第一篇：計算機安全檢查管理辦法

計算機安全檢查管理辦法

第一章總則

第一條為了加強本行計算機信息系統(tǒng)安全保護工作，確保本行計算機信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《金融機構(gòu)計算機信息安全保護工作暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本行實際制定本辦法。

第二條本行計算機信息系統(tǒng)安全檢查工作的指導方針是“預防為主，安全第一，依法辦事，綜合治理”。

第三條“預防為主”是計算機安全管理工作的基本方針。

第四條本辦法所指檢查對象，是指各支行(部)、網(wǎng)點、清算中心、總行主、備機房。

第五條本辦法適用于計算機安全檢查相關(guān)管理工作。

第二章檢查職責

第六條本行計算機信息系統(tǒng)安全領(lǐng)導小組負責檢查活動計劃的制定、檢查要求及時間安排等事宜。

第七條信息科技部門負責組織開展計算機安全檢查工作。并向計算機信息系統(tǒng)安全領(lǐng)導小組匯報檢查情況，督促存在問題的整改落實。

第八條各支行（部）負責對本部門的計算機安全管理進行自查。

第三章范圍和要求

第九條本行計算機安全檢查主要是對各支行(部)、清算中心、總行主、備機房的各項管理。

第十條總行對各支行、營業(yè)部、清算中心、總行主、備機房每年不少于兩次專項安全檢查；各支行對網(wǎng)點每月至少進行一次檢查。

第十一條檢查重點：

（一）支行檢查重點：

1、密碼設(shè)置。

2、操作員操作規(guī)程執(zhí)行情況。

3、上機日志登記。

4、機房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理。

（二）總行檢查重點：

1、制度制訂及執(zhí)行情況。

2、密碼及權(quán)限設(shè)置。

3、中心機房管理。

4、上機日志登記。

5、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)備份等。

6、網(wǎng)絡(luò)管理。

7、應急處置

第十二條檢查流程

（一）制定檢查計劃。檢查組要書面明確檢查目的、內(nèi)容、要求和參加檢查人員。

（二）進行檢查。信息科技部組織檢查，檢查過程要認真負責，發(fā)現(xiàn)問題如實反映。

（三）提出整改意見。檢查后根據(jù)檢查出的問題，提出改進建議。

（四）檢查報告。將檢查情況書面報告上一級管理部門。對上級檢查部門提出的整改意見，應在規(guī)定期限內(nèi)整改到位并上報整改情況。

第四章檢查內(nèi)容

第十三條制度建設(shè)方面：

（一）重視計算機內(nèi)控制度建設(shè)，建立計算機安全運行、管理、監(jiān)督和考核機制。

（二）應有以下制度：計算機操作員守則、設(shè)備管理制度、機房管理制度、各崗位職責。

（三）建立計算機信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導小組，職責明確，成員名單及變動情況報總行信息科技部備案；建立數(shù)據(jù)修改審定小組，有明確的職責和分工，成員名單及變動情況報省聯(lián)社備案。

（四）配備專（兼）職計算機安全管理員，負責計算機設(shè)備和本地網(wǎng)絡(luò)通信的日常維護和故障處理工作，負責機房管理，保障計算機系統(tǒng)安全運行，開展計算機業(yè)務輔導工作。

（五）定期組織檢查，督促整改落實，并對計算機崗位工作人員進行考核。第十四條密碼管理方面：

（一）密碼不少于6個字符，操作系統(tǒng)用戶口令應為字母與數(shù)字混合，密碼設(shè)置不得過于簡單（如123456連續(xù)數(shù)字、111111、445566相同數(shù)字、生日等）。

（二）密碼使用范圍：操作系統(tǒng)的超級用戶、普通用戶，應用系統(tǒng)的管理員及操作員，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等都必須設(shè)置密碼，專人負責使用、保管、更換、監(jiān)督。

（三）核心業(yè)務系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)中的柜員密碼每月更改一次。

（四）操作員必須對自己使用的密碼保密，不得相互泄密、窺密、竊密，離開崗位必須退出系統(tǒng)。

（五）密碼及指紋啟用、更換、注銷需在上機日志中進行登記。

第十五條系統(tǒng)運行管理方面：

（一）計算機系統(tǒng)中不得存在與業(yè)務無關(guān)的數(shù)據(jù)和程序，不得擅自使用外來軟件。

（二）建立明確的系統(tǒng)操作流程，工作職責落實。

（三）建立操作登記制度，按照規(guī)定的流程和要求，執(zhí)行各項操作，并詳細、正確予以記錄，包括時間、目的、內(nèi)容、維護人員、故障現(xiàn)象、原因、處理方法，操作人員、監(jiān)督人員和授權(quán)人員共同簽字以備查。

（四）建立監(jiān)控制度，落實專人監(jiān)控各類設(shè)備、應用系統(tǒng)的運行情況。發(fā)現(xiàn)問題或安全隱患要及時排除，視情況向其主管及相關(guān)部門報告，妥善處理，并進行詳細記錄，確保設(shè)備及應用系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

（五）建立定期檢查制度,落實專人定期檢查、檢測或清理文件系統(tǒng)及系統(tǒng)配置，保證主機系統(tǒng)處于最佳運行狀態(tài)。

（六）易受攻擊的計算機系統(tǒng)中需安裝防病毒軟件，定期升級病毒庫，檢測、清除計算機中的病毒，消除安全隱患，并記錄在案。

（七）主、備機房設(shè)備有軟件升級情況記錄，有升級前應用軟件備份。第十六條數(shù)據(jù)管理方面：

（一）采取安全防范措施，防止計算機數(shù)據(jù)被非法使用、竊取、篡改和破壞，保證計算機數(shù)據(jù)的安全。

（二）對計算機數(shù)據(jù)的查詢修改，嚴格執(zhí)行雙人操作，并認真做好記錄。不以任何形式非法修改和外泄。

（三）外單位（法院、檢察院等）查詢數(shù)據(jù)時，應由使用部門出具通知書，并按單位查詢數(shù)據(jù)管理辦法規(guī)定履行必要的審批手續(xù)，辦理必要的登記手續(xù)后方可進行。查詢完成后，進行相應的記錄。

（四）網(wǎng)點運行中發(fā)生應用問題，需要通過省中心修改數(shù)據(jù)、程序等方法解決的，由支行提出書面修改申請，交總行數(shù)據(jù)修改審定小組批準，提交省中心進行。

（五）不能通過臨柜處理的數(shù)據(jù)差錯，通過審核，由主辦會計按有關(guān)規(guī)定進

行修改；對前臺無法修改的數(shù)據(jù)，按《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司數(shù)據(jù)調(diào)用、維護管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行提交修改，提交要有書面記錄，支行留存聯(lián)妥善保管，及時歸檔。

（六）對于中間業(yè)務單位開戶、數(shù)據(jù)導入等操作，由支行提出申請，總行相關(guān)部門審批同意，由中心機房管理人員進行操作，并進行相關(guān)記錄。

（七）如情況緊急需要作特殊處理的，要詳細說明情況，經(jīng)批準后由中心機房人員按照數(shù)據(jù)修改操作辦法進行處理，并作好有關(guān)記錄，事后及時補齊相關(guān)手續(xù)。

第十七條機房管理方面：

（一）機房安防設(shè)施到位，門禁系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，監(jiān)控范圍合適，有符合要求的防火、防水、防盜等安全措施和設(shè)施，并有能保證服務器、路由器、交換機及相關(guān)設(shè)備二十四小時連續(xù)供電的電源系統(tǒng)和設(shè)備。

（二）主機房實行雙人作業(yè)、雙人值班制度，非機房工作人員未經(jīng)允許不得進入機房，出入必須登記。備用機房采取巡查制，由機房工作人員定期巡查，非機房工作人員未經(jīng)允許不得進出,出入必須登記。

（三）機房管理人員每天詳細記錄機房環(huán)境（濕度、溫度、電壓）、設(shè)備運行情況、出現(xiàn)的問題及采取的措施等。

（四）機房建立設(shè)備管理制度，對已配置和安裝的設(shè)備分類編號登記，建立設(shè)備檔案，對設(shè)備變動情況作詳細記錄；機房內(nèi)各項設(shè)備的操作要按相關(guān)操作規(guī)程，維修要按維修手冊或維修說明書中的規(guī)程辦理。

（五）確保機房內(nèi)各類計算機設(shè)備運行正常，各主要計算機設(shè)備需按要求進行定期切換,出現(xiàn)硬件故障及時修復，備機、備件充足。未經(jīng)同意不得隨意搬遷、拆卸和裝接各種機房設(shè)備。確需變動，經(jīng)科技部門負責人同意，在不影響業(yè)務情況下實施，并形成相應的記錄。

（六）機房各主要計算機設(shè)備以及應用系統(tǒng)應按不同崗位、操作要求設(shè)置相應操作及管理密碼。密碼位數(shù)不得少于六位，密碼定期更換，并做好登記，關(guān)鍵設(shè)備如核心交換機等的密碼必須分級管理。

（七）機房內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備升級、更換重要部件和設(shè)備工程改變，必須經(jīng)總行計算機安全管理小組同意，報上級科技部門及清算中心備案，并制定應急預案，工作完成后做好記錄。

（八）安全管理人員應做好設(shè)備的維護、維修工作，定期進行設(shè)備保養(yǎng)和安全檢查，做好預防性維護工作，設(shè)備日常保養(yǎng)和檢查由專人負責，并形成相應的記錄。

（九）機房內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備要落實相應的保修工作，設(shè)備廠家巡檢形成相應的記錄。

第十八條硬件及網(wǎng)絡(luò)管理方面：

（一）硬件設(shè)備指定專人負責管理。

（二）設(shè)備送修必須填制送修單，注明故障情況。

（三）網(wǎng)絡(luò)線路必須按要求由內(nèi)部走線，不得經(jīng)柜臺外拉線。

（四）所有網(wǎng)絡(luò)上連接設(shè)備要求進行端口+IP地址+MAC地址的綁定，對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的閑置端口，一律封閉。

（五）不發(fā)生違反規(guī)定與外單位聯(lián)網(wǎng)和利用本單位計算機設(shè)備進行遠程登錄。

（六）營業(yè)場外（行長及外勤辦公室等）終端管理責任落實，無安全隱患。

（七）落實計算機設(shè)備管理和使用職責，設(shè)備工作狀態(tài)性能良好。

（八）業(yè)務用計算機設(shè)備使用UPS供電，UPS供電系統(tǒng)不得接入非計算機設(shè)備，電源和通訊線要有避雷措施。

（九）支行因業(yè)務需要申請安裝寬帶，必須上報總行批復、備案，并制定相應的管理制度，落實管理責任人。

（十）關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實現(xiàn)雙機互為熱備;骨干通信網(wǎng)絡(luò)選擇不同的運營商，互為備份。定期切換、測試備份線路及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，并形成相應切換、測試情況的記錄，確保故障發(fā)生時能及時自動切換，保證線路暢通。

（十一）網(wǎng)絡(luò)參數(shù)修改授權(quán)登記，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)配置及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行日志離機備份，及時登記，要求至少保留當前和上一備份。

（十二）對不同業(yè)務種類的網(wǎng)段實行物理隔離、防火墻隔離或邏輯隔離，業(yè)務網(wǎng)絡(luò)上不得存在與業(yè)務無關(guān)的設(shè)備。

（十三）采取安全防范措施，控制業(yè)務用機的相互訪問及終端、PC機、服務器的接入安全訪問等。

（十四）各種網(wǎng)絡(luò)運行資料，如計算機配線柜標識圖、網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、網(wǎng)絡(luò)地址、路由配置參數(shù)應做好備份及詳細的修改記錄，形成技術(shù)文檔，落實專人保管，嚴格保密。

（十五）落實網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控，每日定時對網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路進行有效監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

第十九條上機日志記載方面：

（一）總行機房管理主要記載：機房基本情況、網(wǎng)絡(luò)情況、支行工作處理情況、系統(tǒng)維護情況、非機房人員進出情況、密碼更改、中間業(yè)務處理情況等。

（二）支行主要記載：系統(tǒng)運行情況、網(wǎng)絡(luò)通信情況、硬件工作情況、密碼更改、中間業(yè)務處理情況等。

第二十條應急處理方面：

（一）制定系統(tǒng)安全及應急處理措施并組織演練，落實到崗，責任到人，定位正確，應急到位。

（二）運行故障恢復方案詳盡、周全，所采取的措施可行、有效，應急操作中包括以下主要內(nèi)容：

1．系統(tǒng)軟件、應用軟件、業(yè)務數(shù)據(jù)的備份制作、存放及使用的詳細地點及使用方法；

2．業(yè)務前置機故障處理及備用設(shè)備啟用的操作流程；

3．網(wǎng)絡(luò)通訊中斷處理及應急通訊設(shè)備啟用的操作流程；

4．機房內(nèi)各計算機系統(tǒng)外圍設(shè)備故障處理及備用設(shè)備啟用的操作流程；

5．應急操作中有關(guān)人員的崗位職責；

6．應急操作中有關(guān)人員的通訊聯(lián)系方法。

第五章責任追究

第二十一條對存在問題和違規(guī)處理情況進行定期通報。

第二十二條對責任人做出經(jīng)濟處罰，造成嚴重后果或形成較大風險隱患的，同時給予行政處分。

第二十三條出現(xiàn)違反計算機操作管理制度的按《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)營責任制考核辦法》處罰。

第六章附 則

第二十四條本辦法由農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負責解釋和修訂。第二十五條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二篇：安全檢查管理辦法

目的

為保證公司各項安全管理規(guī)定及措施得到有效落實和執(zhí)行，及時消除安全隱患，杜絕或減少事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)及員工健康，制定本規(guī)程。2 適用范圍

適用于公司安全文明生產(chǎn)檢查工作。3 術(shù)語與定義

無 4 職責與權(quán)限

4.1 運營與人力資源部：負責公司安全文明生產(chǎn)工作的監(jiān)督和檢查。

4.2 各部門：協(xié)助、配合運營與人力資源部進行安全文明生產(chǎn)檢查工作，并組織本部門相關(guān)人員對本部門安全生產(chǎn)情況進行日常的自檢。5 工作內(nèi)容

5.1 安全生產(chǎn)檢查是以查制度、查職責、查隱患、查整改、查違章、查記錄為主要內(nèi)容。以廠房建筑、機電設(shè)備、生產(chǎn)工具、作業(yè)環(huán)境、安全防火設(shè)施、重要危險源點的控制、個人防護措施為重點，以消除安全隱患，控制安全事故為目的安全活動。

5.2 對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各級領(lǐng)導與管理部門應履行自己的安全職責，及時組織糾正與整改。5.3 對于確因技術(shù)條件和物質(zhì)條件所限，一時無法組織整改的問題，必須采取臨時有效的安全措施，并制定計劃限期整改。

5.4 安全檢查：采取定期性、日常性、專業(yè)性、季節(jié)性相結(jié)合的原則。

5.4.1 定期性安全檢查：分為公司級定期性安全檢查和部門級定期性安全自查二種。5.4.1.1 公司定期性安全檢查

5.4.1.1.1 公司每月下甸不定期對各部門安全文明生產(chǎn)情況進行一次全面檢查，如因特殊情況可作調(diào)整。5.4.1.1.2 公司安全文明生產(chǎn)月度檢查由運營與人力資源部保安組組織，部門安全員協(xié)助參加。5.4.1.1.3 檢查情況由保安組予以記錄，按相關(guān)考核辦法進行考核，并編制成《安全文明生產(chǎn)月度檢查通報》(以圖片形式)通報全公司。

5.4.1.1.4 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，除按公司規(guī)定進行考核外，必要時由運營與人力資源部保安組向有關(guān)部門下達安全《整改通知單》。

5.4.1.1.5 相關(guān)部門必須按照《整改通知單》規(guī)定的整改時限與要求進行整改。5.4.1.1.6 運營與人力資源部保安組必須對整改措施的落實情況進行跟蹤驗證并記錄。5.4.1.2 部門安全自查

5.4.1.2.1 各工廠的安全員每天須不定期對本生產(chǎn)所屬范圍內(nèi)的安全進行自查活動，發(fā)現(xiàn)問題記錄在《安全生產(chǎn)日常檢查表》中，并責令所屬班組采取有效的糾正與預防措施。

5.4.1.2.2 各工廠的安全自查，必要時由部門負責人組織，部門安全員、班組長參加。

5.4.1.2.3 各部門的安全自查必須作好檢查記錄，對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患必須制定整改措施，及時組織整改。

5.4.1.2.4 對一時無法整改，或自身沒有能力整改的項目應及時向運營與人力資源部報告。

5.4.2 日常性安全檢查：包括安全部門的日常監(jiān)控檢查，生產(chǎn)值班人員當班期間監(jiān)控檢查，兼職安全員的安全監(jiān)控檢查，崗位班前安全檢查。5.4.2.1 安全部門的日常安全監(jiān)控檢查

5.4.2.1.1 保安隊必須不定期地經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場、各部門，對安全措施、安全操作、安全防火、安全文

明生產(chǎn)和安全制度執(zhí)行情況進行執(zhí)行巡視、監(jiān)控。

5.4.2.1.2 檢查情況由保安組予以記錄，按相關(guān)考核辦法進行考核。

5.4.2.1.3 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時糾正和采取整改措施的，應立即責成有關(guān)人員或部門予以糾正，或采取有效整改措施。當即無法解決的應向有關(guān)部門負責人下通知，限期整改。5.4.2.2 生產(chǎn)值班人員安全監(jiān)控檢查

5.4.2.2.1 生產(chǎn)值班人員在當班期間應對自己負責范圍的設(shè)備運行、作業(yè)環(huán)境、人員操作等安全情況進行監(jiān)控檢查。

5.4.2.2.2 在當班監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)不安全隱患應及時組織相關(guān)人員處理；發(fā)現(xiàn)“三違”行為應及時制止；發(fā)現(xiàn)可能導致重大設(shè)備事故或危及人員生命安全的緊急情況應及時采取有效對策，并將事態(tài)立即向上級領(lǐng)導報告。

5.4.2.2.3 在值班監(jiān)控檢查中，發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)操作行為，且不聽勸阻，有權(quán)停止操作。

5.4.2.2.4 對當班各工序、班組的安全文明生產(chǎn)交接班情況進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)不符文明生產(chǎn)規(guī)定的班組，有權(quán)按文明生產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定予以處罰。5.4.2.3 兼職安全員的監(jiān)控檢查

5.4.2.3.1 各部門、班組的兼職安全員，在努力完成本職工作外，應積極協(xié)助、配合部門、班組負責人做好本單位的安全監(jiān)控工作。

5.4.2.3.2 安全員監(jiān)控中要做到“三勤”、“三查”。即：勤巡視、勤檢查、勤提醒；查隱患、查違章、查違紀。

5.4.2.3.3 對查出的問題，能組織解決的應立即組織解決，不能解決的應及時向領(lǐng)導報告，并提出整改措施意見。

5.4.2.4 班前安全檢查

5.4.2.4.1 各班組在組織生產(chǎn)前，班組長或安全員應對本班作業(yè)范圍的設(shè)備安全情況、環(huán)境安全情況、班員防護用品正確穿戴使用情況，進行一次全面檢查，確保符合安全要求。

5.4.2.4.2 生產(chǎn)過程中，班組長應經(jīng)常對設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)狀況、員工的安全操作行為、安全環(huán)境的變化情況，進行認真觀察、監(jiān)控與檢查。發(fā)現(xiàn)人的不安全行為應及時制止；發(fā)現(xiàn)物品的不安全因素應及時向現(xiàn)場生產(chǎn)指揮人員或領(lǐng)導報告。

5.4.2.4.3 督促檢查各崗位人員認真做好交接班的安全文明生產(chǎn)工作。

5.4.2.4.4 上崗作業(yè)前，各崗位人員均應對本崗位的安全狀況進行認真檢查。檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好，安全防護裝置是否齊全有效，安全措施是否落實，作業(yè)場地物品堆放是否安全規(guī)范，安全防護用品穿戴是否齊全。

5.4.2.4.5 各崗位人員在作業(yè)過程中，對自己操作的設(shè)備、對象及周圍環(huán)境應經(jīng)常認真觀察，發(fā)現(xiàn)不安全因素應及時向組長報告。5.4.3 專業(yè)性安全檢查

5.4.3.1 公司專業(yè)性安全檢查的內(nèi)容包括以下方面： 5.4.3.1.1 電器設(shè)備的安全檢查。5.4.3.1.2 起重設(shè)備的安全檢查。

5.4.3.1.3 液化氣設(shè)備、設(shè)施、管道的檢查。5.4.3.1.4 壓力設(shè)備、容器的檢查。5.4.3.1.5 廠內(nèi)運輸設(shè)備的檢查。5.4.3.1.6 廠房建筑的檢查。

5.4.3.1.7 安全防火檢查。5.4.3.1.8 廠內(nèi)建筑施工檢查。5.4.3.1.9 文明生產(chǎn)、環(huán)境治理檢查。

5.4.3.2 運營與人力資源部保安組在組織每月一次的公司安全大檢查中，應將專業(yè)性安全檢查內(nèi)容納入檢查內(nèi)容，并根據(jù)設(shè)備運行情況和不同時期需要分別組織檢查。

5.4.3.3 各部門應根據(jù)自己管轄的設(shè)備范圍，組織有關(guān)專業(yè)人員進行不定期專業(yè)檢查，并做好檢查記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時組織整改。5.4.4 季節(jié)性安全檢查

5.4.4.1 季節(jié)性安全檢查的內(nèi)容包括 5.4.4.1.1 高溫季節(jié)的防暑降溫情況檢查。

5.4.4.1.2 雷雨季節(jié)的防雷、防風、防暴雨的檢查。5.4.4.1.3 假節(jié)日期間安全、防火、保衛(wèi)工作的檢查。

5.4.4.2 公司安保部門應根據(jù)不同時期、不同季節(jié)的特點和可能產(chǎn)生的安全危害，針對相應的安全措施情況組織公司范圍的檢查。必要情況下組織采取可行的緊急安全措施。

5.4.4.3 各部門應根據(jù)不同時期、不同季節(jié)的特點做好本部門所轄范圍的季節(jié)性安全檢查。特別應做好重點場所、重點部位的檢查。發(fā)現(xiàn)重要危險、緊急情況應及時向安委會報告。5.5 安全隱患整改

5.5.1 安全管理人在安全巡視、監(jiān)控、檢查中，發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所有危及工人安全、健康的情況，隨時有權(quán)要求有關(guān)部門、人員立即改正或限期解決。對當即不能解決的問題則向有關(guān)部門下達《整改通知單》，要求限期做出整改。

5.5.2 在一般情況下，安全管理部門人員應將發(fā)現(xiàn)問題與相關(guān)部門領(lǐng)導或現(xiàn)場負責人員進行即時溝通，經(jīng)協(xié)商后填寫《整改通知單》。如安全人員認為現(xiàn)場確實存在危及工人安全、健康的情況。部門主管或現(xiàn)場負責人員不同意解決時，安全人員仍可下發(fā)《整改通知單》，相關(guān)部門主管領(lǐng)導或現(xiàn)場負責人必須予以執(zhí)行。

5.5.3 安全管理部門下達《整改通知單》時，應對存在的隱患提出整改的要求和規(guī)定完成整改的期限，同時應對整改的實施情況及時進行跟蹤與驗證。

5.5.4 相關(guān)部門接到《整改通知單》后，應按通知書的要求和規(guī)定完成期限及時組織整改。如確因特殊原因不能按規(guī)定時間完成整改項目時，相關(guān)部門應及時將情況與安全管理部門協(xié)商，經(jīng)安全管理部門認可后，對實施期限作出調(diào)整。

5.5.5 對拒不執(zhí)行整改指令，或拖延執(zhí)行整改指令的相關(guān)部門與領(lǐng)導，按照安全處罰制度有關(guān)規(guī)定進行處罰。如因拒不執(zhí)行整改指令，或因延誤整改指令導致重大事故，按照情節(jié)追究責任人的行政或刑事責任。5.5.6 由安全管理部門下發(fā)的安全隱患整改的通知書一式二份，安全部門與接收部門各一份。接收部門對通知整改內(nèi)容整改完畢后，應即時通知安全部門進行檢查驗收。驗收合格后安全部門應在整改通知書上簽署驗收意見并存檔備查。6 相關(guān)文件

6.1 《安全管理考核辦法》 7 相關(guān)記錄

7.1 《安全文明生產(chǎn)月度檢查通報》(以圖片形式通報)7.2 《安全生產(chǎn)日常檢查表》 7.3 《整改通知單》

第三篇：安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司安全生產(chǎn)檢查工作，及時排查整改事故隱患，督促落實安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，制定本辦法。

第二條 安全檢查分為日常檢查、月度檢查、季度檢查和綜合檢查等，各部門應根據(jù)各自的特點制定實施細則。

第二章 安全檢查的組織實施 第三條 安全檢查組織及實施

一、日常檢查主要包括日常巡查及作業(yè)班組例行檢查：

日常檢查由實驗室專（兼）職安全人員負責，每天對實驗室及設(shè)備進行檢查填寫記錄。班組檢查由實驗室負責組織，對當班作業(yè)人員進行安全檢查。安全部門進行現(xiàn)場和日常安全管理工作進行檢查。

二、月度檢查，由各安全部門和實驗室負責人組織、主要針對安全檢查的落實情況，一類零件更換的執(zhí)行情況有針對性的安全檢查。

三、季度檢查，由安全部門和試驗部組織。針對接地電阻、防雷防靜電等設(shè)施設(shè)備安全檢查。

四、綜合檢查公司各個部門組織有關(guān)部門人員，進行的全面大檢查。第四條 安全檢查主要方式有：

一、現(xiàn)場檢查；

二、儀器檢測；

三、查閱監(jiān)控、文件、記錄、報表等； 第三章 安全檢查的主要內(nèi)容

第五條 日常檢查主要是糾正違章，排查事故隱患，檢查安全設(shè)施的完善、安全防護用品的使用及各類安全規(guī)章制度及規(guī)程的執(zhí)行。

第六條 月度檢查主要燃油連接軟管、機油軟管、水軟管的更換。配電柜、開關(guān)柜的安全及衛(wèi)生檢查

第七條 季度檢查主要包括油撬、燃料存儲區(qū)、等易燃易爆區(qū)域而進行的特殊檢查。第八條 綜合檢查主要包括安全管理和工作現(xiàn)場兩方面。第四章 安全檢查的基本要求

第九條 日常檢查應按規(guī)定填寫日常檢查表，對發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況做好相關(guān)記錄。第十條 月度性檢查、季度檢查及綜合檢查宜事先編制安全檢查表或制定檢查計劃，檢查結(jié)束后應填寫檢查報告，并以書面形式存檔。第十一條 公司、實驗室組織的綜合檢查，應當依據(jù)《安全生產(chǎn)考核管理辦法》做出評價。

第十二條 綜合檢查應形成書面材料，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要落實責任人、整改期限及檢查驗收人員。年終綜合檢查應做出自查評價。

第十三條 安全檢查報告由檢查人員填寫，檢查負責人和被檢單位負責人簽字認可，由組織檢查的部門安全部門存檔備查。

第五章 事故隱患整改

第十四條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)違章行為應立即糾正，對一般問題和隱患應立即整改。第十五條 安全檢查中，發(fā)現(xiàn)的重大隱患或評價為不合格或需停工整頓的，應以《隱患整改通知書》的形式，具體明確下達：

一、整改部位和內(nèi)容；

二、整改措施建議；

三、整改日期；

四、整改責任人和驗收人員。

第十六條 《隱患整改通知書》由檢查負責人簽字，整改責任人和驗收人員簽字認可，一式三份，各存一份。

第十七條 隱患整改后，經(jīng)驗收人員驗收、簽驗收意見后報送檢查負責人?！峨[患整改通知書》由安全部門存檔。

第十八條 安全檢查要注重實效，避免走過場。檢查人員受檢人員應認真履行職責，密切配合，做到既能查出隱患、發(fā)現(xiàn)違章，又能及時整改、立即糾正。對違背本辦法規(guī)定，造成事故和損失的，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定追究責任。

第四篇：安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法

為完善、規(guī)范安全檢查工作，充分發(fā)揮安全檢查對預防事故、保障安全的促進作用，特制訂本辦法。

一、范圍

本辦法適用于分公司及對各承運單位的安全檢查。

二、基本內(nèi)容

（一）安全檢查的類型

1、綜合性檢查和專項檢查

綜合性檢查是分公司對生產(chǎn)運營的各個環(huán)節(jié)進行全面綜合性的安全大檢查。專項安全檢查具有較強的針對性，用于對承運車輛存在的隱患、整改的措施、設(shè)備設(shè)施的檢查。

2、按時間檢查定期或不定期安全檢查，經(jīng)常性安全檢查（日常），季節(jié)性安全檢查，節(jié)假日安全檢查。

（二）檢查組織

1、分公司內(nèi)安全檢查由分公司安全管理人員負責組織，由分公司領(lǐng)導班子成員參加。

2、各承運單位的安全檢查由分管領(lǐng)導帶隊，安全質(zhì)量室負

責組織，安全管理人員參加。

（三）檢查內(nèi)容

1、《安全管理目標責任書》的落實情況。

2、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度貫徹情況，安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況。

3、安全例會、安全教育開展情況。

4、勞動防護用品的發(fā)放、使用情況。

5、安全人員持證上崗情況。

6、危險源、危險場所安全監(jiān)控措施落實情況。

7、生產(chǎn)場所各類設(shè)備及安全防護設(shè)施的完好情況。

8、現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況和作業(yè)環(huán)境條件。

9、消防、車輛安全、等工作情況。

10、事故隱患整改情況。

11、事故處理情況。

12、各種安全基礎(chǔ)檔案。

13、其它有關(guān)安全生產(chǎn)的情況。

三、基本程序

（一）檢查計劃

1、分公司安全質(zhì)量室每年12月底，在制定下一安全計

劃中制訂檢查計劃。

2、每次檢查前應制訂具體的安全檢查實施方案。

（二）檢查流程

1、每次檢查前，由主管領(lǐng)導提出檢查目的和要求。

2、確定參加檢查的人員。

3、編制安全檢查表（內(nèi)容）。

4、確定具體實施時間。

5、檢查結(jié)束后應編制書面檢查報告。

（三）問題處理

1、檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)人員違章作業(yè)應立即制止，并按有關(guān)規(guī)定進行處罰。

2、檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應立即督促落實整改。

3、安全管理部門檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患，要向隱患單位、部門下達隱患整改通知書。

6、事故隱患整改要落實具體責任人和整改期限。

7、隱患整改完畢，應通知安全質(zhì)量室組織驗收。

（四）分析檢討

1、每次檢查結(jié)束后，組織檢查的單位要組織檢查人員對被檢查單位進行現(xiàn)場檢查分析和總結(jié)。

2、組織單位應提供深入、完整的檢查報告，分析并檢討檢

查出的問題，提出整改建議，并以適當形式上報分公司領(lǐng)導。

3、被檢查單位應按照檢查單位提出的整改建議進行整改，并將整改情況形成完整的整改報告，上報檢查組織單位。

四、考核與獎懲

（一）安全檢查結(jié)果作為考核承運單位安全工作，考評的重要依據(jù)。

（二）不認真執(zhí)行本制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患不積極進行整改，由分公司安全質(zhì)量室根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對有關(guān)責任單位進行經(jīng)濟處罰。

（三）在安全檢查中做出突出貢獻，多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的，或者挽回經(jīng)濟損失數(shù)額較大的員工，由所在單位給予一定獎勵。

油品調(diào)運分公司安全質(zhì)量室

二0一三年十一月二十日

第五篇：計算機安全檢查方案

計算機檢查內(nèi)容主要包括：

? 口令是否安全

密碼設(shè)置過于簡單(比如：生日、紀念日、123456等)作為密碼，容易被他人記住、推測到；全數(shù)字、全字母密碼，容易使用軟件暴力破解。

? 是否安裝系統(tǒng)升級補丁

系統(tǒng)漏洞補丁就是一個重要的防毒功能，病毒利用某些漏洞發(fā)布與漏洞修復之間入侵計算機。? 是否安裝殺毒軟件

計算機病毒的危害：計算機系統(tǒng)運行速度減慢、計算機系統(tǒng)經(jīng)常無故發(fā)生死機、文件長度發(fā)生變化、存儲的容量異常減少、系統(tǒng)引導速度減慢、丟失文件或損壞文件、出現(xiàn)異常顯示、對存儲系統(tǒng)異常訪問、鍵盤輸入異常、文件的日期、時間、屬性等發(fā)生變化、文件無法正確讀取、復制或打開、命令執(zhí)行出現(xiàn)錯誤、虛假報警、換當前盤。有些病毒會將當前盤切換到C盤、Windows操作系統(tǒng)無故頻繁出現(xiàn)錯誤、系統(tǒng)異常重新啟動、一些外部設(shè)備工作異常、異常要求用戶輸入密碼。

? 檢查是否安裝U盤管理軟件

危害：無法主動控制U盤得交叉使用，可能會造成由于誤操作將涉密U盤接入到普通計算機中，無法保證涉密U盤中數(shù)據(jù)的安全性。

? 檢查計算機共享目錄

危害：其他PC可以查看已知和未知共享目錄的資源。

? 檢查計算機是否使用保密移動存儲介質(zhì)

危害：由于U盤交叉使用可以導致數(shù)據(jù)交叉感染。或者通過擺渡木馬造成數(shù)據(jù)交叉導致信息丟失。需要通過對應U盤信息檢查是否有U盤交叉使用的情況。

? 檢查計算機上是否有文件越級處理、存放

即：非涉密機存放有涉密文件，或者低密級計算機存放有高密級文件。

危害：文件越級存放可能會造成數(shù)據(jù)掌握情況失控、又由于密級不同，防護等級不同?？赡軙斐芍匾募男孤丁?/p>

? 通過恢復已經(jīng)刪除的文件，檢查計算機是否有越級處理、存放文件。

危害：普通的刪除方式無法徹底刪除文件，若曾經(jīng)處理過重要數(shù)據(jù)，可以通過其他方式進行恢復。

? 檢測計算機是否開啟不必要的端口

危害：危險端口的開放，容易被利用，以此入侵到使用者的電腦當中，甚至感染其他計算機。