人，提交有效投標(biāo)文件少于3家的，應(yīng)重新招標(biāo)。牽頭部門根據(jù)評標(biāo)結(jié)果形成書面文件，經(jīng)全體評標(biāo)人員簽證后，報總經(jīng)理審批。

（10）價格分析：

各調(diào)研部門要上報上月的調(diào)研報告，報告須附信息價（無信息價的附上期采購價）、對外招投標(biāo)價、對外合同價、對內(nèi)招標(biāo)價、對內(nèi)未招標(biāo)的調(diào)研價、采購價6種價格比較分析。

3、合同簽訂：

產(chǎn)品調(diào)研定價后，由采購部門根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果與中標(biāo)單位接洽商談，明確規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交期、付款條件、質(zhì)保金等相關(guān)合同內(nèi)容，擬定購銷合同，填制《采購合同會簽表》，注明合同名稱、供貨單位、合同總金額、總包合同及公司合同關(guān)于付款結(jié)算等方面內(nèi)容，交簽證人員就上述內(nèi)容簽證，通過招標(biāo)方式的須附經(jīng)招標(biāo)小組全體人員簽字確認(rèn)的招標(biāo)結(jié)論書，通過邀標(biāo)的須附經(jīng)招標(biāo)小組全體人員簽字確認(rèn)的報價單，缺乏此要件不得辦理簽證。采購部負(fù)責(zé)對總包合同條款及購銷合同條款進(jìn)行說明；財務(wù)負(fù)責(zé)檢查合同價格是否低于調(diào)研招投標(biāo)價格并登記價格及檢查付款條款；商務(wù)部負(fù)責(zé)計算材料、設(shè)備成本是否符合工程預(yù)算；工程項目部負(fù)責(zé)登記合同條款內(nèi)的質(zhì)量保修期規(guī)定，并建立相應(yīng)保修期臺帳，以便工程移交后能建立起與廠家 的質(zhì)量保修聯(lián)系；財務(wù)部負(fù)責(zé)人針對上述意見檢查合同條款；最后由總經(jīng)理做最后審批。

采購合同簽證時，應(yīng)附《材料設(shè)備采購付款審批清單》，列明合同號、申請日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等要素，說明付款情況，明細(xì)合同金額、質(zhì)保金、應(yīng)付金額、下期應(yīng)付金額、已付金額、本期應(yīng)付金額，報簽證人簽證：材料會計比對計劃材料數(shù)量和價格，技術(shù)設(shè)計主管審核實際用料數(shù)量及質(zhì)量規(guī)格型號，工程項目部根據(jù)工程施工合同比對計劃實際用料數(shù)量、價格、質(zhì)量、規(guī)格型號，款付至質(zhì)保金須移交工程維護(hù)簽證后方可付清余款。

附件《材料、設(shè)備采購價格比差表》

四、采購環(huán)節(jié)

1、采購部是采購合同的執(zhí)行部門，對于已簽訂采購合同的，采購部應(yīng)積極與供應(yīng)商接洽，明確交期和交貨地點，組織到貨的質(zhì)量和數(shù)量驗收，直接運送至施工現(xiàn)場的，要提前通知項目負(fù)責(zé)人組織驗收簽證，項目負(fù)責(zé)人接到采購部門的到貨通知的，必須在到貨地點組織到貨的質(zhì)量和數(shù)量驗收，送貨單經(jīng)施工班組長和項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，要及時報送采購部，對于未及時報送的，采購部應(yīng)及時催收。運送至倉庫的，應(yīng)提前通知倉庫保管員組織驗收并及時辦理入庫手續(xù)。

2、對于無合同的急用材料，如果本季（月）度有同類材料招標(biāo)和邀標(biāo)價格的，可根據(jù)原招標(biāo)或邀標(biāo)結(jié)果采購；無招標(biāo)或邀標(biāo)價格的，應(yīng)立即交調(diào)研部門調(diào)研，執(zhí)行調(diào)研流程。

3、采購時限：采購工作應(yīng)在合同規(guī)定的交期前結(jié)束，因故使交 期延遲的，須向工程項部經(jīng)理匯報延遲原因，由工程項目部經(jīng)理協(xié)商解決，解決不了的報總經(jīng)理解決。

五、付款環(huán)節(jié)

1、已簽訂購銷合同的，按合同約定的付款方式付款，采購人員在要求支付貨款時須附合同復(fù)印件，附分類明細(xì)《材料付款申請單》，注明供應(yīng)商、工程名稱、材料名稱、計劃資金等要素經(jīng)工程項目部經(jīng)理、主管副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理簽證后報財務(wù)負(fù)責(zé)人核對，由財務(wù)出納執(zhí)行。

2、對于無購銷合同的零星采購（單次采購金額2000元以下）及單次采購金額在5000元以下（每個工程限一次）的急用材料，必須經(jīng)工程項目部經(jīng)理、主管副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理簽證后方可予以購買并支付。

3、對于合同已經(jīng)簽訂，但付款方式是款到發(fā)貨的購銷合同，支付款項時須說明本次付款的金額、比例、未付金額等要素，經(jīng)工程項目部經(jīng)理、主管副總、管理顧問、總經(jīng)理簽證方可予以購買并支付。簽證時須附合同復(fù)印件，貨到后一周內(nèi)應(yīng)辦理好報銷手續(xù)，報銷手續(xù)的簽證人與付款簽證人一致。

六、入庫與領(lǐng)用環(huán)節(jié)

1、材料、設(shè)備收貨及入庫

（1）倉庫保管員需嚴(yán)格按照隨貨同行收貨確認(rèn)單進(jìn)行驗收。（2）所有材料、設(shè)備入庫確認(rèn)，必須由倉庫人員和采購人員共同確 認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)，需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

（3）倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)送貨總單上的數(shù)量不符，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

（4）倉管員收貨時需要求采購人員給付“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。（5）倉庫人員要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。（6）倉庫人員對物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

（7）保管員每月對庫存物料進(jìn)行正確標(biāo)示和定期檢查，在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理，發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

（8）保管員對呆滯的要予以分析，每月根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。

（9）保管員每月做好單據(jù)、卡、帳務(wù)管理，所有單據(jù)應(yīng)按照登帳方式和要求當(dāng)天按時完成，每天需給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一并報送財務(wù)，每月的單據(jù)要保管好，遺失將追查相關(guān)責(zé)任。（10）財務(wù)要對倉庫實行定期盤點管理，盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

（11）客戶退料必須填報客戶退貨單經(jīng)采購部簽字確認(rèn)報送財務(wù)核準(zhǔn)。

2、材料、設(shè)備領(lǐng)用與發(fā)放

（1）庫存材料（包括輔料）的領(lǐng)用：

項目負(fù)責(zé)人根據(jù)已簽證的材料、設(shè)備總計劃開具申領(lǐng)單，財務(wù)對應(yīng)人員據(jù)此開具領(lǐng)料單，并與材料設(shè)備總計劃核對，審核是否超出材料計劃（建立臺帳）。甲供材料由工程項目部經(jīng)理核實，主管副總審批。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按工程項目建立材料領(lǐng)用臺帳，保證材料發(fā)放與工程進(jìn)度同步。財務(wù)對應(yīng)人員根據(jù)申領(lǐng)單開具出庫單，倉庫憑出庫單發(fā)料并登記入賬，返回白聯(lián)到財務(wù)部供對應(yīng)人員記帳。

（2）直撥材料領(lǐng)用：

項目負(fù)責(zé)人上報采購計劃由工程項目部經(jīng)理簽證后交至采購部辦理。直接撥往施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備，施工班組和項目負(fù)責(zé)人共同簽收，并將經(jīng)簽收的送貨單在月底前交財務(wù)對應(yīng)人員，財務(wù)對應(yīng)人員開具一式三聯(lián)的收料單，并負(fù)責(zé)記賬。凡發(fā)生材料直撥的，采購員每月月底填制本月直撥材料匯總，注明項目名稱、供應(yīng)商、材料規(guī)格、數(shù)量、直撥日期等要素，報送財務(wù)，由財務(wù)對應(yīng)人員核對送貨單的報送情況，凡未及時報送送貨單的施工班組和項目負(fù)責(zé)人，停發(fā)進(jìn)度或結(jié)算工資，直至報送。（3）甲供材料領(lǐng)用

甲供材料的領(lǐng)用由工程項目部經(jīng)理辦理，領(lǐng)用前由財務(wù)對應(yīng)人員簽章登記，施工班組和項目負(fù)責(zé)人共同簽收，月底由工程項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)收回經(jīng)簽收的建設(shè)方出庫單，匯總甲供材料，報送財務(wù)，每月財務(wù)對應(yīng)人員據(jù)此與建設(shè)方核對，核對后及時將對賬情況通報項目部經(jīng)理，便于工程結(jié)算。

（4）急用/增補材料審批（此項不作入庫出庫處理）

遇突發(fā)情況，比如聯(lián)系單、新開工工地、甲方要求更改設(shè)備、材料的型號、規(guī)格等情況，項目負(fù)責(zé)人確實需要申請急用材料的，應(yīng)打書面申請，填制《急用/增補材料審批單》，進(jìn)行當(dāng)月急用材料增補申請數(shù)量及金額統(tǒng)計，注明項目名稱、合同號、材料名稱、規(guī)格型號、總計劃、實際用量、增補數(shù)量、增補原因、計劃增補金額等要素，并由工程管理部經(jīng)理審核和主管副總核實后，方可作為增補材料上報，上報時要附甲方聯(lián)系單，經(jīng)簽證（項目負(fù)責(zé)人→項目部經(jīng)理→業(yè)務(wù)主管→技術(shù)設(shè)計主管→主管副總→常務(wù)副總→總經(jīng)理）后再領(lǐng)支票購買材料，否則不予以購買。（5）門市直銷與渠道批發(fā)

a、門市直銷材料、設(shè)備由店長開具領(lǐng)料申請單直接報送倉庫領(lǐng)?。▽﹂T店存貨進(jìn)行一次盤點，開具領(lǐng)料單），倉庫無貨時急需采購的應(yīng)由門店填報后由倉庫保管員報采購部采購，貨物需作入庫領(lǐng)用開單處理。

b、渠道部批發(fā)材料、設(shè)備將直接開單，客戶可憑單直接到倉庫領(lǐng)?。▊}庫無貨，需打申請單與倉庫對接），需要發(fā)送快遞的，由渠道經(jīng)辦人開單到倉庫領(lǐng)取發(fā)貨。

附則：處罰條例

1、以上規(guī)定的所需填報予以簽證的必須執(zhí)行，對未經(jīng)簽證流程而直接發(fā)生的，將根據(jù)發(fā)生金額對相關(guān)聯(lián)的責(zé)任人予以10%處罰，在當(dāng)事人當(dāng)月工資中扣除。

2、各項報送的表單未能及時報送的按實際發(fā)生次數(shù)，每次處以100元罰款。

3、采購部門因個人原因未能及時供貨延誤工期的，根據(jù)業(yè)主方投訴意見予以100-1000元的處罰。

4、對未開具領(lǐng)料憑證或無相關(guān)人員簽證，倉庫保管員予以發(fā)貨的，根據(jù)實際發(fā)生材料、設(shè)備價值對保管員予以100%扣罰。

5、財務(wù)負(fù)責(zé)對材料、設(shè)備進(jìn)、銷、調(diào)、存的監(jiān)督與管理，對無簽證單發(fā)生的收支，將根據(jù)發(fā)生金額按10%予以處罰，對發(fā)生重大失誤的將按實際發(fā)生額予以扣罰。

第三篇：增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用申請單

發(fā)票購用印制簿號碼：

工 本 費 收 據(jù)號碼：

領(lǐng) 用 單 位：

批準(zhǔn)稅務(wù)局：分局所（蓋章）

專管員意見：所長意見：局長意見：

經(jīng)簽準(zhǔn)購買下列增值稅專用發(fā)票：

發(fā)票名稱版本聯(lián)次起 訖 號 碼單位數(shù)量單價金額

請于年月日去

購買。

申請領(lǐng)用日期年月日

申請單位（蓋章）經(jīng)手人

一、本章一式三份，一份購買發(fā)票后連同收據(jù)作為企業(yè)記帳憑證，一份由批準(zhǔn)單

位留存，一份交發(fā)售窗口作發(fā)售及記帳依據(jù)。

二、除規(guī)定外，只需所長審批后即可購買。

第四篇：設(shè)備報廢申請單

IT（網(wǎng)絡(luò)機(jī)房）報廢設(shè)備申請單

致：戴（總經(jīng)理）審閱批復(fù)

由于本公司幾年中遺留下來的相關(guān)部分電腦及通訊外設(shè)設(shè)備，因為原屬于淘汰及報廢產(chǎn)品，并且返修將耗用大量的維修費用，根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，特此申請如下設(shè)備作報廢處理。

1.兩臺廢電腦主機(jī)（嚴(yán)重缺少配件）；

2.一臺報廢掃描儀；

3.一臺報廢顯示器；

4.一臺返修后的壞松下KX-FP343CN傳真機(jī)（已幾次維修）；

5.兩個更換下來的(佳能打印機(jī)NPG-28)墨粉盒；

6.一個舊松下傳真機(jī)（硒鼓）；

（總經(jīng)理）簽字：

（部門經(jīng)理）簽字：

機(jī)房（網(wǎng)絡(luò)工程師）簽字：

第五篇：中醫(yī)理療設(shè)備申請單

龍華新區(qū)人民醫(yī)院龍悅居社康

中醫(yī)理療設(shè)備申請報告

尊敬的醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)：

龍悅居社康在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)心下已經(jīng)正常試營業(yè)三個月，各方面反映良好。本社區(qū)居民大多為關(guān)內(nèi)上班的辦公室白領(lǐng)階層，知識水平較高，對肩頸腰腿痛等慢性軟組織疾病、失眠等亞健康問題比較關(guān)注，對中醫(yī)藥及針灸康復(fù)理療的需求也比較迫切，多人多次要求盡早提供中醫(yī)藥及康復(fù)理療服務(wù)。根據(jù)本社康人員配置情況需購置一些康復(fù)理療器材，清單如下：

1.電腦控制四維頸腰椎牽引床（附帶溫?zé)崂懑熢O(shè)置）1臺

2.中頻超聲波治療儀1臺

3.紅外線偏振光治療儀（超激光疼痛治療儀）1臺

4.數(shù)位經(jīng)絡(luò)系統(tǒng)檢測儀（中醫(yī)經(jīng)絡(luò)健康管理系統(tǒng)）1臺

5.電針治療儀2臺

6.神燈理療儀2臺

7.玻璃拔火罐2套

8.艾灸器（盒）5個

請領(lǐng)導(dǎo)審核此申請報告并予以批準(zhǔn)，謝謝！

龍悅居社康健康服務(wù)中心

2014-8-15