第一篇：北京市電子政務運維管理規(guī)范(試行)

北京市電子政務運維管理規(guī)范（試行）

第一章 總則

第一條 為了保障全市電子政務系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，深化政府信息資源的開發(fā)利用，提高城市管理和公共服務水平，促進信息服務產業(yè)轉型升級,根據《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》、《北京市信息化促進條例》以及信息安全管理相關規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范所稱電子政務運維管理是指為保障電子政務系統(tǒng)（包括基礎設施、網絡、信息系統(tǒng)、信息資源、機房環(huán)境等）的安全、穩(wěn)定、高效運行而進行的一系列規(guī)劃、實施、監(jiān)控與評估過程。

第三條 電子政務運維管理的主要內容包括：運維資產管理、運維人員管理、運維安全管理和運維績效管理等。

（一）運維資產管理是對已正式投入使用的信息化基礎設施、軟件等資產的動態(tài)配置管理。

（二）運維人員管理是對參與運維工作的人員的資格、能力和行為的管理。

（三）運維安全管理是在電子政務系統(tǒng)運維過程中為保障信息的機密性、完整性和可用性而對信息安全的職責、制度、標準和流程的管理。

（四）運維績效管理是科學評價運維服務過程和服務結果，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。

第四條 本規(guī)范用于指導北京市各政務部門（以下簡稱“各單位”）管理本部門的電子政務運維工作。各單位可根據本規(guī)范明確相應的組織與職責，制定具體的電子政務運維制度與流程，對運維的資產、人員、方案與經費、外包與合同、績效等進行管理。

第二章 組織與制度

第五條 各單位可根據需要設立電子政務運維管理委員會，負責電子政務運維的領導和協(xié)調工作，包括審查批準運維總體規(guī)劃、管理體系、規(guī)章制度、技術規(guī)范、經費方案等，負責重大和緊急事件決策，對運維工作定期進行風險評估和績效評估。電子政務運維管理委員會的負責人由本單位信息化主管領導兼任，成員包括業(yè)務部門、信息化部門以及運維外包企業(yè)代表等。

第六條 各單位業(yè)務部門負責提出對信息系統(tǒng)的運維服務需求，配合實施運維應急預案，并通過推廣、應用電子政務系統(tǒng)，創(chuàng)新業(yè)務管理模式。

第七條 各單位信息化部門負責電子政務運維工作的組織和實施，包括：運維體系建設、運維資產管理、運維經費預算編報、運維外包項目招標、運維合同管理及績效評估，運維經費使用、應急響應、運維外包管理、日常運維的實施與管理，以及業(yè)務部門關系管理等。

第八條 運維采用外包形式且外包單位超過兩家的，應建立外包管理協(xié)調工作機制，要求外包企業(yè)設立協(xié)調工作組。協(xié)調工作組組長由電子政務運維管理委員會指定，協(xié)調工作組成員由各外包企業(yè)代表組成。協(xié)調工作組負責運維總體的統(tǒng)籌協(xié)調、重大問題處理、投訴管理、爭議管理等，并接受電子政務運維管理委員會的直接領導。

第九條 各單位電子政務運維團隊包含服務臺和專業(yè)運維人員。其中，服務臺負責接受運維服務請求，推進運維知識庫建設與完善，跟蹤、監(jiān)督運維任務執(zhí)行，向責任單位和主管部門匯報和反饋重大事件的處理情況；專業(yè)運維人員負責執(zhí)行運維任務。

第十條 各單位應建立健全電子政務運維工作管理制度、技術規(guī)范、操作規(guī)程等（見附件1），建立確保管理制度執(zhí)行到位的激勵和約束機制。

第十一條 各單位應建立和完善自上而下的電子政務運維管理決策流程和規(guī)范。其中：

(一)運維管理決策流程和規(guī)范應明確決策主體、內容、原則方法、各決策主體的職責以及決策流程。

(二)重點對重要運維項目的保障與安排、重大事故的防范與處置、運維經費的預算與使用以及協(xié)調工作組人事任免等的決策流程與控制措施進行規(guī)范。

(三)注重決策信息的收集和處理。監(jiān)督落實服務報告、績效評估、重大事故問責、聯(lián)席會議等制度的執(zhí)行。

第十二條 各單位根據本單位管理需求和基礎情況，參照運維服務國際標準，制定統(tǒng)一的運維服務流程，實現(xiàn)運維服務工作的標準化、規(guī)范化。

第十三條 各單位參照《電子政務運維服務支撐系統(tǒng)規(guī)范》（DB 11/T 714-2010），結合本單位運維管理實際需求，制定運維服務技術規(guī)范。

第十四條 各單位應建立健全運維績效評估機制，開展運維績效評估工作，必要時可引入第三方專業(yè)評估機構。

第三章 運維資產管理

第十五條 運維資產的屬性包括基本屬性、財務屬性和運維屬性。

(一)基本屬性：描述信息類資產的固有信息以及運維管理和財務管理共同關心的資產信息。如資產的名稱、編號、類別等。

(二)運維屬性：描述除基本屬性之外運維管理所關心的資產信息。如資產的技術屬性。

(三)財務屬性：描述除基本屬性之外財務部門所關心的資產信息。如價值、采購組織形式等。對運維資產財務屬性的管理應遵守國有資產管理相關規(guī)定。

第十六條 各單位按照信息化部門、財務部門和業(yè)務部門構成的三級資產管理體系進行運維資產管理。信息化部門負責運維資產的運維屬性管理和日常維護，并負責機房內資產的日常保管.財務部門負責運維資產的基本屬性和財務屬性的管理，業(yè)務部門負責本部門運維資產的日常保管。

第十七條 各單位信息化部門應根據信息類資產特點，按照《電子政務運維服務支撐系統(tǒng)規(guī)范》（DB 11/T 714-2010）中信息系統(tǒng)、物理資產、軟件資產、信息資源等分類的規(guī)定建立統(tǒng)一的資產分類體系，對信息類資產進行科學分類和編碼，安排專人負責運維資產檔案和運維資產數(shù)據庫的建立、數(shù)據采集、更新和保管，并與市財政局的資產庫保持同步。

第十八條 在預算編制前，信息化部門會同財務部門和業(yè)務部門對全部運維資產進行盤點，盤點結果作為運維工作方案制定和經費預算編制的基礎依據。

第十九條 實行資產委托管理的單位，應與受托部門或企業(yè)簽訂《信息類資產保管協(xié)議》，確保運維資產安全、可用。

第四章 運維人員管理

第二十條 各單位信息化部門應明確運維管理職責，定期制定運維服務崗位人力資源需求方案，制定運維人員專業(yè)能力評定標準（可定為高、中、初三級），組織實施運維人員能力培養(yǎng)、考核和準入等工作。第二十一條 各單位應加強對運維管理人員的業(yè)務和安全管理等方面的培訓，確保其行為符合專業(yè)技術服務規(guī)范。

第二十二條 各單位應評估運維關鍵崗位人員流失帶來的風險，制定人員候補和崗位接替計劃，在人員崗位發(fā)生變化后及時變更相關信息。

第二十三條 運維采用外包形式的單位，應要求外包服務企業(yè)加強對服務人員的甄選和培訓。并對外包服務人員進行履歷備案、身份驗證、職業(yè)技能鑒定、背景調查等，關鍵崗位服務人員應進行政審并簽署保密協(xié)議，實行權限管理。

第二十四條 各單位應加強外包人員變更的管理。要求外包服務企業(yè)在合同期內保持主要負責人員的穩(wěn)定。確需更換的，應由外包企業(yè)提供說明材料，提前一個月以書面形式向甲方單位提出人員變更申請，說明人員的離職原因、離職人員的安全保密措施、變更人員資質及身份證明材料等。離職人員應做好外包項目未盡任務和工作移交，經甲方單位同意后方可離開服務現(xiàn)場。

第二十五條 各單位應加強外包人員現(xiàn)場管理，規(guī)范外包服務人員的在崗、離崗行為。外包人員需要離開服務崗位的，應事先征得甲方單位同意，重大項目主要負責人員離開崗位，應由其所在企業(yè)提供包含原因、返回現(xiàn)場時間、離崗期間工作安排等內容的書面材料，在取得甲方單位和有關部門同意后方可離開服務現(xiàn)場，未經允許不得擅自離崗。

第二十六條 運維人員對本單位的業(yè)務秘密和系統(tǒng)安全與風險信息負有保密責任，各單位應與運維相關

人員簽訂保密協(xié)議，防止其擅自對本單位提供的任何文件進行修改、復制或帶離現(xiàn)場。

第五章 運維方案與經費管理

第二十七條 各單位應根據政務工作要求、電子政務建設與應用情況、自身技術和運維管理能力等實際情況，編制年度運維工作方案（見附件2）。

第二十八條 各單位可按以下步驟編制年度運維工作方案：

(一)信息化部門全面梳理在用的電子政務系統(tǒng)和計劃下一年度投入運行的電子政務系統(tǒng)的功能和性能要求，以及對基礎設施、環(huán)境的運行條件要求。

(二)信息化部門根據電子政務系統(tǒng)功能、性能要求以及同基礎設施的關聯(lián)關系，明確年度運維工作目標和運維需求。

(三)信息化部門會同業(yè)務部門協(xié)商制定滿足業(yè)務需要、經濟可行的服務目錄、服務質量和服務質量評估標準。

(四)信息化部門細化運維需求和任務，明確完成各工作細項的動作、時間、頻次、成果、技能要求、優(yōu)先級等。

(五)估算運維經費并明確經費來源。

(六)根據服務質量評估標準，確定運維績效考核指標。

第二十九條 年度運維工作方案應對各項運維任務提出質量要求，包括質量目標、過程記錄、結果檢查方式等內容。

第三十條 各單位信息化部門應根據運維目標和任務，確定執(zhí)行各項運維任務的工作量，依據經費預算管理有關部門的要求和規(guī)定，對運維經費進行合理測算（見附件3）。

第三十一條 各單位應遵守財政預算管理相關規(guī)定，建立健全電子政務運維經費核算制，嚴格按照經費預算計劃執(zhí)行，項目結束時做出財務決算，總結、分析資金使用情況，為科學編制運維預算提供依據。

第六章 運維安全管理

第三十二條 各單位可參考國際信息安全管理標準ISO/IEC27001，依據《信息安全等級保護管理辦法》（公通字[2007]43號）和《北京市開展信息安全等級保護工作實施方案》（京公網監(jiān)字[2007]788號）等有關規(guī)定，制定并落實符合本單位安全等級保護要求的運維安全管理制度和工作規(guī)范。

第三十三條 運維采用外包形式的單位，在選擇承擔運維安全服務工作的外包服務單位時，應選擇獲得北京市信息安全服務能力評估證書的單位。

第三十四條 各單位應加強信息系統(tǒng)建設轉運維階段的安全風險管理。重大建設項目或升級改造項目應按照《北京市政務與公共服務信息化工程建設管理辦法》（北京市人民政府令第67號）和《關于印發(fā)<北京市市級信息系統(tǒng)升級改造項目驗收管理辦法（試行）>的通知》（京信息辦發(fā)［2008］15號）等有關規(guī)定執(zhí)行項目驗收，未經驗收通過的重要系統(tǒng)不得投入正式運行。

第三十五條 運維過程中重大信息安全事件的處置應按照《關于印發(fā)<北京市國家機關重大信息安全事件報告制度>的通知》（京信息辦函 [2004]73號）和《北京市國家機關重大信息安全事件調查處理辦法》（京信息辦函 [2004]227號）等文件執(zhí)行。

第三十六條 各單位應建立運行監(jiān)控管理機制，動態(tài)掌握網絡及信息系統(tǒng)的運行狀況，針對可能出現(xiàn)的重大故障和災難，制定相關應急預案，定期組織各相關方進行應急演練，并對各種異常情況做出快速響應。第三十七條 各單位應根據《信息系統(tǒng)災難恢復規(guī)范》(GB/T20988-2007)和《關于加強我市電子政務信息系統(tǒng)災難恢復工作的意見》（京信安協(xié)[2006]3號）等有關規(guī)定，對基礎設施、信息系統(tǒng)、數(shù)據和內容等進行風險分析和業(yè)務影響分析，衡量確定災難恢復目標，制定本部門信息系統(tǒng)災難恢復相關預案，定期組織演練，保證關鍵業(yè)務持續(xù)運行并減少非計劃宕機時間。

第三十八條 各單位應明確數(shù)據管理的目標、職責、質量和安全保障措施，建立有關數(shù)據的采集、存儲、備份、恢復、加工、訪問、清除和銷毀等控制流程。涉及保密的數(shù)據，依照國家及北京市有關數(shù)據安全的規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條 各單位應加強系統(tǒng)上線環(huán)節(jié)的風險管理，組織承建方和運維方的交接工作，要求運維方完

成系統(tǒng)的安全風險評估和安全管理方案。系統(tǒng)上線應遵循變更管理流程，按照承建方移交的文檔要求建立正式運行環(huán)境并設置相應的系統(tǒng)與數(shù)據庫權限，運維方擁有運行環(huán)境權限，承建方需進入運行環(huán)境的，應向該單位信息化部門提出權限申請。

第七章 運維外包與合同管理

第四十條 除有保密等特別要求的，各單位電子政務運維工作可采用市場化機制或授權委托等形式實行運維外包。對于重大項目，需要協(xié)調多家合作單位的，可實行總包制。

第四十一條 各單位在制定運維外包計劃時，應：

(一)明確外包范圍，做好資產核查，對基礎設施、信息系統(tǒng)、管理服務等進行整合，形成集約化運維項目。

(二)針對外包的運維項目，分解并定義運維工作內容和質量要求，作為外包企業(yè)服務質量考核的依據。第四十二條 各單位選擇運維外包企業(yè)應綜合評估運維服務企業(yè)的商業(yè)信譽、相應的服務安全等級資質、技術能力、管理能力、相關運維項目經驗、財務狀況和責任承擔能力等。涉密系統(tǒng)外包應遵守相關法規(guī)和政策，并報行業(yè)主管部門備案。

第四十三條 各單位應同外包企業(yè)簽訂運維服務合同（見附件4）。合同內容應包括委托運維的資產、甲乙雙方職責、服務內容和服務質量考核標準、安全保密要求、違約責任、知識產權歸屬、績效考核要求和費用支付等條款。其中：

(一)重要運維服務內容以及需要第三方服務的事項應在合同中明確約定。

(二)運維服務價格和服務質量根據項目情況和行業(yè)特點，在合同中具體細化和量化。

(三)運維合同周期根據運維工作實際需求確定，并逐年落實到年度運維預算中。

第四十四條 實行運維總包的單位，應要求總包企業(yè)對分包企業(yè)資質、分包范圍以及分包企業(yè)運維關鍵人員等事項事先申報。總包與分包企業(yè)的合同談判、變更、合作關系變化等均不應影響甲方單位運維服務質量。

第四十五條 各單位應與外包企業(yè)建立有效的信息交流機制，及時發(fā)現(xiàn)外包服務中可能出現(xiàn)的重大缺失，尤其需要考慮外包企業(yè)的重大資源損失、重大財務損失和重要人員變動，以及外包協(xié)議的意外終止，保證外包服務不間斷。

第四十六條 各單位應建立服務質量管理流程，定期審核和修訂服務水平協(xié)議，對運維外包企業(yè)的服務質量進行評估（見附件5）。

第八章 運維績效管理

第四十七條 各單位應建立電子政務運維績效評估體系、考核制度和獎懲管理制度。

第四十八條 各單位應針對運維體系建設和運行效果開展年度運維績效評估工作。評估內容包括：運維組織與規(guī)劃、管理機制與保障、服務提供與支持等（見附件6）。

第四十九條 采用運維外包形式的單位，應分別對本單位和運維外包企業(yè)的運維工作進行績效評估，其中，針對運維外包企業(yè)的績效評估，應依據運維外包合同及相關服務質量評估標準設計運維績效評估指標，績效評估工作在年度中期和末期分別進行，績效評估工作應有業(yè)務部門參與。

第五十條 各單位可將運維績效評估結果作為運維責任單位及人員績效考核的依據，運維外包企業(yè)的績效評估結果納入企業(yè)和個人信用記錄。運維相關部門和人員認真總結運維工作，提出改進方案，并依據方案進行改進。

第九章 附則

第五十一條 本規(guī)范由市經濟和信息化委員會解釋、修訂。

第五十二條 本規(guī)范自發(fā)布之日起實施。

第二篇：設備運維管理規(guī)范(試行稿)

XXXX設備運維管理規(guī)范

（討論稿）目的

1.1 為規(guī)范XXXX各區(qū)域設備管理運維方面的行為，實現(xiàn)設備維護標準化、降低故障率；提升設備維護人員、使用人員的安全意識、行為標準化意識，集團XX部制定此規(guī)范。2 適用范圍

2.1 XX集團XX各區(qū)域所屬的設備管理部門；

2.2 XX集團XX各區(qū)域所屬的物流設備，如叉車、輸送機及自動化倉儲設施等。3 崗位設置

3.1 XX集團XX各區(qū)域應設立設備管理部，設置設備經理崗，設備保全崗（電氣、機械、安全工程師）等職能，可兼任；

3.2 XX集團XX各區(qū)域應當根據建倉量配置若干設備保全人員建立保全組。

圖一：設備部門組織架構圖

設備經理保全組電氣工程師4 崗位職責

機械工程師安全工程師

4.1 各區(qū)域設備部門各崗位職責至少包含以下內容； 4.2 設備經理 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 負責區(qū)域設備管理工作；

完善制度建設，推進TPM體系建設； 制定設備條線人員考核及培訓計劃和實施；

編制設備維保計劃（包含外協(xié)、備件資金預算）； 維修檔案管理；

組織設備服務商的評價；

積極參與設備選型、驗收、移交、廠家培訓工作； 接受集團設備管理部門的專業(yè)指導，對區(qū)域負責人負責。

4.3 電氣工程師 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 負責設備電氣方面的工作； 編制電氣維護方案； 制定設備點檢方案；

解決設備故障，審核維修記錄； 編制電氣備件采購需求； 對區(qū)域設備經理負責。

4.4 機械工程師 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 負責設備機械方面的工作； 編制機械傳動部分維保方案； 制定設備點檢方案；

解決設備故障，審核維修記錄； 制定機械備件采購計劃； 4.4.6 對區(qū)域設備經理負責。

4.5 安全工程師 4.5.1 4.5.2 4.5.3 負責監(jiān)管設備使用、維護方面的安全事項； 編制特種設備年檢計劃、人員培訓計劃；

對未列入國家強檢的設備，如T20搬運車，操作人員進行理論、實操的考核，并頒發(fā)上崗證； 4.5.4 4.5.5 處理設備安全事故，組織分析會；日常安全巡視糾正違章作業(yè)； 對區(qū)域設備經理負責。

4.6 設備保全工 4.6.1 4.6.2 4.6.3 執(zhí)行區(qū)域制定的設備維護保養(yǎng)計劃、巡檢計劃； 能夠處理設備日常故障，填報維修記錄； 對區(qū)域設備經理負責。KPI指標的制定

5.1 考核對象包括各區(qū)域設備部門；

5.2 指標編制由上級主管領導根據公司需要制定，并給予權重；集團自動化及設備管理部對各區(qū)域設備管理部在日常工作、在施項目方面制定指標，進行月度考核，考核結果排名在集團范圍內通報，細則詳見附表。6 相關管理制度及辦法

6.1 各區(qū)域設備部門，應當根據集團XX部制定的管理辦法，結合自身情況進行細化，批準后執(zhí)行。6.2 設備例行保養(yǎng)辦法 6.2.1 各區(qū)域設備部門應當掌握設備臺賬、對管轄設備進行分級管理； 在公司具有唯一性、加工精度要求高、在生產流程上具有極高地位、價值在20萬元（含）以上的設備定為A級設備，集團監(jiān)管此類設備；

在生產流程上占居重要地位，對機械加工有一定要求的，價值在20萬元以下2萬元（含）以上的設備定為B級設備，區(qū)域參照集團要求，自行管理； 其他為C級設備，區(qū)域自行管理； 6.2.2 維護計劃的制定

對A、B級設備根據使用頻率、維護手冊，每年12月份制定下一設備例行保養(yǎng)計劃，并報送集團XX部備案； 6.2.3 維護計劃的實施

報送A級設備月度維護計劃，如執(zhí)行中出現(xiàn)偏差，應說明原因及對設備使用產生的影響，并告知實施時間；

B級設備各區(qū)域參照集團要求，自行管理； C級設備可進行事后維修； 6.2.4 建議保養(yǎng)內容

對分管的設備進行清潔維護、加油潤滑、緊固、調整、除銹；對設備汽路、氣路、水路、油路進行檢查；清洗規(guī)定清洗的部位，疏通油路、管路，更換或清洗油氈、濾油器；對易塤壞部件進行精度檢測，解決存在的問題，使設備得到全面的維護，延長設備的使用壽命。特定設備嚴格參照維護手冊實施。6.2.5 6.2.6 保養(yǎng)過程應有保養(yǎng)記錄，存檔備查；

未按時進行保養(yǎng)的、且無延期說明的，按照KPI考核執(zhí)行。

6.3 設備巡查點檢辦法 6.3.1 各區(qū)域設備部門制定設備巡檢、點檢表報集團備案； 6.3.2 一級巡查點檢：設備操作工，按照《設備點檢表》規(guī)定的檢查部位、標準，重點檢查所操作的設備潤滑、保養(yǎng)、完好、清潔維護、按章操作等情況和設備安全狀況；發(fā)現(xiàn)問題及時處理，處理不了的要逐級上報，并認真填寫《設備日點檢表》，作好詳細記錄。6.3.3 二級巡查點檢：設備維修工，按照《設備巡查點檢記錄表》規(guī)定的檢查內容、標準，重點檢查維修工自己負責檢查的部位；檢查一級點檢人履行點檢職責情況；及時處理存在的問題，處理不了的要逐級上報，并認真填寫《設備巡查點檢記錄表》，作好詳細記錄。6.3.4 三級巡查點檢：設備工程師，檢查一二級點檢人員履行點檢職責情況；檢查非生產設備狀況；及時處理存在的問題，處理不了的要逐級上報，并作好詳細記錄。6.3.5 集團不定期對巡查點檢記錄檢查，未實施巡檢的單位，按KPI考核執(zhí)行。

6.4 備件管理辦法 6.4.1 各區(qū)域應當制定《設備備品備件管理制度》；內容包含備件采購、驗收、入庫、領用、盤點要求； 6.4.2 各區(qū)域應當設立備件倉庫，根據消耗，進行分類，編制合理庫存量，庫存量按月報集團XX部； 6.4.3 6.4.4 6.4.5 集團XX部可協(xié)調各區(qū)域急需的備件資源，費用由區(qū)域間自行結轉； 對于消耗量明細增加的備件，應當進行分析，制定技改方案； 開拓資源，降低對技術壟斷供應商的依賴。

6.5 設備安全制度 6.5.1 各區(qū)域設備部門制定《安全操作規(guī)程》； 6.5.2 6.5.3 各區(qū)域設備部門對設備操作工上崗前技術培訓和安全操作規(guī)程的教育； 設備操作人員嚴格遵守設備安全操作規(guī)程，嚴禁在設備各部位進行敲打、碰撞和堆碼工件，嚴禁設備超載、超負荷運行； 6.5.4 工作前必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品。所操作的設備，必須隨時排除故障隱患。防護信號、保險裝置齊全、靈敏可靠，潤滑良好，保證設備安全。6.5.5 工作中集中精力，堅守崗位，不準擅自把自己的工作交給他人。調整設備、拆卸防護裝置時要先關機停電。6.5.6 6.5.7 6.5.8 嚴格執(zhí)行交接班制度，下班前必須按規(guī)定切斷電源氣源，清理工作場地。檢查、修理機械電氣設備時，必須掛停電警告牌，非工作人員嚴禁合閘。各種安全防護裝置、照明信號、監(jiān)測儀表、警示標記、防雷裝置等不準隨意拆除或非法占用。6.5.9 一切電氣機械設備的金屬外殼必須有可靠的接地安全措施。

6.5.10 高空作業(yè)必須扎好安全帶、戴好安全帽，電工必須穿戴絕緣鞋、手套，嚴禁投擲工具、材料等物資。

6.5.11 對易燃、易爆、易腐蝕、劇毒、放射等物品，必須分類妥善保存，嚴格管理。操作使用者必須按規(guī)定穿戴好防護用品。

6.5.12 各種消防器材工具，按消防規(guī)范放置齊全，不可隨便動用。

6.5.13 設備事故以下情況，應當組織分析會及處理意見，并報送集團XX部備案；

a.設備事故的修復費在1萬元以上；

b.主要生產設備發(fā)生事故使聯(lián)動機組或生產系統(tǒng)停產2小時以上；

6.5.14 設備發(fā)生事故要堅持三不放過的原則：不查清事故原因，不分清事故責任不放過，不采取措施不放過，事故責任人得不到教育不放過。6.6 設備例會制度 6.6.1 集團XX部每月雙周組織設備月度例會，時間另行通知，會議形式為視頻會議； 6.6.2 各區(qū)域設備經理及項目負責人參加，如不能出席，應以郵件形式向集團倉儲自動化及設備管理部負責人請假，批準后安排人員參加，請假次數(shù)全年不應超過3次，此項按KPI考核執(zhí)行； 6.6.3 會前區(qū)域應當報送《管理匯報》，內容包括設備運維、重點工作進度、需解決的重要問題； 6.6.4 集團XX部編寫《會議紀要》，發(fā)送參會人員及相關領導。設備驗收

7.1 區(qū)域設備部門根據供應商供貨計劃，組織新購單體設備的驗收； 7.2 驗收流程參照《間接采購驗收流程》執(zhí)行；

7.3 區(qū)域設備部門每月將《驗收表》報集團倉儲設備管理部門備案，對于影響驗收的設備問題，各方應積極解決，完成后續(xù)驗收。8 人員盤點

8.1 盤點目的：了解設備管理條線人員基本情況，為管理提供依據；

8.2 區(qū)域設備部門根據《設備人員盤點表》按進行盤點，更新數(shù)據，報集團倉儲設備管理部門備案；

8.3 新入職設備人員務必完成人員信息采集；離職或調離的設備人員信息要及時更新，并在周報中說明情況。此管理制度于2018年1月執(zhí)行 附件一：區(qū)域設備管理月度KPI

第三篇：《北京市電子政務項目驗收規(guī)范(試行)》（定稿）

北京市信息化工作辦公室關于印發(fā)《北京市電子政務項目驗收規(guī)范(試行)》的通知

京信息辦函〔2006〕52號

市委、市政府各部委辦局及相關單位：

為規(guī)范我市電子政務建設項目的驗收工作，依據市政府67號令等文件要求，在實踐的基礎上，提出《北京市電子政務項目驗收規(guī)范(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給各單位，請遵照執(zhí)行。

在試行中有建議和意見，請及時反饋我辦，聯(lián)系人：石宇良；電話：83978749；電子信箱：shiyl@beijingit.gov.cn。

二○○六年三月十四日

北京市電子政務項目驗收規(guī)范(試行)

第一條

為進一步加強北京市電子政務建設項目(以下簡稱項目)的驗收管理，保證電子政務建設項目的質量，依據《北京市政務與公共服務信息化工程建設管理辦法》(市政府第67號令)、《北京市公共服務網絡與信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定》(市政府第163號令)、《北京市電子政務建設管理辦法(試行)》(京信辦發(fā)〔2004〕39號)及本市有關政府投資建設項目管理的規(guī)定，特制定本規(guī)范。

第二條

本規(guī)范適用于北京市各部門、各單位使用政府財政資金建設的電子政務項目。

第三條

項目驗收工作必須遵循實事求是、客觀公正、注重質量、講求實效的原則，引入科學的評估機制，做到公平、公正、公開，保證驗收工作的嚴肅性和科學性。

第四條

項目驗收包括軟件測評、信息安全測評和用戶驗收三個部分；測評和用戶驗收應在項目建設任務完成后的半年內相繼實施，且軟件測評和信息安全測評應在用戶驗收前完成。

第五條

軟件測評和信息安全測評分別由具有相應資質和相應測評能力的第三方機構實施。軟件測評或信息安全測評未通過的項目，不予驗收，不得投入運行。

第六條 用戶驗收由項目建設單位組織驗收組實施。驗收組應由建設單位代表、市電子政務總體組代表和有關專家組成；用戶驗收同時應有項目批準部門(含涉密系統(tǒng)批準部門)的代表參加。

第七條

驗收組應認真閱讀項目驗收全部資料(含軟件測評和信息安全測評結果)，以經批準的項目可行性報告、合同文本或計劃任務書約定的內容和考核目標為基本依據，通過評議和現(xiàn)場考察等方式，對計劃任務完成情況、經費使用的合理性、項目產生的科技成果水平、應用效果和對經濟與社會的影響、實施的技術路線、攻克關鍵技術的方案和效果、知識產權的形成和管理、用戶培訓、系統(tǒng)運行維護及升級等做出客觀的、實事求是的評價；驗收組應廣泛收集和聽取相關方面的意見，核實或復測相關數(shù)據，獨立、負責任地提出驗收意見和建議。

第八條

項目建設單位應在驗收完成后10日內將軟件測評和信息安全測評結果、驗收組的驗收意見和建議報市信息辦、市發(fā)展改革委和市財政局。重大項目需要報主管單位審核，主管單位對驗收結論提出審核意見并書面批復。項目驗收后，建設單位應10日內在全市電子政務管理服務平臺上更新全市電子政務項目庫中本單位項目的相關信息，作為計劃和項目執(zhí)行情況評估、項目承擔方和項目負責人信用評價的依據，并在網上公布驗收結果。

第九條

驗收結論分為“通過驗收”、“整改后再驗收”和“不通過驗收”三種。按期完成合同或計劃任務書約定的各項任務，經費使用合理，提供的驗收文件和資料齊全、數(shù)據真實并且軟件測評和信息安全測評結果均為“通過”的，視為“通過驗收”；目標或任務基本完成并且軟件測評和信息安全測評結果均為“通過”，但驗收文件、資料不齊全，驗收結論爭議較大，視為“整改后再驗收”；被驗收項目存在下列情況之一者，視為“不通過驗收”：

1.未按合同或計劃任務書的要求達到預定的主要技術、經濟指標的；

2.提供的驗收文件、資料、數(shù)據不真實；

3.擅自修改合同或計劃任務書中的考核目標、內容、技術路線；

4.實施過程中出現(xiàn)重大問題，但未能解決和做出說明，或研究過程及結果等存在糾紛尚未解決的。

第十條

需要整改后再驗收的項目，項目建設單位應在接到通知六個月內整改完畢，可再次提出驗收申請。未通過驗收的項目，項目承擔方和項目負責人三年內不得承擔北京市電子政務項目。

第十一條

項目開發(fā)技術成果及其形成的知識產權的歸屬參照國家和北京市有關規(guī)定執(zhí)行。

第十二條 項目建設單位、項目承擔方、驗收組和第三方測評機構等應分別對各自所出具的驗收資料、報告和結論的真實性、準確性和完整性負責。對在驗收過程中出現(xiàn)的弄虛作假及瀆職等行為，一經查實，將中止或取消其繼續(xù)承擔北京市電子政務項目和項目測評及驗收工作的資格，已經給國家、社會造成損失的，將依照有關規(guī)定和法律追究責任。

第十三條

參加項目驗收的有關人員，未經允許擅自披露、使用，或者向他人提供和轉讓與被驗收項目技術成果的，依據有關規(guī)定追究其責任。涉及國家技術秘密的，依照《中華人民共和國保守國家秘密法》和其他相關法規(guī)處理。

第十四條

本規(guī)范自發(fā)布之日起試行。

第四篇：中國服務型政府電子政務運維管理規(guī)范

中國服務型政府電子政務運維管理規(guī)范

中國電子政務網 第一章 總則

第一條 為加強淮委政務內網管理,保障淮委電子政務系統(tǒng)正常、高效、安全運行，根據國家法律法規(guī)和水利部有關規(guī)定，制定本辦法。

第二條 政務內網即淮委內部辦公網，主要滿足委機關辦公、管理、協(xié)調、監(jiān)督及決策需要，提供電子公文、協(xié)同辦公、信息管理、決策支持等服務。

綜合辦公系統(tǒng)是政務內網最主要的應用系統(tǒng)，主要以委機關全體工作人員以及接入淮委政務內網的委直屬有關單位為用戶。電子政務其他應用系統(tǒng)按規(guī)定應接入政務內網。第三條 淮委政務內網與因特網實現(xiàn)完全的物理隔離。

第四條 本辦法適用于委機關以及接入淮委政務內網的委直屬有關單位。第二章 職責分工

第五條 淮委辦公室（以下簡稱“辦公室”）是政務內網的歸口管理部門，負責協(xié)調與溝通。

第六條 淮委水文局（信息中心）(以下簡稱“信息中心”)負責政務內網的運行維護和日常管理，主要工作包括：

（一）及時解決網絡故障，保證網絡暢通；

（二）做好數(shù)據備份工作，保障數(shù)據安全；

（三）提供網絡安全服務，建立應急處置機制；

（四）承擔內外網數(shù)據轉換（非發(fā)布的數(shù)據）和委機關各處室政務內網計算機的維護管理工作；

（五）負責其他業(yè)務系統(tǒng)接入政務內網的技術審查。

第七條 治淮檔案館（宣傳中心）負責內網門戶網站的日常運行管理，承擔網站需求分析、欄目和網頁內容更新，及時將內外網信息轉換發(fā)布。

第八條 直屬單位接入網絡的運行維護管理，由各單位自行負責。

第九條 委機關建設統(tǒng)一的政務內網公用平臺（以下簡稱“公用平臺”），為各業(yè)務應用系統(tǒng)提供統(tǒng)一的身份認證、數(shù)字簽名、信息發(fā)布、信息交換和信息共享服務。

第十條 各單項業(yè)務應用系統(tǒng)由相關業(yè)務部門組織開發(fā)和管理，應遵循公用平臺制定的開發(fā)標準和規(guī)范。第十一條 辦公室會同財經處及有關單位根據國家有關標準測算政務內網運行維護經費，納入部門預算，保障系統(tǒng)的正常運行。第三章 接入管理

第十二條 建立接入政務內網審核登記制度。辦公室負責接入的審核，批準后方可接入。信息中心負責對接入政務內網單位的技術審核，簽訂有關入網協(xié)議。

第十三條 委機關各部門接入政務內網的計算機，必須與外網物理隔離或由委保密辦統(tǒng)一安裝保密隔離卡。第十四條 直屬單位可申請與委政務內網互聯(lián)，接入單位應具備以下條件：

（一）建成與因特網完全物理隔離的單位內部局域網；

（二）按照政務內網安全保密要求，采取必要技術防范措施；

（三）符合水利部關于接入水利政務內網的要求。第十五條 需在政務內網運行的業(yè)務應用系統(tǒng)，經信息中心技術審核、辦公室批準后接入。

第十六條 網上辦理的行政審批事項，采取政務外網受理、政務內網辦理的方式，建設統(tǒng)一的網上審批平臺。第四章 安全管理

第十七條 政務內網建設統(tǒng)一的身份認證系統(tǒng)，用戶密鑰由辦公室委托信息中心統(tǒng)一管理。

政務內網新增用戶（含正式交流人員）由所在部門、單位提出申請，經辦公室、人教處共同審核同意，由信息中心統(tǒng)一發(fā)放密鑰。崗位變動時，原密鑰交回，重新申領密鑰。離開淮委或退休時，須交還密鑰。如密鑰遺失，應立即掛失，并按規(guī)定申領補辦新密鑰。基于身份認證系統(tǒng)的網上簽名與手寫簽名具有同樣的效力。

第十八條 政務內網用戶的訪問操作權限（如授權、讀、寫、刪除、復制、打印等）應嚴格加以控制。公用平臺不得設置超級系統(tǒng)管理員，用戶管理與具體業(yè)務應用的訪問權限分開設置。各業(yè)務應用的訪問權限由各業(yè)務部門確定，在系統(tǒng)正式運行期間，系統(tǒng)管理員不得私設用戶。

第十九條 政務內網與因特網完全物理隔離，內網計算機不得采用電話撥號、交替插撥、雙網卡等任何方式接入因特網；不得修改或刪除計算機的網絡配置；不得私自安裝網絡設備；嚴禁筆記本電腦接入政務內網。政務內網服務器及核心網絡設備設專用區(qū)域，未經批準，無關人員不得進入。

第二十條 建立完善政務內網計算機病毒防范機制，使用經國家有關部門檢測認可的防病毒軟件。內網用戶不得非法進入他人計算機系統(tǒng)；不得故意制作、下載、傳播計算機病毒程序或其他有害數(shù)據。

第二十一條 建立應急處理和災難恢復機制。重要的數(shù)據建立應急支援中心和數(shù)據災難備份中心，實行異地備份。

第二十二條 信息中心應定期進行安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行通報，并責令改正。第五章 保密管理

第二十三條 政務內網保密管理由委保密辦負責。各部門、單位兼職保密員負責本部門、單位政務內網日常安全保密監(jiān)督與檢查工作。

第二十四條 加強政務內網保密制度建設，逐步建立保密審查制度、統(tǒng)一標識制度、涉密存儲介質統(tǒng)一登記制度和涉密計算機定點維修制度。

（一）政務內網用戶應按定密規(guī)定在電子信息上標注密級，并確定知悉范圍；

（二）加強涉密存儲介質統(tǒng)一管理，建立登記制度；

（三）政務內網機器報廢銷毀時，由信息中心網絡維護人員徹底清除磁盤信息，并拆除有關保密設備，委保密辦負責監(jiān)督。

第二十五條 凡從事政務內網運行維護的人員，必須政治可靠、忠于職守、保密觀念強，并堅持“先審后用”的原則，人員基本情況報辦公室（保密辦）備案。

第二十六條 委保密辦要加強對接入政務內網部門、單位保密安全的監(jiān)督與檢查，定期組織對涉密信息系統(tǒng)進行安全保密風險評估。

第二十七條 委保密辦會同人教處、信息中心，定期舉辦面向全體用戶的計算機及網絡安全保密知識教育，增強遵守保密紀律與保密規(guī)定的意識。第六章 內網門戶與綜合辦公

第二十八條 委政務內網門戶集成委機關和相關直屬單位應用系統(tǒng)，提供機關和相關直屬單位內部統(tǒng)一的門戶管理、應用集成、信息共享服務。政務內網門戶由辦公室主管。

第二十九條 按照委政務公開的有關規(guī)定，委機關各部門應將內部公開事項在內網門戶發(fā)布，并負責發(fā)布信息的正確性和更新。第三十條 淮委綜合辦公系統(tǒng)提供委機關統(tǒng)一的網上公文辦理、公文交換、協(xié)商溝通、按權限訪問信息等日常辦公服務。

除特殊情況外，委機關內部的公文、簽報、通知、簡報、傳閱文件、內部征求意見等一律通過綜合辦公系統(tǒng)辦理，不再使用紙質載體運轉。

直屬單位報委的公文、簡報等應通過接入網絡或數(shù)據交換傳遞。

第三十一條 具有永久和長期保存價值的電子數(shù)據，應當由主辦部門或單位制成與電子數(shù)據一致的紙質文本進行歸檔，加蓋單位公章。

第三十二條 綜合辦公系統(tǒng)的用戶權限管理由辦公室負責，機關各部門、直屬有關單位新增或調整用戶權限，須報辦公室審核批準。

綜合辦公系統(tǒng)管理員由辦公室指定，機關各部門、直屬有關單位應明確應用管理員，負責本部門、單位綜合辦公系統(tǒng)應用的聯(lián)絡和協(xié)調工作。

第三十三條 委機關工作人員在機關辦公期間，須保證政務內網計算機開通，及時處理綜合辦公系統(tǒng)公務。第三十四條 辦公室利用綜合辦公系統(tǒng)對緊急公文進行督辦，定期通報承辦電子公文情況。

第三十五條 辦公室會同人教處有計劃地對委機關各部門、直屬有關單位人員進行綜合辦公系統(tǒng)應用及技能培訓。

第七章 考核與獎懲

第三十六條 辦公室會同人教處對委機關各部門、直屬有關單位政務內網應用進行定期考核，考核結果在政務內網公布并作為年終考核的主要依據。

第三十七條 對政務內網應用較好的部門、單位進行表彰；對不執(zhí)行本辦法，貽誤公務，影響網絡安全保密的行為，予以通報批評并責令改正，違反法律法規(guī)的，將依法追究相應的法律責任。第八章 附 則

第三十八條 本辦法由辦公室負責解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：運維規(guī)范

運維規(guī)范

一、關于網絡的管理、維護、響應、制度為保證企業(yè)內網的正常運行及時發(fā)現(xiàn)、處理故障、現(xiàn)制定如下制度：

1、故障登記制度、運維人員對測試開發(fā)人員反映的問題應進行登記并根據現(xiàn)象能進行初步判斷問題所在，及時進行解決。

2、故障響應與反饋制度運維人員在接到維護通知后，應在第一時間及時進行維護，同時填寫維修反饋單對于網絡問題及時通知運維中心。

3、網絡監(jiān)控制度，運維人員應對網絡的運行狀況進行實時監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)網絡中出現(xiàn)的問題及時維護并記錄。

4、緊急響應與通報制度，對于因病毒或其他原因造成的網絡重大故障，網絡維護人員和運維人員應及時通報并與其他部門合作查找原因力爭盡快解決問題，并由形成處理過程的報告。

二、服務器管理制度，為保證服務器安全、穩(wěn)定的運行現(xiàn)制定如下制度：

1、服務器監(jiān)控制度，服務器管理員應經常性地監(jiān)控服務器的運行狀況，如發(fā)現(xiàn)異 常情況應及時與運維人員聯(lián)系，并作詳細記錄。

2、重要數(shù)據備份制度，對于電子郵件服務器中的用戶信息，網站服務器中的域名信息，ftp服務器或文件共享服務器中的重要文件應進行及時備份，郵件系統(tǒng)的信息應天天更新備份，每周一次完全備份，備份信息應至少保存一個月。域名信息每次有更新后進行備份，ftp服務器或文件共享服務器內容根據重要性的不同進行形式的備份。

3、定期系統(tǒng)升級制度對于服務器linux操作系統(tǒng)的服務器應每周做一次漏洞檢測，如遇到安全問題應立即升級內核版本。

三、寬帶線路維護制度，為保障線路高質量的暢通，現(xiàn)制定如下制度：

1、由網絡部中心負責管理,管理人員嚴格執(zhí)行運維中心制定的《機房管理制度》由運維中心對公司網絡出口實行統(tǒng)一管理公司內凡提供上網的計算機或外來客人需要接入公司網絡的統(tǒng)一由運維中心負責管理。

2、各部門負責人有責任監(jiān)督本部門安全使用網絡運維中心確定上網技術規(guī)范對新員工提供上網指導培訓不允許私自接入公司網絡。

3、對于托管IDC機房的服務器服務器管理員經常性的監(jiān)控服務器的運行情況定期與托管商聯(lián)系如發(fā)生線路故障應及時與托管商溝通，力求最短時間內清除故障。如遇重大線路故障應嚴格按照和托管商簽訂的協(xié)議辦事。

四、針對運維人員具體操作流程的規(guī)范：

1、終端使用規(guī)范

為了保證運維工作的嚴謹性和安全性，運維人員必須養(yǎng)成以下幾個良好的習慣：

1>無論何時、何事、何種原因，離開座位必須鎖定屏幕，保證你電腦的安全。如：Windows用Windows+L快捷鍵，Linux用Ctrl+D。

2>電腦必須安裝殺毒軟件和木馬防火墻，可以使用公司購買的卡巴斯基殺毒軟件。

2、服務器登陸規(guī)范 1>目前統(tǒng)一使用Xshell和XFTP管理服務器，請勿使用其他破解版本。

2>必須以普通用戶身份登錄并且在登錄后切換到管理員身份。

3、服務器管理規(guī)范

1>在服務器上不允許直接使用rm命令，遇到確實不用的文件請使用mv filename/tmp的方式，將文件放入/tmp目錄下，由系統(tǒng)自動刪除。

2>對于沒有經過驗證的命令決不允許在服務器上運行，必須完全理解該命令執(zhí)行后的結果方可執(zhí)行。執(zhí)行命令時必須確定當前的工作目錄。

3>修改配置文件必須備份，如cp filename filename.20160602bak,然后進行修改。必要的時候要與開發(fā)協(xié)調，并寫申請上報領導審批方可修改。

4、日志記錄

運維日志是運維工程師每天必須進行登記的內容之一，由時間、日常工作、監(jiān)控故障、響應故障、未完成工作、注意事項等項目組成，用來將每天的主要工作和處理的問題進行詳細登記，便于總結工作和以后的查詢。

5、測試評估

1>內部服務器測試，配個開發(fā)評估其功能是否可以達到要求

2>申請測試服務器，進行在線測試，并整理詳細安裝部署和管理文檔 3>在線運行的服務器，加入監(jiān)控平臺進行統(tǒng)計監(jiān)控