第一篇：6-信息安全檢查管理辦法

信息安全檢查管理辦法

第一章 總 則

第一條 為更好地保障計算機信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，及時發(fā)現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)存在的漏洞和隱患，防范潛在的信息安全風險，并規(guī)范計算機信息系統(tǒng)的安全檢查工作，制定本辦法。

第二條 本辦法屬于“管理辦法”，適用于北京三得電子技術有限公司。第三條 計算機信息安全檢查工作由計算機安全領導小組統(tǒng)一領導，并授權(quán)技術部負責組織實施，相關業(yè)務部門配合。技術部牽頭組織對各部門和各機構(gòu)進行信息安全檢查，各部門和各機構(gòu)負責組織本公司內(nèi)部的信息安全自查工作。

第四條 根據(jù)信息安全狀況，每年至少組織一次信息安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，要及時向被檢查公司發(fā)出信息系統(tǒng)安全隱患整改通知書，并提出改進意見，指導、督促被檢查公司限期整改，消除安全隱患。

第五條 公司負責人要高度重視本公司信息安全防范工作，按要求組織對本公司計算機信息系統(tǒng)進行安全自查，發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施防范

化解各類信息安全風險。

第六條 公安廳、市公安局等公司進行信息安全檢查時，被檢查公司應積極配合做好本公司的信息安全檢查工作。

第二章 信息安全檢查的范圍和內(nèi)容

第七條 信息安全檢查包括兩部分：對技術部的信息安全檢查，對各機構(gòu)和各部門（以下簡稱“各公司”）的信息安全檢查，檢查方式分為自行自查和上級部門現(xiàn)場檢查兩種方式。

第八條 對各公司的信息安全檢查主要包括以下內(nèi)容：

（一）操作系統(tǒng)、應用系統(tǒng)軟件的安全補丁安裝情況。

（二）非授權(quán)軟件和盜版軟件的檢查和清除情況。

（三）計算機防病毒軟件的安裝、升級，計算機病毒的查殺情況。

（四）操作系統(tǒng)用戶管理、密碼設置與文件共享情況。

（五）各公司涉密信息處理計算機的安全管理情況。

（六）計算機網(wǎng)絡環(huán)境。

第九條 對技術部的信息安全檢查主要包括以下內(nèi)容：

（一）信息安全規(guī)章制度的完善和執(zhí)行情況。

（二）計算機信息網(wǎng)絡安全。

（三）運行管理安全。

（四）應急計劃和應急演練情況。

（五）計算機病毒防治情況。

（六）計算機應用軟件研發(fā)情況。

（七）系統(tǒng)日常運行、系統(tǒng)漏洞。

（八）數(shù)據(jù)備份情況。

第十條 對技術部的信息安全檢查主要依靠技術部內(nèi)部自查，由上級或外部公司對技術部的自查情況進行核實確認。技術部每次自查后必須按要求進行整改。

第三章 信息安全檢查的實施和反饋

第十一條 各公司應按要求進行信息系統(tǒng)安全自查工作，并做好檢查

記錄；發(fā)現(xiàn)各類安全隱患要及時整改，填寫整改情況表，并妥善保存以備查。自查結(jié)束后，應將自查結(jié)果形成書面材料，上報技術部。

第十二條 信息安全檢查部門應根據(jù)國家、上級部門以及各項信息安全規(guī)章制度的相關要求對計算機信息系統(tǒng)進行全面安全檢查，并行使以下職權(quán)：

（一）對被檢查公司進行檢查時，可采取調(diào)閱有關材料、訪談和現(xiàn)場檢查等形式。

（二）在檢查過程中進行現(xiàn)場指導，對安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出改進意見，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，當場予以糾正或要求限期改正，并做好詳細記錄，存檔備查。

（三）對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要求被檢查公司及時排除；可以現(xiàn)場解決的，配合被檢查公司進行現(xiàn)場整改。

第十三條 信息安全檢查人員在進行信息安全檢查時，不得影響被檢查公司的正常生產(chǎn)工作。

第十四條 信息安全檢查人員應忠于職守，堅持原則，秉公處理。第十五條 被檢查公司應積極配合信息安全檢查人員做好本公司計算機信息系統(tǒng)的安全檢查工作，提供檢查所需的相關材料，不得拒絕、阻撓。

第十六條 信息安全檢查人員應將檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況，做出詳細的書面記錄，并由檢查人員和被檢查計算機使用者或被檢查公司指定人員簽字；被檢查公司人員拒絕簽字的，檢查人員應將情況記錄在案，并向計算機安全領導小組報告。

第十七條 信息安全檢查結(jié)束后，檢查人員應將檢查情況進行總結(jié)或評比，將檢查結(jié)果上報計算機安全領導小組，并及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題反饋被檢查 公司，要求其限期整改。

第十八條 被檢查公司應充分重視信息安全檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并根據(jù)信息安全檢查的要求將整改結(jié)果同時上報計算機安全領導小組和技術部。

第十九條 技術部應跟蹤被檢查公司的安全整改情況，對整改不積極

或整改結(jié)果不到位的，公司將予以通報批評。

第二十條 實施信息安全檢查產(chǎn)生的相關報告，包括各公司的自查報告、檢查總結(jié)報告、檢查通報與匯報材料等，由技術部作為技術部技檔案妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

第二篇：信息安全管理辦法

HYW3-111-XZ15

XXXXZDXXXXXXXX電廠管理制度

Net

信息安全管理辦法

2015-9-10發(fā)布 2015-9-10實施

XXXXXXXX電廠 發(fā) 布 HYW3-111-XZ15

XXXXXXXX電廠 信息安全管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強XXXXXXXX電廠（以下簡稱“電廠”）信息的安全管理，確保公司信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定了信息安全管理的職責、內(nèi)容和方法，本辦法適用于電廠各部門。

第二章 人員與帳戶

第三條 電廠的所有員工都必須接受信息安全培訓，培訓由電廠人力資源部組織，信息中心協(xié)助。

第四條 信息中心統(tǒng)一管理各應用系統(tǒng)中的帳戶信息，包括用戶基本信息、用戶帳號、權(quán)限等。信息中心應在接到人力資源部門的員工職位變動或離職的通知后，根據(jù)具體情況及時調(diào)整相應的帳戶信息。

第五條 員工離職時必須將其掌管的信息資產(chǎn)（如電腦、打印機等）移交信息中心，信息中心進行清點和核查。必要時，還需要檢查此員工管理的信息系統(tǒng)，以確認系統(tǒng)安全、正常，沒有遭受蓄意破壞。

第三章 口令策略

第六條 信息系統(tǒng)中所需要的所有口令應至少滿足以下要求：

（一）長度：至少6位，建議在16位以下。

（二）復雜度：可以由大小寫字母、數(shù)字和普通符號組成。

（三）有效期：口令應每季度更換。

（四）更換策略：新口令至少與前3次的口令不能相同。

第四章 特權(quán)帳號的控制

第七條 特權(quán)帳號是指具有特殊管理功能和權(quán)限的專用賬號，如：具有應用系統(tǒng)管理權(quán)、數(shù)據(jù)庫管理權(quán)、操作系統(tǒng)管理權(quán)的帳號，還包括網(wǎng)絡設備特權(quán)帳號等。

第八條 特權(quán)帳號應由專人管理和使用，責任到人。特權(quán)帳號使用人在出差、請假期間，應將特權(quán)帳號轉(zhuǎn)交給信息中心負責人指定的人員。特權(quán)帳號使用人長期離開時，應將特權(quán)帳號交給信息中心負責人。

第九條 使用特權(quán)帳號后，特權(quán)帳號使用人應將其操作情況記錄在《操作日志》中。信息中心負責人每季度對《操作日志》進行審核。

第十條 特權(quán)帳號使用人在進行操作時，不得擅自離開；操作完成后，應立即退出登錄，以防賬號被竊用。

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第五章 安全檢查和審計

第十一條 信息中心安全管理員對防火墻進行管理，按照電廠有關技術規(guī)范的要求和本單位的實際情況配置相應的安全策略。防火墻必須保留完整的日志記錄，安全管理員對其每月進行檢查、分析和審計。

第十二條 應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的自動日志記錄應完整保留，以便對其使用情況進行檢查和審計。

第六章 病毒防護

第十三條 電廠內(nèi)部網(wǎng)絡內(nèi)所有采用windows操作系統(tǒng)的計算機（包括服務器、臺式機和筆記本）都必須安裝電廠統(tǒng)一的防病毒軟件，防病毒軟件的安裝、升級、更新和策略設置由信息中心負責，電腦終端用戶不得擅自卸載殺毒軟件或更改其設置。

第七章 數(shù)據(jù)安全與保護

第十四條 重要數(shù)據(jù)的安全保護工作由電廠信息中心負責，按照數(shù)據(jù)重要性的分類應采用不同的備份和管理的策略。

第十五條 重要數(shù)據(jù)進行銷毀或存儲介質(zhì)報廢時，應確保對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的物理銷毀或清除。

第十六條 信息中心的技術資料、軟件安裝介質(zhì)、軟件授權(quán)以及設備保修卡等重要資料應指定專人分類妥善保管。上述資料應存放在防火、防潮并且上鎖的資料柜中，借出時應登記，避免遺失。

第八章 安全應急處理

第十七條 信息系統(tǒng)受到惡意攻擊或發(fā)生重大事故時，信息中心負責應急和恢復工作。信息中心應對主要事故和攻擊的情況做出預案，以確保能迅速恢復系統(tǒng)的正常運行。

第十八條 信息系統(tǒng)受到非法攻擊或發(fā)生重大事故后，信息中心應對系統(tǒng)的安全性重新進行全面的評估，制訂相應的整改措施并落實執(zhí)行。

第十九條 建立信息系統(tǒng)問題匯報機制，信息中心根據(jù)問題的性質(zhì)、影響大小和發(fā)生頻度對電廠的信息系統(tǒng)進行分類匯總，信息化領導小組每季度審閱相應的報告，對其中特別重大的事件（例如；重大安全事件〈黑客攻擊〉、主要系統(tǒng)的設備損毀、病毒造成的電廠范圍的網(wǎng)絡癱瘓）應及時上報，同時向上級公司信息中心匯報。

第九章 附 則

第二十條 本辦法由電廠行政部信息中心負責解釋。

第二十一條

本辦法自發(fā)布施行。

第三篇：安全檢查管理辦法

目的

為保證公司各項安全管理規(guī)定及措施得到有效落實和執(zhí)行，及時消除安全隱患，杜絕或減少事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)及員工健康，制定本規(guī)程。2 適用范圍

適用于公司安全文明生產(chǎn)檢查工作。3 術語與定義

無 4 職責與權(quán)限

4.1 運營與人力資源部：負責公司安全文明生產(chǎn)工作的監(jiān)督和檢查。

4.2 各部門：協(xié)助、配合運營與人力資源部進行安全文明生產(chǎn)檢查工作，并組織本部門相關人員對本部門安全生產(chǎn)情況進行日常的自檢。5 工作內(nèi)容

5.1 安全生產(chǎn)檢查是以查制度、查職責、查隱患、查整改、查違章、查記錄為主要內(nèi)容。以廠房建筑、機電設備、生產(chǎn)工具、作業(yè)環(huán)境、安全防火設施、重要危險源點的控制、個人防護措施為重點，以消除安全隱患，控制安全事故為目的安全活動。

5.2 對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各級領導與管理部門應履行自己的安全職責，及時組織糾正與整改。5.3 對于確因技術條件和物質(zhì)條件所限，一時無法組織整改的問題，必須采取臨時有效的安全措施，并制定計劃限期整改。

5.4 安全檢查：采取定期性、日常性、專業(yè)性、季節(jié)性相結(jié)合的原則。

5.4.1 定期性安全檢查：分為公司級定期性安全檢查和部門級定期性安全自查二種。5.4.1.1 公司定期性安全檢查

5.4.1.1.1 公司每月下甸不定期對各部門安全文明生產(chǎn)情況進行一次全面檢查，如因特殊情況可作調(diào)整。5.4.1.1.2 公司安全文明生產(chǎn)月度檢查由運營與人力資源部保安組組織，部門安全員協(xié)助參加。5.4.1.1.3 檢查情況由保安組予以記錄，按相關考核辦法進行考核，并編制成《安全文明生產(chǎn)月度檢查通報》(以圖片形式)通報全公司。

5.4.1.1.4 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，除按公司規(guī)定進行考核外，必要時由運營與人力資源部保安組向有關部門下達安全《整改通知單》。

5.4.1.1.5 相關部門必須按照《整改通知單》規(guī)定的整改時限與要求進行整改。5.4.1.1.6 運營與人力資源部保安組必須對整改措施的落實情況進行跟蹤驗證并記錄。5.4.1.2 部門安全自查

5.4.1.2.1 各工廠的安全員每天須不定期對本生產(chǎn)所屬范圍內(nèi)的安全進行自查活動，發(fā)現(xiàn)問題記錄在《安全生產(chǎn)日常檢查表》中，并責令所屬班組采取有效的糾正與預防措施。

5.4.1.2.2 各工廠的安全自查，必要時由部門負責人組織，部門安全員、班組長參加。

5.4.1.2.3 各部門的安全自查必須作好檢查記錄，對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患必須制定整改措施，及時組織整改。

5.4.1.2.4 對一時無法整改，或自身沒有能力整改的項目應及時向運營與人力資源部報告。

5.4.2 日常性安全檢查：包括安全部門的日常監(jiān)控檢查，生產(chǎn)值班人員當班期間監(jiān)控檢查，兼職安全員的安全監(jiān)控檢查，崗位班前安全檢查。5.4.2.1 安全部門的日常安全監(jiān)控檢查

5.4.2.1.1 保安隊必須不定期地經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場、各部門，對安全措施、安全操作、安全防火、安全文

明生產(chǎn)和安全制度執(zhí)行情況進行執(zhí)行巡視、監(jiān)控。

5.4.2.1.2 檢查情況由保安組予以記錄，按相關考核辦法進行考核。

5.4.2.1.3 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時糾正和采取整改措施的，應立即責成有關人員或部門予以糾正，或采取有效整改措施。當即無法解決的應向有關部門負責人下通知，限期整改。5.4.2.2 生產(chǎn)值班人員安全監(jiān)控檢查

5.4.2.2.1 生產(chǎn)值班人員在當班期間應對自己負責范圍的設備運行、作業(yè)環(huán)境、人員操作等安全情況進行監(jiān)控檢查。

5.4.2.2.2 在當班監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)不安全隱患應及時組織相關人員處理；發(fā)現(xiàn)“三違”行為應及時制止；發(fā)現(xiàn)可能導致重大設備事故或危及人員生命安全的緊急情況應及時采取有效對策，并將事態(tài)立即向上級領導報告。

5.4.2.2.3 在值班監(jiān)控檢查中，發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)操作行為，且不聽勸阻，有權(quán)停止操作。

5.4.2.2.4 對當班各工序、班組的安全文明生產(chǎn)交接班情況進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)不符文明生產(chǎn)規(guī)定的班組，有權(quán)按文明生產(chǎn)管理有關規(guī)定予以處罰。5.4.2.3 兼職安全員的監(jiān)控檢查

5.4.2.3.1 各部門、班組的兼職安全員，在努力完成本職工作外，應積極協(xié)助、配合部門、班組負責人做好本單位的安全監(jiān)控工作。

5.4.2.3.2 安全員監(jiān)控中要做到“三勤”、“三查”。即：勤巡視、勤檢查、勤提醒；查隱患、查違章、查違紀。

5.4.2.3.3 對查出的問題，能組織解決的應立即組織解決，不能解決的應及時向領導報告，并提出整改措施意見。

5.4.2.4 班前安全檢查

5.4.2.4.1 各班組在組織生產(chǎn)前，班組長或安全員應對本班作業(yè)范圍的設備安全情況、環(huán)境安全情況、班員防護用品正確穿戴使用情況，進行一次全面檢查，確保符合安全要求。

5.4.2.4.2 生產(chǎn)過程中，班組長應經(jīng)常對設備的安全運轉(zhuǎn)狀況、員工的安全操作行為、安全環(huán)境的變化情況，進行認真觀察、監(jiān)控與檢查。發(fā)現(xiàn)人的不安全行為應及時制止；發(fā)現(xiàn)物品的不安全因素應及時向現(xiàn)場生產(chǎn)指揮人員或領導報告。

5.4.2.4.3 督促檢查各崗位人員認真做好交接班的安全文明生產(chǎn)工作。

5.4.2.4.4 上崗作業(yè)前，各崗位人員均應對本崗位的安全狀況進行認真檢查。檢查設備狀態(tài)是否完好，安全防護裝置是否齊全有效，安全措施是否落實，作業(yè)場地物品堆放是否安全規(guī)范，安全防護用品穿戴是否齊全。

5.4.2.4.5 各崗位人員在作業(yè)過程中，對自己操作的設備、對象及周圍環(huán)境應經(jīng)常認真觀察，發(fā)現(xiàn)不安全因素應及時向組長報告。5.4.3 專業(yè)性安全檢查

5.4.3.1 公司專業(yè)性安全檢查的內(nèi)容包括以下方面： 5.4.3.1.1 電器設備的安全檢查。5.4.3.1.2 起重設備的安全檢查。

5.4.3.1.3 液化氣設備、設施、管道的檢查。5.4.3.1.4 壓力設備、容器的檢查。5.4.3.1.5 廠內(nèi)運輸設備的檢查。5.4.3.1.6 廠房建筑的檢查。

5.4.3.1.7 安全防火檢查。5.4.3.1.8 廠內(nèi)建筑施工檢查。5.4.3.1.9 文明生產(chǎn)、環(huán)境治理檢查。

5.4.3.2 運營與人力資源部保安組在組織每月一次的公司安全大檢查中，應將專業(yè)性安全檢查內(nèi)容納入檢查內(nèi)容，并根據(jù)設備運行情況和不同時期需要分別組織檢查。

5.4.3.3 各部門應根據(jù)自己管轄的設備范圍，組織有關專業(yè)人員進行不定期專業(yè)檢查，并做好檢查記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時組織整改。5.4.4 季節(jié)性安全檢查

5.4.4.1 季節(jié)性安全檢查的內(nèi)容包括 5.4.4.1.1 高溫季節(jié)的防暑降溫情況檢查。

5.4.4.1.2 雷雨季節(jié)的防雷、防風、防暴雨的檢查。5.4.4.1.3 假節(jié)日期間安全、防火、保衛(wèi)工作的檢查。

5.4.4.2 公司安保部門應根據(jù)不同時期、不同季節(jié)的特點和可能產(chǎn)生的安全危害，針對相應的安全措施情況組織公司范圍的檢查。必要情況下組織采取可行的緊急安全措施。

5.4.4.3 各部門應根據(jù)不同時期、不同季節(jié)的特點做好本部門所轄范圍的季節(jié)性安全檢查。特別應做好重點場所、重點部位的檢查。發(fā)現(xiàn)重要危險、緊急情況應及時向安委會報告。5.5 安全隱患整改

5.5.1 安全管理人在安全巡視、監(jiān)控、檢查中，發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所有危及工人安全、健康的情況，隨時有權(quán)要求有關部門、人員立即改正或限期解決。對當即不能解決的問題則向有關部門下達《整改通知單》，要求限期做出整改。

5.5.2 在一般情況下，安全管理部門人員應將發(fā)現(xiàn)問題與相關部門領導或現(xiàn)場負責人員進行即時溝通，經(jīng)協(xié)商后填寫《整改通知單》。如安全人員認為現(xiàn)場確實存在危及工人安全、健康的情況。部門主管或現(xiàn)場負責人員不同意解決時，安全人員仍可下發(fā)《整改通知單》，相關部門主管領導或現(xiàn)場負責人必須予以執(zhí)行。

5.5.3 安全管理部門下達《整改通知單》時，應對存在的隱患提出整改的要求和規(guī)定完成整改的期限，同時應對整改的實施情況及時進行跟蹤與驗證。

5.5.4 相關部門接到《整改通知單》后，應按通知書的要求和規(guī)定完成期限及時組織整改。如確因特殊原因不能按規(guī)定時間完成整改項目時，相關部門應及時將情況與安全管理部門協(xié)商，經(jīng)安全管理部門認可后，對實施期限作出調(diào)整。

5.5.5 對拒不執(zhí)行整改指令，或拖延執(zhí)行整改指令的相關部門與領導，按照安全處罰制度有關規(guī)定進行處罰。如因拒不執(zhí)行整改指令，或因延誤整改指令導致重大事故，按照情節(jié)追究責任人的行政或刑事責任。5.5.6 由安全管理部門下發(fā)的安全隱患整改的通知書一式二份，安全部門與接收部門各一份。接收部門對通知整改內(nèi)容整改完畢后，應即時通知安全部門進行檢查驗收。驗收合格后安全部門應在整改通知書上簽署驗收意見并存檔備查。6 相關文件

6.1 《安全管理考核辦法》 7 相關記錄

7.1 《安全文明生產(chǎn)月度檢查通報》(以圖片形式通報)7.2 《安全生產(chǎn)日常檢查表》 7.3 《整改通知單》

第四篇：安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司安全生產(chǎn)檢查工作，及時排查整改事故隱患，督促落實安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，制定本辦法。

第二條 安全檢查分為日常檢查、月度檢查、季度檢查和綜合檢查等，各部門應根據(jù)各自的特點制定實施細則。

第二章 安全檢查的組織實施 第三條 安全檢查組織及實施

一、日常檢查主要包括日常巡查及作業(yè)班組例行檢查：

日常檢查由實驗室專（兼）職安全人員負責，每天對實驗室及設備進行檢查填寫記錄。班組檢查由實驗室負責組織，對當班作業(yè)人員進行安全檢查。安全部門進行現(xiàn)場和日常安全管理工作進行檢查。

二、月度檢查，由各安全部門和實驗室負責人組織、主要針對安全檢查的落實情況，一類零件更換的執(zhí)行情況有針對性的安全檢查。

三、季度檢查，由安全部門和試驗部組織。針對接地電阻、防雷防靜電等設施設備安全檢查。

四、綜合檢查公司各個部門組織有關部門人員，進行的全面大檢查。第四條 安全檢查主要方式有：

一、現(xiàn)場檢查；

二、儀器檢測；

三、查閱監(jiān)控、文件、記錄、報表等； 第三章 安全檢查的主要內(nèi)容

第五條 日常檢查主要是糾正違章，排查事故隱患，檢查安全設施的完善、安全防護用品的使用及各類安全規(guī)章制度及規(guī)程的執(zhí)行。

第六條 月度檢查主要燃油連接軟管、機油軟管、水軟管的更換。配電柜、開關柜的安全及衛(wèi)生檢查

第七條 季度檢查主要包括油撬、燃料存儲區(qū)、等易燃易爆區(qū)域而進行的特殊檢查。第八條 綜合檢查主要包括安全管理和工作現(xiàn)場兩方面。第四章 安全檢查的基本要求

第九條 日常檢查應按規(guī)定填寫日常檢查表，對發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況做好相關記錄。第十條 月度性檢查、季度檢查及綜合檢查宜事先編制安全檢查表或制定檢查計劃，檢查結(jié)束后應填寫檢查報告，并以書面形式存檔。第十一條 公司、實驗室組織的綜合檢查，應當依據(jù)《安全生產(chǎn)考核管理辦法》做出評價。

第十二條 綜合檢查應形成書面材料，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要落實責任人、整改期限及檢查驗收人員。年終綜合檢查應做出自查評價。

第十三條 安全檢查報告由檢查人員填寫，檢查負責人和被檢單位負責人簽字認可，由組織檢查的部門安全部門存檔備查。

第五章 事故隱患整改

第十四條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)違章行為應立即糾正，對一般問題和隱患應立即整改。第十五條 安全檢查中，發(fā)現(xiàn)的重大隱患或評價為不合格或需停工整頓的，應以《隱患整改通知書》的形式，具體明確下達：

一、整改部位和內(nèi)容；

二、整改措施建議；

三、整改日期；

四、整改責任人和驗收人員。

第十六條 《隱患整改通知書》由檢查負責人簽字，整改責任人和驗收人員簽字認可，一式三份，各存一份。

第十七條 隱患整改后，經(jīng)驗收人員驗收、簽驗收意見后報送檢查負責人。《隱患整改通知書》由安全部門存檔。

第十八條 安全檢查要注重實效，避免走過場。檢查人員受檢人員應認真履行職責，密切配合，做到既能查出隱患、發(fā)現(xiàn)違章，又能及時整改、立即糾正。對違背本辦法規(guī)定，造成事故和損失的，依據(jù)公司有關規(guī)定追究責任。

第五篇：安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法

為完善、規(guī)范安全檢查工作，充分發(fā)揮安全檢查對預防事故、保障安全的促進作用，特制訂本辦法。

一、范圍

本辦法適用于分公司及對各承運單位的安全檢查。

二、基本內(nèi)容

（一）安全檢查的類型

1、綜合性檢查和專項檢查

綜合性檢查是分公司對生產(chǎn)運營的各個環(huán)節(jié)進行全面綜合性的安全大檢查。專項安全檢查具有較強的針對性，用于對承運車輛存在的隱患、整改的措施、設備設施的檢查。

2、按時間檢查定期或不定期安全檢查，經(jīng)常性安全檢查（日常），季節(jié)性安全檢查，節(jié)假日安全檢查。

（二）檢查組織

1、分公司內(nèi)安全檢查由分公司安全管理人員負責組織，由分公司領導班子成員參加。

2、各承運單位的安全檢查由分管領導帶隊，安全質(zhì)量室負

責組織，安全管理人員參加。

（三）檢查內(nèi)容

1、《安全管理目標責任書》的落實情況。

2、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度貫徹情況，安全技術操作規(guī)程執(zhí)行情況。

3、安全例會、安全教育開展情況。

4、勞動防護用品的發(fā)放、使用情況。

5、安全人員持證上崗情況。

6、危險源、危險場所安全監(jiān)控措施落實情況。

7、生產(chǎn)場所各類設備及安全防護設施的完好情況。

8、現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況和作業(yè)環(huán)境條件。

9、消防、車輛安全、等工作情況。

10、事故隱患整改情況。

11、事故處理情況。

12、各種安全基礎檔案。

13、其它有關安全生產(chǎn)的情況。

三、基本程序

（一）檢查計劃

1、分公司安全質(zhì)量室每年12月底，在制定下一安全計

劃中制訂檢查計劃。

2、每次檢查前應制訂具體的安全檢查實施方案。

（二）檢查流程

1、每次檢查前，由主管領導提出檢查目的和要求。

2、確定參加檢查的人員。

3、編制安全檢查表（內(nèi)容）。

4、確定具體實施時間。

5、檢查結(jié)束后應編制書面檢查報告。

（三）問題處理

1、檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)人員違章作業(yè)應立即制止，并按有關規(guī)定進行處罰。

2、檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應立即督促落實整改。

3、安全管理部門檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患，要向隱患單位、部門下達隱患整改通知書。

6、事故隱患整改要落實具體責任人和整改期限。

7、隱患整改完畢，應通知安全質(zhì)量室組織驗收。

（四）分析檢討

1、每次檢查結(jié)束后，組織檢查的單位要組織檢查人員對被檢查單位進行現(xiàn)場檢查分析和總結(jié)。

2、組織單位應提供深入、完整的檢查報告，分析并檢討檢

查出的問題，提出整改建議，并以適當形式上報分公司領導。

3、被檢查單位應按照檢查單位提出的整改建議進行整改，并將整改情況形成完整的整改報告，上報檢查組織單位。

四、考核與獎懲

（一）安全檢查結(jié)果作為考核承運單位安全工作，考評的重要依據(jù)。

（二）不認真執(zhí)行本制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患不積極進行整改，由分公司安全質(zhì)量室根據(jù)有關規(guī)定，對有關責任單位進行經(jīng)濟處罰。

（三）在安全檢查中做出突出貢獻，多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的，或者挽回經(jīng)濟損失數(shù)額較大的員工，由所在單位給予一定獎勵。

油品調(diào)運分公司安全質(zhì)量室

二0一三年十一月二十日