第一篇：我國(guó)新聞出版物發(fā)行量核查工作流程(上)

我國(guó)新聞出版物發(fā)行量核查工作流程

發(fā)行量核查制度(通常也稱ABC制度)在國(guó)際上已經(jīng)有91年的歷史，出版業(yè)、媒體業(yè)和廣告業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)大都已建立了各自的發(fā)行量核查體系。發(fā)行量核查機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立于出版業(yè)、媒體業(yè)和廣告業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)，既是發(fā)行市場(chǎng)的監(jiān)督，其公布的數(shù)據(jù)又是廣告投放的重要參考，更重要的是，它可以幫助出版業(yè)建立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的誠(chéng)信經(jīng)濟(jì)秩序。從考察美國(guó)、英國(guó)和日本等國(guó)的發(fā)行量核查機(jī)構(gòu)的情況來看，發(fā)行量核查制度的發(fā)展對(duì)出版業(yè)的市場(chǎng)規(guī)范化程度與管理水平均有重要影響，甚至關(guān)系到出版物的存亡；同時(shí)，對(duì)廣告業(yè)而言，通過獨(dú)立、公正和權(quán)威的第三方機(jī)構(gòu)獲取的發(fā)行數(shù)據(jù)能極大地幫助他們選擇真正合適的媒體投放廣告，這也保護(hù)了誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的出版單位的利益。因此這些國(guó)家和地區(qū)的發(fā)行量核查機(jī)構(gòu)經(jīng)過多年的實(shí)踐，根據(jù)各自的行業(yè)和市場(chǎng)的環(huán)境與需求，建立了各具特色的發(fā)行量核查制度，對(duì)出版業(yè)、媒體業(yè)和廣告業(yè)的健康發(fā)展起到了促進(jìn)作用。依據(jù)現(xiàn)行的出版物發(fā)行量核查指引，國(guó)新調(diào)查中心的核查工作大致分為兩個(gè)部分，第一部分稱之為邏輯核查，主要是對(duì)出版單位所提供的發(fā)行數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)理邏輯性和真實(shí)合理性的審核；第二部分，稱之為實(shí)質(zhì)核查，主要是派遣調(diào)查中心的核查員到出版單位以及涉及該出版單位出版發(fā)行業(yè)務(wù)的印刷廠商和發(fā)行商處提取與發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)文件。依照財(cái)務(wù)規(guī)律，通過對(duì)這些文件的財(cái)務(wù)審計(jì)，比對(duì)分析，計(jì)算出該出版單位的某種出版物的真實(shí)發(fā)行數(shù)量。邏輯核查的基本工作流程如下：

1.調(diào)查中心寄送核查申請(qǐng)表：

根據(jù)核查指引的要求，在出版單位向調(diào)查中心提出核查申請(qǐng)以后，調(diào)查中心向出版單位寄送由中心出具的正式的核查申請(qǐng)表，并指導(dǎo)出版單位進(jìn)行填寫。

2.出版單位填寫并提交核查申請(qǐng)表及申請(qǐng)材料：

出版單位根據(jù)核查指引的要求，向國(guó)新出版物發(fā)行數(shù)據(jù)調(diào)查中心提交核查申請(qǐng)表及調(diào)查中心要求的相關(guān)文件及材料。調(diào)查中心核查員將在審查出版單位提交的申請(qǐng)表及相關(guān)文件資料后，依據(jù)核查指引的相關(guān)規(guī)定，決定是否接受出版單位的核查申請(qǐng)。

3.出版單位繳付相應(yīng)核查費(fèi)用：

若調(diào)查中心接受出版單位的核查申請(qǐng)，將根據(jù)出版單位提交的申請(qǐng)表上所填寫的平均發(fā)行量，依照調(diào)查中心收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確定出版單位應(yīng)繳納的核查費(fèi)用，并向出版單位寄送收費(fèi)通知書，出版單位應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)完成相應(yīng)核查費(fèi)用的繳納。

4.調(diào)查中心寄送申請(qǐng)受理回執(zhí)函及發(fā)行數(shù)據(jù)報(bào)表：

調(diào)查中心確認(rèn)收悉出版單位繳納的核查費(fèi)用以后，將向出版單位正式發(fā)送申請(qǐng)受理回執(zhí)函。隨申請(qǐng)受理回執(zhí)函一同發(fā)往出版單位的，還有需要出版單位詳細(xì)填寫的發(fā)行數(shù)據(jù)報(bào)表，此發(fā)行數(shù)據(jù)報(bào)表將作為邏輯核查的基本依據(jù)。

5.出版單位填寫并提交發(fā)行數(shù)據(jù)報(bào)表及相關(guān)文件資料：

出版單位應(yīng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成發(fā)行數(shù)據(jù)報(bào)表的填寫，并連同需提交的相關(guān)文件資料寄送至調(diào)查中心。

6.執(zhí)行邏輯核查程序：

調(diào)查中心核查員將按照核查部?jī)?nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)申請(qǐng)核查的出版單位提交的相關(guān)發(fā)行數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，以審查發(fā)行數(shù)據(jù)報(bào)表上所有數(shù)據(jù)的邏輯性和真實(shí)有效性。

7.發(fā)布邏輯核查報(bào)告：

調(diào)查中心將在核查員完成所有邏輯核查程序之后，對(duì)通過邏輯核查的出版物發(fā)布邏輯核查報(bào)告。

在完成了對(duì)出版單位的邏輯核查之后，調(diào)查中心會(huì)派遣核查員啟動(dòng)對(duì)于某種出版物的實(shí)質(zhì)核查程序。

對(duì)于實(shí)質(zhì)核查的基本工作流程描述如下：

1.調(diào)查中心寄送核查資料清單并確定實(shí)質(zhì)核查開始時(shí)間：

調(diào)查中心核查員將與被核查的出版單位提前取得聯(lián)系，雙方應(yīng)就實(shí)質(zhì)核查開始的時(shí)間達(dá)成一致。在核查員前往出版單位開始實(shí)質(zhì)核查之前，將向出版單位發(fā)送其需為實(shí)質(zhì)核查提供的相關(guān)文件及資料的清單。

2.調(diào)查中心核查員在出版單位執(zhí)行實(shí)地取證程序：

核查員將按照調(diào)查中心發(fā)行量核查工作細(xì)則的規(guī)定，在出版單位內(nèi)部及發(fā)行業(yè)務(wù)所涉及的第三方如相應(yīng)的印刷廠商及發(fā)行商處提取必要的相關(guān)文件及資料。

3.調(diào)查中心執(zhí)行實(shí)質(zhì)核查程序：

核查小組攜帶所有已經(jīng)確認(rèn)的核查文件資料返回調(diào)查中心，按照調(diào)查中心內(nèi)部核查程序完成實(shí)質(zhì)核查流程。

4.發(fā)布實(shí)質(zhì)核查報(bào)告：

調(diào)查中心將在核查員完成所有實(shí)質(zhì)核查程序之后，就該出版單位的發(fā)行量核查情況出具實(shí)質(zhì)核查報(bào)告。

依據(jù)現(xiàn)行的核查指引，調(diào)查中心對(duì)于某種出版物的發(fā)行量核查會(huì)針對(duì)發(fā)行量的不同類型來進(jìn)行。反映某種出版物的發(fā)行狀況的兩個(gè)基本指標(biāo)是平均期印刷量和平均期發(fā)行量。在有效的發(fā)行量中，我們又依據(jù)出版物到達(dá)最終讀者的不同方式，將其分為零售發(fā)行量，機(jī)構(gòu)消費(fèi)發(fā)行量，訂閱發(fā)行量，免費(fèi)取閱量和贈(zèng)閱量。

對(duì)于報(bào)紙的發(fā)行量，首先關(guān)注其實(shí)際的印刷量，這一點(diǎn)在核查發(fā)行量的過程中起到了至關(guān)重要的作用。正式引入了平均期印刷量的概念。在國(guó)新調(diào)查中心出具的報(bào)紙發(fā)行量核查報(bào)告中的平均期印刷量被定義為核查期內(nèi)每期報(bào)紙的平均印刷量。在對(duì)于平均期印刷量的核查中，著重關(guān)注涉及印刷業(yè)務(wù)的各方的財(cái)務(wù)交易憑證，通過對(duì)出版單位的印刷費(fèi)用的付費(fèi)憑證以及印刷廠商的收費(fèi)財(cái)務(wù)憑證的提取，分析和比對(duì)，以及對(duì)涉及印刷業(yè)務(wù)的各方之間簽署的合同，印刷廠商執(zhí)行印刷任務(wù)的印數(shù)通知書等等相關(guān)非財(cái)務(wù)資料的審核，可以計(jì)算出該報(bào)紙的真實(shí)印刷量。

平均期發(fā)行量在核查指引中被定義為核查期內(nèi)報(bào)紙的有效發(fā)行量除以核查期內(nèi)該報(bào)紙的有效出版期數(shù)。在對(duì)《車友報(bào)》平均期發(fā)行量的計(jì)算中，調(diào)查中心提取了2005年5月至10月期間出版的全部25期《車友報(bào)》的完整發(fā)行數(shù)據(jù)，在核實(shí)了每一期的發(fā)行量以后，將總數(shù)除以核查期內(nèi)有效的出版期數(shù)，得到了《車友報(bào)》有效的平均期發(fā)行量一一每期619,281張。

在平均期發(fā)行量得到證實(shí)以后，核查員針對(duì)不同分類的發(fā)行量的不同特點(diǎn)，從《車友報(bào)》報(bào)社的各個(gè)職能部門提取了所有必須的文件對(duì)各分類發(fā)行量進(jìn)行了

有針對(duì)性的核實(shí)。對(duì)于《車友報(bào)》而言，在五種分類發(fā)行量中，除沒有機(jī)構(gòu)消費(fèi)發(fā)行量以外，其余的四種分類發(fā)行量都需要找到相應(yīng)的文件和資料予以驗(yàn)證和支持。

對(duì)于零售發(fā)行量，核查員要求《車友報(bào)》報(bào)社提供所有發(fā)行《車友報(bào)》的發(fā)行商，也就是各省的石油公司與報(bào)社之間簽署的發(fā)行合同，并且從《車友報(bào)》報(bào)社的財(cái)務(wù)部門提取了2005年期間可以證明各發(fā)行商支付《車友報(bào)》報(bào)社應(yīng)付發(fā)行款項(xiàng)的財(cái)務(wù)票據(jù)，將金額與發(fā)行數(shù)量進(jìn)行比對(duì)和計(jì)算，確認(rèn)發(fā)行部門提供的具體發(fā)行數(shù)據(jù)是否屬實(shí)。對(duì)于訂閱發(fā)行量，核查員將其分為了郵局訂閱和自辦訂閱兩個(gè)部分，要求報(bào)社提供了郵局按月寄送的結(jié)算清單作為郵局訂閱部分的核查依據(jù)。同時(shí)，核查員提取了帶有地址及聯(lián)系方式的自辦訂閱明細(xì)清單，以核實(shí)報(bào)社自辦訂閱部分?jǐn)?shù)量的真實(shí)性。

對(duì)于免費(fèi)取閱量，核查員主要提取了免費(fèi)取閱的實(shí)施人或機(jī)構(gòu)從《車友報(bào)》購買免費(fèi)取閱量的付款憑證和財(cái)務(wù)票據(jù)，證實(shí)該種發(fā)行量確實(shí)存在和發(fā)生，必要的情況下，還要審核其與報(bào)社簽訂的關(guān)于免費(fèi)取閱的相關(guān)合同文本。

對(duì)于贈(zèng)閱量，核查員提取了內(nèi)部調(diào)撥的發(fā)行證明文件，同時(shí)以當(dāng)期的印刷量和其余各分類發(fā)行量作為計(jì)算的依據(jù)，計(jì)算并驗(yàn)證贈(zèng)閱的數(shù)量。報(bào)社還提供了包含地址和聯(lián)系電話的詳細(xì)贈(zèng)閱名單以利于對(duì)被贈(zèng)閱的讀者群進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)。總的來說，對(duì)于出版物發(fā)行量的核查，遵循首先從印刷量進(jìn)行總量控制，而后依據(jù)不同分類發(fā)行量的不同特點(diǎn)分別提取相關(guān)文件進(jìn)行核實(shí)計(jì)算的原則來進(jìn)行。

我國(guó)首份出版物發(fā)行量核查報(bào)告出爐

12月20日，我國(guó)第一家出版物發(fā)行量核查認(rèn)證機(jī)構(gòu)——國(guó)新出版物發(fā)行數(shù)據(jù)調(diào)查中心向社會(huì)公布了第一份核查報(bào)告。這標(biāo)志著我國(guó)各類出版物發(fā)行量從長(zhǎng)期以來“自報(bào)”為準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)方式開始向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)核查認(rèn)證的轉(zhuǎn)變；也是我國(guó)新聞出版業(yè)正著手建立規(guī)范的出版物數(shù)據(jù)核查制度的新舉措。

目前，170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了媒體發(fā)行數(shù)據(jù)核查認(rèn)證機(jī)構(gòu)。但在我國(guó)，報(bào)刊、圖書、音像電子出版物的發(fā)行量大多依靠出版單位自報(bào)。近年來，一些單

位虛報(bào)發(fā)行量的現(xiàn)象司空見慣，以至于“發(fā)行多少”成了業(yè)內(nèi)人士心照不宣“不能問”的話題，對(duì)我國(guó)新聞出版業(yè)的形象和發(fā)展產(chǎn)生日益嚴(yán)重的影響。

今年4月，國(guó)新出版物發(fā)行數(shù)據(jù)調(diào)查中心正式成立，成為國(guó)家指定的對(duì)出版物發(fā)行數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、認(rèn)證和信息發(fā)布機(jī)構(gòu)。一直缺位的出版物發(fā)行量核查認(rèn)證體系在我國(guó)開始啟動(dòng)。

據(jù)記者了解，目前，調(diào)查中心已經(jīng)收到100多家報(bào)刊出版單位提出的核查認(rèn)證申請(qǐng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著出版物核查認(rèn)證制度的完善和普及，我國(guó)出版物發(fā)行量數(shù)據(jù)不實(shí)、無據(jù)可查的狀況將成為歷史。

第二篇：物控工作流程

物控工作流程

一、接單

接到訂單后，PMC需進(jìn)行確認(rèn)是否為新客戶或者是新產(chǎn)品，如果為新客戶或者是新產(chǎn)品，需再確認(rèn)訂單的注意事項(xiàng)(包括樣品單與量試單)，依訂單注意事項(xiàng)追蹤相關(guān)資料，確保訂單建立與生產(chǎn)，計(jì)劃時(shí)無異常情況。

二、物料請(qǐng)購

物控員接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對(duì)物料清單，然后進(jìn)行物料的需求狀況分析，計(jì)算出物料的用量〔標(biāo)準(zhǔn)用量=標(biāo)準(zhǔn)單位用量×計(jì)劃生產(chǎn)量×(1+設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不良率)〕和材料的請(qǐng)購天數(shù)，并且根據(jù)庫存良品及實(shí)物的確認(rèn)確定物料的請(qǐng)購量及物料的到料時(shí)間，做到不斷料，不呆料，不囤料。

三、物料異常

供應(yīng)商來料不良進(jìn)料品管應(yīng)發(fā)來料不合格品處理通知單，物控員根據(jù)實(shí)際情況作出特采，分選，重工，返修，批退處理，并且及時(shí)與采購確認(rèn)來料的交期。當(dāng)處理緊急物料時(shí)，物控員應(yīng)提前一天通知進(jìn)料品管并要求物料來料時(shí)品管需在2H內(nèi)作出檢驗(yàn)結(jié)果，物控員跟蹤入庫及上線直到訂單出貨。

四、設(shè)計(jì)變更物料 接到變更通知后，物控員需確認(rèn)是否有訂單需求并且立即對(duì)庫存進(jìn)查核。若為報(bào)廢則立即通知倉管進(jìn)行全部報(bào)廢處理。有正式訂單需求的要在第一時(shí)間下采購訂單，注明為設(shè)計(jì)變更物料要求采購8H內(nèi)確認(rèn)供應(yīng)商的交期。若為重工返修之物料，物控員需立即通知生產(chǎn)單位重工返修后入庫。若為限定使用，物控員需根據(jù)限定要求通知倉庫作標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離區(qū)分，當(dāng)庫存物料用后之余量不足一張訂單則申請(qǐng)報(bào)廢處理。若為繼續(xù)使用，物控員需掌握庫存的使用狀況，當(dāng)余量不足一張訂單則申請(qǐng)報(bào)廢處理。

五、緊急物料

當(dāng)訂單交期較短時(shí)且物料異常較大時(shí)物料會(huì)存在供應(yīng)商交期困難，物控員在下PR單時(shí)需注明原因，同時(shí)要求采購4小時(shí)內(nèi)回復(fù)，物控員將最終交期知會(huì)相關(guān)部門。若為 物控員漏單，則需注明情況并且作緊急物料處理確保訂單正常出貨。物控員每周需將緊急物料列出明細(xì)，在周例會(huì)說明并跟蹤異常情況。

六、訂單變更

接到變更訂單的通知后，物控員需立即做交期調(diào)整一覽表，對(duì)需要交期或數(shù)量要調(diào)整的部分知會(huì)采購速通知供應(yīng)商進(jìn)行變更。對(duì)訂單取消的部分且供應(yīng)商已生產(chǎn)的物料根據(jù)適當(dāng)情況進(jìn)行交期延后三個(gè)月。

七、生產(chǎn)進(jìn)度

根據(jù)物料交期提前三天與采購確認(rèn)，有異常狀況需及時(shí)知會(huì)主管同時(shí)與技術(shù)協(xié)調(diào)是否有替代品，與計(jì)劃協(xié)商變更生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)與相關(guān)人員和部門做出相應(yīng)處理，并確認(rèn)最后的結(jié)果。

八、交期無法完成

找出問題所在，及時(shí)知會(huì)相關(guān)單位和上司同時(shí)在訂單交期的前三天提供延貨單報(bào)告與采購，8小時(shí)后采購須確認(rèn)最終交期，物控員馬上知會(huì)相關(guān)單位的訂單的最后交期。

九、呆滯物料

物控員在每月初根據(jù)倉庫提出的呆滯物料清單作出處理意見，當(dāng)庫存周轉(zhuǎn)率極低或根本閑置不用之物料(腐蝕或損壞等)且金額較小應(yīng)作出報(bào)廢申請(qǐng)，金額較大的可作退廠退庫，調(diào)撥，交換，并修，拆零利用，售賣，贈(zèng)送，銷毀處理。有訂單需求的且?guī)齑鏋楹细衿窌r(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出之原則，

第三篇：退耕還林重點(diǎn)核查驗(yàn)收工作流程

退耕還林重點(diǎn)核查驗(yàn)收工作流程

一、搞好組織協(xié)調(diào)工作

2010年工程省的重點(diǎn)核查驗(yàn)收工作單位涉及直屬院和工程省院，在開展重點(diǎn)核查驗(yàn)收工作前，直屬院、省退耕辦、工程省院應(yīng)召開一次工作協(xié)調(diào)會(huì)。一是對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行部署和銜接；二是明確領(lǐng)導(dǎo)小組的組成（林退發(fā)[2009]264號(hào)要求）；三是明確技術(shù)負(fù)責(zé)人；四是明確聯(lián)系聯(lián)絡(luò)渠道和責(zé)任人。

二、搞好技術(shù)力量的組織和培訓(xùn)

承擔(dān)重點(diǎn)核查驗(yàn)收任務(wù)的單位要根據(jù)國(guó)家林業(yè)局退耕辦下達(dá)的核查任務(wù)情況，組織足夠的技術(shù)力量參與核查工作，確保按時(shí)完成核查任務(wù)。同時(shí)，還要對(duì)參與核查工作的所有技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)和考核，考核合格的方能參加核查工作。

三、外業(yè)前做好充分準(zhǔn)備

一是要檢查核對(duì)全省上報(bào)數(shù)據(jù)（包括到期與補(bǔ)查數(shù)據(jù)）；二是拷貝2008年、2009年重點(diǎn)核查驗(yàn)收各縣核查鄉(xiāng)名、小班庫、縣報(bào)告，了解核查縣前兩年的核查情況；三是準(zhǔn)備好小班調(diào)查表、輸機(jī)表、抽鄉(xiāng)表、基本情況調(diào)查表、全面驗(yàn)收未保存面積表；四是下載統(tǒng)計(jì)程序，將全省各縣上報(bào)數(shù)據(jù)輸入程序；五是復(fù)印2008年、2009年收集的干熱河谷地區(qū)文件；六是準(zhǔn)備好網(wǎng)點(diǎn)板、圍尺、GPS（包括坐標(biāo)定位與轉(zhuǎn)換參數(shù)）、數(shù)碼照相機(jī)、記錄筆等基本工具。

四、省級(jí)資料收集、核對(duì)和輸機(jī)

開展外業(yè)前，要到省退耕辦收集核對(duì)有關(guān)資料。主要包括： 1、2002年、2005年國(guó)家下達(dá)到省和省分解到縣的計(jì)劃文件；

2、2002年和2005年實(shí)施方案和總結(jié)材料；

3、全省退耕還林相關(guān)管理規(guī)定和文件，特別是涉及成果鞏固的管理規(guī)定是收集的重點(diǎn)；

4、全省退耕還林工程建設(shè)主要成效、經(jīng)驗(yàn)和問題；

5、收集補(bǔ)充規(guī)定要求調(diào)查的基本情況數(shù)據(jù)并輸入程序，收集省上報(bào)未保存面積的各項(xiàng)未保存原因具體面積并輸入程序；

6、省級(jí)全面驗(yàn)收工作開展情況（按省級(jí)報(bào)告編寫要求收集，主要包括基本情況、主要做法、驗(yàn)收結(jié)果），申請(qǐng)補(bǔ)查面積的整改與驗(yàn)收情況；

7、核對(duì)省級(jí)全面驗(yàn)收上報(bào)的到期面積和申請(qǐng)補(bǔ)查面積與報(bào)國(guó)家林業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)是否一致，核對(duì)無誤后輸入程序。

另外，還要根據(jù)任務(wù)情況搞好分組和任務(wù)分配，特別要注意不要漏查了申請(qǐng)補(bǔ)查的面積。

五、到核查縣后開展的工作

1、資料收集：省下達(dá)到縣的2002年、2005年計(jì)劃和縣分解情況，2002、2005退耕還林實(shí)施方案，2002、2005作業(yè)設(shè)計(jì)文件（包括變更設(shè)計(jì)文件），相關(guān)規(guī)定和管理文件，工程建設(shè)主要成效、經(jīng)驗(yàn)和問題，按抽鄉(xiāng)表（包括到期和補(bǔ)查抽鄉(xiāng)表）要求填寫各鄉(xiāng)各各林種面積。

2、核對(duì)數(shù)據(jù)：核對(duì)縣掌握的面積與省上報(bào)面積是否一致，不一

致的須立即報(bào)告省項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由省項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)與省廳聯(lián)系，查明原因，需修改數(shù)據(jù)，要督促省廳盡快上報(bào)國(guó)家退耕辦，國(guó)家退耕辦同意后更改程序中全面驗(yàn)收上報(bào)結(jié)果表（省、縣均需相應(yīng)修改），并按更改后的數(shù)據(jù)核查。核對(duì)數(shù)據(jù)一致后，按要求抽鄉(xiāng)，并要求核查縣提供抽中鄉(xiāng)的歷年退耕還林小班驗(yàn)收匯總圖和退耕合同。

3、資料核對(duì)：主要核對(duì)抽中鄉(xiāng)特別是2008年和2009年已進(jìn)行重點(diǎn)核查鄉(xiāng)的各驗(yàn)收?qǐng)D，確認(rèn)是否存在重復(fù)上報(bào)情況。

4、外業(yè)調(diào)查

攜帶準(zhǔn)備好的驗(yàn)收?qǐng)D、小班表、測(cè)量工具、照相機(jī)到小班現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核查并拍攝典型照片?，F(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收?qǐng)D、求算面積、進(jìn)行郁閉度、覆蓋度調(diào)查、株數(shù)保存率調(diào)查、林種確認(rèn)等并填寫小班調(diào)查表。

5、內(nèi)業(yè)整理、輸機(jī)

當(dāng)天的小班調(diào)查表要當(dāng)天完成整理并輸機(jī)進(jìn)行邏輯檢查，全縣外業(yè)工作結(jié)束后，用程序進(jìn)行各項(xiàng)數(shù)據(jù)核對(duì)和檢查，無誤后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

6、編寫縣報(bào)告、反饋核查結(jié)果

完成外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后，在離開核查縣前完成縣報(bào)告編寫，向縣林業(yè)局反饋主要核查結(jié)果，并由林業(yè)局主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字確認(rèn)。

六、質(zhì)量檢查

工程省院重點(diǎn)核查工作完成后，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)質(zhì)量檢查，質(zhì)量檢查合格后，要及時(shí)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)和編寫核查部分報(bào)告，并將所有核查數(shù)據(jù)庫、縣報(bào)告和核查部分省報(bào)告交直屬院。

七、全省匯總

各省外業(yè)工作全部結(jié)束后，直屬院負(fù)責(zé)匯總?cè)?shù)據(jù)，將各縣核查數(shù)據(jù)匯集到程序中，經(jīng)邏輯檢查、各類數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后，進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。

八、向省廳反饋核查情況

全省重點(diǎn)核查工作結(jié)束后，要將核查的基本情況、主要結(jié)果、主要問題等向省廳（局）進(jìn)行反饋。

九、內(nèi)業(yè)整理、省級(jí)報(bào)告編寫

外業(yè)工作結(jié)束后，要及時(shí)進(jìn)行全面的內(nèi)業(yè)整理，匯總情況，按時(shí)按質(zhì)提交省報(bào)告（格式要符合補(bǔ)充規(guī)定要求）。

十、核查資料歸檔

歸檔資料主要包括：計(jì)劃與完成情況、核查部分的驗(yàn)收?qǐng)D、小班調(diào)查表、地方相關(guān)管理規(guī)定和文件等。

第四篇：物控工作流程時(shí)間

物控工作流程時(shí)間:

一、接單

接到訂單后，PMC需進(jìn)行確認(rèn)是否為新客戶或者是新產(chǎn)品，如果為新客戶或者是新產(chǎn)品，需再確認(rèn)訂單的注意事項(xiàng)(包括樣品單與量試單)，依訂單注意事項(xiàng)追蹤相關(guān)資料，確保訂單建立與生產(chǎn)，計(jì)劃時(shí)無異常情況。

二、物料請(qǐng)購

物控員接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對(duì)物料清單，然后進(jìn)行物料的需求狀況分析，計(jì)算出物料的用量〔標(biāo)準(zhǔn)用量=標(biāo)準(zhǔn)單位用量×計(jì)劃生產(chǎn)量×(1+設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不良率)〕和材料的請(qǐng)購天數(shù)，并且根據(jù)庫存良品及實(shí)物的確認(rèn)確定物料的請(qǐng)購量及物料的到料時(shí)間，做到不斷料，不呆料，不囤料。

三、物料異常

供應(yīng)商來料不良進(jìn)料品管應(yīng)發(fā)來料不合格品處理通知單，物控員根據(jù)實(shí)際情況作出特采，分選，重工，返修，批退處理，并且及時(shí)與采購確認(rèn)來料的交期。當(dāng)處理緊急物料時(shí)，物控員應(yīng)提前一天通知進(jìn)料品管并要求物料來料時(shí)品管需在2H內(nèi)作出檢驗(yàn)結(jié)果，物控員跟蹤入庫及上線直到訂單出貨。內(nèi)容來自生管物控網(wǎng)

四、設(shè)計(jì)變更物料

接到變更通知后，物控員需確認(rèn)是否有訂單需求并且立即對(duì)庫存進(jìn)查核。若為報(bào)廢則立即通知倉管進(jìn)行全部報(bào)廢處理。有正式訂單需求的要在第一時(shí)間下采購訂單，注明為設(shè)計(jì)變更物料要求采購8H內(nèi)確認(rèn)供應(yīng)商的交期。若為重工返修之物料，物控員需立即通知生產(chǎn)單位重工返修后入庫。若為限定使用，物控員需根據(jù)限定要求通知倉庫作標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離區(qū)分，當(dāng)庫存物料用后之余量不足一張訂單則申請(qǐng)報(bào)廢處理。若為繼續(xù)使用，物控員需掌握庫存的使用狀況，當(dāng)余量不足一張訂單則申請(qǐng)報(bào)廢處理。

五、緊急物料

當(dāng)訂單交期較短時(shí)且物料異常較大時(shí)物料會(huì)存在供應(yīng)商交期困難，物控員在下PR單時(shí)需注明原因，同時(shí)要求采購4小時(shí)內(nèi)回復(fù)，物控員將最終交期知會(huì)相關(guān)部門。若為 物控員漏單，則需注明情況并且作緊急物料處理確保訂單正常出貨。物控員每周需將緊急物料列出明細(xì)，在周例會(huì)說明并跟蹤異常情況。

六、訂單變更

接到變更訂單的通知后，物控員需立即做交期調(diào)整一覽表，對(duì)需要交期或數(shù)量要調(diào)整的部分知會(huì)采購速通知供應(yīng)商進(jìn)行變更。對(duì)訂單取消的部分且供應(yīng)商已生產(chǎn)的物料根據(jù)適當(dāng)情況進(jìn)行交期延后三個(gè)月。

七、生產(chǎn)進(jìn)度

根據(jù)物料交期提前三天與采購確認(rèn)，有異常狀況需及時(shí)知會(huì)主管同時(shí)與技術(shù)協(xié)調(diào)是否有替代品，與計(jì)劃協(xié)商變更生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)與相關(guān)人員和部門做出相應(yīng)處理，并確認(rèn)最后的結(jié)果。

八、交期無法完成找出問題所在，及時(shí)知會(huì)相關(guān)單位和上司同時(shí)在訂單交期的前三天提供延貨單報(bào)告與采購，8小時(shí)后采購須確認(rèn)最終交期，物控員馬上知會(huì)相關(guān)單位的訂單的最后交期。

九、呆滯物料

物控員在每月初根據(jù)倉庫提出的呆滯物料清單作出處理意見，當(dāng)庫存周轉(zhuǎn)率極低或根本閑置不用之物料(腐蝕或損壞等)且金額較小應(yīng)作出報(bào)廢申請(qǐng)，金額較大的可作退廠退庫，調(diào)撥，交換，并修，拆零利用，售賣，贈(zèng)送，銷毀處理。有訂單需求的且?guī)齑鏋楹细衿窌r(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出之原則，對(duì)不夠訂單的部分重新下采購單(最高存量=一個(gè)生產(chǎn)周期時(shí)間×每日耗用量+安全庫存)。

第五篇：物設(shè)部工作流程

物設(shè)部工作流程

一、原材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)流程： 原材料進(jìn)場(chǎng)填寫原材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單原材料合格證及報(bào)驗(yàn)單一并送實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室二檢合格后該流程結(jié)束。

二、工地供料流程：根據(jù)工程部提供的每個(gè)單位工程的工料分析物設(shè)部做好備案每半個(gè)月工程部根據(jù)每個(gè)單位工程的進(jìn)度，提前報(bào)物設(shè)部供料計(jì)劃物設(shè)部根據(jù)供料計(jì)劃按施工節(jié)點(diǎn)、施工進(jìn)度，有計(jì)劃的、分步驟的向工地及時(shí)供料。

三、砼供應(yīng)工作流程：

該單位工程的管點(diǎn)工程師提前4個(gè)小時(shí)以書面或電話通知物設(shè)部砼澆筑哪個(gè)單位工程什么等級(jí)，多少方量物設(shè)部作好電話記錄結(jié)束時(shí)間、備好記錄日后備查記錄人、管點(diǎn)工程師簽名可日后完善（以表格的形式）。

四、主材到場(chǎng)后使用卡控流程：

鋼筋、水泥到工地施工員及作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)簽認(rèn) 單位工程管點(diǎn)技術(shù)員計(jì)算該施工部位的材料用量施工員統(tǒng)計(jì)每天的物資消耗及庫存量 消耗及庫存量（以表格的形式）。

機(jī)用于什么單位工程 施工員記錄每天運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)班、功率多少 施工員、作業(yè)隊(duì)及管點(diǎn)技術(shù)員三方簽認(rèn)并盤點(diǎn)庫存量（以表

格的形式）。