第一篇：核查流程

核查流程及其他安排

一 核查流程

1.查收資料：按照 上次提供的文件中的資料（第三項(xiàng)核查程序中的1、2項(xiàng)和第四項(xiàng)核查資料清單）逐項(xiàng)查收，分析存在的問題；

2.現(xiàn)場(chǎng)核查：針對(duì)廠區(qū)情況，對(duì)生產(chǎn)工藝、環(huán)保設(shè)施、周邊環(huán)境敏感點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查；

3.報(bào)告編制：根據(jù)收集的資料和現(xiàn)場(chǎng)核查的情況根據(jù)相關(guān)技術(shù)文件編制核查報(bào)告。

二 時(shí)間安排

1.請(qǐng)各企業(yè)在端午節(jié)前將文字資料準(zhǔn)備好。

2.端午節(jié)后開始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，核查路線由甲方安排。

3.每個(gè)廠擬用兩天時(shí)間：第一天查收資料；第二天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。

4.現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)束后編制技術(shù)報(bào)告，時(shí)間視核查中的問題而定，在所有問題都解決的情況下，可保證1個(gè)月內(nèi)出核查報(bào)告。

三 與環(huán)保局溝通的事宜

與環(huán)保局溝通的事宜由甲方自行解決，我方可提供技術(shù)支持。具體事宜包括：

1.如無排污許可證，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門出具證明；

2.無總量控制或減排任務(wù)的企業(yè)，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門出具證明；

3.環(huán)保守法證明；

4.當(dāng)?shù)貙?shí)施清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)名單；

5.其他在核查中發(fā)現(xiàn)的需要與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門溝通的事宜。

第二篇：市場(chǎng)部核查流程

市場(chǎng)部核查流程

1、業(yè)務(wù)主管每月5號(hào)前，提供陳列申請(qǐng)包括：OA申請(qǐng)表（會(huì)簽到市場(chǎng)部渠道負(fù)責(zé)人及內(nèi)控部負(fù)責(zé)人）、陳列費(fèi)用申請(qǐng)表（經(jīng)銷商名稱、終端客戶名稱及數(shù)量、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、陳列費(fèi)用、單月返還金額、陳列方式、銷量預(yù)估、支付方式、投入產(chǎn)出比等）。注：陳列申請(qǐng)由業(yè)務(wù)主管統(tǒng)一收集，并由業(yè)務(wù)主管整理完成后，發(fā)給市場(chǎng)部。

2、每月15號(hào)前，業(yè)務(wù)人員提供實(shí)際陳列明細(xì)（實(shí)際陳列明細(xì)必須與陳列申請(qǐng)表相符），并提供帶水印的陳列照片。市場(chǎng)部將根據(jù)照片、陳列明細(xì)、OA申請(qǐng)進(jìn)行審核。

3、每月15-20號(hào)，市場(chǎng)部根據(jù)業(yè)務(wù)人員提供的照片、陳列明細(xì)表、走訪檢查表、陳列標(biāo)準(zhǔn)表進(jìn)行抽查、或電話回訪抽查。對(duì)不合格的陳列反饋給業(yè)務(wù)人員限期整改，整改如不能達(dá)標(biāo)，將不予核銷。

4、每月21-25號(hào)市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際檢查照片、實(shí)際陳列明細(xì)進(jìn)行費(fèi)用核查。

5、每月26-30號(hào)整理核銷費(fèi)用明細(xì)表（OA申請(qǐng)、實(shí)際陳列門店、實(shí)際陳列照片、走訪檢查表）簽字確認(rèn)后。市場(chǎng)部將符合核銷標(biāo)準(zhǔn)的文件（照片、實(shí)際陳列明細(xì)、檢查表）打印后簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)人員將合格資料、發(fā)票、BPM表單（協(xié)同部門請(qǐng)選內(nèi)控部）、OA申請(qǐng)等4份文件進(jìn)行整理進(jìn)行核銷。內(nèi)控部進(jìn)行監(jiān)督。

6、核銷資料（簽字版）由渠道負(fù)責(zé)人存檔。請(qǐng)業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)，超時(shí)將不予核銷。

第三篇：手術(shù)安全核查制度及流程

附件一

手術(shù)安全核查制度

一、手術(shù)安全核查是由具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)的手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術(shù)室護(hù)士三方（以下簡稱三方），分別在麻醉實(shí)施前、手術(shù)開始前和患者離開手術(shù)室前，共同對(duì)患者身份和手術(shù)部位等內(nèi)容進(jìn)行核查的工作。

二、本制度適用于各級(jí)各類手術(shù)，其他有創(chuàng)操作可參照?qǐng)?zhí)行。

三、手術(shù)患者均應(yīng)配戴標(biāo)示有患者身份識(shí)別信息的標(biāo)識(shí)以便核查。

四、手術(shù)安全核查由手術(shù)醫(yī)師或麻醉醫(yī)師主持，三方共同執(zhí)行并逐項(xiàng)填寫《手術(shù)安全核查表》。

五、實(shí)施手術(shù)安全核查的內(nèi)容及流程。

①麻醉實(shí)施前：三方按《手術(shù)安全核查表》依次核對(duì)患者身份（姓名、性別、年齡、病案號(hào)）、手術(shù)方式、知情同意情況、手術(shù)部位與標(biāo)識(shí)、麻醉安全檢查、皮膚是否完整、術(shù)野皮膚準(zhǔn)備、靜脈通道建立情況、患者過敏史、抗菌藥物皮試結(jié)果、術(shù)前備血情況、假體、體內(nèi)植入物、影像學(xué)資料等內(nèi)容。

②手術(shù)開始前：三方共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、手術(shù)方式、手術(shù)部位與標(biāo)識(shí)，并確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等內(nèi)容。手術(shù)物品準(zhǔn)備情況的核查由手術(shù)室護(hù)士執(zhí)行并向手術(shù)醫(yī)師和麻醉醫(yī)師報(bào)告。

③患者離開手術(shù)室前：三方共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、實(shí)際手術(shù)方式，術(shù)中用藥、輸血的核查，清點(diǎn)手術(shù)用物，確認(rèn)手術(shù)標(biāo)本，檢查皮膚完整性、動(dòng)靜脈通路、引流管，確認(rèn)患者去向等內(nèi)容。

④三方確認(rèn)后分別在《手術(shù)安全核查表》上簽名。

六、手術(shù)安全核查必須按照上述步驟依次進(jìn)行，每一步核查無誤后方可進(jìn)行下一步操作，不得提前填寫表格。

七、術(shù)中用藥、輸血的核查：由麻醉醫(yī)師或手術(shù)醫(yī)師根據(jù)情況需要下達(dá)醫(yī)囑并做好相應(yīng)記錄，由手術(shù)室護(hù)士與麻醉醫(yī)師共同核查。

八、住院患者《手術(shù)安全核查表》應(yīng)歸入病歷中保管，非住院患者《手術(shù)安全核查表》由手術(shù)室負(fù)責(zé)保存一年。

九、手術(shù)科室、麻醉科與手術(shù)室的負(fù)責(zé)人是本科室實(shí)施手術(shù)安全核查制度的第一責(zé)任人。

十、醫(yī)務(wù)股建立專項(xiàng)考核，定期開展點(diǎn)評(píng)，定期對(duì)手術(shù)安全核查制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督與管理，提出持續(xù)改進(jìn)的措施并加以落實(shí)。

手術(shù)安全核查流程

一.手術(shù)室護(hù)士的自行核查：

1．術(shù)前訪視，第一次核查：術(shù)前一天巡回護(hù)士到病房了解病情，內(nèi)容包括：查閱病例核對(duì)姓名，床號(hào)，性別，年齡，病案號(hào)，手術(shù)名稱，手術(shù)部位，手腕或腳腕佩戴標(biāo)記帶，手術(shù)部位標(biāo)記，藥物過敏史，皮膚，檢查報(bào)告。

2．第二次核查：手術(shù)當(dāng)天早晨，持接病人交接單到病房與病房護(hù)士交接核對(duì)，病房護(hù)士在交接單上簽名確認(rèn)。核對(duì)時(shí)讓清醒患者自己說出姓名，對(duì)神志不清的患者或年幼的患兒，其身份的確認(rèn)由其合法親屬或外科醫(yī)師共同完成?；颊哔Y料及物品出入手術(shù)室有記錄。

3．手術(shù)前等候區(qū)核查，第三次核查：手術(shù)患者接入手術(shù)等候區(qū)由巡回護(hù)士核查接病人交接單所填寫內(nèi)容與病例、手術(shù)間是否符合。

4．手術(shù)間內(nèi)核查，第四次核查：巡回護(hù)士將各自的手術(shù)患者從等候區(qū)接入手術(shù)間后，再次核查患者相應(yīng)內(nèi)容，并檢查儀器設(shè)備完好情況，洗手護(hù)士備齊手術(shù)所需器械。麻醉醫(yī)師核查手術(shù)患者相應(yīng)內(nèi)容及完成麻醉前的準(zhǔn)備工作。

二．手術(shù)團(tuán)隊(duì)核查

1．第一次團(tuán)隊(duì)核查：實(shí)施麻醉前由麻醉醫(yī)師主持，手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師及

手術(shù)護(hù)士共同確認(rèn)患者身份、姓名、手術(shù)部位、手術(shù)方式、手術(shù)部位標(biāo)識(shí)、手術(shù)病人標(biāo)識(shí)、手腕或腳腕佩戴標(biāo)識(shí)帶。知情同意書、皮膚完整性、過敏史等內(nèi)容，假體/植入物/金屬無誤后方可實(shí)施麻醉。有回答能力的均由病人自己敘述。

2．第二次團(tuán)隊(duì)核查：擺放手術(shù)體位前由巡回護(hù)士主持，手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)

師及手術(shù)護(hù)士核查手術(shù)部位的標(biāo)記（術(shù)前由醫(yī)生做好標(biāo)記），特別注意成對(duì)器官的單側(cè)手術(shù)；有左右之分的手術(shù)；有兩個(gè)以上部位的手術(shù)。

3．第三次團(tuán)隊(duì)核查：皮膚切開之前（暫停）

手術(shù)開始前暫停一分鐘由手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師及護(hù)士共同確認(rèn)患者身份、手術(shù)部位、手術(shù)方式、手術(shù)體位、手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。手術(shù)醫(yī)師陳述：預(yù)計(jì)手術(shù)時(shí)間、預(yù)計(jì)失血量、強(qiáng)調(diào)關(guān)注點(diǎn)。麻醉醫(yī)師陳述：強(qiáng)調(diào)關(guān)注點(diǎn)、應(yīng)對(duì)方案。手術(shù)護(hù)士陳述：物品滅菌合格、應(yīng)對(duì)方案、儀器設(shè)備完好、術(shù)前給予預(yù)防性抗生素情況、相關(guān)影像資料、術(shù)中體內(nèi)植入物等是否準(zhǔn)備就緒且功能良好。并填寫手術(shù)病人核查表。

4．第四次團(tuán)隊(duì)核查：手術(shù)結(jié)束前核查由手術(shù)醫(yī)生主持，手術(shù)醫(yī)生宣布實(shí)施手

術(shù)的名稱、各類管道防治情況、手術(shù)醫(yī)生、巡回護(hù)士、洗手護(hù)士共同清點(diǎn)手術(shù)用物，三方確認(rèn)無誤后，關(guān)閉切口，認(rèn)真記錄。

5．第五次團(tuán)隊(duì)核查：病人離開手術(shù)間前，手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師及護(hù)士共同確

認(rèn)記錄實(shí)施手術(shù)的名稱、清點(diǎn)手術(shù)用物數(shù)量正確、手術(shù)標(biāo)本確認(rèn)、患者姓名、病案號(hào)、皮膚完整性檢查、引流管、其他管路、病人去向、術(shù)中出血量。

第四篇：機(jī)構(gòu)申報(bào)核查基本流程

實(shí)地核查工作的基本流程

（一）房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)網(wǎng)上申報(bào)基礎(chǔ)資料，系統(tǒng)自動(dòng)生成《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)年檢實(shí)地核查表》。

（二）武漢房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)秘書處安排核查任務(wù)后記入《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)年檢實(shí)地核查任務(wù)安排表》。

（三）核查人員在接到核查任務(wù)當(dāng)日（以協(xié)會(huì)發(fā)送的《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)年檢實(shí)地核查表》為準(zhǔn)）與申報(bào)單位聯(lián)系，于規(guī)定時(shí)間攜帶工作證明、《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)年檢實(shí)地核查表》、數(shù)碼相機(jī)、帶gps功能的手機(jī)進(jìn)行實(shí)地核查。

（四）核查人員到達(dá)店面后應(yīng)先出示工作證明，然后開展核查工作。針對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)向負(fù)責(zé)人員和相關(guān)人員核實(shí)確認(rèn)，核實(shí)確認(rèn)情況應(yīng)以由有關(guān)人員簽字確認(rèn)。

（五）核查結(jié)束后，核查人員應(yīng)在核查后規(guī)定時(shí)間內(nèi)上交至協(xié)會(huì)秘書處。

（六）協(xié)會(huì)秘書處將對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行核查。對(duì)有異議的核查結(jié)果，協(xié)會(huì)秘書處將再組織2-3次復(fù)查。

（七）對(duì)于初次核查通過的機(jī)構(gòu)，協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以復(fù)核。

（八）核查結(jié)果一般于核查后10個(gè)工作日公布在協(xié)會(huì)網(wǎng)站，對(duì)于核查不合格的機(jī)構(gòu)，協(xié)會(huì)將根據(jù)工作情況另行安排時(shí)間核查。

第五篇：退耕還林重點(diǎn)核查驗(yàn)收工作流程

退耕還林重點(diǎn)核查驗(yàn)收工作流程

一、搞好組織協(xié)調(diào)工作

2010年工程省的重點(diǎn)核查驗(yàn)收工作單位涉及直屬院和工程省院，在開展重點(diǎn)核查驗(yàn)收工作前，直屬院、省退耕辦、工程省院應(yīng)召開一次工作協(xié)調(diào)會(huì)。一是對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行部署和銜接；二是明確領(lǐng)導(dǎo)小組的組成（林退發(fā)[2009]264號(hào)要求）；三是明確技術(shù)負(fù)責(zé)人；四是明確聯(lián)系聯(lián)絡(luò)渠道和責(zé)任人。

二、搞好技術(shù)力量的組織和培訓(xùn)

承擔(dān)重點(diǎn)核查驗(yàn)收任務(wù)的單位要根據(jù)國家林業(yè)局退耕辦下達(dá)的核查任務(wù)情況，組織足夠的技術(shù)力量參與核查工作，確保按時(shí)完成核查任務(wù)。同時(shí)，還要對(duì)參與核查工作的所有技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)和考核，考核合格的方能參加核查工作。

三、外業(yè)前做好充分準(zhǔn)備

一是要檢查核對(duì)全省上報(bào)數(shù)據(jù)（包括到期與補(bǔ)查數(shù)據(jù)）；二是拷貝2008年、2009年重點(diǎn)核查驗(yàn)收各縣核查鄉(xiāng)名、小班庫、縣報(bào)告，了解核查縣前兩年的核查情況；三是準(zhǔn)備好小班調(diào)查表、輸機(jī)表、抽鄉(xiāng)表、基本情況調(diào)查表、全面驗(yàn)收未保存面積表；四是下載統(tǒng)計(jì)程序，將全省各縣上報(bào)數(shù)據(jù)輸入程序；五是復(fù)印2008年、2009年收集的干熱河谷地區(qū)文件；六是準(zhǔn)備好網(wǎng)點(diǎn)板、圍尺、GPS（包括坐標(biāo)定位與轉(zhuǎn)換參數(shù)）、數(shù)碼照相機(jī)、記錄筆等基本工具。

四、省級(jí)資料收集、核對(duì)和輸機(jī)

開展外業(yè)前，要到省退耕辦收集核對(duì)有關(guān)資料。主要包括： 1、2002年、2005年國家下達(dá)到省和省分解到縣的計(jì)劃文件；

2、2002年和2005年實(shí)施方案和總結(jié)材料；

3、全省退耕還林相關(guān)管理規(guī)定和文件，特別是涉及成果鞏固的管理規(guī)定是收集的重點(diǎn)；

4、全省退耕還林工程建設(shè)主要成效、經(jīng)驗(yàn)和問題；

5、收集補(bǔ)充規(guī)定要求調(diào)查的基本情況數(shù)據(jù)并輸入程序，收集省上報(bào)未保存面積的各項(xiàng)未保存原因具體面積并輸入程序；

6、省級(jí)全面驗(yàn)收工作開展情況（按省級(jí)報(bào)告編寫要求收集，主要包括基本情況、主要做法、驗(yàn)收結(jié)果），申請(qǐng)補(bǔ)查面積的整改與驗(yàn)收情況；

7、核對(duì)省級(jí)全面驗(yàn)收上報(bào)的到期面積和申請(qǐng)補(bǔ)查面積與報(bào)國家林業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)是否一致，核對(duì)無誤后輸入程序。

另外，還要根據(jù)任務(wù)情況搞好分組和任務(wù)分配，特別要注意不要漏查了申請(qǐng)補(bǔ)查的面積。

五、到核查縣后開展的工作

1、資料收集：省下達(dá)到縣的2002年、2005年計(jì)劃和縣分解情況，2002、2005退耕還林實(shí)施方案，2002、2005作業(yè)設(shè)計(jì)文件（包括變更設(shè)計(jì)文件），相關(guān)規(guī)定和管理文件，工程建設(shè)主要成效、經(jīng)驗(yàn)和問題，按抽鄉(xiāng)表（包括到期和補(bǔ)查抽鄉(xiāng)表）要求填寫各鄉(xiāng)各各林種面積。

2、核對(duì)數(shù)據(jù)：核對(duì)縣掌握的面積與省上報(bào)面積是否一致，不一

致的須立即報(bào)告省項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由省項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)與省廳聯(lián)系，查明原因，需修改數(shù)據(jù)，要督促省廳盡快上報(bào)國家退耕辦，國家退耕辦同意后更改程序中全面驗(yàn)收上報(bào)結(jié)果表（省、縣均需相應(yīng)修改），并按更改后的數(shù)據(jù)核查。核對(duì)數(shù)據(jù)一致后，按要求抽鄉(xiāng)，并要求核查縣提供抽中鄉(xiāng)的歷年退耕還林小班驗(yàn)收匯總圖和退耕合同。

3、資料核對(duì)：主要核對(duì)抽中鄉(xiāng)特別是2008年和2009年已進(jìn)行重點(diǎn)核查鄉(xiāng)的各驗(yàn)收?qǐng)D，確認(rèn)是否存在重復(fù)上報(bào)情況。

4、外業(yè)調(diào)查

攜帶準(zhǔn)備好的驗(yàn)收?qǐng)D、小班表、測(cè)量工具、照相機(jī)到小班現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核查并拍攝典型照片?，F(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收?qǐng)D、求算面積、進(jìn)行郁閉度、覆蓋度調(diào)查、株數(shù)保存率調(diào)查、林種確認(rèn)等并填寫小班調(diào)查表。

5、內(nèi)業(yè)整理、輸機(jī)

當(dāng)天的小班調(diào)查表要當(dāng)天完成整理并輸機(jī)進(jìn)行邏輯檢查，全縣外業(yè)工作結(jié)束后，用程序進(jìn)行各項(xiàng)數(shù)據(jù)核對(duì)和檢查，無誤后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

6、編寫縣報(bào)告、反饋核查結(jié)果

完成外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后，在離開核查縣前完成縣報(bào)告編寫，向縣林業(yè)局反饋主要核查結(jié)果，并由林業(yè)局主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字確認(rèn)。

六、質(zhì)量檢查

工程省院重點(diǎn)核查工作完成后，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)質(zhì)量檢查，質(zhì)量檢查合格后，要及時(shí)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)和編寫核查部分報(bào)告，并將所有核查數(shù)據(jù)庫、縣報(bào)告和核查部分省報(bào)告交直屬院。

七、全省匯總

各省外業(yè)工作全部結(jié)束后，直屬院負(fù)責(zé)匯總?cè)?shù)據(jù)，將各縣核查數(shù)據(jù)匯集到程序中，經(jīng)邏輯檢查、各類數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后，進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。

八、向省廳反饋核查情況

全省重點(diǎn)核查工作結(jié)束后，要將核查的基本情況、主要結(jié)果、主要問題等向省廳（局）進(jìn)行反饋。

九、內(nèi)業(yè)整理、省級(jí)報(bào)告編寫

外業(yè)工作結(jié)束后，要及時(shí)進(jìn)行全面的內(nèi)業(yè)整理，匯總情況，按時(shí)按質(zhì)提交省報(bào)告（格式要符合補(bǔ)充規(guī)定要求）。

十、核查資料歸檔

歸檔資料主要包括：計(jì)劃與完成情況、核查部分的驗(yàn)收?qǐng)D、小班調(diào)查表、地方相關(guān)管理規(guī)定和文件等。