第一篇：產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書2

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產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書

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編制：試驗室 審核：

批準(zhǔn)：

發(fā)布日期：年月日

1、目的為防止在預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及達(dá)到必要時對混凝土和服務(wù)的追溯的目的。

2、職責(zé)

2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品標(biāo)識的作業(yè)指導(dǎo)書，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)視。

2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識。

2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和交付過程的產(chǎn)品的標(biāo)識。

3、工作內(nèi)容和方法

3.1產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識分類

（1）等待檢驗，簡稱“待檢”；

（2）檢驗合格，簡稱“合格”；

（3）檢驗不合格，簡稱“不合格”；

（4）檢驗后待判定，簡稱“待判定”。

3.2原材料的標(biāo)識

3.2.1出入庫的原材料采取記錄的方式標(biāo)識，在出倉單、進(jìn)倉單及臺賬記錄以下內(nèi)容：出入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)品批號、出廠日期、儲存位置、來源、數(shù)量等。

3.2.2原材料的現(xiàn)場標(biāo)識：采用掛牌標(biāo)識，標(biāo)牌由生產(chǎn)部統(tǒng)一制作，標(biāo)牌采用防水塑料板或鍍鋅鐵皮加工而成，內(nèi)容的填寫可采用不干膠貼簽或白板筆書寫，尺寸及格式見下圖：

材料名稱：生產(chǎn)廠家：

型號規(guī)格：委托編號：

代表數(shù)量：抽樣編號：

取樣日期：檢測編號：

入庫日期：檢驗狀態(tài)：

抽樣人：

尺寸：35*25mm

3.2.3原材料倉管員應(yīng)當(dāng)及時做好原材料的現(xiàn)場標(biāo)識，對于“待檢”、“不合格”、“待判定”的原材料應(yīng)進(jìn)行隔離和記錄，不得使用。

3.3生產(chǎn)過程的產(chǎn)品的標(biāo)識

3.3.1生產(chǎn)調(diào)度：采用記錄的方式，調(diào)度記錄內(nèi)容包括：任務(wù)單號、工程名稱、澆筑部位、運(yùn)輸車號、攪拌樓號、混凝土強(qiáng)度等級、數(shù)量、試驗室值班員、攪拌樓值班員、車輛安排、開始供貨時間等。

3.3.2投料生產(chǎn)記錄：投料生產(chǎn)過程采用生產(chǎn)記錄標(biāo)識產(chǎn)品，記錄內(nèi)容包括：

（1）工程名稱、施工單位、混凝土強(qiáng)度等級、配合比號、配合比組分、生產(chǎn)過程配合比調(diào)整、開盤時間、當(dāng)班各工程部位的生產(chǎn)數(shù)量等。

（2）當(dāng)班原材料使用情況：包括原材料名稱、規(guī)格、貨位、用量等。

（3）日期、班次、操作者等。

3.4產(chǎn)品交付過程的標(biāo)識

3.4.1送貨

預(yù)拌混凝土采用“交貨單”標(biāo)識，生產(chǎn)部調(diào)度員通過電腦打印機(jī)打印“交貨單”，內(nèi)容包括：攪拌機(jī)號、日期、首拌時間、訂貨單位、工程名稱、施工單位、施工部位、混凝土強(qiáng)度等級、坍落度、碎石最大粒徑、數(shù)量、出車時間、車號、司機(jī)、發(fā)貨人等。

3.4.2驗收和復(fù)核

交貨單一式二份，第已聯(lián)作為存根，第二聯(lián)隨車送達(dá)施工現(xiàn)場，由施工單位簽收混凝土質(zhì)量情況：包括到現(xiàn)場檢驗的坍落度值、混凝土停留時間等，然后雙方簽字復(fù)核，一份交給施工單位，另一份回交給公司指定收單人員。

3.5混凝土公司追溯標(biāo)識

3.5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的部門應(yīng)確定所做的產(chǎn)品標(biāo)識是唯一性標(biāo)識。

3.5.2追蹤調(diào)查

工程出現(xiàn)問題，質(zhì)量管理部應(yīng)及時確定專人負(fù)責(zé)檢查本公司內(nèi)部從生產(chǎn)任務(wù)單、原材料出入庫、生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送和檢驗、試驗等各個環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量問題，并寫出檢查報告。

3.6產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù)

3.6.1室外的標(biāo)識應(yīng)能耐日曬和雨淋，確保標(biāo)識清晰，內(nèi)容完整，易于辨認(rèn)。

3.6.2發(fā)現(xiàn)標(biāo)識脫落、模糊不清等問題，責(zé)任部門應(yīng)及時處理，必要時重新

標(biāo)識。

3.6.3過期或作廢的產(chǎn)品標(biāo)識卡、牌、標(biāo)簽、包裝袋，責(zé)任部門應(yīng)及時收回，進(jìn)行歸集處理。所有的標(biāo)識卡、牌、標(biāo)簽、包裝袋上的內(nèi)容不得隨意更改。

第二篇：產(chǎn)品標(biāo)識情況報告

產(chǎn)品標(biāo)識情況報告

自2009年初至今倉庫及車間產(chǎn)品標(biāo)識完整，現(xiàn)將標(biāo)識情況報告如下： 2009年8月24日對廠區(qū)內(nèi)倉庫進(jìn)行查看，倉庫對部分生產(chǎn)用品及配件擺放有序并相應(yīng)作出標(biāo)識，例如：（法蘭件、船用閥門、船用消防設(shè)施。大小分類清晰并且做出了明顯的標(biāo)識，標(biāo)識牌上包括型號、規(guī)格、名稱以及使用部位。）在此次檢查中，倉庫大量物品標(biāo)識還是非常齊全的，但其中也有疏忽之處，例如：（部分焊接材料保存未按要求進(jìn)行保存，部分焊絲焊劑存放時未做防潮處理，并且在產(chǎn)品的標(biāo)識處有模糊現(xiàn)象，未對標(biāo)識進(jìn)行明顯標(biāo)注）。此次檢查也發(fā)現(xiàn)一些不足之處，倉庫管理人員對檢查出的不足之處馬上進(jìn)行整改現(xiàn)場改正，立即更換產(chǎn)品的存放位置并補(bǔ)充了模糊的標(biāo)識。

2009年8月25日對船體車間產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢查，第一步從鋼材預(yù)處理開始，鋼材進(jìn)場時所有標(biāo)識齊全，預(yù)處理車間人員，記錄下所有鋼板編號及爐號鋼印，每張鋼板進(jìn)行預(yù)處理后，預(yù)處理車間標(biāo)識記錄人員會在把每張鋼板預(yù)處理之前記錄下來的鋼板編號及鋼印爐號進(jìn)行標(biāo)識移植，處理后的鋼板所有標(biāo)識移植程序全程進(jìn)行監(jiān)督無一遺漏。第二步查看車間的鋼材加工好的區(qū)域，抽檢了10塊加工后的鋼板，10塊鋼板上標(biāo)識全部完整無缺。加工后鋼料堆放區(qū)域標(biāo)識明顯無殘缺。第三步對焊接材料的標(biāo)識進(jìn)行檢查，無缺少標(biāo)識現(xiàn)象。

2009年8月26日對機(jī)裝車間進(jìn)行檢查。機(jī)裝車間管系擺放有序標(biāo)志齊全。設(shè)備標(biāo)識明顯并有詳細(xì)記錄。

2009年8月27日對舾裝車間進(jìn)行檢查。標(biāo)識齊全不缺少。

質(zhì)檢部

2009-11-16

不合格品控制報告

2009年8月12日下午1000HP拖輪船東一起到現(xiàn)場巡檢時發(fā)現(xiàn)3個問題： 1、104分段鋼質(zhì)風(fēng)雨密門與船體焊接縫，表面需打磨光順，局部凹陷大的地方先補(bǔ)焊，后打磨。2、105分段駕駛室前臂原窗戶開孔后又封堵的地方，焊縫表面應(yīng)平滑過渡，凹陷大的地方需打膩?zhàn)诱移胶笤偻垦b。

3、對于甲板室與駕駛室的矩形窗的四角圓弧處后補(bǔ)得板子，焊縫打磨光順，局部凹陷大的地方需打膩?zhàn)诱移胶笤偻垦b。

以上三項問題車間已及時整改，整改后以上三項問題全部合格。

除以上三項不合格外，沒有不合格單下發(fā)。原因是下面車間每次報驗質(zhì)檢員檢測合格后車間才把報驗單拿來簽字。所以即使有不合格現(xiàn)象質(zhì)檢員也是口頭通知后整改完成質(zhì)檢員才簽字，所以至今沒有不合格單下發(fā)。

質(zhì)檢部

2009-11-16

監(jiān)視和測量裝置情況報告

質(zhì)檢部現(xiàn)有檢測設(shè)備42件，其中大部分為1年校準(zhǔn)一次，有3塊壓力表為半年校準(zhǔn)，但因為一般不能使用所以暫時封存，因此，雖為半年校準(zhǔn)，但因封存所以暫時不需要校準(zhǔn)。

生產(chǎn)保障部有壓力、氧氣、乙炔表共168塊，其中有48塊在2009年8月15日校對，40塊是在2009年9月5日校對，80塊在2009年9月20日校對。至此168塊表全部校對完成。計劃半年后再次校對。

船體車間共9塊壓力表2009年6月21日全部校對完畢，半年后再次校對。機(jī)裝車間共9塊壓力表2009年8月19日校對4塊，到2009年11月10日損壞一塊，現(xiàn)在已報廢。5塊壓力表2009年11月11日送來準(zhǔn)備檢驗。預(yù)計一周后檢驗完畢。

質(zhì)檢部

2009-11-16

產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告

2009年以來產(chǎn)品監(jiān)視測量工作并不是很成熟，對于船體探傷工作，駁船共探傷6次，其中5次屬于復(fù)檢； 1000HP拖輪共探傷3次全部進(jìn)行復(fù)檢。駁船以及1000HP拖輪經(jīng)過復(fù)檢后全部合格。管系共探傷4次，2次復(fù)檢，復(fù)檢后合格。

質(zhì)檢部在2009年對于檢驗項目來說，全部按照交驗項目一覽表進(jìn)行檢驗。平時質(zhì)檢員會隨時進(jìn)行巡檢，在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)一些問題，舉例如下： 1、104分段鋼質(zhì)風(fēng)雨密門與船體焊接縫，表面需打磨光順，局部凹陷大的地方先補(bǔ)焊，后打磨。2、105分段駕駛室前臂原窗戶開孔后又封堵的地方，焊縫表面應(yīng)平滑過渡，凹陷大的地方需打膩?zhàn)诱移胶笤偻垦b。

3、對于甲板室與駕駛室的矩形窗的四角圓弧處后補(bǔ)的板子，焊縫打磨光順，局部凹陷大的地方需打膩?zhàn)诱移胶笤偻垦b。

以上三項問題車間已及時整改，整改后復(fù)檢三項問題全部合格。

除以上三項不合格外再沒有不合格單下發(fā)。原因是車間每次報驗質(zhì)檢員檢測合格后車間才把報驗單拿來簽字。所以即使有不合格現(xiàn)象質(zhì)檢員也是口頭通知后整改完成質(zhì)檢員才簽字，所以至今沒有不合格單下發(fā)。

質(zhì)檢部

2009-11-16

第三篇：產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定

產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定

第一章 總則

第一條 對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止產(chǎn)品混用或誤用，防止不合格品轉(zhuǎn)序或出廠，確保對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程及主要原材料質(zhì)量實現(xiàn)追溯。

第二條 適用于原材料、半成品和成品的狀態(tài)標(biāo)識（合格、不合格、待檢、已檢待判定）；適用于追溯原材料來源，產(chǎn)品形成過程情況，以及原材料、產(chǎn)品所處的場所。

第二章 管理職責(zé)

第三條 車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡的填寫、懸掛、維護(hù)及檢查，負(fù)責(zé)現(xiàn)場原材料半成品的狀態(tài)標(biāo)識。

第四條 倉儲部負(fù)責(zé)原材料的狀態(tài)標(biāo)識，負(fù)責(zé)原材料標(biāo)識的實施。第五條 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工序流轉(zhuǎn)卡的制定并報總工程師審批后投入使用；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的檢查與考核；

第六條 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行追溯。

第三章 原材料標(biāo)識

第七條 主要原材料（化工和塑料粒子）以掛原材料物資標(biāo)識卡作為標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為：物資品名、型號規(guī)格、批號、進(jìn)貨日期。其余原材料可用原來的標(biāo)識。

第八條 車間生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料用其原有的標(biāo)識，未用完的或有質(zhì)量問題的原材料由使用者加以標(biāo)識，并加注標(biāo)識人、日期、質(zhì)量情況、重量等。

第四章 半成品標(biāo)識 第九條 導(dǎo)體（包括單線及絞線）：主要以“半成品標(biāo)識卡”標(biāo)簽的形式加以標(biāo)識。

第十條 單芯的電力電纜、架空電纜等單芯成品電纜從擠包絕緣開始采用《工序流轉(zhuǎn)卡》標(biāo)簽的形式標(biāo)識，多芯的電力電纜、電氣裝備用電線（纜）半成品在成纜前采用“半成品標(biāo)識卡”標(biāo)簽的形式標(biāo)識；成纜后采用《工序流轉(zhuǎn)卡》的形式標(biāo)識。

第十一條 上道工序“半成品標(biāo)識卡”隨產(chǎn)品流入下道工序，經(jīng)下道產(chǎn)品檢驗合格后，與《工序流轉(zhuǎn)卡》一并保存。

第十二條 各類標(biāo)識由相應(yīng)機(jī)臺的操作工填寫、擺放或懸掛。第十三條 檢驗員、工藝員檢查的不合格品應(yīng)在流轉(zhuǎn)卡上簽字或蓋章，其處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

第十四條 《工序流轉(zhuǎn)卡》應(yīng)隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到成品檢驗，經(jīng)質(zhì)檢部成品檢驗員簽署檢驗狀態(tài)，工序流轉(zhuǎn)卡由質(zhì)檢部統(tǒng)一保存。

第五章 合格成品標(biāo)識

第十五條 合格成品入庫后以《庫存產(chǎn)品標(biāo)識卡》為標(biāo)識，出庫后合格證為唯一標(biāo)識。

第六章 實物標(biāo)識的控制辦法

第十六條 生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)卡應(yīng)由相應(yīng)工序生產(chǎn)者按要求認(rèn)真填寫，其主要內(nèi)容報應(yīng)包括：產(chǎn)品型號、規(guī)格、長度、生產(chǎn)者姓名、生產(chǎn)日期、質(zhì)量情況、檢驗狀況、原材料廠家/批號或生產(chǎn)日期等；填寫內(nèi)容要規(guī)范、正確、完整、清晰。

第十七條 檢驗員和車間技術(shù)員在檢驗過程中應(yīng)對流轉(zhuǎn)卡填寫的規(guī)范性、真實性進(jìn)行檢查、考核，對不符合要求責(zé)令改正。

第七章 標(biāo)識不清或無標(biāo)識產(chǎn)品的處理

第十八條 對生產(chǎn)過程中標(biāo)識不清產(chǎn)品按 4.4.2 規(guī)定執(zhí)行。第十九條 對生產(chǎn)過程中無標(biāo)識的產(chǎn)品，不得流轉(zhuǎn)或入庫，應(yīng)由所在工序班組長和車間技術(shù)員認(rèn)真按工藝文件進(jìn)行檢查產(chǎn)品質(zhì)量，在確定產(chǎn)品型號規(guī)格及質(zhì)量合格的情況下，方可填寫流轉(zhuǎn)卡，內(nèi)容應(yīng)包括：型號、規(guī)格、質(zhì)量情況、姓名、日期，并在備注欄內(nèi)說明流轉(zhuǎn)卡為補(bǔ)寫。經(jīng)檢驗員或車間技術(shù)員檢查確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫。

第二十條 入庫的成品（包括退貨的產(chǎn)品）發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識或標(biāo)識不清，由倉庫保管員通知車間技術(shù)員確認(rèn)，在確定產(chǎn)品型號規(guī)格及質(zhì)量合格的情況下，方可填寫流轉(zhuǎn)卡，填寫內(nèi)容同 4.5.2 要求。經(jīng)檢驗員檢查認(rèn)可后方可流轉(zhuǎn)或入庫。

第八章 定制產(chǎn)品標(biāo)識

第二十一條 按批次（合同號）建立專門的流轉(zhuǎn)卡，詳細(xì)記錄產(chǎn)品型號、規(guī)格、長度、操作者姓名、生產(chǎn)日期、質(zhì)量情況、原材料廠家/批號或生產(chǎn)日期及檢驗情況，檢驗員蓋章及檢驗日期，產(chǎn)品的合同號應(yīng)與檢驗記錄上的合同號相一致。

第九章 狀態(tài)標(biāo)識控制要求

第二十二條 檢驗狀態(tài)的分類：

（一）待檢：產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或待檢的。

（二）待判定：產(chǎn)品已經(jīng)檢驗但尚待判定。

（三）合格：產(chǎn)品通過檢驗合格的。

（四）不合格：產(chǎn)品經(jīng)檢驗判定為不合格的。第二十三條 檢驗狀態(tài)的標(biāo)識方法

（一）分區(qū)堆放標(biāo)明檢驗和試驗狀態(tài)。

1、ф1m 及以下盤具成盤和無工位器具成圈的半成品來不及檢驗的停放在待檢區(qū)。

2、ф1m 及以下盤具成盤和無工位器具成圈的半成品經(jīng)檢驗合格停放在指定的合格區(qū)。

3、原輔材料投入車間必須是經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，使用前放在相應(yīng)機(jī)臺旁合格區(qū)域內(nèi)。

4、ф1m 及以下盤具成盤和無工位器具成圈的半成品經(jīng)上道工序檢驗為合格品，轉(zhuǎn)入下道工序時停放在下道工序機(jī)臺旁，經(jīng)為合格狀態(tài)。

5、經(jīng)擋班自檢合格的成品電纜，轉(zhuǎn)交測試工檢測的，停放在待檢區(qū)。檢測工檢測合格并由檢驗員簽字或蓋章認(rèn)可的成品電纜停放在合格區(qū)。

6、經(jīng)檢驗不合格的半成品、成品停放在不合格品區(qū)。

（二）以狀態(tài)標(biāo)牌標(biāo)明檢驗和試驗狀態(tài)

1、狀態(tài)標(biāo)牌分待檢、合格、不合格。

2、進(jìn)公司的原輔材料，倉庫保管員根據(jù)檢驗和/或驗證狀況分別標(biāo)識，即：檢驗和/或驗證前用“待檢”牌；檢驗或驗證合格后掛“合格”牌；不合格掛“不合格”牌，并對標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，防止損壞。發(fā)現(xiàn)丟失，及時補(bǔ)辦。

3、生產(chǎn)過程中的半成品或成品，經(jīng)檢驗或試驗發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，由各工序擋班工或成品檢驗員在流轉(zhuǎn)質(zhì)量情況欄注明不合格狀態(tài)并在相應(yīng)的備注欄注明相應(yīng)不合格內(nèi)容作為標(biāo)識，由相應(yīng)工序擋班工將不合格半成品或成品隔離或放置在不合格區(qū)域。

（三）以檢驗印章或在工序流轉(zhuǎn)卡上簽字標(biāo)明檢驗試驗狀態(tài)。

1、工序加工后的狀態(tài)（指1m以上盤具成圈的半成品）以各工序擋班工在流轉(zhuǎn)卡質(zhì)量情況欄 中簽“合格”字樣來表明該工序加工檢驗合格。2、1m 以上盤具成圈的半成品在相應(yīng)生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)卡上無操作工簽“合格”字樣以及其它相應(yīng)標(biāo)識的一律視為待檢狀態(tài)，不得轉(zhuǎn)序或入庫。如在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格，由車間技術(shù)員、檢驗員或擋班工在質(zhì)量情況一欄中簽字并注明不合格及不合格內(nèi)容，由相應(yīng)工序擋班工及時隔離或放置在不合格區(qū)域；車間不合格品允許用掛不合格或待判定標(biāo)識牌作為狀態(tài)標(biāo)識。

3、車間技術(shù)員或（兼職）檢驗員或相應(yīng)工序擋班工自檢，尚難判定結(jié)果的，由相應(yīng)的檢驗人員在流轉(zhuǎn)卡的質(zhì)量情況欄中簽署“待判定”字樣并注明檢驗者姓名、日期。

（四）狀態(tài)標(biāo)記的控制和管理

1、檢驗和試驗狀態(tài)由質(zhì)檢部監(jiān)督管理，區(qū)域擺放由車間負(fù)責(zé)。標(biāo)牌、流轉(zhuǎn)卡簽字由擋班工負(fù)責(zé)自檢和互檢，由車間技術(shù)員和/或（兼職）檢驗員確認(rèn)，并監(jiān)督擋班工正確使用。

第九章 產(chǎn)品追溯的要求 第二十四條 生產(chǎn)中及出公司的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題必須具有可追溯性。

第二十五條 產(chǎn)品的主要原材料的批號、單位應(yīng)在相關(guān)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移卡上注明，以便具有可追溯性。

第二十六條 生產(chǎn)中及出公司的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的追溯辦法。

（一）成圈電纜通過合格證應(yīng)追溯到該成品電纜的打包工或檢測工及質(zhì)量情況。

（二）成盤電纜通過工序流轉(zhuǎn)卡、過程檢驗記錄和合格證，應(yīng)追溯到絕緣擠塑或擠橡工序及以后所有加工責(zé)任者和質(zhì)量情況。

（三）以上產(chǎn)品在生產(chǎn)中及出公司后出現(xiàn)質(zhì)量問題。由檢驗員根據(jù)以上質(zhì)量記錄追溯加工責(zé)任者、質(zhì)量情況，并根據(jù)銷售中心入庫臺帳和發(fā)貨臺帳追溯成品分布情況，以便分清責(zé)任或查找不合格產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施。

（四）主要原材料有質(zhì)量問題直接追溯到供貨商，采取相應(yīng)的措施。

（五）緊急放行產(chǎn)品通過原材料的批號、單位等進(jìn)行追溯。生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)卡應(yīng)由相應(yīng)工序的生產(chǎn)者按要求認(rèn)真填寫，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品型號、規(guī)格、長度、姓名、生產(chǎn)日期、質(zhì)量情況、檢驗狀態(tài)等；填寫內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、正確、完整、清晰。

第四篇：產(chǎn)品退貨作業(yè)指導(dǎo)書

篇一：66 退貨作業(yè)指導(dǎo)書

篇二：客戶退貨管理作業(yè)指導(dǎo)書客戶退貨管理作業(yè)指導(dǎo)書1.目的： 規(guī)范客戶退貨作業(yè)流程，確保成品受到合理的流通及應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確。2.范圍：

適用于本公司所有衛(wèi)生巾產(chǎn)品最終成品的退貨作業(yè)程序。3．職責(zé)：

3.1 銷售：退貨控制；退貨申請；退貨品客戶處的整理；退貨差異（非承運(yùn)商原 因）的核銷申請。

3.2 營管：sap退貨訂單/交貨單處理；前進(jìn)倉退貨運(yùn)輸作業(yè)安排；前進(jìn)倉退貨品 的清點(diǎn)。

3.3 儲運(yùn)：蘇州倉退貨作業(yè)安排；蘇州倉退貨品清點(diǎn)、送檢。

3.4 會計：參于蘇州廠/前進(jìn)倉退貨品的清點(diǎn)；客戶應(yīng)退與倉庫實收導(dǎo)致的應(yīng)收帳 款差異的追蹤處理。

3.5 品保：退貨產(chǎn)品的性能試驗和判定工作。3.6 生產(chǎn)：退貨品的再加工作業(yè)。4．作業(yè)流程： 4.1 退貨申請

4.1.1業(yè)務(wù)根據(jù)與客戶確認(rèn)的退貨信息，填寫”事故通報處理單-退貨類”呈權(quán)責(zé) 主管簽核。

★退貨核準(zhǔn)權(quán)限：退貨貨物價值5000元以下的”事故通報處理單-退貨類”簽 核到銷售總監(jiān)；5000元以上的”事故通報處理單-退貨類”簽核到總經(jīng)理。4.2 退貨訂單

4.2.1 營管依已核準(zhǔn)的”事故通報處理單-退貨類”退貨產(chǎn)品、數(shù)量、價格等相關(guān) 信息進(jìn)行sap系統(tǒng)退貨訂單及交貨單處理。4.3退貨物流

4.3.1 退貨前業(yè)務(wù)需至客戶處進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)日期查驗及數(shù)量的清點(diǎn)。

4.3.1.1 已過期產(chǎn)品原則上不接受退貨，如因涉及賬款回收等特殊情況需辦理過期品退貨需在退貨申請時明確注明。

4.3.1.2 對非原封箱產(chǎn)品業(yè)務(wù)需進(jìn)行清點(diǎn)、整理、封箱，在外箱上標(biāo)注箱內(nèi)產(chǎn)品清單（sku和數(shù)量）并簽名。

4.3.1.3為便于后續(xù)清點(diǎn)交接，請在單據(jù)上注明退貨包裝箱數(shù)量。4.3.2 物流公司根據(jù)營管或工廠儲運(yùn)下達(dá)的退貨任務(wù)安排車輛收退貨。

4.3.2.1收取退貨時，需檢查產(chǎn)品封箱是否完好、是否有業(yè)務(wù)封箱，各檢查項完整方可提取退貨，否則請及時通知退貨任務(wù)下達(dá)方（營管或工廠儲運(yùn)）。營管或工廠儲運(yùn)及時與各責(zé)任業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)在30分鐘內(nèi)予以回復(fù)。營管或工廠儲運(yùn)記錄業(yè)務(wù)回復(fù)情況并通知物流公司執(zhí)行。4.3.2.2對未經(jīng)核準(zhǔn)、在送貨過程中突發(fā)的退貨，物流公司需及時通知出貨任務(wù)下達(dá)方（營管或工廠儲運(yùn)）。營管或工廠儲運(yùn)及時與各責(zé)任業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)在30分鐘內(nèi)予以回復(fù)處理結(jié)果。營管或工廠儲運(yùn)記錄業(yè)務(wù)回復(fù)情況并通知物流公司執(zhí)行。★針對以拒簽送貨單或本次不取退貨客戶將對貨物自行處臵等會給公司造成更大

損失隱患的，原則上先予以貨物退回處理。4.3.3 退貨入庫 4.3.3.1退貨入蘇州倉

4.3.3.1.1由儲運(yùn)、會計2單位人員對退貨封箱狀況進(jìn)行檢查；退貨品數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)；根據(jù)實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。

4.3.3.1.2 營管根據(jù)退貨實收情況及退貨差異責(zé)任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進(jìn)行承運(yùn)商賠付銷售訂單處理。倉管進(jìn)行相應(yīng)退貨收貨或發(fā)貨過帳。

4.3.3.1.3倉管員填寫”異常品處理單”通知品保人員鑒定并根據(jù)品保部門判定結(jié)果，確定退貨品后續(xù)處理（發(fā)回產(chǎn)線重工,篩選或選擇申請報廢處理）。4.3.3.2退貨入前進(jìn)倉

4.3.3.2.1由營管、會計（如當(dāng)區(qū)無會計建議業(yè)助或業(yè)務(wù)人員代表）定期或不定期至前進(jìn)倉對退貨封箱狀況進(jìn)行檢查；退貨品數(shù)量的清點(diǎn)；根據(jù)實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。4.3.3.2.2 營管根據(jù)退貨實收情況及退貨差異責(zé)任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進(jìn)行承運(yùn)商賠付銷售訂單處理。

4.3.4 退貨差異責(zé)任歸屬 4.3.4.1如封箱各檢查項不完整未報備經(jīng)同意或未經(jīng)允許將貨物退回產(chǎn)生的相關(guān)差異由物流公司賠付。

4.3.4.2貨物退回如封箱完好有數(shù)量差異或經(jīng)業(yè)務(wù)許可退回的未經(jīng)整理或封箱各 檢查項不完整的貨物有數(shù)量差異，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。4.4 應(yīng)收帳款核對

4.4.1 業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶應(yīng)退與倉庫實收的差異填寫”事故通報處理單-折讓單” 并經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核。4.4.2會計部門根據(jù)”事故通報處理單-折讓單”對sap系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。4.5作業(yè)流程圖 5 相關(guān)表單

5.1事故通報處理單-退貨類 qr-sc/wi03-015.2事故通報處理單-折讓單 qr-sc/wi03-02 5.3異常品處理單 qr-sc/wi03-03 篇三：退貨產(chǎn)品分析作業(yè)指導(dǎo)書p 6.1 w-1 1.目的: 本指導(dǎo)書旨在對退貨進(jìn)行合理控制.減少退貨次數(shù)至最低..2.范圍: 本指導(dǎo)書適用于客戶退貨的全過程.3.職責(zé): 3.1營業(yè)部長負(fù)責(zé)對客戶退貨的批準(zhǔn).3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)對退貨的接收清點(diǎn)和重新發(fā)貨，負(fù)責(zé)退貨的調(diào)換和入庫.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗并填寫檢驗結(jié)果.3.4制造部負(fù)責(zé)對退貨的再加工.4.定義: 退貨:指客戶在接到公司按訂單發(fā)出的貨物后,由于某種原因?qū)⒇浳锿嘶毓具@一行動過程.5.程序: 5.1批準(zhǔn)

5.1.1銷售課接到客戶退貨要求,填制退貨申報表一式四份(.營業(yè)部.品質(zhì)部.財務(wù)部各一份),將退貨理由及客戶提供的申報數(shù)量、規(guī)格型號、客戶名稱、金額、銷貨清單號等填寫清楚,然后填寫退貨原因經(jīng)營業(yè)部部長填寫意見批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交負(fù)責(zé)發(fā)貨人員.5.1.2 如有相應(yīng)的信息反饋單號,則應(yīng)將信息反饋單號注明于退貨申報表上.5.1.3 發(fā)貨人員見到營業(yè)部長簽字的退貨申報表后對照提貨單,提取貨物到公司.5.2接收

5.2.1倉庫保管員對退貨進(jìn)行清點(diǎn),并將清點(diǎn)的實際數(shù)量填寫到退貨申報表中并在清點(diǎn)人處簽字.并報品質(zhì)部進(jìn)行檢驗.5.3 檢驗

5.3.1品質(zhì)部對退貨進(jìn)行檢驗之后在退貨申報表上填寫驗證結(jié)果,對于能夠直接判斷原因的,填寫處理意見并由部長簽字。對于不能判明原因的由品質(zhì)部組織多功能小組共同分析原因，制定糾正措施，填寫五原則報告。

5.4 保管員持經(jīng)品質(zhì)部驗證后的退貨申報表，由財務(wù)部部長簽署意見后,按照驗證結(jié)果對退貨進(jìn)行處理.5.5 處理

5.5.1如退貨為合格品,倉庫保管員將退貨退回倉庫,并將入庫實收數(shù)量記帳。

5.5.2 如退貨為需返工的不合格品,由品質(zhì)部填寫產(chǎn)品返工單一式三聯(lián)(制造部.品質(zhì)部，倉庫一聯(lián)),并通知制造部對退貨進(jìn)行返工,當(dāng)將返工/品完成經(jīng)檢驗合格后,倉庫憑返工單接收物料并按照實際的合格品數(shù)量記帳。

5.5.3 如退貨為不合格品且無法返工,營業(yè)部填寫物料報廢申報單。

5.5.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)五原則報告的實施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗證實施情況的有效性。

5.5.5 如果此問題在以后沒有再發(fā)生或發(fā)生次數(shù)明顯降低到可接受水平，此項目可以關(guān)閉。6.備注:無.7.參考文件

7.1 退貨申報表篇四：采購?fù)素涀鳂I(yè)指導(dǎo)書1.目的

為將進(jìn)料檢驗及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品向供應(yīng)商要求退貨，制訂本作業(yè)指導(dǎo)書。2.適用范圍

本程序適用于采購?fù)素涀鳂I(yè)。非生產(chǎn)用物料包括：辦公用品、低值易耗品、勞保用品。3.定義 無

4.職責(zé)

4.1 供應(yīng)鏈經(jīng)理 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 負(fù)責(zé)退貨的最終審批； 負(fù)責(zé)退貨單的審批； 負(fù)責(zé)填制采購?fù)素泦危?負(fù)責(zé)填制特采單； 負(fù)責(zé)退貨物料的審核； 負(fù)責(zé)退貨貨物料單據(jù)的審核； 負(fù)責(zé)退貨物料的包裝及托運(yùn)； 負(fù)責(zé)填制退貨單據(jù)； 負(fù)責(zé)請購物料的檢收； 4.2 供應(yīng)經(jīng)理 4.3 供應(yīng)專員 4.4 物流部經(jīng)理 4.5 倉管 4.6 申請單位

5.采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖

見附件《采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖》。6.作業(yè)內(nèi)容

6.1 物料送達(dá)，品質(zhì)檢驗員根據(jù)公司品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗物料，不合格物料作好標(biāo)識，存放于不良品區(qū)； 6.2 品質(zhì)檢驗員根據(jù)檢驗情況填制《驗退通知單》，通知供應(yīng)人員；

6.3 供應(yīng)人員收到《驗退通知單》時，應(yīng)立即匯報供應(yīng)經(jīng)理，同時與供應(yīng)商聯(lián)系，查找原因并確立處理辦法； 6.4 物料可以退換貨的，經(jīng)供應(yīng)經(jīng)理簽核《驗退通知單》后通知倉管； 6.5 物料因客觀原因（如交期等）來不及退換貨，或經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、供應(yīng)鏈經(jīng)理重新確立標(biāo)準(zhǔn)可以讓步接收 的，由供應(yīng)專員填制《特采單》，由供應(yīng)鏈經(jīng)理審批，審批可以特采的按采購入庫流程驗收入庫，審批否決的作退貨處理； 6.6 倉管根據(jù)《驗退通知單》包裝好不良品并填制《退貨單》，經(jīng)倉庫主管審核后退回供應(yīng)商； 6.7 《退貨單》應(yīng)及時送給倉庫賬務(wù)人員，賬務(wù)人員入賬后并在次日10點(diǎn)前將《領(lǐng)料單》財務(wù)聯(lián)送財務(wù)部會

計據(jù)以入帳，倉庫聯(lián)由倉庫賬務(wù)存檔，供應(yīng)聯(lián)報送供應(yīng)專員存查； 7.附件

7.1 《采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖》； 8.相關(guān)文件

8.1 《采購入庫作業(yè)》； 9.相關(guān)紀(jì)錄 9.1 《特采單》； 9.2 《退貨單》； 9.3 《驗退通知單》；

第五篇：產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)簽管理制度

產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序（產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)簽管理制度）

1.目的

對公司的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的全過程（包括從原輔料的接收、工序生產(chǎn)、成品入庫以及出廠）保持適當(dāng)標(biāo)識，并規(guī)定相應(yīng)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識種類和管理辦法，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯，確保合格品才能進(jìn)入下一工序或出廠。2.范圍

適用于從原料進(jìn)廠到成品出廠全過程標(biāo)識的控制和可追溯性管理。3.職責(zé)

3.1倉管部：負(fù)責(zé)所屬區(qū)或內(nèi)物料（包括原輔料、產(chǎn)品）檢驗狀態(tài)的標(biāo)識及控制，并正確使用和保管好各種物品的標(biāo)識。

3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中形成的半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識與維持，若需要對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯時，參與追溯工作的進(jìn)行和評審。

3.3品管部：負(fù)責(zé)組織對物料進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識，監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門的實施情況，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性管理。4.定義

無 5.程序 5.1原料標(biāo)識

原料、添加劑預(yù)混料、編織袋和標(biāo)簽等原輔料必須分區(qū)堆放，上鎖存放，防止流失。原輔料進(jìn)庫后由倉管員編寫《原料標(biāo)識卡》，并掛上相應(yīng)的堆頭上，注明名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、進(jìn)料日期等，質(zhì)檢員根據(jù)檢驗結(jié)果，在《原料標(biāo)識卡》填上質(zhì)量狀況和使用要求。有毒有害物資必須與形成飼料的物料隔離堆放，并設(shè)有明顯的安全警告性標(biāo)識。5.2.生產(chǎn)過程中物料的標(biāo)識

5.2.1生產(chǎn)過程中需使用的原輔料，必須先經(jīng)倉管員同意，查清楚相應(yīng)的標(biāo)識卡，確定是合格的原輔料后才能領(lǐng)用，根據(jù)領(lǐng)料情況填寫《原料出庫單》和《原料耗用日報表》以便追溯，注意必須填寫清楚供應(yīng)商、檢驗編號和數(shù)量等可追溯信息。

5.2.2在生產(chǎn)過程中，若完成上一工序后，需要一段時間才能進(jìn)入下一工序的物料，須掛上標(biāo)識牌，并在標(biāo)識牌上注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格和下一工序，確保信息傳達(dá)準(zhǔn)確無誤。5.2.3各種返工料必須按分類要求進(jìn)行歸類堆放和使用。

5.2.4 從車間拉出來的原料、半成品或成品，必須堆放在指定位置，并在叉料方向的兩側(cè)標(biāo)明品種或編號、產(chǎn)生原因、數(shù)量、日期和班次等內(nèi)容，以防誤用。5.3 成品標(biāo)識

5.3.1飼料成品必須使用對應(yīng)的包裝袋包裝，包裝袋外要印有品名、規(guī)格、廠址、凈含量、公司名稱等內(nèi)容。

5.3.2包裝封口時，必須加縫飼料標(biāo)簽，并加蓋當(dāng)天生產(chǎn)日期，一包飼料對應(yīng)一張標(biāo)簽。標(biāo)簽應(yīng)符合《飼料標(biāo)簽》GB10648的要求，內(nèi)容包括品名編號、驗收合格證號、廠名廠址、生產(chǎn)日期、主要成分分析保證值、原料組成、使用說明、配伍禁忌、保質(zhì)期、貯存方法、注意事項等。

5.3.2包裝完成后，堆放時，不同規(guī)格、不同日期的產(chǎn)品必須分開堆放。不同日期的產(chǎn)品，先生產(chǎn)的產(chǎn)品必須移到最外面，保證發(fā)貨時做到先入先出。5.4入庫成品的標(biāo)識

生產(chǎn)完成后，入倉的成品由倉管員在成品報表上進(jìn)行標(biāo)示，并在堆頭上掛上標(biāo)識牌，注明檢驗狀態(tài)、生產(chǎn)日期、規(guī)格等，以便區(qū)分。5.5檢驗狀態(tài)

檢驗狀態(tài)分三種：待檢（掛黃牌）、合格（掛綠牌或不掛牌）、不合格（掛紅牌）。

5.6產(chǎn)品追溯 5.6.1追溯規(guī)劃

當(dāng)客戶、法規(guī)或公司本身有追溯需求時，由品管部規(guī)劃追溯過程。5.6.2 產(chǎn)品追溯的途徑

產(chǎn)品批號 → 生產(chǎn)過程控制記錄表 → 生產(chǎn)計劃表和生產(chǎn)領(lǐng)用原料單 → 原料編號 → 原料檢驗報告 → 供應(yīng)廠商。5.6.3 追溯依據(jù)及控制

通過產(chǎn)品批號、小包裝袋上的日期編碼，可以查出使用原料的記錄及編號，從而找出相應(yīng)的生產(chǎn)過程記錄和原料質(zhì)量記錄，進(jìn)行原料追溯。

5.6.4 當(dāng)原料、半成品需要讓步接收時，由相關(guān)人員按照《不合格品控制程序》做特殊標(biāo)識，以便在以后的工序中發(fā)現(xiàn)不符合要求時，能夠及時召回此批產(chǎn)品。

5.7各種標(biāo)識要求不易脫落或丟失、破碎，字跡要清楚。產(chǎn)品標(biāo)識亦可以用手寫標(biāo)簽、標(biāo)牌。標(biāo)識的主要內(nèi)容應(yīng)反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量或地點(diǎn)、方位等。物料狀態(tài)標(biāo)識可用如下方式表示：標(biāo)簽（如合格證）、區(qū)域、標(biāo)牌、各種記錄等。

5.8產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)具有可追溯性，當(dāng)產(chǎn)品無標(biāo)識或標(biāo)識不清時，由品管部會同相關(guān)部門查明原因后補(bǔ)加相應(yīng)標(biāo)識。