第一篇：紅字發(fā)票證明
紅字發(fā)票證明
開紅這發(fā)票只需申請書啊，沒必要寫證明的埃如果實在要寫的話我這里擬稿了一份看看是否合公司的意。
至***公司財務部
由***部門/分行
日期：--------
書面證明
茲收到(***公司)發(fā)票，具體如下：
發(fā)票金額(Rmb)：--------------
發(fā)票張數(shù)：--------------
發(fā)票號碼：--------------
發(fā)票內(nèi)容：--------------
預計支付日期：--------------
收到發(fā)票人簽署及公司蓋章
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確認日期
沒有具體格式，把情況說明白就行。
到稅局取一份《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，如實填寫即，稅局確認蓋單后自已留存一份，一份給對方交對方所在稅局認證抵扣。
一.符合作廢條件的(同時符合以下條件)，發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢.(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月;
(二)銷售方未抄稅并且未記賬;
(三)購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。
二.不符合作廢條件：
1.購貨方已認證由購貨方填寫申請單
(1)認證通過：
①向主管稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單(一式三聯(lián)，一聯(lián)購貨方留方，一聯(lián)由購貨方給銷貨方，一聯(lián)稅務留存)
②將通知單交給銷貨方，根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進項稅額轉(zhuǎn)出。
(2)認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”：
①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。其他同上。
②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2.購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單：
在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
3.購貨方未認證，由銷售方填寫申請單：
(1)銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
第二篇：發(fā)票紅字證明
昆山市國家稅務局：
我公司開票人員在2013年08月29日開具給皓彬時裝（上海）有限公司的壹張增值稅發(fā)票有誤。發(fā)票代碼：3200131140；發(fā)票號碼：03196799金額：5173.86元，稅額：879.56元 合計：6053.42元。錯誤原因是誤將貨物名稱開成“鍛帶”，正確貨物名稱應為“緞帶”。上述專用發(fā)票我單位尚未交給購貨方。特申請開具紅字發(fā)票。
本單位所提供的說明和附送資料內(nèi)容真實、完整、準確，并對此承擔相應法律責任。
蘇州速邁服飾有限公司
2013年9月4日
第三篇：紅字發(fā)票開具證明
證明
xx國稅局：
我司于xx年xx月xx日開具給xx有限公司增值稅專用發(fā)票一份，發(fā)票代碼：xxx，發(fā)票號碼：xx，金額：14740.86，稅額：2505.94，價稅合計：17246.80，發(fā)票內(nèi)容為：銷售貨物或者提供應稅勞務（含發(fā)票清單）。由于xx有限公司退貨，需作開負數(shù)發(fā)票處理。
特此證明！
xx有限公司
xx年xx月xx日
第四篇：紅字發(fā)票拒收證明
拒收證明
茲有XX公司于年月專用發(fā)票一張，代碼為XX,，號碼XX銷售貨物為材料費，金額為XX元，稅額為XX元，由于交接有誤，該單位開具金額有誤，致使我廠無法正常入賬抵扣稅款。原發(fā)票我方未認證抵扣，故拒收此票，并將原票退回，希貴局給予辦理紅字增值稅專用發(fā)票通知單以讓銷貨方開具負數(shù)發(fā)票為感。
XX公司
XX年XX月XX日
第五篇：開具紅字發(fā)票證明-（本站推薦）
拒收證明
_________________________公司：
貴公司于______年_____月____日開給我公司代碼為_________、號碼為_________的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票金額為______元，稅額為________元，價稅合計為________元，因同一訂單重復開票，故拒收之。
本單位對此張發(fā)票未認證。
特此證明！
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2014年7月14日
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