第一篇：財(cái)務(wù)檢查整改意見(jiàn)

關(guān)于威寧縣教育局對(duì)迤那教輔站財(cái)務(wù)檢查的整改

報(bào)告

教育局檢查組2011年5月9日對(duì)我站財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查情況，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

組織學(xué)習(xí)教學(xué)育局有關(guān)財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)。要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查找問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。

二、存在的問(wèn)題，及整改情況

1、財(cái)務(wù)人員沒(méi)有從業(yè)資格證。

2、未完全執(zhí)行中小學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)使用辦法。

3、財(cái)務(wù)票據(jù)不規(guī)范。

4、固定資產(chǎn)登記手續(xù)不規(guī)范。

5、資金管理不規(guī)范。

6、存在購(gòu)置設(shè)備30000元以上，未履行向教育局領(lǐng)導(dǎo)審批程序。

7、貧困生補(bǔ)助資料不全。

三、針對(duì)實(shí)際情況，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)制度核算收支，認(rèn)真整改存在問(wèn)題。

1、財(cái)務(wù)人員沒(méi)有從業(yè)資格證。準(zhǔn)備參加培訓(xùn)，接受專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，取得從業(yè)資格證。

2、杜絕福利、獎(jiǎng)金、津貼、加班等人員費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)不能用作對(duì)其教師的任何勞務(wù)費(fèi)支出。

3、對(duì)于寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。

4、規(guī)范固定資產(chǎn)登記手續(xù)，隨時(shí)發(fā)生，隨時(shí)登記，作到不積累，不遺漏任何一筆手續(xù)。

5、規(guī)范資金管理，對(duì)于上級(jí)撥款資金，專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決杜絕使用大額現(xiàn)金支付，收款收據(jù)、白條報(bào)賬等現(xiàn)象發(fā)生。首先要知道發(fā)票的定義：發(fā)票是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一種書(shū)面證明。

①用款計(jì)劃不規(guī)范。對(duì)于辦公經(jīng)費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的報(bào)告要報(bào)多少拔付多少，對(duì)于工程類(lèi)的報(bào)告不能全部支付，要到工程驗(yàn)收完成后才全部拔付，以免造成大量資金流入學(xué)校而跨期間不結(jié)帳。（用款計(jì)劃是在校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，有財(cái)務(wù)、總務(wù)、教務(wù)和教師代表。要經(jīng)這五類(lèi)人員的商討后所得出的用款計(jì)劃，方為有效合法的計(jì)劃。）

②簽字不規(guī)范：三簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字不規(guī)范，三簽字是指經(jīng)辦人簽字、實(shí)物接收人或保管人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)辦人要簽明用途，領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)不同的發(fā)票要簽明同意報(bào)銷(xiāo)、同意支付、同意匯款、同意轉(zhuǎn)賬等字樣。簽字的同時(shí)一般不允許出現(xiàn)代簽字現(xiàn)象，當(dāng)出現(xiàn)需要代簽字的時(shí)候要寫(xiě)明經(jīng)×××同意×××代簽。

③發(fā)票金額和清單金額不相符；對(duì)于購(gòu)買(mǎi)辦公用品的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票金額與清單金額不相等的情況，將作為作廢發(fā)票；對(duì)于就餐發(fā)票，當(dāng)發(fā)票金額大于清單金額時(shí)以清單金額為準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)票金額小于清單金額時(shí)以發(fā)票金額為準(zhǔn)，簡(jiǎn)單說(shuō)就是就低不就高。

④工程類(lèi)發(fā)發(fā)票要付雙方所簽定的合同、會(huì)議記錄、預(yù)算報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；大規(guī)模的購(gòu)買(mǎi)物品要有銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方所簽定的合同，預(yù)算報(bào)告、物品清單，保管人要在清單上一一鉤對(duì)。其中購(gòu)置電腦類(lèi)電器發(fā)票，要有配置清單，要用配置的材料來(lái)評(píng)估物品的價(jià)格。

⑤不能出現(xiàn)湊票報(bào)賬，發(fā)票和清單上的單位名稱(chēng)要一至，在一次經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，面額相同的發(fā)票該連號(hào)的一定要連號(hào)，該斷號(hào)的一定要斷號(hào)。

⑥白條是我站存在的一個(gè)重大問(wèn)題，大多為勞務(wù)費(fèi)。自2011年起，要向稅務(wù)部門(mén)交納勞務(wù)費(fèi)稅金，取得相應(yīng)的發(fā)票，得以規(guī)范資金的管理。

⑦外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)或團(tuán)體出行等上級(jí)所組織的活動(dòng)，應(yīng)嚴(yán)格按出差的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

⑧財(cái)務(wù)公示要成為各校的一種制度，每一月末要向教師公示出本月的收支明細(xì)賬，公示欄下要寫(xiě)明監(jiān)督電話(huà)：6222355。并照照片存檔，以照片作為公示的證明，希望廣大教師監(jiān)督。

6、在購(gòu)置設(shè)備時(shí)，凡使用資金超過(guò)3000元，堅(jiān)持向教教輔站打報(bào)告，上3萬(wàn)以上的報(bào)告要經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)簽字，學(xué)校方可實(shí)施。杜絕采用分割方式使發(fā)票不滿(mǎn)3萬(wàn)元。

7、對(duì)于貧困生資料問(wèn)題，要嚴(yán)格按照規(guī)范要求，收齊資料，存檔備查。今后，我們將按照財(cái)務(wù)制度管理經(jīng)費(fèi)，按照教育局要求嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)管理，不斷進(jìn)取、使工作規(guī)范化、制度化。

迤那鎮(zhèn)教育輔導(dǎo)站

2011年5月10日

第二篇：財(cái)務(wù)檢查整改意見(jiàn)

關(guān)于威寧縣教育局對(duì)迤那教輔站財(cái)務(wù)檢查的整改

報(bào) 告

教育局檢查組2011年5月9日對(duì)我站財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查情況，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

組織學(xué)習(xí)教學(xué)育局有關(guān)財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)。要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查找問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。

二、存在的問(wèn)題，及整改情況

1、財(cái)務(wù)人員沒(méi)有從業(yè)資格證。

2、未完全執(zhí)行中小學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)使用辦法。

3、財(cái)務(wù)票據(jù)不規(guī)范。

4、固定資產(chǎn)登記手續(xù)不規(guī)范。

5、資金管理不規(guī)范。

6、存在購(gòu)置設(shè)備30000元以上，未履行向教育局領(lǐng)導(dǎo)審批程序。

7、貧困生補(bǔ)助資料不全。

三、針對(duì)實(shí)際情況，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)制度核算收支，認(rèn)真整改存在問(wèn)題。

1、財(cái)務(wù)人員沒(méi)有從業(yè)資格證。準(zhǔn)備參加培訓(xùn)，接受專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，取得從業(yè)資格證。

2、杜絕福利、獎(jiǎng)金、津貼、加班等人員費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)不能用作對(duì)其教師的任何勞務(wù)費(fèi)支出。

3、對(duì)于寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。

4、規(guī)范固定資產(chǎn)登記手續(xù)，隨時(shí)發(fā)生，隨時(shí)登記，作到不積累，不遺漏任何一筆手續(xù)。

5、規(guī)范資金管理，對(duì)于上級(jí)撥款資金，專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決杜絕使用大額現(xiàn)金支付，收款收據(jù)、白條報(bào)賬等現(xiàn)象發(fā)生。首先要知道發(fā)票的定義：發(fā)票是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一種書(shū)面證明。

①用款計(jì)劃不規(guī)范。對(duì)于辦公經(jīng)費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的報(bào)告要報(bào)多少拔付多少，對(duì)于工程類(lèi)的報(bào)告不能全部支付，要到工程驗(yàn)收完成后才全部拔付，以免造成大量資金流入學(xué)校而跨期間不結(jié)帳。（用款計(jì)劃是在校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，有財(cái)務(wù)、總務(wù)、教務(wù)和教師代表。要經(jīng)這五類(lèi)人員的商討后所得出的用款計(jì)劃，方為有效合法的計(jì)劃。）

②簽字不規(guī)范：三簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字不規(guī)范，三簽字是指經(jīng)辦人簽字、實(shí)物接收人或保管人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)辦人要簽明用途，領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)不同的發(fā)票要簽明同意報(bào)銷(xiāo)、同意支付、同意匯款、同意轉(zhuǎn)賬等字樣。簽字的同時(shí)一般不允許出現(xiàn)代簽字現(xiàn)象，當(dāng)出現(xiàn)需要代簽字的時(shí)候要寫(xiě)明經(jīng)×××同意×××代簽。

③發(fā)票金額和清單金額不相符；對(duì)于購(gòu)買(mǎi)辦公用品的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票金額與清單金額不相等的情況，將作為作廢發(fā)票；對(duì)于就餐發(fā)票，當(dāng)發(fā)票金額大于清單金額時(shí)以清單金額為準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)票金額小于清單金額時(shí)以發(fā)票金額為準(zhǔn)，簡(jiǎn)單說(shuō)就是就低不就高。

④工程類(lèi)發(fā)發(fā)票要付雙方所簽定的合同、會(huì)議記錄、預(yù)算報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；大規(guī)模的購(gòu)買(mǎi)物品要有銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方所簽定的合同，預(yù)算報(bào)告、物品清單，保管人要在清單上一一鉤對(duì)。其中購(gòu)置電腦類(lèi)電器發(fā)票，要有配置清單，要用配置的材料來(lái)評(píng)估物品的價(jià)格。⑤不能出現(xiàn)湊票報(bào)賬，發(fā)票和清單上的單位名稱(chēng)要一至，在一次經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，面額相同的發(fā)票該連號(hào)的一定要連號(hào)，該斷號(hào)的一定要斷號(hào)。

⑥白條是我站存在的一個(gè)重大問(wèn)題，大多為勞務(wù)費(fèi)。自2011年起，要向稅務(wù)部門(mén)交納勞務(wù)費(fèi)稅金，取得相應(yīng)的發(fā)票，得以規(guī)范資金的管理。

⑦外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)或團(tuán)體出行等上級(jí)所組織的活動(dòng)，應(yīng)嚴(yán)格按出差的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

⑧財(cái)務(wù)公示要成為各校的一種制度，每一月末要向教師公示出本月的收支明細(xì)賬，公示欄下要寫(xiě)明監(jiān)督電話(huà)：6222355。并照照片存檔，以照片作為公示的證明，希望廣大教師監(jiān)督。

6、在購(gòu)置設(shè)備時(shí)，凡使用資金超過(guò)3000元，堅(jiān)持向教教輔站打報(bào)告，上3萬(wàn)以上的報(bào)告要經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)簽字，學(xué)校方可實(shí)施。杜絕采用分割方式使發(fā)票不滿(mǎn)3萬(wàn)元。

7、對(duì)于貧困生資料問(wèn)題，要嚴(yán)格按照規(guī)范要求，收齊資料，存檔備查。今后，我們將按照財(cái)務(wù)制度管理經(jīng)費(fèi)，按照教育局要求嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)管理，不斷進(jìn)取、使工作規(guī)范化、制度化。

迤那鎮(zhèn)教育輔導(dǎo)站 2011年5月10日

第三篇：2012財(cái)務(wù)檢查整改意見(jiàn)

天驕物業(yè)公司

（1）庫(kù)存物資領(lǐng)用手續(xù)不全

如：2012年7月125#憑證，各部門(mén)領(lǐng)用物資1,515.20元，后附“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證”僅有報(bào)銷(xiāo)人簽字，無(wú)主管審批；后附“出庫(kù)單”中制單、提貨、發(fā)貨、保管、記賬均無(wú)簽字且無(wú)主管審批；

經(jīng)了解，公司庫(kù)存物資由出納代管，日常各部門(mén)物資領(lǐng)用僅在庫(kù)存物資電子表中扣減相應(yīng)數(shù)量及金額，未填寫(xiě)簽領(lǐng)表，月末出納一次性登記出庫(kù)單，結(jié)轉(zhuǎn)成本。

建議公司加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資使用環(huán)節(jié)的監(jiān)控，全面有效的反映庫(kù)存物資使用過(guò)程，及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況。

（2）記賬憑證金額與后附附件金額不一致

如：2012年7月125#憑證，記賬憑證記載各部門(mén)領(lǐng)用物資1,515.20元，后附費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證記載7月份物資出庫(kù)1,517.20元。

經(jīng)了解，系記賬憑證登記錯(cuò)誤，已提醒財(cái)務(wù)人員于2012年12月31日前進(jìn)行更正。

（3）后附附件不全

如：2012年2月29#憑證，庫(kù)存物資盤(pán)虧1,850.19元，附件僅為公司負(fù)責(zé)人陳君莉簽字的盤(pán)虧說(shuō)明，無(wú)盤(pán)虧明細(xì)表。

經(jīng)了解，單位2012年1月舉辦業(yè)主聯(lián)誼會(huì)領(lǐng)用物資未登記出庫(kù)單，形成2月庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)盤(pán)虧，未編制盤(pán)虧明細(xì)表。

美鄰公司

（一）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)

1.會(huì)計(jì)憑證附件不完整。

（1）2012年11月85#憑證，調(diào)整2012年3月83#憑證，沖減開(kāi)發(fā)成本、工程往來(lái)-宜昌非凡名家家居有限公司376,194.53元，無(wú)調(diào)賬說(shuō)明。

（2）2012年3月83#憑證，預(yù)提開(kāi)發(fā)成本22,954,991.82元，其中：宜昌非凡名家家居有限公司376,194.53元，公司根據(jù)最后的工程決算，將多預(yù)提成本沖回。會(huì)計(jì)憑證附件為預(yù)付賬款清理明細(xì)表，無(wú)制表人簽字。

（2）低值易耗品會(huì)計(jì)政策執(zhí)行不一致

公司低值易耗品期末余額956.00元，系2011購(gòu)UPS穩(wěn)壓電源、電話(huà)交換機(jī)配件等易耗品，當(dāng)期未計(jì)入“管理費(fèi)用”。

經(jīng)了解，公司低值易耗品的攤銷(xiāo)政策為領(lǐng)用時(shí)一次攤銷(xiāo)。本次審計(jì)，已提醒財(cái)務(wù)人員于

2012年12月31前進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

（3）建議對(duì)銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理

② 及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，盡量減少未達(dá)賬項(xiàng)的產(chǎn)生。

2.會(huì)計(jì)科目期末余額與實(shí)際核算情況不符

（1）應(yīng)交稅金-出租綜合稅期初余額-116,149.32元，期末余額-114,621.89元，與計(jì)提的應(yīng)交稅金不一致，實(shí)際應(yīng)交稅金余額應(yīng)為17,848.10元。建議對(duì)應(yīng)交稅金期末余額進(jìn)行清理，以使期末余額與實(shí)際未交納的稅款一致。

（2）其他應(yīng)付款-代扣社保期初余額180,793.22元，期末余額178,557.62元；核算內(nèi)容為代扣代繳職工社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分。據(jù)向公司財(cái)務(wù)人員詢(xún)問(wèn)了解，期初余額180,793.22元系時(shí)間廣場(chǎng)酒店人員社保掛賬未代繳，2012年實(shí)際發(fā)生的代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)僅為29,429.40元。

3.會(huì)計(jì)檔案資料記錄不規(guī)范

會(huì)計(jì)檔案資料記錄不規(guī)范，裝訂的憑證封面無(wú)冊(cè)數(shù)編號(hào)，無(wú)本月共冊(cè)，此系第冊(cè)。

4.進(jìn)一步完善房租收入的臺(tái)賬，便于與各承租單位核對(duì)租金收入情況

經(jīng)對(duì)其他應(yīng)付款-收取的客戶(hù)租金與保證金的審計(jì)，客戶(hù)的房租收入難以與合同及收款情況進(jìn)行核對(duì)。

建議設(shè)立房租收入的臺(tái)賬，對(duì)應(yīng)收房租、已收房租進(jìn)行記錄，便于核查。

第四篇：財(cái)務(wù)檢查

紅白鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于開(kāi)展2011村級(jí)財(cái)務(wù)檢查的通知

各村：

為加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)行為，完善村財(cái)務(wù)管理制度，杜絕財(cái)務(wù)管理漏洞，做好村級(jí)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，確保黨的惠民政策落到實(shí)處，推進(jìn)富裕清潔和諧新農(nóng)村建設(shè)、促進(jìn)村級(jí)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。結(jié)合我鎮(zhèn)的工作實(shí)際，經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究，決定開(kāi)展2011村級(jí)財(cái)務(wù)工作檢查，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查對(duì)象：

各村財(cái)務(wù)管理情況

二、檢查主要內(nèi)容：

村級(jí)財(cái)務(wù)是否堅(jiān)持做到村財(cái)民理、村帳公開(kāi)；是否堅(jiān)持“一事一議”；項(xiàng)目資金使用是否符合規(guī)定；財(cái)務(wù)管理制度是否完善；是否存在騙取冒領(lǐng)、截留挪用、貪污私分專(zhuān)項(xiàng)資金等違紀(jì)違法問(wèn)題；應(yīng)收款、應(yīng)付款收繳情況等農(nóng)村財(cái)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。

三、檢查時(shí)間及方法：

1、自查階段（10月26日——11月5日）。各村對(duì)本級(jí)財(cái)務(wù)及涉農(nóng)資金管理進(jìn)行自查自糾，并寫(xiě)一份自查整頓報(bào)告交鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

2檢查階段（11月6日——11月15日）。鎮(zhèn)政府將組織力量針對(duì)各村重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行全面復(fù)查，到期未整改的將追究紀(jì)律責(zé)任，檢查小組將各村整改落實(shí)情況書(shū)面報(bào)告政府。

四、檢查要求：

1、各村要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，集中力量，精心組織，明確職責(zé)，認(rèn)真做好自查自糾工作，迎接檢查。

2、務(wù)實(shí)舉措，認(rèn)真整改。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題檢查組以書(shū)面形式通知到村進(jìn)行整改，限定整改時(shí)間，整改不到位，將給予通報(bào)批評(píng)

3、嚴(yán)肅紀(jì)律，從嚴(yán)查處。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在整改階段從輕從寬處理，限期未整改的和群眾反映有新的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，絕不姑息遷就。

4、健全制度，規(guī)范管理。通過(guò)這次檢查后，進(jìn)一步健全內(nèi)部管理機(jī)制，將涉農(nóng)資金的使用范圍、分配、配套、撥付、使用、報(bào)賬、監(jiān)管等各個(gè)環(huán)節(jié)以制度化的形式確定下來(lái)，實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)資金管理規(guī)范化。

二○一一年十月二十五日

第五篇：整改意見(jiàn)

安慶市榮立建材有限公司懷寧縣觀鋪采石廠

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)整改意見(jiàn)

安慶市榮立建材有限公司：

受貴公司委托,2013年3月11日,我公司對(duì)貴單位懷寧縣觀鋪采石廠進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審和指導(dǎo)。依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)將現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、資料審核情況反饋于貴單位，請(qǐng)貴單位整改完畢以后。書(shū)面報(bào)告我公司進(jìn)行復(fù)查，否則造成評(píng)審報(bào)告延期等后果，責(zé)任自負(fù)。

具體內(nèi)容如下：

1、按我公司提供的標(biāo)準(zhǔn)化資料清單，提供各項(xiàng)合格有效的資料、文件。

2、企業(yè)應(yīng)委托具備測(cè)量資質(zhì)的單位對(duì)礦山開(kāi)采現(xiàn)狀進(jìn)行實(shí)測(cè)，并提供礦山開(kāi)采現(xiàn)狀實(shí)測(cè)圖，須包括礦權(quán)范圍周?chē)?00米范圍內(nèi)的建構(gòu)筑物，采場(chǎng)各平臺(tái)布置情況、開(kāi)拓運(yùn)輸?shù)缆芳肮I(yè)場(chǎng)地布置情況。（實(shí)測(cè)圖應(yīng)加蓋測(cè)量單位公章）

3、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，礦權(quán)范圍西側(cè)的江嗣村民組，東側(cè)的章嶺村民組均有部分民房位于礦權(quán)范圍300m范圍以?xún)?nèi)（具體以測(cè)量單位提供的實(shí)測(cè)圖和我公司現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核情況為準(zhǔn)），礦山應(yīng)采取有效措施（將300m范圍以?xún)?nèi)的民房全部租賃），使礦權(quán)周?chē)?00m范圍內(nèi)的安全距離符合總局39號(hào)令和皖安監(jiān)一【2011】176號(hào)文的相關(guān)規(guī)定。

4、現(xiàn)場(chǎng)整改意見(jiàn)：

1）嚴(yán)格按《設(shè)計(jì)》要求開(kāi)采，采場(chǎng)各平臺(tái)寬度，臺(tái)階

高度，臺(tái)階坡面角等參數(shù)應(yīng)與《設(shè)計(jì)》相符。應(yīng)在+80m裝運(yùn)平臺(tái)上方，形成2個(gè)清掃平臺(tái)（寬度不小于6m），鑿巖平臺(tái)（寬度不小于10m），臺(tái)階高度10m，坡面角不超過(guò)75°。

2）、對(duì)+80m裝運(yùn)平臺(tái)的少量廢土、廢石進(jìn)行及時(shí)處理，對(duì)裝運(yùn)場(chǎng)地進(jìn)行平整。

3）、在以下地點(diǎn)增設(shè)安全警示標(biāo)志：

爆破警示牌，設(shè)置300m爆破警戒范圍入口處

開(kāi)拓運(yùn)輸?shù)缆忿D(zhuǎn)彎、陡坡等地點(diǎn)設(shè)置提示性標(biāo)志

采場(chǎng)入口應(yīng)有提示人員佩戴安全帽等標(biāo)語(yǔ)

采場(chǎng)各平臺(tái)應(yīng)有平臺(tái)名稱(chēng)標(biāo)牌，當(dāng)心跌滑、墜落，邊坡底部請(qǐng)勿靠近等警示標(biāo)志

嚴(yán)禁上下平臺(tái)同時(shí)作業(yè)的警示標(biāo)志

破碎站、配電房等地點(diǎn)應(yīng)增加相應(yīng)的安全警示標(biāo)志

4）、空壓機(jī)目前露天放置在采場(chǎng)裝運(yùn)平臺(tái)，應(yīng)在合適的地點(diǎn)搭建空壓機(jī)棚，線纜、空壓機(jī)管路應(yīng)架設(shè)整齊。

5）、礦山應(yīng)在礦權(quán)范圍300m范圍外（西南側(cè)道路旁）設(shè)置可靠的避炮設(shè)施（避炮棚）。

6）在采場(chǎng)上方設(shè)置高位水池（水箱），為鑿巖作業(yè)供水，切實(shí)實(shí)行濕式鑿巖。

7）在配電房等易燃場(chǎng)所配備消防器材（滅火器）。

5、按照標(biāo)準(zhǔn)化要求，完善辦公設(shè)施，須設(shè)置各科室（礦長(zhǎng)室、副礦長(zhǎng)室、生產(chǎn)科、安全科、財(cái)務(wù)科、供銷(xiāo)科、辦公室以及會(huì)

議室），設(shè)置宣傳欄，并制作以下標(biāo)牌：

a.管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖（1.5m*2m，設(shè)在會(huì)議室）

b.安全生產(chǎn)目標(biāo)（1.5m*1m，辦公室外墻）

c.礦山現(xiàn)狀圖

d.主要負(fù)責(zé)人承諾書(shū)（1.5m*1m，辦公室外墻）

e.企業(yè)十五項(xiàng)核心規(guī)章制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程等（0.4m*0.6m，各科室內(nèi)墻）

6、按照標(biāo)準(zhǔn)化要求和我公司評(píng)審人員的指導(dǎo)下，建立健全組織機(jī)構(gòu)和配備人員，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程，建立、完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的各項(xiàng)程序文件、記錄文件和相關(guān)臺(tái)賬。

7、企業(yè)須按整改意見(jiàn)認(rèn)真整改，在我公司評(píng)審組對(duì)企業(yè)整改情況進(jìn)行確認(rèn)同意后，15日內(nèi)方可出具安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告。

評(píng)審單位（安全瑞祥安全評(píng)價(jià)有限公司）

起草人：審核人：

企業(yè)（安慶市榮立建材有限公司）：