第一篇：我國新聞出版物發(fā)行量核查工作流程(上)

我國新聞出版物發(fā)行量核查工作流程

發(fā)行量核查制度(通常也稱ABC制度)在國際上已經(jīng)有91年的歷史，出版業(yè)、媒體業(yè)和廣告業(yè)相對發(fā)達的國家和地區(qū)大都已建立了各自的發(fā)行量核查體系。發(fā)行量核查機構(gòu)作為獨立于出版業(yè)、媒體業(yè)和廣告業(yè)的第三方機構(gòu)，既是發(fā)行市場的監(jiān)督，其公布的數(shù)據(jù)又是廣告投放的重要參考，更重要的是，它可以幫助出版業(yè)建立市場競爭的誠信經(jīng)濟秩序。從考察美國、英國和日本等國的發(fā)行量核查機構(gòu)的情況來看，發(fā)行量核查制度的發(fā)展對出版業(yè)的市場規(guī)范化程度與管理水平均有重要影響，甚至關(guān)系到出版物的存亡；同時，對廣告業(yè)而言，通過獨立、公正和權(quán)威的第三方機構(gòu)獲取的發(fā)行數(shù)據(jù)能極大地幫助他們選擇真正合適的媒體投放廣告，這也保護了誠信經(jīng)營的出版單位的利益。因此這些國家和地區(qū)的發(fā)行量核查機構(gòu)經(jīng)過多年的實踐，根據(jù)各自的行業(yè)和市場的環(huán)境與需求，建立了各具特色的發(fā)行量核查制度，對出版業(yè)、媒體業(yè)和廣告業(yè)的健康發(fā)展起到了促進作用。依據(jù)現(xiàn)行的出版物發(fā)行量核查指引，國新調(diào)查中心的核查工作大致分為兩個部分，第一部分稱之為邏輯核查，主要是對出版單位所提供的發(fā)行數(shù)據(jù)進行數(shù)理邏輯性和真實合理性的審核；第二部分，稱之為實質(zhì)核查，主要是派遣調(diào)查中心的核查員到出版單位以及涉及該出版單位出版發(fā)行業(yè)務(wù)的印刷廠商和發(fā)行商處提取與發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)和非財務(wù)文件。依照財務(wù)規(guī)律，通過對這些文件的財務(wù)審計，比對分析，計算出該出版單位的某種出版物的真實發(fā)行數(shù)量。邏輯核查的基本工作流程如下：

1.調(diào)查中心寄送核查申請表：

根據(jù)核查指引的要求，在出版單位向調(diào)查中心提出核查申請以后，調(diào)查中心向出版單位寄送由中心出具的正式的核查申請表，并指導(dǎo)出版單位進行填寫。

2.出版單位填寫并提交核查申請表及申請材料：

出版單位根據(jù)核查指引的要求，向國新出版物發(fā)行數(shù)據(jù)調(diào)查中心提交核查申請表及調(diào)查中心要求的相關(guān)文件及材料。調(diào)查中心核查員將在審查出版單位提交的申請表及相關(guān)文件資料后，依據(jù)核查指引的相關(guān)規(guī)定，決定是否接受出版單位的核查申請。

3.出版單位繳付相應(yīng)核查費用：

若調(diào)查中心接受出版單位的核查申請，將根據(jù)出版單位提交的申請表上所填寫的平均發(fā)行量，依照調(diào)查中心收費標(biāo)準，確定出版單位應(yīng)繳納的核查費用，并向出版單位寄送收費通知書，出版單位應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)完成相應(yīng)核查費用的繳納。

4.調(diào)查中心寄送申請受理回執(zhí)函及發(fā)行數(shù)據(jù)報表：

調(diào)查中心確認收悉出版單位繳納的核查費用以后，將向出版單位正式發(fā)送申請受理回執(zhí)函。隨申請受理回執(zhí)函一同發(fā)往出版單位的，還有需要出版單位詳細填寫的發(fā)行數(shù)據(jù)報表，此發(fā)行數(shù)據(jù)報表將作為邏輯核查的基本依據(jù)。

5.出版單位填寫并提交發(fā)行數(shù)據(jù)報表及相關(guān)文件資料：

出版單位應(yīng)于規(guī)定時間內(nèi)完成發(fā)行數(shù)據(jù)報表的填寫，并連同需提交的相關(guān)文件資料寄送至調(diào)查中心。

6.執(zhí)行邏輯核查程序：

調(diào)查中心核查員將按照核查部內(nèi)部審核標(biāo)準，對申請核查的出版單位提交的相關(guān)發(fā)行數(shù)據(jù)進行測算，以審查發(fā)行數(shù)據(jù)報表上所有數(shù)據(jù)的邏輯性和真實有效性。

7.發(fā)布邏輯核查報告：

調(diào)查中心將在核查員完成所有邏輯核查程序之后，對通過邏輯核查的出版物發(fā)布邏輯核查報告。

在完成了對出版單位的邏輯核查之后，調(diào)查中心會派遣核查員啟動對于某種出版物的實質(zhì)核查程序。

對于實質(zhì)核查的基本工作流程描述如下：

1.調(diào)查中心寄送核查資料清單并確定實質(zhì)核查開始時間：

調(diào)查中心核查員將與被核查的出版單位提前取得聯(lián)系，雙方應(yīng)就實質(zhì)核查開始的時間達成一致。在核查員前往出版單位開始實質(zhì)核查之前，將向出版單位發(fā)送其需為實質(zhì)核查提供的相關(guān)文件及資料的清單。

2.調(diào)查中心核查員在出版單位執(zhí)行實地取證程序：

核查員將按照調(diào)查中心發(fā)行量核查工作細則的規(guī)定，在出版單位內(nèi)部及發(fā)行業(yè)務(wù)所涉及的第三方如相應(yīng)的印刷廠商及發(fā)行商處提取必要的相關(guān)文件及資料。

3.調(diào)查中心執(zhí)行實質(zhì)核查程序：

核查小組攜帶所有已經(jīng)確認的核查文件資料返回調(diào)查中心，按照調(diào)查中心內(nèi)部核查程序完成實質(zhì)核查流程。

4.發(fā)布實質(zhì)核查報告：

調(diào)查中心將在核查員完成所有實質(zhì)核查程序之后，就該出版單位的發(fā)行量核查情況出具實質(zhì)核查報告。

依據(jù)現(xiàn)行的核查指引，調(diào)查中心對于某種出版物的發(fā)行量核查會針對發(fā)行量的不同類型來進行。反映某種出版物的發(fā)行狀況的兩個基本指標(biāo)是平均期印刷量和平均期發(fā)行量。在有效的發(fā)行量中，我們又依據(jù)出版物到達最終讀者的不同方式，將其分為零售發(fā)行量，機構(gòu)消費發(fā)行量，訂閱發(fā)行量，免費取閱量和贈閱量。

對于報紙的發(fā)行量，首先關(guān)注其實際的印刷量，這一點在核查發(fā)行量的過程中起到了至關(guān)重要的作用。正式引入了平均期印刷量的概念。在國新調(diào)查中心出具的報紙發(fā)行量核查報告中的平均期印刷量被定義為核查期內(nèi)每期報紙的平均印刷量。在對于平均期印刷量的核查中，著重關(guān)注涉及印刷業(yè)務(wù)的各方的財務(wù)交易憑證，通過對出版單位的印刷費用的付費憑證以及印刷廠商的收費財務(wù)憑證的提取，分析和比對，以及對涉及印刷業(yè)務(wù)的各方之間簽署的合同，印刷廠商執(zhí)行印刷任務(wù)的印數(shù)通知書等等相關(guān)非財務(wù)資料的審核，可以計算出該報紙的真實印刷量。

平均期發(fā)行量在核查指引中被定義為核查期內(nèi)報紙的有效發(fā)行量除以核查期內(nèi)該報紙的有效出版期數(shù)。在對《車友報》平均期發(fā)行量的計算中，調(diào)查中心提取了2005年5月至10月期間出版的全部25期《車友報》的完整發(fā)行數(shù)據(jù)，在核實了每一期的發(fā)行量以后，將總數(shù)除以核查期內(nèi)有效的出版期數(shù)，得到了《車友報》有效的平均期發(fā)行量一一每期619,281張。

在平均期發(fā)行量得到證實以后，核查員針對不同分類的發(fā)行量的不同特點，從《車友報》報社的各個職能部門提取了所有必須的文件對各分類發(fā)行量進行了

有針對性的核實。對于《車友報》而言，在五種分類發(fā)行量中，除沒有機構(gòu)消費發(fā)行量以外，其余的四種分類發(fā)行量都需要找到相應(yīng)的文件和資料予以驗證和支持。

對于零售發(fā)行量，核查員要求《車友報》報社提供所有發(fā)行《車友報》的發(fā)行商，也就是各省的石油公司與報社之間簽署的發(fā)行合同，并且從《車友報》報社的財務(wù)部門提取了2005年期間可以證明各發(fā)行商支付《車友報》報社應(yīng)付發(fā)行款項的財務(wù)票據(jù)，將金額與發(fā)行數(shù)量進行比對和計算，確認發(fā)行部門提供的具體發(fā)行數(shù)據(jù)是否屬實。對于訂閱發(fā)行量，核查員將其分為了郵局訂閱和自辦訂閱兩個部分，要求報社提供了郵局按月寄送的結(jié)算清單作為郵局訂閱部分的核查依據(jù)。同時，核查員提取了帶有地址及聯(lián)系方式的自辦訂閱明細清單，以核實報社自辦訂閱部分數(shù)量的真實性。

對于免費取閱量，核查員主要提取了免費取閱的實施人或機構(gòu)從《車友報》購買免費取閱量的付款憑證和財務(wù)票據(jù)，證實該種發(fā)行量確實存在和發(fā)生，必要的情況下，還要審核其與報社簽訂的關(guān)于免費取閱的相關(guān)合同文本。

對于贈閱量，核查員提取了內(nèi)部調(diào)撥的發(fā)行證明文件，同時以當(dāng)期的印刷量和其余各分類發(fā)行量作為計算的依據(jù)，計算并驗證贈閱的數(shù)量。報社還提供了包含地址和聯(lián)系電話的詳細贈閱名單以利于對被贈閱的讀者群進行隨機抽樣檢驗?？偟膩碚f，對于出版物發(fā)行量的核查，遵循首先從印刷量進行總量控制，而后依據(jù)不同分類發(fā)行量的不同特點分別提取相關(guān)文件進行核實計算的原則來進行。

我國首份出版物發(fā)行量核查報告出爐

12月20日，我國第一家出版物發(fā)行量核查認證機構(gòu)——國新出版物發(fā)行數(shù)據(jù)調(diào)查中心向社會公布了第一份核查報告。這標(biāo)志著我國各類出版物發(fā)行量從長期以來“自報”為準的統(tǒng)計方式開始向?qū)I(yè)機構(gòu)核查認證的轉(zhuǎn)變；也是我國新聞出版業(yè)正著手建立規(guī)范的出版物數(shù)據(jù)核查制度的新舉措。

目前，170多個國家和地區(qū)建立了媒體發(fā)行數(shù)據(jù)核查認證機構(gòu)。但在我國，報刊、圖書、音像電子出版物的發(fā)行量大多依靠出版單位自報。近年來，一些單

位虛報發(fā)行量的現(xiàn)象司空見慣，以至于“發(fā)行多少”成了業(yè)內(nèi)人士心照不宣“不能問”的話題，對我國新聞出版業(yè)的形象和發(fā)展產(chǎn)生日益嚴重的影響。

今年4月，國新出版物發(fā)行數(shù)據(jù)調(diào)查中心正式成立，成為國家指定的對出版物發(fā)行數(shù)據(jù)進行核查、認證和信息發(fā)布機構(gòu)。一直缺位的出版物發(fā)行量核查認證體系在我國開始啟動。

據(jù)記者了解，目前，調(diào)查中心已經(jīng)收到100多家報刊出版單位提出的核查認證申請。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著出版物核查認證制度的完善和普及，我國出版物發(fā)行量數(shù)據(jù)不實、無據(jù)可查的狀況將成為歷史。

第二篇：物控工作流程

物控工作流程

一、接單

接到訂單后，PMC需進行確認是否為新客戶或者是新產(chǎn)品，如果為新客戶或者是新產(chǎn)品，需再確認訂單的注意事項(包括樣品單與量試單)，依訂單注意事項追蹤相關(guān)資料，確保訂單建立與生產(chǎn)，計劃時無異常情況。

二、物料請購

物控員接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對物料清單，然后進行物料的需求狀況分析，計算出物料的用量〔標(biāo)準用量=標(biāo)準單位用量×計劃生產(chǎn)量×(1+設(shè)定標(biāo)準不良率)〕和材料的請購天數(shù)，并且根據(jù)庫存良品及實物的確認確定物料的請購量及物料的到料時間，做到不斷料，不呆料，不囤料。

三、物料異常

供應(yīng)商來料不良進料品管應(yīng)發(fā)來料不合格品處理通知單，物控員根據(jù)實際情況作出特采，分選，重工，返修，批退處理，并且及時與采購確認來料的交期。當(dāng)處理緊急物料時，物控員應(yīng)提前一天通知進料品管并要求物料來料時品管需在2H內(nèi)作出檢驗結(jié)果，物控員跟蹤入庫及上線直到訂單出貨。

四、設(shè)計變更物料 接到變更通知后，物控員需確認是否有訂單需求并且立即對庫存進查核。若為報廢則立即通知倉管進行全部報廢處理。有正式訂單需求的要在第一時間下采購訂單，注明為設(shè)計變更物料要求采購8H內(nèi)確認供應(yīng)商的交期。若為重工返修之物料，物控員需立即通知生產(chǎn)單位重工返修后入庫。若為限定使用，物控員需根據(jù)限定要求通知倉庫作標(biāo)識進行隔離區(qū)分，當(dāng)庫存物料用后之余量不足一張訂單則申請報廢處理。若為繼續(xù)使用，物控員需掌握庫存的使用狀況，當(dāng)余量不足一張訂單則申請報廢處理。

五、緊急物料

當(dāng)訂單交期較短時且物料異常較大時物料會存在供應(yīng)商交期困難，物控員在下PR單時需注明原因，同時要求采購4小時內(nèi)回復(fù)，物控員將最終交期知會相關(guān)部門。若為 物控員漏單，則需注明情況并且作緊急物料處理確保訂單正常出貨。物控員每周需將緊急物料列出明細，在周例會說明并跟蹤異常情況。

六、訂單變更

接到變更訂單的通知后，物控員需立即做交期調(diào)整一覽表，對需要交期或數(shù)量要調(diào)整的部分知會采購速通知供應(yīng)商進行變更。對訂單取消的部分且供應(yīng)商已生產(chǎn)的物料根據(jù)適當(dāng)情況進行交期延后三個月。

七、生產(chǎn)進度

根據(jù)物料交期提前三天與采購確認，有異常狀況需及時知會主管同時與技術(shù)協(xié)調(diào)是否有替代品，與計劃協(xié)商變更生產(chǎn)計劃，及時與相關(guān)人員和部門做出相應(yīng)處理，并確認最后的結(jié)果。

八、交期無法完成

找出問題所在，及時知會相關(guān)單位和上司同時在訂單交期的前三天提供延貨單報告與采購，8小時后采購須確認最終交期，物控員馬上知會相關(guān)單位的訂單的最后交期。

九、呆滯物料

物控員在每月初根據(jù)倉庫提出的呆滯物料清單作出處理意見，當(dāng)庫存周轉(zhuǎn)率極低或根本閑置不用之物料(腐蝕或損壞等)且金額較小應(yīng)作出報廢申請，金額較大的可作退廠退庫，調(diào)撥，交換，并修，拆零利用，售賣，贈送，銷毀處理。有訂單需求的且?guī)齑鏋楹细衿窌r應(yīng)遵循先進先出之原則，

第三篇：退耕還林重點核查驗收工作流程

退耕還林重點核查驗收工作流程

一、搞好組織協(xié)調(diào)工作

2010年工程省的重點核查驗收工作單位涉及直屬院和工程省院，在開展重點核查驗收工作前，直屬院、省退耕辦、工程省院應(yīng)召開一次工作協(xié)調(diào)會。一是對相關(guān)工作進行部署和銜接；二是明確領(lǐng)導(dǎo)小組的組成（林退發(fā)[2009]264號要求）；三是明確技術(shù)負責(zé)人；四是明確聯(lián)系聯(lián)絡(luò)渠道和責(zé)任人。

二、搞好技術(shù)力量的組織和培訓(xùn)

承擔(dān)重點核查驗收任務(wù)的單位要根據(jù)國家林業(yè)局退耕辦下達的核查任務(wù)情況，組織足夠的技術(shù)力量參與核查工作，確保按時完成核查任務(wù)。同時，還要對參與核查工作的所有技術(shù)人員進行系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)和考核，考核合格的方能參加核查工作。

三、外業(yè)前做好充分準備

一是要檢查核對全省上報數(shù)據(jù)（包括到期與補查數(shù)據(jù)）；二是拷貝2008年、2009年重點核查驗收各縣核查鄉(xiāng)名、小班庫、縣報告，了解核查縣前兩年的核查情況；三是準備好小班調(diào)查表、輸機表、抽鄉(xiāng)表、基本情況調(diào)查表、全面驗收未保存面積表；四是下載統(tǒng)計程序，將全省各縣上報數(shù)據(jù)輸入程序；五是復(fù)印2008年、2009年收集的干熱河谷地區(qū)文件；六是準備好網(wǎng)點板、圍尺、GPS（包括坐標(biāo)定位與轉(zhuǎn)換參數(shù)）、數(shù)碼照相機、記錄筆等基本工具。

四、省級資料收集、核對和輸機

開展外業(yè)前，要到省退耕辦收集核對有關(guān)資料。主要包括： 1、2002年、2005年國家下達到省和省分解到縣的計劃文件；

2、2002年和2005年實施方案和總結(jié)材料；

3、全省退耕還林相關(guān)管理規(guī)定和文件，特別是涉及成果鞏固的管理規(guī)定是收集的重點；

4、全省退耕還林工程建設(shè)主要成效、經(jīng)驗和問題；

5、收集補充規(guī)定要求調(diào)查的基本情況數(shù)據(jù)并輸入程序，收集省上報未保存面積的各項未保存原因具體面積并輸入程序；

6、省級全面驗收工作開展情況（按省級報告編寫要求收集，主要包括基本情況、主要做法、驗收結(jié)果），申請補查面積的整改與驗收情況；

7、核對省級全面驗收上報的到期面積和申請補查面積與報國家林業(yè)局數(shù)據(jù)是否一致，核對無誤后輸入程序。

另外，還要根據(jù)任務(wù)情況搞好分組和任務(wù)分配，特別要注意不要漏查了申請補查的面積。

五、到核查縣后開展的工作

1、資料收集：省下達到縣的2002年、2005年計劃和縣分解情況，2002、2005退耕還林實施方案，2002、2005作業(yè)設(shè)計文件（包括變更設(shè)計文件），相關(guān)規(guī)定和管理文件，工程建設(shè)主要成效、經(jīng)驗和問題，按抽鄉(xiāng)表（包括到期和補查抽鄉(xiāng)表）要求填寫各鄉(xiāng)各各林種面積。

2、核對數(shù)據(jù)：核對縣掌握的面積與省上報面積是否一致，不一

致的須立即報告省項目負責(zé)人，由省項目負責(zé)人及時與省廳聯(lián)系，查明原因，需修改數(shù)據(jù)，要督促省廳盡快上報國家退耕辦，國家退耕辦同意后更改程序中全面驗收上報結(jié)果表（省、縣均需相應(yīng)修改），并按更改后的數(shù)據(jù)核查。核對數(shù)據(jù)一致后，按要求抽鄉(xiāng)，并要求核查縣提供抽中鄉(xiāng)的歷年退耕還林小班驗收匯總圖和退耕合同。

3、資料核對：主要核對抽中鄉(xiāng)特別是2008年和2009年已進行重點核查鄉(xiāng)的各驗收圖，確認是否存在重復(fù)上報情況。

4、外業(yè)調(diào)查

攜帶準備好的驗收圖、小班表、測量工具、照相機到小班現(xiàn)場進行核查并拍攝典型照片?，F(xiàn)場核對驗收圖、求算面積、進行郁閉度、覆蓋度調(diào)查、株數(shù)保存率調(diào)查、林種確認等并填寫小班調(diào)查表。

5、內(nèi)業(yè)整理、輸機

當(dāng)天的小班調(diào)查表要當(dāng)天完成整理并輸機進行邏輯檢查，全縣外業(yè)工作結(jié)束后，用程序進行各項數(shù)據(jù)核對和檢查，無誤后進行統(tǒng)計匯總。

6、編寫縣報告、反饋核查結(jié)果

完成外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計后，在離開核查縣前完成縣報告編寫，向縣林業(yè)局反饋主要核查結(jié)果，并由林業(yè)局主要領(lǐng)導(dǎo)進行簽字確認。

六、質(zhì)量檢查

工程省院重點核查工作完成后，應(yīng)及時申請質(zhì)量檢查，質(zhì)量檢查合格后，要及時匯總相關(guān)數(shù)據(jù)和編寫核查部分報告，并將所有核查數(shù)據(jù)庫、縣報告和核查部分省報告交直屬院。

七、全省匯總

各省外業(yè)工作全部結(jié)束后，直屬院負責(zé)匯總?cè)?shù)據(jù)，將各縣核查數(shù)據(jù)匯集到程序中，經(jīng)邏輯檢查、各類數(shù)據(jù)核對無誤后，進行匯總統(tǒng)計。

八、向省廳反饋核查情況

全省重點核查工作結(jié)束后，要將核查的基本情況、主要結(jié)果、主要問題等向省廳（局）進行反饋。

九、內(nèi)業(yè)整理、省級報告編寫

外業(yè)工作結(jié)束后，要及時進行全面的內(nèi)業(yè)整理，匯總情況，按時按質(zhì)提交省報告（格式要符合補充規(guī)定要求）。

十、核查資料歸檔

歸檔資料主要包括：計劃與完成情況、核查部分的驗收圖、小班調(diào)查表、地方相關(guān)管理規(guī)定和文件等。

第四篇：物控工作流程時間

物控工作流程時間:

一、接單

接到訂單后，PMC需進行確認是否為新客戶或者是新產(chǎn)品，如果為新客戶或者是新產(chǎn)品，需再確認訂單的注意事項(包括樣品單與量試單)，依訂單注意事項追蹤相關(guān)資料，確保訂單建立與生產(chǎn)，計劃時無異常情況。

二、物料請購

物控員接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對物料清單，然后進行物料的需求狀況分析，計算出物料的用量〔標(biāo)準用量=標(biāo)準單位用量×計劃生產(chǎn)量×(1+設(shè)定標(biāo)準不良率)〕和材料的請購天數(shù)，并且根據(jù)庫存良品及實物的確認確定物料的請購量及物料的到料時間，做到不斷料，不呆料，不囤料。

三、物料異常

供應(yīng)商來料不良進料品管應(yīng)發(fā)來料不合格品處理通知單，物控員根據(jù)實際情況作出特采，分選，重工，返修，批退處理，并且及時與采購確認來料的交期。當(dāng)處理緊急物料時，物控員應(yīng)提前一天通知進料品管并要求物料來料時品管需在2H內(nèi)作出檢驗結(jié)果，物控員跟蹤入庫及上線直到訂單出貨。內(nèi)容來自生管物控網(wǎng)

四、設(shè)計變更物料

接到變更通知后，物控員需確認是否有訂單需求并且立即對庫存進查核。若為報廢則立即通知倉管進行全部報廢處理。有正式訂單需求的要在第一時間下采購訂單，注明為設(shè)計變更物料要求采購8H內(nèi)確認供應(yīng)商的交期。若為重工返修之物料，物控員需立即通知生產(chǎn)單位重工返修后入庫。若為限定使用，物控員需根據(jù)限定要求通知倉庫作標(biāo)識進行隔離區(qū)分，當(dāng)庫存物料用后之余量不足一張訂單則申請報廢處理。若為繼續(xù)使用，物控員需掌握庫存的使用狀況，當(dāng)余量不足一張訂單則申請報廢處理。

五、緊急物料

當(dāng)訂單交期較短時且物料異常較大時物料會存在供應(yīng)商交期困難，物控員在下PR單時需注明原因，同時要求采購4小時內(nèi)回復(fù)，物控員將最終交期知會相關(guān)部門。若為 物控員漏單，則需注明情況并且作緊急物料處理確保訂單正常出貨。物控員每周需將緊急物料列出明細，在周例會說明并跟蹤異常情況。

六、訂單變更

接到變更訂單的通知后，物控員需立即做交期調(diào)整一覽表，對需要交期或數(shù)量要調(diào)整的部分知會采購速通知供應(yīng)商進行變更。對訂單取消的部分且供應(yīng)商已生產(chǎn)的物料根據(jù)適當(dāng)情況進行交期延后三個月。

七、生產(chǎn)進度

根據(jù)物料交期提前三天與采購確認，有異常狀況需及時知會主管同時與技術(shù)協(xié)調(diào)是否有替代品，與計劃協(xié)商變更生產(chǎn)計劃，及時與相關(guān)人員和部門做出相應(yīng)處理，并確認最后的結(jié)果。

八、交期無法完成找出問題所在，及時知會相關(guān)單位和上司同時在訂單交期的前三天提供延貨單報告與采購，8小時后采購須確認最終交期，物控員馬上知會相關(guān)單位的訂單的最后交期。

九、呆滯物料

物控員在每月初根據(jù)倉庫提出的呆滯物料清單作出處理意見，當(dāng)庫存周轉(zhuǎn)率極低或根本閑置不用之物料(腐蝕或損壞等)且金額較小應(yīng)作出報廢申請，金額較大的可作退廠退庫，調(diào)撥，交換，并修，拆零利用，售賣，贈送，銷毀處理。有訂單需求的且?guī)齑鏋楹细衿窌r應(yīng)遵循先進先出之原則，對不夠訂單的部分重新下采購單(最高存量=一個生產(chǎn)周期時間×每日耗用量+安全庫存)。

第五篇：物設(shè)部工作流程

物設(shè)部工作流程

一、原材料進場報驗流程： 原材料進場填寫原材料進場報驗單原材料合格證及報驗單一并送實驗室實驗室二檢合格后該流程結(jié)束。

二、工地供料流程：根據(jù)工程部提供的每個單位工程的工料分析物設(shè)部做好備案每半個月工程部根據(jù)每個單位工程的進度，提前報物設(shè)部供料計劃物設(shè)部根據(jù)供料計劃按施工節(jié)點、施工進度，有計劃的、分步驟的向工地及時供料。

三、砼供應(yīng)工作流程：

該單位工程的管點工程師提前4個小時以書面或電話通知物設(shè)部砼澆筑哪個單位工程什么等級，多少方量物設(shè)部作好電話記錄結(jié)束時間、備好記錄日后備查記錄人、管點工程師簽名可日后完善（以表格的形式）。

四、主材到場后使用卡控流程：

鋼筋、水泥到工地施工員及作業(yè)隊負責(zé)人現(xiàn)場清點簽認 單位工程管點技術(shù)員計算該施工部位的材料用量施工員統(tǒng)計每天的物資消耗及庫存量 消耗及庫存量（以表格的形式）。

機用于什么單位工程 施工員記錄每天運轉(zhuǎn)臺班、功率多少 施工員、作業(yè)隊及管點技術(shù)員三方簽認并盤點庫存量（以表

格的形式）。