第一篇：度假村主營項目及規(guī)劃實施方案

泰國古暹羅度假村項目推進方案

以廬山西海、山水武寧旅游資源為依托，以山水生態(tài)建設為先導，以歷史文化、民俗文化、現(xiàn)代休閑旅游的交相輝映為特色，建設集文化旅游、休閑度假、民俗文化情趣為一體的具有影響力的旅游目的地。

1．規(guī)劃總格局

泰國古暹羅將主要依托我縣的天然資源和地理優(yōu)勢，在原有豐厚而優(yōu)美的自然環(huán)境條件下，略微改建完善使之成為能留住游客的圣地。

2．具體推進步驟

一、成立泰國度假村項目推進小組，組長：王仁華，副組長：方華江，成員：湯峰、林顯杏二、六月份與客商簽訂合同，并做好相關的總體規(guī)劃

三、要求客商盡快制定規(guī)劃方案

四、規(guī)劃方案確定后盡快推進施工隊入場建設

五、爭取在年底之前項目初步建設完畢

第二篇：度假村規(guī)劃

三亞市半嶺溫泉旅游度假區(qū)控制性詳細規(guī)劃》方案簡介

一、規(guī)劃范圍

半嶺溫泉旅游度假區(qū)位于三亞市的北部，東臨落筆洞旅游區(qū)，南接規(guī)劃三亞市行政中心，北側是半嶺水庫，規(guī)劃面積692.05公頃。整體地形西北高，東南低，地塊中央有一條半嶺水庫的泄洪渠。

半嶺旅游度假區(qū)是一個典型的依托溫泉資源、水庫資源及山地資源的旅游度假區(qū)。

二、定位和功能

1.半嶺溫泉旅游度假區(qū)是三亞市具有山、水、溫泉特色的旅游目的地，為旅游提供專業(yè)特色服務的綜合功能區(qū)。其定位為：高端、活力、多元“服務三亞”的溫泉旅游度假區(qū)；以天然溫泉、休閑療養(yǎng)、自然體驗、酒店服務等多種旅游產品及配套功能為主，山水、生態(tài)、溫泉“三位一體”的特色旅游區(qū)。2.核心功能：

半嶺溫泉旅游度假區(qū)的功能布局在城市定位的指導下，主要包括：（1）旅游度假功能——度假酒店、度假別墅、酒店公寓

（2）綜合服務功能——商業(yè)服務、文化娛樂、會議中心、體育休閑（3）溫泉療養(yǎng)功能——溫泉療養(yǎng)、溫泉會所、溫泉泳池、溫泉酒店（4）生態(tài)居住功能——動遷安置、現(xiàn)代社區(qū)、凌空別墅

（5）運動休閑功能——水上運動、體育公園、休閑垂釣、極限運動、汽車營地

三、規(guī)劃布局

1.一核四心——聚人氣；兩帶一環(huán)——齊發(fā)展；山水多片——顯生態(tài)（1）一核四心——聚人氣：“一核”指基地中部的旅游服務核心，是半嶺溫泉旅游渡假區(qū)對外接待游客、對內打造標志形象的重點片區(qū)，集中了基地最主要的景觀標志、五星級酒店、會議中心、溫泉療養(yǎng)中心、旅游集散中心以及商業(yè)服務設施。“四心”分別指位于基地四個方向上的“生活配套中心”、“山地度假中心”、“山地游樂中心”和“休閑度假中心”，是半嶺開展各類溫泉主題和山地主題旅游項目的核心。這“一核四心”匯聚了基地人氣，成為基地的核心活力區(qū)。（2）兩帶一環(huán)——齊發(fā)展：“兩帶”指南北向穿過基地的“濱水旅游發(fā)展帶”和東西向穿過基地的“山地旅游發(fā)展帶”，分別借助半嶺水庫下游水景資源與自然山地風景資源，形成基地的生態(tài)發(fā)展帶，而兩帶交叉的位置結合了兩大天然要素，山水一色、風景迷人?！耙画h(huán)”指串聯(lián)四心的空間交通環(huán)，“兩帶一環(huán)”將周邊旅游項目串聯(lián)其上共同發(fā)展。（3）山水多片——顯生態(tài)：山地、林場、水庫、河流，多種生態(tài)景觀資源齊聚于半嶺水庫片區(qū)，并由基地四周滲透進來，展現(xiàn)出一片片獨具特色的生態(tài)主題區(qū)，成為基地發(fā)展山水、生態(tài)、溫泉“三位一體”的城市旅游度假區(qū)的生態(tài)平臺，使基地形成以溫泉療養(yǎng)、健康保健、休閑度假為依托；商務會議、山水觀光、健康運動為特色；可持續(xù)發(fā)展和特色營造為目標的生態(tài)型山水溫泉旅游區(qū)。

2.用地布局

根據旅游區(qū)的總體功能結構，形成九個功能片區(qū)。

（1）山地游樂區(qū)：利用具有特色的地形地貌，在基地的西北部，東北部因地制宜，形成山地娛樂區(qū)，有效利用開敞綠化空間，供游人休閑娛樂，游覽觀賞。（2）度假休閑區(qū)：分三處位于基地的北部和西南區(qū)，是基地的主體功能區(qū)，具有良好的景觀資源，優(yōu)質的生態(tài)條件，提供居住，休閑等功能。

（3）濱水休閑區(qū)：位于水庫下游河流的兩側，利用區(qū)域內的水資源，打造具有特色的濱水界面，提供商業(yè)、休閑功能。

（4）體育運動區(qū)：位于基地的中部區(qū)域，圍繞自然的山體，形成以山為中心的山體休閑運動區(qū)和一些戶外拓展訓練的健康運動區(qū)。

（5）綜合服務區(qū)：位于基地的南部，為游人提供旅游度假、酒店服務，商務會議等服務。

（6）生活配套區(qū)：位于基地的南部，緊鄰基地的入口，提供區(qū)域內生活必須的居住服務和拆遷安置用地。

四、公共服務設施規(guī)劃

作為旅游度假區(qū)，規(guī)劃區(qū)公共服務設施用地175.24公頃，占建設用地的比例為67.80%，分為度假別墅用地、度假公寓用地、度假商業(yè)綜合用地、度假游樂綜合用地和度假療養(yǎng)綜合用地。

1.度假別墅用地

本次規(guī)劃度假別墅用地46.14公頃，占建設用地的比例為17.85%。度假別墅用地布置在山體坡底的緩坡地帶，以及東西兩側山體的頂部，充分利用地形條件，打造具有地方特色的精品度假別墅群，為旅游度假人群提供優(yōu)質的居住服務。

2.度假公寓用地本次規(guī)劃度假公寓用地85.67公頃，占建設用地的比例為33.15%。度假別墅用地布置在東側山體的西面及規(guī)劃區(qū)的西側伴山的谷地，迎合自然的山地緩坡地形，布置精品的多層度假公寓樓，營造舒適休閑、自然清新的度假居住氛圍。3.度假商業(yè)綜合用地本次規(guī)劃度假商業(yè)綜合用地10.32公頃，占建設用地的比例為3.99%。度假商業(yè)綜合用地主要為旅游度假人群及常住居民提供必要的商業(yè)服務，包括賓館酒店、購物等。度假商業(yè)綜合用地布置在規(guī)劃區(qū)南側入口處，緯五路、經一路路口及東環(huán)路、東環(huán)支路路口，大體在主要建設用地內呈均衡間距布置。

4.度假游樂綜合用地本次規(guī)劃度假游樂綜合用地18.51公頃，占建設用地的比例為7.16%。度假游樂綜合用地布置在緯三路北側的濱水地帶，利用濱水區(qū)良好的景觀資源，打造具有一定規(guī)模的游樂設施，為旅游人群提供環(huán)境優(yōu)雅的游樂場所。

5.度假療養(yǎng)綜合用地本次規(guī)劃度假療養(yǎng)綜合用地15.21公頃，占建設用地的比例為5.88%。度假游樂綜合用地布置在緯四路南北兩側的濱水地帶，充分利用溫泉資源稟賦優(yōu)勢，打造獨具一格的溫泉療養(yǎng)勝地，并升華為半嶺地區(qū)的招牌特色。

五、居住用地規(guī)劃

本次規(guī)劃居住用地28.63公頃，主要為二類居住用地，占建設用地的比例為11.08%。居住用地布置在基地的南側，緊鄰基地的入口，用作區(qū)域內必須的生活服務和拆遷安置，并在拆遷安置基地內設置9班幼兒園一所。

六、道路交通系統(tǒng)規(guī)劃

半嶺溫泉旅游度假區(qū)通過規(guī)劃經一路向南連接三亞市環(huán)城高速和三亞市中心城區(qū)；向東通過緯五路聯(lián)系落筆洞景區(qū)，向西通過緯二路聯(lián)系檳榔河鄉(xiāng)村文化旅游區(qū)。

規(guī)劃范圍內道路分為城市主干路、度假區(qū)主干路、度假區(qū)次干路和度假區(qū)支路四級。

城市主干路指基地南側東西向穿越的緯一路，是銜接北部旅游區(qū)與中心城區(qū)的主要通道。度假區(qū)主干路貫穿基地南北向的經一路，建立快速的聯(lián)系通道，緯五路同時與落筆洞相銜接；度假區(qū)次干路包括南北向的經二路和緯三路，度假區(qū)支路采用環(huán)形和放射狀相結合布置，貫穿各個功能區(qū)。

規(guī)劃區(qū)是一個溫泉旅游度假區(qū)，為了方便游人方便的到達這里，規(guī)劃了旅游一條公交專線，由城區(qū)經緯一路、經一路到達旅游集散中心，且在旅游集散中心配設一個公交首末站，同時，在規(guī)劃區(qū)內還規(guī)劃兩條短駁公交環(huán)線，方便游客由集散中心到達景區(qū)各個景點，在線路的主要景點設置公交站點。

規(guī)劃范圍內除建立完善的機動車交通系統(tǒng)外還應建立步行系統(tǒng)，以滿足游客不同交通方式的要求。在綠化帶內設置步行道，步行道寬度宜控制在2—3米，與旅游主干路、支路的人行道連接，形成旅游區(qū)內部步行系統(tǒng)。

本次規(guī)劃區(qū)作為旅游度假區(qū)，需配備相應規(guī)模的旅游集散社會停車場地。規(guī)劃結合各個功能片區(qū)的布局，共設置社會停車場兩處，分別位于中部度假游樂中心和北部旅游度假中心，面積分別為0.23公頃和0.91公頃。

七、綠地及景觀系統(tǒng)規(guī)劃

規(guī)劃范圍內綠地系統(tǒng)由各類公共綠地和山體公園組成，綠地系統(tǒng)整體上突出生態(tài)自然的景觀效果，呈“點、線、面”相結合的方式，通過濱水綠地和道路綠地等“線”性綠地與“點”狀的公園綠地和“面”狀的山體生態(tài)綠地和體育運動綠地結合，形成完整的綠地公共活動空間。1.濱水綠地

結合水系，規(guī)劃三條南北向濱水綠化帶，綠化帶寬度控制在15—60米。

2.公園綠地

結合地形和功能布局，規(guī)劃公園1座，位于溫泉療養(yǎng)區(qū)西側，面積3.3公頃。

3.山體生態(tài)綠地

結合山體，規(guī)劃東北與西北處的山體為山體生態(tài)綠地。4.山體休閑綠地

圍繞自然的山體的體育運動區(qū)，形成以山為中心的山體休閑綠地

八、城市設計

1．總體城市設計引導

規(guī)劃根據土地利用規(guī)劃，結合片區(qū)整體功能定位，對規(guī)劃區(qū)的空間進行解讀研究和設計引導，主要包括以下內容：

地標性建筑：地標性建筑主要布局于主軸線或次軸線交點處?；氐貥诵越ㄖ挥诨刂胁康奈恢?，為五星級酒店和會展中心。

景觀建筑/構筑物：景觀建筑重要性僅次于地標建筑，主要分布重要的節(jié)點 和道路界面上。

步行廣場節(jié)點：以步行廣場為核心的節(jié)點。

景觀節(jié)點：為各個組團的綠化核心景觀區(qū)，分布于各個組團的中心位置。

濱水景觀界面：為三條水系兩側和半嶺水庫四周的景觀界面。

建筑景觀界面：為重要的公共建筑的界面，位于基地道路入口兩側的位置。

道路路徑：為基地內的道路，分別是度假區(qū)主干路、度假區(qū)次干路和度假區(qū)支路。

景觀主軸線：位于基地中部水系兩側區(qū)域，一直通往半嶺水庫，是基地內最重要的一條軸線，軸線南面以入口廣場為起點，中部為五星級酒店和會展中心、溫泉療養(yǎng)中心和旅游集散中心，北部為生態(tài)濕地和半嶺水庫。

景觀次軸線：聯(lián)系山體和各個組團中心綠地，是各個組團重要的景觀軸線。

九、市政工程規(guī)劃

1、給水工程

預測規(guī)劃區(qū)最高日用水量約11200立方米/日。

主要供水水源由規(guī)劃區(qū)南側的荔枝溝水廠供水，該水廠的供水規(guī)模為4.5萬立方米/日。

供水管網采取環(huán)狀管網與枝狀管道相結合的方式布置，管道原則上沿規(guī)劃道路東側或南側敷設，避免管道因建設原因頻繁遷移，造成投資浪費。

2、污水工程

根據三亞市城市總體規(guī)劃和本規(guī)劃區(qū)用地性質和特點，規(guī)劃排水體制采用雨、污水分流制，在規(guī)劃區(qū)內形成完整的雨、污水排放系統(tǒng)。

本規(guī)劃內的用地性質主要是旅游度假、游樂和旅館業(yè)用地，污水組成為生活污水，污水量計算按給水量的85%計算，得出規(guī)劃區(qū)污水量為9520立方米/日。

根據本規(guī)劃區(qū)地形北高、南 低的特點，并結合規(guī)劃用地布局，規(guī)劃在經一路緯一路上敷設污水截流干管，規(guī)劃區(qū)內污水匯集經污水截流干管向南排入荔枝溝污水處理廠，該污水處理廠的處理能力為4萬立方米/日。

3、雨水工程

本規(guī)劃區(qū)地形起伏較大，總體呈現(xiàn)北高南低的態(tài)勢，半嶺水庫下游的河流為場地景觀和就近排除雨水創(chuàng)造了有利條件。北部的道路和建設用地背靠山體，需修建溝渠截流雨水，為了加大溝渠的截流能力，起到一定的截洪作用，緊靠山體 的排水溝渠設計以石砌、水泥批檔的梯形斷面溝渠為主；水庫下游河流作為本規(guī)

劃區(qū)泄洪通道加以利用。規(guī)劃區(qū)各組團內部道路和建設用地區(qū)域的排水系統(tǒng)以雨水管道為主。

采用雨水分區(qū)域集中匯入干管中，就近排入受納水體。建設用地內管渠主要采用暗管排水，管道沿道路敷設，原則上位于道路東側或南側。雨水主管渠盡量與排水口呈垂直方向布置，減少雨水管的長度和截面尺寸。雨水管渠的覆土深度控制在0.7米以下，覆土深度不

足0.7米的管段需作加固處理。雨水管渠的最小坡度應保證不低于規(guī)范要求的最小坡度，雨水管網與道路同時設計、同步建設。

4、供電工程

根據三亞市城市總體規(guī)劃，本規(guī)劃區(qū)電源由落筆洞110KV變電站提供。

本規(guī)劃區(qū)10KV配電站主要采用環(huán)網供電，根據地塊負荷值及其分布組成環(huán)網，開環(huán)運行，環(huán)網電源取110K變電站的不同10KV母線段。

5、通信工程

根據有關通信規(guī)劃規(guī)范標準及同類地區(qū)電信規(guī)劃指標，結合規(guī)劃區(qū)實際情況取定。規(guī)劃區(qū)域內固定電話用戶數(shù)為6萬部。

規(guī)劃區(qū)內配置電信模塊局1處，以滿足規(guī)劃區(qū)對電信資源的需求。電信模塊局結合旅游服務中心的建筑底層布置，建筑面積控制在200平方米左右。

規(guī)劃區(qū)內配置郵政所1處，郵政所結合旅游服務中心的建筑底層設置，建筑面積控制在150方米左右，對周邊的居民提供函件、包件、匯兌、儲蓄在內的多種郵政服務。

6、燃氣工程

規(guī)劃區(qū)內氣源來自南側道路中城市中壓燃氣干管輸送的天然氣，經中低壓燃氣調壓站調壓后輸配送至用戶。

居住用地及度假公寓用氣量按居住戶數(shù)計，采用1.5m3/㎡.a的指標。公共建筑用戶的用氣量按居住和度假公寓用氣量的50%計算，考慮不可預見用氣量管道燃氣年總用氣量約為199.5萬m3/年。

7、環(huán)衛(wèi)工程

依據功能分區(qū)共設置垃圾收集站5座，每座建筑面積為80平方米，收集站設計應與周邊建筑及環(huán)境相協(xié)調，并設置一定寬度的綠化帶；在本規(guī)劃區(qū)緯三路經二路路口西北設置1座小型垃圾轉運站，用地面積為1500平方米。本規(guī)劃區(qū)內垃圾收集后經此站轉運至垃圾填埋場進行衛(wèi)生填埋處理。

公共廁所達到布局合理、美觀、衛(wèi)生，本規(guī)劃區(qū)內建設4座公共廁所，公廁類別全部為一類公廁，其建筑設計應與周邊建筑及環(huán)境相協(xié)調。公共廁所臨近的道路旁，應設置明顯、統(tǒng)一的公廁標志。

8、綜合防災

本旅游區(qū)北側為半嶺水庫，呈中間低兩邊高的整體地形態(tài)勢。規(guī)劃區(qū)場地以緩坡為主，坡度較大的地區(qū)主要集中在兩側區(qū)域，部分靠近山體區(qū)域的地塊和道路建設需修建溝渠截流雨水。為了加大溝渠的截流能力，并起到一定的截洪作用，緊靠山體的排水溝渠設計以石砌、水泥批檔的梯形斷面溝渠為主；

同時南北向由山谷形成的三條景觀綠帶作為泄洪通道加以利用。

根據三亞市城市總體規(guī)劃，落筆洞旅游區(qū)規(guī)劃建設1座一級普通消防站，本旅游區(qū)可納入該消防站責任區(qū)范圍，進行消防安全防護。

根據三亞市城市總體規(guī)劃要求，新建民用建筑按7度抗震標準設防，重要工程、生命線工程按8度設防，重大建設工程需做地震安全性評價并進行相應地設防。利用公園、綠地、廣場、空地等作為城市避震疏散場地，場地應遠離次生災害源，地質條件良好，對外交通方便，并有便于設置供水、供電、通訊設施。

第三篇：度假村項目建議書

一、概 況 1.1旅游概況 涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn)，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國

旅游標志——銅奔馬而聞名國內外。涼州地處河西走廊東端，黃土高原、青藏高原和內蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域遼闊，地形復雜。由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然

二、市場選擇趨勢而言，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機會。以2002年

“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.01萬人次，其中省內游客居多，由此可看出區(qū)域內、省內短途旅游已逐步成為游客重點選擇的目標，受到社會的普遍肯定。說明隨著“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的重點客源市場的發(fā)展也逐步擴大。若潛在客源市場的30萬人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村，每年將有2.1萬人次前來觀光旅游。2.2.3昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以涼州、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季4-10月接待游客近萬人。該項目開發(fā)建設以后，將為周邊地區(qū)人們提供一個全新的旅游度假、休閑、娛樂、住宿場所，如按ReBAM潛在客源理論猜測，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總人口1%計算，可為昌隆湖年提供2萬人次的游人規(guī)模。2.4以上分析表明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)將會大幅度增加，年接待游客可達2萬人次。第三章 建設內容與投資規(guī)模 3.1景區(qū)現(xiàn)狀 昌隆湖地形呈峽谷狀，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵，湖區(qū)面積280畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清亮透明、且水礦物質含量豐富。中游建有小型水庫，庫區(qū)面積約180畝，庫容約8萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地?，F(xiàn)已建成占地面積為16675平方米的魚塘5個，占地面積為280平方米的娛樂、餐飲、住宿服務設施。已栽植各類風景樹2.1萬珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發(fā)。3.2建設內容及規(guī)模 3.2.1修建占地面積2500平方米（25×100米）的游泳池。3.2.2修建占地面積1000平方米（10×100）工棚式茶座。3.2.3修建占地面積300平方米露天網球場。3.2.4修建占地面積340平方米康體中心。3.2.5修建占地面積300平方米二層磚混結構住宿用別墅。3.2.6修建占地面積500平方米可同時停放30輛小車、10輛中巴車的停車場。3.2.7修建旱碼頭2個，購置氣艇3個。3.2.8修建占地面積30平方米的廁所1個。3.2.9綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類風景樹。購置山上噴灌處理設施。3.2.10購置相關設施設備。第四章 投資估算和資金來源 4.1投資估算 該項目預計總投資192.5萬元，具體預算見附表。4.2資金來源 申請國債資金80萬元，銀行貸款50萬元，自籌資金62.5萬元。第五章 項目實施步驟 該項目建設期為兩年，2003年6月至2005年6月。2003年6月底完成項目建議書的編制、項目立項、論證、施工圖設計、資金籌措等工作。2003年8月爭取破土動工建設。2004年3-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風景樹20余萬株。2005年6月工程全部完工，交付使用。第六章 項目效益評估 6.1經濟效益 6.1.1旅游收入 項目建成后，預計2005年當年總收入95萬元。其中： 游泳池按6-9月實際使用天數(shù)120天計算，天天進入100人，游泳費2元/人,營業(yè)額為2.4萬元;網球場、乒乓球場、籃球場、臺球場按5-10月實際使用天數(shù)180天計算，天天使用時間為8小時，每小時消費5元/人，按天天進入400人次·小時計算，年營業(yè)額為36萬元； 餐廳、娛樂室、茶座按4-10月實際使用天數(shù)210天計算，天天有50人就餐和娛樂，每人消費20元，年營業(yè)額為21萬元； 住宿按4-10月實際使用天數(shù)210天計算，天天有20人留宿，每人消費80元，年營業(yè)額為33.6萬元； 其它營業(yè)性收入每年2萬元。6.1.2成本費用，共計62.05萬元。A、雇員工資，按每人每年0.3萬元計，每年13×0.3=3.9萬元。B、治理費用，按收入5%計，每年4.75萬元。C、水費（包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化），每年10萬元。D、電費，每年5萬元。E、年折舊及維修費（按

頭重腳輕總額192.5萬元計，折舊勻限25年），每年7.7萬元。F、維修費，每年5萬元。G、低值易耗品，每年10萬元。H、其它費用，如燃料費等每年10萬元。I、營業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6%計征，每年5.7萬元。6.1.3營業(yè)利潤年均為32.95萬元。

6.1.4投資利潤率為34.68％。6.1.5投資利稅率40.68％。6.1.6盈虧平衡點 盈虧平衡點=固定成本/(營業(yè)額－可變成本－稅金)×100％ =32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％ 通過盈虧平衡計算，當盈虧平衡點＜49.62％時，該項目產生效益。6.1.7投資回收期 投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當年資金償還額/出現(xiàn)盈余當年收益總額=6－32.95/95=5.65(年)6.2社會效益 6.2.1項目建成后，既可擴大社會就業(yè)機會，又帶動了社會其它產業(yè)的發(fā)展，形成地方經濟協(xié)同發(fā)展，共同進步的良好局面。6.2.2項目建成后，有利于豐樂鎮(zhèn)昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護和恢復，改善人與自然的關系，促進人們保護環(huán)境、保護資源。第七章 結論建議 7.1本項目具有較好的開發(fā)價值和開發(fā)前景。經濟效益、社會效益明顯，建議有關部門及單位，切實加強對項目實施的協(xié)調與領導，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發(fā)和建設。力爭使本項目早實施、早見效。7.2該項目涉及的景點設施、場地復雜，且數(shù)量多，建議開發(fā)商科學規(guī)劃、科學治理。

第四篇：度假村項目建議書

一、概 況 1.1旅游概況 涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn)，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國旅游標志——銅奔馬而聞名海內外。涼州地處河西走廊東端，黃土高原、青藏高原和內蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域遼闊，地形復雜。由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有旅游景點160多處，館藏文物4萬多件，如：漢簡、銅奔馬、涼造新泉、西夏碑、古鐘樓、海藏寺、白塔寺遺址、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點。涼州地形地貌獨特，山川氣候宜人。海拔界于1020~4878米之間，由于高低差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、高峰四大自然景觀區(qū)，為發(fā)展沙漠滑翔、探險、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇創(chuàng)造了得天獨厚的條件。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端，湖區(qū)總面積約280畝。湖區(qū)上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫，庫區(qū)面積藥180畝，下游為湖澤魚池和果園林地。湖谷前臨平川綠野，后擁山岡丘陵，湖區(qū)內景點豐富，周圍有多處文化遺址，具有得天獨厚的地域優(yōu)勢。2002年4月豐樂鎮(zhèn)黨委、政府利用昌隆湖特殊的區(qū)域優(yōu)勢，規(guī)劃新建“昌隆湖度假村”，新建漁塘面積16675平方米，栽植垂柳、果槐、白楊、沙棗、榆樹等各類風景樹21000多株，同時整修了道路，初步形成休閑、娛樂、餐飲、垂釣為一體的度假勝地。1.2項目的必要性 1.2.1昌隆湖開發(fā)建設是豐樂經濟快速發(fā)展的需要。今日豐樂，在改革開放政策的指引下，全鎮(zhèn)各項事業(yè)都取得了長足的發(fā)展。2002年全鎮(zhèn)社會總產值實現(xiàn)12215.9萬元，農民人均純收入達2630元。草食畜牧、商貿運輸、農副產品加工等產業(yè)迅猛發(fā)展，2002年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產值11888.9萬元。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產業(yè)被列入豐樂鎮(zhèn)新的經濟增長點受到鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視。積極招商引資，大力發(fā)展旅游業(yè)，已成為豐樂鎮(zhèn)經濟發(fā)展不可缺少的一部分。1.2.2是充分開發(fā)利用旅游資源，加強生態(tài)環(huán)境保護的需要。昌隆湖附近平川荒灘、山崗丘陵具有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊，多少年來一直被棄置，資源得不到開發(fā)利用，無草、無樹、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護和治理。該項目的建設，使昌隆村的旅游資源得到充分開發(fā)利用，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開發(fā)了一個新的旅游景區(qū)。1.2.3是豐樂鎮(zhèn)改革開放和改善投資環(huán)境的需要 改革開放20多年來，豐樂鎮(zhèn)的各項事業(yè)得到了長足發(fā)展，農民的物質生活水平有了很大提高，經濟實力不斷增強，特別是近幾年，鎮(zhèn)黨委、政府積極招商引資，大力發(fā)展外向型經濟，建成以國道312線為依托，以豐樂堡街為中心，南北輻射0.7公里，東西輻射3公里的新集鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)。到豐樂鎮(zhèn)投資建設的客商和建設項目逐年增加，開放的豐樂鎮(zhèn)急需一處可供人們觀光旅游、休閑度假、洽談生意的旅游勝地。1.2.4是豐樂鎮(zhèn)農民脫貧致富奔小康的需要。旅游業(yè)是一個產業(yè)關聯(lián)度高，綜合帶動性強，輻射牽引力大的產業(yè)。昌隆湖的開發(fā)建設將帶動昌隆村的交通、餐飲以及相關服務業(yè)的快速發(fā)展。近年來，隨著農業(yè)機械化程度的不斷提高，農村出現(xiàn)了剩余勞動力，昌隆湖的開發(fā)、建設是豐樂鎮(zhèn)及周邊農村剩余勞動力就業(yè)致富的需要。1.3項目的可行性 1.3.1開發(fā)建設昌隆湖，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視。豐樂鎮(zhèn)黨委、政府十分重視旅游業(yè)的發(fā)展，多次組織有關人員對該鎮(zhèn)可開發(fā)的旅游資源進行調查論證，認為該鎮(zhèn)昌隆湖景區(qū)文化底蘊深厚，自然條件獨特，開發(fā)旅游具有得天獨厚的地域優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景。擬開發(fā)新建“豐樂鎮(zhèn)昌隆湖度假村”，并進行了短期規(guī)劃，力爭在三年內生態(tài)植被得以改善，五年內把荒山、荒灘建成湖光山色、休閑、垂釣、娛樂、避暑的渡假勝地。1.3.2.昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布廣，水量大，清澈透明，且水礦物質含量豐富，是飲用、洗浴的上乘產品，中游建有小型水庫，是乘舟游覽、潛水游泳的理想之地。下游的魚池是休閑垂釣的好去處。1.3.3蘭新鐵路、312國道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn)，為到昌隆湖觀光旅游、休閑度假的游客提供了快捷、便利的交通服務。1.3.4基礎條件較好。現(xiàn)有的規(guī)模魚池、昌隆湖、果園、電力設施，為度假村的開發(fā)建設奠定了基礎；移動公司、聯(lián)通公司均在豐樂鎮(zhèn)修建的信息傳輸塔，保障了昌隆湖景區(qū)通訊暢通。1.3.5該項目遠離城鎮(zhèn)、工廠，無任何污染，空氣清新，氣溫適宜，是休閑娛樂的理想之地。第二章 客源市場分析 2.1昌隆湖客源預測 “環(huán)城游憩帶（即ReBAM）”理論是當前研究客源市場的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光顧的游憩設施、場所和公共空間，特定情況下還包括位于城郊的外來旅游者經常光顧的各級旅游目的地，一起形成的環(huán)大都市游憩活動頻發(fā)地帶。國內ReBAM研究表明城市居民旅游和休閑出游市場，隨距離增加而衰減：80%的出游市場集中在距城市500公里以內的范圍；在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總人口近400萬，其中白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等地307.38萬人，人均GDp高（約9000元/人·年），出游觀光回歸自然的動機強烈，其它社會條件也較優(yōu)越，因此它們將是涼州區(qū)主要的潛在客源市場，這些城市人口可能到涼州旅游的規(guī)模，總出游率若按城市總人口10%計算，可為涼州提供大約30萬人次的游客規(guī)模。涼州區(qū)處于新歐亞大陸橋的必經之地，陜西、新疆、山西、河南、四川、等省區(qū)距涼州較遠，但交通便捷，也可成為涼州的潛在客源市場。由以上分析可知，涼州處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM范圍中，涼州旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可發(fā)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場有著得天獨厚的條件。2.2客源市場分析 2.2.1近年來，涼州區(qū)旅～業(yè)接待人次和營業(yè)收入穩(wěn)步遞增，旅游客源結構以國內旅客為主，旅游方式為散客與團隊并重，逗留天數(shù)為0.5—1天，旅游動機以休閑娛樂、朝圣、度假、考察等為主，以2002年為例，2002年接待國內外旅游者56萬人次，如果其中有4%的旅游者前來昌隆湖旅游，每年可接待約2.24萬人次。

2.2.2從旅游時間和市場選擇趨勢而言，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機會。以2002年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.01萬人次，其中省內游客居多，由此可看出區(qū)域內、省內短途旅游已逐步成為游客重點選擇的目標，受到社會的普遍肯定。說明隨著“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的重點客源市場的發(fā)展也逐步擴大。若潛在客源市場的30萬人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村，每年將有2.1萬人次前來觀光旅游。2.2.3昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以涼州、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季4-10月接待游客近萬人。該項目開發(fā)建設以后，將為周邊地區(qū)人們提供一個全新的旅游度假、休閑、娛樂、住宿場所，如按ReBAM潛在客源理論預測，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總人口1%計算，可為昌隆湖年提供2萬人次的游人規(guī)模。2.4以上分析表明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)將會大幅度增加，年接待游客可達2萬人次。第三章 建設內容與投資規(guī)模 3.1景區(qū)現(xiàn)狀 昌隆湖地形呈峽谷狀，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵，湖區(qū)面積280畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清澈透明、且水礦物質含量豐富。中游建有小型水庫，庫區(qū)面積約180畝，庫容約8萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地?，F(xiàn)已建成占地面積為16675平方米的魚塘5個，占地面積為280平方米的娛樂、餐飲、住宿服務設施。已栽植各類風景樹2.1萬珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發(fā)。3.2建設內容及規(guī)模 3.2.1修建占地面積2500平方米（25×100米）的游泳池。3.2.2修建占地面積1000平方米（10×100）工棚式茶座。3.2.3修建占地面積300平方米露天網球場。3.2.4修建占地面積340平方米康體中心。3.2.5修建占地面積300平方米二層磚混結構住宿用別墅。3.2.6修建占地面積500平方米可同時停放30輛小車、10輛中巴車的停車場。3.2.7修建旱碼頭2個，購置氣艇3個。3.2.8修建占地面積30平方米的廁所1個。3.2.9綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類風景樹。購置山上噴灌處理設施。3.2.10購置相關設施設備。第四章 投資估算和資金來源 4.1投資估算 該項目預計總投資192.5萬元，詳細預算見附表。4.2資金來源 申請國債資金80萬元，銀行貸款50萬元，自籌資金62.5萬元。第五章 項目實施步驟 該項目建設期為兩年，～年6月至～年6月?！?月底完成項目建議書的編制、項目立項、論證、施工圖設計、資金籌措等工作?！?月爭取破土動工建設?！?-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風景樹20余萬株?！?月工程全部完工，交付使用。第六章 項目效益評估 6.1經濟效益 6.1.1旅游收入 項目建成后，預計～年當年總收入95萬元。其中： 游泳池按6-9月實際使用天數(shù)120天計算，每天進入100人，游泳費2元/人,營業(yè)額為2.4萬元;網球場、乒乓球場、籃球場、臺球場按5-10月實際使用天數(shù)180天計算，每天使用時間為8小時，每小時消費5元/人，按每天進入400人次·小時計算，年營業(yè)額為36萬元； 餐廳、娛樂室、茶座按4-10月實際使用天數(shù)210天計算，每天有50人就餐和娛樂，每人消費20元，年營業(yè)額為21萬元； 住宿按4-10月實際使用天數(shù)210天計算，每天有20人留宿，每人消費80元，年營業(yè)額為33.6萬元； 其它營業(yè)性收入每年2萬元。6.1.2成本費用，共計62.05萬元。A、雇員工資，按每人每年0.3萬元計，每年13×0.3=3.9萬元。B、管理費用，按收入5%計，每年4.75萬元。C、水費（包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化），每年10萬元。D、電費，每年5萬元。E、年折舊及維修費（按頭重腳輕總額192.5萬元計，折舊勻限25年），每年7.7萬元。F、維修費，每年5萬元。G、低值易耗品，每年10萬元。H、其它費用，如燃料費等每年10萬元。I、營業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6%計征，每年5.7萬元。6.1.3營業(yè)利潤年均為32.95萬元。6.1.4投資利潤率為34.68％。6.1.5投資利稅率40.68％。6.1.6盈虧平衡點 盈虧平衡點=固定成本/(營業(yè)額－可變成本－稅金)×100％=32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％ 通過盈虧平衡計算，當盈虧平衡點＜49.62％時，該項目產生效益。6.1.7投資回收期 投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當年資金償還額/出現(xiàn)盈余當年收益總額=6－32.95/95=5.65(年)6.2社會效益 6.2.1項目建成后，既可擴大社會就業(yè)機會，又帶動了社會其它產業(yè)的發(fā)展，形成地方經濟協(xié)同發(fā)展，共同進步的良好局面。6.2.2項目建成后，有利于豐樂鎮(zhèn)昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護和恢復，改善人與自然的關系，促進人們保護環(huán)境、保護資源。第七章 結論建議 7.1本項目具有較好的開發(fā)價值和開發(fā)前景。經濟效益、社會效益明顯，建議有關部門及單位，切實加強對項目實施的協(xié)調與領導，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發(fā)和建設。力爭使本項目早實施、早見效。7.2該項目涉及的景點設施、場地復雜，且數(shù)量多，建議開發(fā)商科學規(guī)劃、科學管理。

第五篇：度假村項目建議書

一、概況1.1旅游概況涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn)，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國旅游標志——銅奔馬而聞名海內外。涼州地處河西走廊東端，黃土高原、青藏高原和內蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域遼闊，地形復雜。由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有旅游景

點160多處，館藏文物4萬多件，如：漢簡、銅奔馬、涼造新泉、西夏碑、古鐘樓、海藏寺、白塔寺遺址、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點。涼州地形地貌獨特，山川氣候宜人。海拔界于1020~4878米之間，由于高低差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、高峰四大自然景觀區(qū)，為發(fā)展沙漠滑翔、探險、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇創(chuàng)造了得天獨厚的條件。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端，湖區(qū)總面積約280畝。湖區(qū)上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫，庫區(qū)面積藥180畝，下游為湖澤魚池和果園林地。湖谷前臨平川綠野，后擁山岡丘陵，湖區(qū)內景點豐富，周圍有多處文化遺址，具有得天獨厚的地域優(yōu)勢。2002年4月豐樂鎮(zhèn)黨委、政府利用昌隆湖特殊的區(qū)域優(yōu)勢，規(guī)劃新建“昌隆湖度假村”，新建漁塘面積16675平方米，栽植垂柳、果槐、白楊、沙棗、榆樹等各類風景樹21000多株，同時整修了道路，初步形成休閑、娛樂、餐飲、垂釣為一體的度假勝地。1.2項目的必要性1.2.1昌隆湖開發(fā)建設是豐樂經濟快速發(fā)展的需要。今日豐樂，在改革開放政策的指引下，全鎮(zhèn)各項事業(yè)都取得了長足的發(fā)展。2002年全鎮(zhèn)社會總產值實現(xiàn)12215.9萬元，農民人均純收入達2630元。草食畜牧、商貿運輸、農副產品加工等產業(yè)迅猛發(fā)展，2002年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產值11888.9萬元。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產業(yè)被列入豐樂鎮(zhèn)新的經濟增長點受到鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視。積極招商引資，大力發(fā)展旅游業(yè)，已成為豐樂鎮(zhèn)經濟發(fā)展不可缺少的一部分。1.2.2是充分開發(fā)利用旅游資源，加強生態(tài)環(huán)境保護的需要。昌隆湖附近平川荒灘、山崗丘陵具有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊，多少年來一直被棄置，資源得不到開發(fā)利用，無草、無樹、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護和治理。該項目的建設，使昌隆村的旅游資源得到充分開發(fā)利用，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開發(fā)了一個新的旅游景區(qū)。1.2.3是豐樂鎮(zhèn)改革開放和改善投資環(huán)境的需要改革開放20多年來，豐樂鎮(zhèn)的各項事業(yè)得到了長足發(fā)展，農民的物質生活水平有了很大提高，經濟實力不斷增強，特別是近幾年，鎮(zhèn)黨委、政府積極招商引資，大力發(fā)展外向型經濟，建成以國道312線為依托，以豐樂堡街為中心，南北輻射0.7公里，東西輻射3公里的新集鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)。到豐樂鎮(zhèn)投資建設的客商和建設項目逐年增加，開放的豐樂鎮(zhèn)急需一處可供人們觀光旅游、休閑度假、洽談生意的旅游勝地。1.2.4是豐樂鎮(zhèn)農民脫貧致富奔小康的需要。旅游業(yè)是一個產業(yè)關聯(lián)度高，綜合帶動性強，輻射牽引力大的產業(yè)。昌隆湖的開發(fā)建設將帶動昌隆村的交通、餐飲以及相關服務業(yè)的快速發(fā)展。近年來，隨著農業(yè)機械化程度的不斷提高，農村出現(xiàn)了剩余勞動力，昌隆湖的開發(fā)、建設是豐樂鎮(zhèn)及周邊農村剩余勞動力就業(yè)致富的需要。1.3項目的可行性1.3.1開發(fā)建設昌隆湖，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視。豐樂鎮(zhèn)黨委、政府十分重視旅游業(yè)的發(fā)展，多次組織有關人員對該鎮(zhèn)可開發(fā)的旅游資源進行調查論證，認為該鎮(zhèn)昌隆湖景區(qū)文化底蘊深厚，自然條件獨特，開發(fā)旅游具有得天獨厚的地域優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景。擬開發(fā)新建“豐樂鎮(zhèn)昌隆湖度假村”，并進行了短期規(guī)劃，力爭在三年內生態(tài)植被得以改善，五年內把荒山、荒灘建成湖光山色、休閑、垂釣、娛樂、避暑的渡假勝地。1.3.2.昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布廣，水量大，清澈透明，且水礦物質含量豐富，是飲用、洗浴的上乘產品，中游建有小型水庫，是乘舟游覽、潛水游泳的理想之地。下游的魚池是休閑垂釣的好去處。1.3.3蘭新鐵路、312國道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn)，為到昌隆湖觀光旅游、休閑度假的游客提供了快捷、便利的交通服務。1.3.4基礎條件較好。現(xiàn)有的規(guī)模魚池、昌隆湖、果園、電力設施，為度假村的開發(fā)建設奠定了基礎；移動公司、聯(lián)通公司均在豐樂鎮(zhèn)修建的信息傳輸塔，保障了昌隆湖景區(qū)通訊暢通。1.3.5該項目遠離城鎮(zhèn)、工廠，無任何污染，空氣清新，氣溫適宜，是休閑娛樂的理想之地。第二章客源市場分析2.1昌隆湖客源預測“環(huán)城游憩帶（即ReBAM）”理論是當前研究客源市場的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光顧的游憩設施、場所和公共空間，特定情況下還包括位于城郊的外來旅游者經常光顧的各級旅游目的地，一起形成的環(huán)大都市游憩活動頻發(fā)地帶。國內ReBAM研究表明城市居民旅游和休閑出游市場，隨距離增加而衰減：80的出游市場集中在距城市500公里以內的范圍；在旅游中心城市出發(fā)的非本

居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總人口近400萬，其中白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等地307.38萬人，人均GDP高（約9000元/人·年），出游觀光回歸自然的動機強烈，其它社會條件也較優(yōu)越，因此它們將是涼州區(qū)主要的潛在客

源市場，這些城市人口可能到涼州旅游的規(guī)模，總出游率若按城市總人口10計算，可為涼州提供大約30萬人次的游客規(guī)模。涼州區(qū)處于新歐亞大陸橋的必經之地，陜西、新疆、山西、河南、四川、等省區(qū)距涼州較遠，但交通便捷，也可成為涼州的潛在客源市場。由以上分析可知，涼州處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM范圍中，涼州旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可發(fā)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場有著得天獨厚的條件。2.2客源市場分析2.2.1近年來，涼州區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營業(yè)收入穩(wěn)步遞增，旅游客源結構以國內旅客為主，旅游方式為散客與團隊并重，逗留天數(shù)為0.5—1天，旅游動機以休閑娛樂、朝圣、度假、考察等為主，以2002年為例，2002年接待國內外旅游者56萬人次，如果其中有4的旅游者前來昌隆湖旅游，每年可接待約2.24萬人次。2.2.2從旅游時間和市場選擇趨勢而言，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機會。以2002年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.01萬人次，其中省內游客居多，由此可看出區(qū)域內、省內短途旅游已逐步成為游客重點選擇的目標，受到社會的普遍肯定。說明隨著“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的重點客源市場的發(fā)展也逐步擴大。若潛在客源市場的30萬人次有7選擇昌隆湖龍泉度假村，每年將有2.1萬人次前來觀光旅游。2.2.3昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以涼州、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季4-10月接待游客近萬人。該項目開發(fā)建設以后，將為周邊地區(qū)人們提供一個全新的旅游度假、休閑、娛樂、住宿場所，如按ReBAM潛在客源理論預測，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總人口1計算，可為昌隆湖年提供2萬人次的游人規(guī)模。2.4以上分析表明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)將會大幅度增加，年接待游客可達2萬人次。第三章建設內容與投資規(guī)模3.1景區(qū)現(xiàn)狀昌隆湖地形呈峽谷狀，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵，湖區(qū)面積280畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清澈透明、且水礦物質含量豐富。中游建有小型水庫，庫區(qū)面積約180畝，庫容約8萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地。現(xiàn)已建成占地面積為16675平方米的魚塘5個，占地面積為280平方米的娛樂、餐飲、住宿服務設施。已栽植各類風景樹2.1萬珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發(fā)。3.2建設內容及規(guī)模3.2.1修建占地面積2500平方米（25×100米）的游泳池。3.2.2修建占地面積1000平方米（10×100）工棚式茶座。3.2.3修建占地面積300平方米露天網球場。3.2.4修建占地面積340平方米康體中心。3.2.5修建占地面積300平方米二層磚混結構住宿用別墅。3.2.6修建占地面積500平方米可同時停放30輛小車、10輛中巴車的停車場。3.2.7修建旱碼頭2個，購置氣艇3個。3.2.8修建占地面積30平方米的廁所1個。3.2.9綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類風景樹。購置山上噴灌處理設施。3.2.10購置相關設施設備。第四章投資估算和資金來源4.1投資估算該項目預計總投資192.5萬元，詳細預算見附表。4.2資金來源申請國債資金80萬元，銀行貸款50萬元，自籌資金62.5萬元。第五章項目實施步驟該項目建設期為兩年，2003年6月至2005年6月。2003年6月底完成項目建議書的編制、項目立項、論證、施工圖設計、資金籌措等工作。2003年8月爭取破土動工建設。2004年3-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風景樹20余萬株。2005年6月工程全部完工，交付使用。第六章項目效益評估6.1經濟效益6.1.1旅游收入項目建成后，預計2005年當年總收入95萬元。其中：游泳池按6-9月實際使用天數(shù)120天計算，每天進入100人，游泳費2元/人,營業(yè)額為2.4萬元;網球場、乒乓球場、籃球場、臺球場按5-10月實際使用天數(shù)180天計算，每天使用時間為8小時，每小時消費5元/人，按每天進入400人次·小時計算，年營業(yè)額為36萬元；餐廳、娛樂室、茶座按4-10月實際使用天數(shù)210天計算，每天有50人就餐和娛樂，每人消費20元，年營業(yè)額為21萬元；住宿按4-10月實際使用天數(shù)210天計算，每天有20人留宿，每人消費80元，年營業(yè)額為33.6萬元；其它營業(yè)性收入每年2萬元。6.1.2成本費用，共計62.05萬元。A、雇員工資，按每人每年0.3萬元計，每年13×0.3=3.9萬元。B、管理費用，按收入5計，每年4.75萬元。C、水費（包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化），每年10萬元。D、電費，每年5萬元。E、年折舊及維修費（按頭重腳輕總額192.5萬元計，折舊勻限25年），每年7.7萬元。F、維修費，每年5萬元。G、低值易耗品，每年10萬元。H、其它費用，如燃料費等每年10萬元。I、營業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6計征，每年5.7萬元。6.1.3營業(yè)利潤年均為32.95萬元。6.1.4投資利潤率為34.68％。6.1.5投資利稅率40.68％。6.1.6盈虧平衡點盈虧平衡點=固定成本/(營業(yè)額－可變成本－稅金)×100％=32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％通過盈虧平衡計算，當盈虧平衡點＜49.62％時，該項目產生效益。6.1.7投資回收期投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當年資金償還額/出現(xiàn)盈余當年收益總額=6－32.95/95=5.65(年)6.2社會效益6.2.1項目建成后，既可擴大社會就業(yè)機會，又帶動了社會其它產業(yè)的發(fā)展，形成地方經濟協(xié)同發(fā)展，共同進步的良好局面。6.2.2項目建成后，有利于豐樂鎮(zhèn)昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護和恢復，改善人與自然的關系，促進人們保護環(huán)境、保護資源。第七章結論建議7.1本項目具有較好的開發(fā)價值和開發(fā)前景。經濟效益、社會效益明顯，建議有關部門及單位，切實加強對項目實施的協(xié)調與領導，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發(fā)和建設。力爭使本項目早實施、早見效。7.2該項目涉及的景點設施、場地復雜，且數(shù)量多，建議開發(fā)商科學規(guī)劃、科學管理。