第一篇：原材料及包裝材料采購驗證管理制度

原材料及包裝材料采購驗證管理制度

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

原材料采購查驗記錄制度

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。<蓮山課~件 >

（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

第二篇：原輔材料及包裝材料采購驗證管理制度

原輔材料及包裝材料采購驗證管理制度

1、目的

對采購工作實施控制，確保采購物料的質量符合最終產(chǎn)品的要求，滿足生產(chǎn)需要

2、適用范圍

適用于本企業(yè)產(chǎn)品質量有影響的原材料，輔助材料、包裝材料的采購。

3、職責

廠長負責審核批準采購計劃

采購科是采購控制的歸口管理部門、主要負責： ①采購文件的制定：采購計劃、采購清單、采購合同； ②供貨方資格審查；

③對原輔材料及包裝物進行檢查驗證，參與對供貨方的評定

4、采購技術要求

①采購文件應清楚說明要購物的內容：品名、規(guī)格、等級或其他準確標識方法； ②采購的原輔材料及包裝物應符合國家標準或行業(yè)標準要求（不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品；不得使用食品生產(chǎn)的廢液、材料進行食品生產(chǎn)；不得使用有毒、有害、有疫病的原輔材料；優(yōu)先使用已獲生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品）。

5、采購合同、口頭訂貨經(jīng)廠長審核后需做記錄單

①原輔材料、包裝材料、采購合同采用《購銷合同》文本逐項填寫，以保證合同的有效性。

②采購人員以電話方式向分承包方訂購原輔材料、包裝物料時，應填寫口頭訂貨記錄表，口頭訂貨記錄應填寫原料名稱、規(guī)格等級、計量單位、數(shù)量、單價、金

額、質量要求及驗收標準的名稱、編號慣語版號、供貨單位、供貨時間、受話人、通話人、通話時間。

③采購合同、口頭訂貨記錄表須經(jīng)廠長審批方能生效、生效合同、口頭訂貨記錄表有采購部門保持。

6、采購物料驗證

①當廠需要在供貨方對原輔材料及包裝進行驗證時，應在采購合同中加以說明，包括驗證的安排、交付方法等，采購部門會同質檢部門按合同的規(guī)定，組織有關人員到供貨方對提供的原輔材料及包裝物進行驗證，并做好記錄。

②采購回的原輔材料及包裝物必須交由質檢部門和原輔材料庫管人員、檢驗、驗證，合格后方可入庫；不合格品予以退回、并追查責任人，上報廠長。③生產(chǎn)科對領用的原輔材料及包裝物進行信息反饋，以保證整體的采購質量。

第三篇：xx公司原輔材料進廠采購驗證管理制度

xx公司基本管理制度 原輔材料采購驗證管理制度

1、目的為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

2、適用范圍

適用于所需的原輔材料采購進廠驗證

3、工作程序

1.1采購員應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由物資采購部門主管人員匯總分門別類建立檔案。

供應商的檔案，包括： a.法人資料、資質、資信等； b.產(chǎn)品質量狀況； c.價格與交貨期； d.歷史業(yè)績等。

1.2對合格供應商的控制

1.2.1質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗（活羊進廠按《屠宰加工過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行）；

1.2.2供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。對羊源合格供應商的控制參照公司《食品質量安全風險監(jiān)測評估及預警防控方案》執(zhí)行。

1.2.3采購資料

對主要原材料的采購由采購員根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報相關領導批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。

1.2.4采購原輔材料的驗證

xx公司基本管理制度 原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 QS 標志的產(chǎn)品，供應商應提供有關證明材料。采購原輔材料進廠后質檢員嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。審驗合格后方可辦理手續(xù)入庫。

具體控制如下：

a.原輔材料驗收：在按照《原輔材料驗收標準》、《驗證控制程序》、《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。采購原輔材料進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明（活羊需提供檢疫證）； 如供應商未提供或證明內容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；來自非合格供應商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格 直到提供資料齊全為止；連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；運輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；每年對合格供應商進行一次評價。

b.原輔料的貯存：原輔材料應在專用庫房中分類貯存。

1.2.5采購原輔材料的質量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。

第四篇：采購驗證制度

采購驗證制度

目的對采購過程及供方進行控制管理，保證所采購的原輔料、包裝材料符合規(guī)定的要求。

2、范圍

適用于企業(yè)生產(chǎn)所需要的主要或重要原輔料、包裝材料的采購控制，對原輔、包裝材料的供方進行選擇。

3、職責權限

3.1采購員負責原輔材料采購計劃的制訂和采購控制的歸口管理；

3.2庫管負責原輔材料驗收入庫及物品出庫；

3.3庫管負責采購原輔料質量驗收標準或方法的制定；

3.4后勤經(jīng)理批準采購計劃

4、程序

4.1采購物質分類根據(jù)<采購物資質量標準>，按其對產(chǎn)品質量影響的重要程度分類，制定<采購物資分類明細表>將采購物資分類為三類：

A類物資 構成最終產(chǎn)品主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或案例性能，A類物資的供方必須由總部選擇；

B類物資 構成最終產(chǎn)品非關鍵部分的批量物資，B類物資的供方可由總部選擇后推薦給各城市，城市也可視具體情況按對<供方的評價程序>自行選擇供方； C類物資 用于產(chǎn)品起輔助作用的物資，可由城市自行選擇供方；

4.2對供方的評價

4.2.1對A類物資的新供方由總部進行.詳見<質量手冊>116頁.4.2.2對B類物資的新供方,應進行以下評價:

提供充分的書面證明材料,以證實其產(chǎn)品質量,包含以下內容:

# 質量體系認證證書

# 標簽標識符合規(guī)定要求

# 符合(或高于)國家標準<企業(yè)技術標準>

# 國家質檢部出具的檢驗證書

# 有效期內的營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證，生產(chǎn)許可證（QS）的證書復印件;

(1)新供方小批量供貨,交給工廠試用,試用合格后在<供方評定記錄表>上簽字確認.(2)經(jīng)小批量試用合格后,庫管將<供方評定記錄表>交管理者代表批準后,可列入城市<合格供方名錄>

4.2.3對于C類物資,工廠對其進行驗證并做記錄,其驗證記錄即可作為對供方的評價.4.2.4對A,B類物資供方的評定

工廠根據(jù)一年的<進貨驗證記錄>對供方的以下方面進行綜合評價,填寫<供方業(yè)績評定表>.# 質量(占評分的60%)

# 交貨期(占評分的20%)

1、# 其他(如價格,售后服務等占評分的20%)

5、采購文件

內容：應包括采購計劃、采購單、采購合同等；上述文件由庫管保管。

6、采購

6.1.1.采購計劃

(1)庫管每月底最后一天進行庫存物資盤存,填報<庫存物資明細表>

(2)需總部組積的物資,由庫管編制<要貨申報計劃>上報總部;

(3)工廠需自購的物資的由總庫管編制<月采購計劃>報后勤經(jīng)理批準;

6.1.2采購的實施

(1)工廠庫管根據(jù)后勤經(jīng)理批準的<月采購計劃>對其中的自選供方物資按照<采購物

資質量標準>進行采購;

(2)對計劃外和臨時增加的采購需要，應由庫管填寫<臨時采購要求單>報后勤經(jīng)理批

準后實施;

(3)第一次向合格供方采購A類和B類物資時,應簽定<采購合同>,明確品名,規(guī)格,價格,數(shù)量，質量要求,技術標準,驗收條件,違約責任及供貨期限等.6.2采購信息

6.2..1采購物資的信息

(1)采購物資的質量標準<采購物資質量標準>及相關的圖樣,技術文件等

(2)采購物資的驗收要求<采購物資驗證指導書>

(3)其他要求:如價格,數(shù)量,文件,售后服務等

6.3采購物資的驗證

6.3.1對采購物資可根據(jù)具體實施情況采用如下驗證方式:

(1)供應商按<材料訂購通知單>向工廠發(fā)貨的物資,由庫管執(zhí)行進貨驗證.# 驗證合格后按規(guī)定填報<進貨驗證記錄表>和<連鎖店收貨清單>

# 驗證不合格時,通知總部并做退貨處理.由總部向供應商發(fā)出<糾正預防措施處理單>并備案.6.3..2如發(fā)生供方連續(xù)三次一上驗證不合格,應通知供方停止發(fā)貨,清理出<合格供方名

錄>并通報工廠,同時重新選擇新供方.7、相關記錄

7.1《原輔材料采購計劃表》

7.2《原輔材料采購驗證記錄表》

7.3《原輔材料入庫單》

第五篇：采購驗證制度

采購產(chǎn)品驗證制度

一、目的為了驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，應對產(chǎn)品生產(chǎn)各過程進行監(jiān)視和測量，特制定本制度。

二、范圍

適應于本廠產(chǎn)品的進貨檢驗和成品檢驗。

三、內容：

品質部門根據(jù)產(chǎn)品標準和原材料，包裝材料質量要求制定進貨產(chǎn)品指導書和產(chǎn)品檢驗指導書，經(jīng)審批后下發(fā)檢驗人員作為檢驗依據(jù)，生產(chǎn)車間以生產(chǎn)部下發(fā)的作業(yè)指導書規(guī)定的檢驗方法作為自檢的依據(jù)。

1、進貨驗證：采購物品到廠后，由倉庫員按送貨單驗證，產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，并檢查包裝是否完好進行驗證，如需經(jīng)質檢部檢驗，通知質檢員檢驗，如不符合規(guī)定應通知采購部處理。質檢部檢驗人員按原材料和包裝件檢驗指導書對進貨批產(chǎn)品進行抽樣檢驗，填寫檢驗報告單。進貨檢驗合格，質檢員填寫標示卡，通知倉庫辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品不能入庫。

2、生產(chǎn)過程驗證：生產(chǎn)過程產(chǎn)品質量由車間主管按作業(yè)指導書規(guī)定的檢驗內容進行感觀檢驗，檢驗合格制品轉下道工序。檢驗不合格時，對不合格制品進行隔離，并用標示卡進行標識。

3、成品檢驗：成品檢驗由質檢部門按國家，行業(yè)及企業(yè)標準規(guī)定，從已包裝的成品中隨機抽樣進行檢驗，填寫檢驗報告單，批檢合格的產(chǎn)品，方可入庫。

4、不合格產(chǎn)品的處理：進貨檢驗，生產(chǎn)過程檢驗和產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格按（不合格產(chǎn)品處辦法）規(guī)定處理。

5、不合格產(chǎn)品召回：對已經(jīng)銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題時，質量安全負責人應組織相關部門和人員進行原因調查，采取應對措施，積極對已銷售的不合格產(chǎn)品按（不合格產(chǎn)品召回制度）進行召回。