第一篇：質(zhì)量檢查處理

項(xiàng)目部質(zhì)量檢查處罰標(biāo)準(zhǔn)

鑒于外墻貼瓷對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題管理松懈，對(duì)于項(xiàng)目部檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題不及時(shí)處理，造成質(zhì)量方面的隱患，并有可能影響其他工種的施工進(jìn)度?，F(xiàn)制定措施對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理。

1、平整度、垂直度檢查超出規(guī)范要求罰款20元/處。

2、墻面勾縫出現(xiàn)的瞎眼洞、裂紋、粘結(jié)劑凸出位置不處理的、陰陽(yáng)角未勾縫。20元/處。

3、磚面不規(guī)正、扭角嚴(yán)重的10元/處。

以上規(guī)定初次發(fā)現(xiàn)將通知你現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員，未于按時(shí)改正二次發(fā)現(xiàn)的立即罰款，第三次檢查仍未改正的項(xiàng)目部派人處理，按照每人150元/天記工，結(jié)算時(shí)從工程款中扣除。

陜西省機(jī)械施工公司鎮(zhèn)安縣醫(yī)院項(xiàng)目部

2010年5月13日

第二篇：2017會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查處理

2017會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查處理

及整改落實(shí)情況

2017年，大連市財(cái)政局組織人員對(duì)大連市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì)及其下屬單位開(kāi)展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。按照財(cái)政部和遼寧省財(cái)政廳工作要求，現(xiàn)將被查單位檢查處理及落實(shí)整改情況公告如下：

大連市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì)

大連市財(cái)政局對(duì)大連市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì)2016會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理718.45萬(wàn)元，銀行賬戶應(yīng)撤銷未撤銷，項(xiàng)目資金結(jié)余指標(biāo)金額未上繳財(cái)政23.83萬(wàn)元，擠占項(xiàng)目資金支出0.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)未入賬51.2萬(wàn)元，以不合規(guī)票據(jù)列支費(fèi)用14.39萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì)正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市農(nóng)業(yè)信息中心

大連市財(cái)政局對(duì)大連市農(nóng)業(yè)信息中心2016會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范，專項(xiàng)資金

萬(wàn)元問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市畜牧總站已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市農(nóng)業(yè)科學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)校

大連市財(cái)政局對(duì)大連市農(nóng)業(yè)科學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在銀行存款賬實(shí)不符3.54萬(wàn)元，票據(jù)使用不規(guī)范0.16萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未上繳3.31萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市農(nóng)業(yè)科學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)校已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

大連市財(cái)政局對(duì)大連市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2016會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在固定資產(chǎn)賬實(shí)不符12.74萬(wàn)元，往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理11.77萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市農(nóng)村能源工作促進(jìn)中心

大連市財(cái)政局對(duì)大連市農(nóng)村能源工作促進(jìn)中心2016年

度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理0.2萬(wàn)元問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市農(nóng)村能源工作促進(jìn)中心已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

大連市財(cái)政局對(duì)大連市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2016會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在固定資產(chǎn)賬實(shí)不符38.17萬(wàn)元問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站

大連市財(cái)政局對(duì)大連市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未上繳20萬(wàn)元，未經(jīng)批準(zhǔn)自行處置固定資產(chǎn)且處置收入未上繳1萬(wàn)元，截留應(yīng)繳回財(cái)政國(guó)庫(kù)生育保險(xiǎn)金5.6萬(wàn)元，往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理0.14萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決

第三篇：2016會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查處理

2016會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查處理

及整改落實(shí)情況

2016年，大連市財(cái)政局組織人員對(duì)全市部分行政企事業(yè)單位開(kāi)展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。按照財(cái)政部和遼寧省財(cái)政廳工作要求，現(xiàn)將被查單位檢查處理及落實(shí)整改情況公告如下：

大連市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心

大連市財(cái)政局對(duì)大連市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療專項(xiàng)基金使用管理情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在固定資產(chǎn)核算不規(guī)范0.5萬(wàn)元，往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬577.60萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市總工會(huì)

大連市財(cái)政局對(duì)大連市總工會(huì)2015困難職工幫扶專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在財(cái)政專項(xiàng)資金2015年指標(biāo)額度 當(dāng)年未使用1154.73萬(wàn)元問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市總工會(huì)已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市供銷合作社聯(lián)合社

大連市財(cái)政局對(duì)大連市供銷合作社聯(lián)合社2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和遼寧省財(cái)政“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在固定資產(chǎn)核算不規(guī)范0.9萬(wàn)元，所管轄的大連吉盛果蔬專業(yè)合作社果品儲(chǔ)藏庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目合同金額與取得發(fā)票金額不符153萬(wàn)等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市供銷合作社聯(lián)合社已按要求進(jìn)行整改，調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，落實(shí)處理決定。

大連市足球運(yùn)動(dòng)管理中心

大連市財(cái)政局對(duì)大連市足球運(yùn)動(dòng)管理中心2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和綠茵工程、城市業(yè)余聯(lián)賽、大學(xué)生聯(lián)賽及青少年足球活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在會(huì)計(jì)憑證未附明細(xì)資料23.15萬(wàn)元，以不合規(guī)票據(jù)列支96.74萬(wàn)元，發(fā)票報(bào)銷與事實(shí)不符50.05萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市足球運(yùn)動(dòng)管理中心已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市文化廣播影視局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市文化廣播影視局2015購(gòu)買演出服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了監(jiān)督檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支發(fā)票不合規(guī)17.19萬(wàn)元問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市文化廣播影視局已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市人力資源和社會(huì)保障局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市人力資源和社會(huì)保障局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和大連市“領(lǐng)軍人才培養(yǎng)工程”專項(xiàng)資金管理和使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬172.88萬(wàn)元，項(xiàng)目資金使用單位配套資金不到位212萬(wàn)元、違規(guī)計(jì)提管理費(fèi)20.5萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市人力資源和社會(huì)保障局已按要求進(jìn)行整改，并上 繳相關(guān)財(cái)政款項(xiàng)，落實(shí)處理決定。

大連市殘疾人聯(lián)合會(huì)

大連市財(cái)政局對(duì)大連市殘疾人聯(lián)合會(huì)2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和“殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在未經(jīng)審批留用結(jié)余資金88.35萬(wàn)元，擠占專項(xiàng)資金38.54萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市殘疾人聯(lián)合會(huì)正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在固定資產(chǎn)核算不規(guī)范7.7萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳財(cái)政款項(xiàng)174.81萬(wàn)元，應(yīng)撤銷未撤銷銀行賬戶等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境保護(hù)局已按要求進(jìn)行整改, 調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，并上繳相關(guān)財(cái)政款項(xiàng)，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在應(yīng)繳財(cái)政專戶收支業(yè)務(wù)未進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，滯留非稅收入7.69萬(wàn)元，挪用應(yīng)繳回財(cái)政國(guó)庫(kù)的生育保險(xiǎn)金2.56萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)已按要求進(jìn)行整改，并上繳相關(guān)財(cái)政款項(xiàng)，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在以不合規(guī)票據(jù)列支1.05萬(wàn)元，在“事業(yè)支出-項(xiàng)目支出（其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出）”中列支罰沒(méi)款15.22萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局甘井子分局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局甘井子分局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在擴(kuò)大開(kāi)支范圍列支17.1萬(wàn)元，會(huì) 計(jì)人員無(wú)證上崗等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境保護(hù)局甘井子分局已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市固體廢物管理處

大連市財(cái)政局對(duì)大連市固體廢物管理處2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在擴(kuò)大開(kāi)支范圍6.48萬(wàn)元，總賬及明細(xì)賬簿扉頁(yè)填寫不全等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市固體廢物管理處已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在私設(shè)過(guò)渡賬戶以個(gè)人名義存放單位資金，應(yīng)繳未繳非稅收入1364.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)核算不規(guī)范，借用其他單位車輛，擴(kuò)大開(kāi)支范圍5.03萬(wàn)元，往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬145.52萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決 定。大連市環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院已按要求進(jìn)行整改，調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，并上繳相關(guān)財(cái)政款項(xiàng)，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境污染事件應(yīng)急指揮部辦公室

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境污染事件應(yīng)急指揮部辦公室2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在擴(kuò)大開(kāi)支范圍10.02萬(wàn)元問(wèn)題。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境污染事件應(yīng)急指揮部辦公室已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在擴(kuò)大開(kāi)支范圍15.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)核算不規(guī)范等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境保護(hù)局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局已按要求進(jìn)行整改，調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局沙河口分局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局沙河口分局2015年 度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在擴(kuò)大開(kāi)支范圍9.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)核算不規(guī)范，使用非本單位車輛等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境保護(hù)局沙河口分局已按要求進(jìn)行整改，調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境監(jiān)控和信息中心

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境監(jiān)控和信息中心2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在原始票據(jù)金額與記賬憑證金額不一致0.08萬(wàn)元問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境監(jiān)控和信息中心已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境宣傳教育中心

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境宣傳教育中心2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在會(huì)計(jì)憑證未附且不能提供合同及開(kāi)支明細(xì)資料12萬(wàn)元，賬簿裝訂前后順序不一致，會(huì)計(jì)報(bào)表與明細(xì)賬金額不相符等違規(guī)問(wèn)題。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境宣傳教育中心已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市機(jī)動(dòng)車污染管理處

大連市財(cái)政局對(duì)大連市機(jī)動(dòng)車污染管理處2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在會(huì)計(jì)憑證未附明細(xì)資料0.51萬(wàn)元，會(huì)計(jì)人員無(wú)證上崗，固定資產(chǎn)核算不規(guī)范2.88萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市機(jī)動(dòng)車污染管理處已按要求進(jìn)行整改，調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，落實(shí)處理決定。

遼寧蛇島老鐵山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 大連市財(cái)政局對(duì)遼寧蛇島老鐵山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在固定資產(chǎn)核算不規(guī)范1.97萬(wàn)元，擴(kuò)大開(kāi)支范圍0.31萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳財(cái)政款項(xiàng)80.23萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。遼寧蛇島老鐵山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局已按要求進(jìn)行 整改，調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，并上繳相關(guān)財(cái)政款項(xiàng)，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局大孤山半島分局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局大孤山半島分局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在財(cái)務(wù)報(bào)告失真，利息收入未上繳財(cái)政1.64萬(wàn)元，非稅收入管理不當(dāng)943.71萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境保護(hù)局大孤山半島分局正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局中山分局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局中山分局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在固定資產(chǎn)核算不規(guī)范，擴(kuò)大開(kāi)支范圍1.94萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境保護(hù)局中山分局已按要求進(jìn)行整改，調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局西崗分局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局西崗分局2015 會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在固定資產(chǎn)核算不規(guī)范，擴(kuò)大開(kāi)支范圍7.78萬(wàn)元，結(jié)余資金未上繳財(cái)政15.39萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境保護(hù)局西崗分局已按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局花園口辦事處

大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局花園口辦事處2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在會(huì)計(jì)信息失真，非稅收入管理不當(dāng)152.27萬(wàn)元，擴(kuò)大開(kāi)支范圍26.89萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市環(huán)境保護(hù)局花園口辦事處正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市環(huán)境保護(hù)局長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)辦事處 大連市財(cái)政局對(duì)大連市環(huán)境保護(hù)局長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)辦事處2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在會(huì)計(jì)信息失真，非稅收入管理不當(dāng)1315.57萬(wàn)元，擴(kuò)大開(kāi)支范圍49.02萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決 定。大連市環(huán)境保護(hù)局長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)辦事處正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市中山區(qū)葵英街道辦事處

大連市財(cái)政局對(duì)大連市中山區(qū)葵英街道辦事處2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在擴(kuò)大開(kāi)支范圍39.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)核算不規(guī)范32.27萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市中山區(qū)葵英街道辦事處已按要求進(jìn)行整改，調(diào)整會(huì)計(jì)賬務(wù)，落實(shí)處理決定。

大連市西崗區(qū)站北街道辦事處

大連市財(cái)政局對(duì)大連市西崗區(qū)站北街道辦事處2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬3152.85萬(wàn)元，2012年及以前中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金未交回同級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌使用411.03萬(wàn)元，擴(kuò)大開(kāi)支范圍2.09萬(wàn)元，原始憑證未附明細(xì)資料16.18萬(wàn)元，違規(guī)發(fā)放社區(qū)干部電話補(bǔ)助10.32萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市西崗區(qū)站北街道辦事處正按要求進(jìn)行整改，落實(shí) 處理決定。

大連市中山區(qū)城市建設(shè)管理局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市中山區(qū)城市建設(shè)管理局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和2015年既有居住建筑節(jié)能改造工程資金使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在發(fā)票不合規(guī)1.2萬(wàn)元，其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬678.37萬(wàn)元，其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛賬637.84萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市中山區(qū)城市建設(shè)管理局正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市甘井子區(qū)城市建設(shè)管理局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市甘井子區(qū)城市建設(shè)管理局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和2015年既有居住建筑節(jié)能改造工程資金使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在項(xiàng)目資金未單獨(dú)核算，非稅收入未上繳財(cái)政96.34萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市甘井子區(qū)城市建設(shè)管理局已按要求進(jìn)行整改，并上繳相關(guān)財(cái)政款項(xiàng)，落實(shí)處理決定。

大連市沙河口區(qū)城市建設(shè)管理局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市沙河口區(qū)城市建設(shè)管理局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和2015年既有居住建筑節(jié)能改造工程資金使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在區(qū)級(jí)配套資金尚未配套到位，發(fā)票不合規(guī)0.23萬(wàn)元，往來(lái)款項(xiàng)數(shù)額較大長(zhǎng)期掛賬55511.87萬(wàn)元，會(huì)計(jì)報(bào)表與明細(xì)賬金額不符等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市沙河口區(qū)城市建設(shè)管理局正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連市西崗區(qū)城市建設(shè)管理局

大連市財(cái)政局對(duì)大連市西崗區(qū)城市建設(shè)管理局2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和2015年既有居住建筑節(jié)能改造工程資金使用情況進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在區(qū)級(jí)配套資金尚未配套到位，會(huì)計(jì)憑證未附明細(xì)資料1.23萬(wàn)元，專項(xiàng)資金未單獨(dú)設(shè)立明細(xì)賬，往來(lái)款項(xiàng)數(shù)額較大長(zhǎng)期掛賬1023.33萬(wàn)元，會(huì)計(jì)報(bào)表與明細(xì)賬金額不符等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連市西崗區(qū)城市建設(shè)管理局正按要求進(jìn)行整改，落實(shí) 處理決定。

大連復(fù)城置業(yè)有限公司

大連市財(cái)政局對(duì)大連復(fù)城置業(yè)有限公司2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在跨期列支費(fèi)用2956.66萬(wàn)元，以不合規(guī)票據(jù)列支5.82萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連復(fù)城置業(yè)有限公司正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

大連鐵路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

大連市財(cái)政局對(duì)大連鐵路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司2015會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)，該單位存在未足額繳納契稅977.37萬(wàn)元，發(fā)生跨期列支費(fèi)用、使用不合規(guī)發(fā)票列支費(fèi)用、“其他應(yīng)付款-其他-代付補(bǔ)償款”科目余額變動(dòng)等未調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額2168.25萬(wàn)元等違規(guī)問(wèn)題。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大連市財(cái)政局依法下達(dá)了處理決定。大連鐵路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司正按要求進(jìn)行整改，落實(shí)處理決定。

第四篇：安全質(zhì)量檢查跟蹤處理制度

安全質(zhì)量檢查跟蹤處理制度

第一條 安全質(zhì)量是煤礦安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)。為切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步提高和增強(qiáng)全體員工對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的認(rèn)識(shí)和責(zé)任感，加快質(zhì)量達(dá)標(biāo)免檢礦井的建設(shè)步伐，特制本管理辦法。

第二條 成立安全質(zhì)量檢查跟蹤檢查小組（辦公室）組 長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)（主任）副組長(zhǎng)：安全監(jiān)察部長(zhǎng)(副主任)成 員：安全質(zhì)量辦公室檢查跟蹤人員； 第三條 工作職責(zé)及權(quán)力

一、工作職責(zé)

1．對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，在礦長(zhǎng)的授權(quán)下工作，依照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)進(jìn)行各專業(yè)、頭面的質(zhì)量達(dá)標(biāo)檢查；

2．負(fù)責(zé)全礦鉆孔驗(yàn)尺； 3．參與單專項(xiàng)工程竣工檢查；

4．對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作過(guò)程和相關(guān)人員行為實(shí)施跟蹤。

二、權(quán)力：

1．有權(quán)進(jìn)入地面各機(jī)房硐室和井下任何作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行跟蹤檢查檢查。

2．在檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患未按時(shí)或未按要求進(jìn)行整改的，有權(quán)要求隱患單位立即整改，并進(jìn)行處罰。

3．有權(quán)對(duì)達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)要求的任何單位和個(gè)人進(jìn)行處罰，處罰結(jié)果除礦長(zhǎng)外，任何人無(wú)權(quán)改動(dòng)。

第四條 實(shí)施細(xì)則

一、由原每月集中檢查改為動(dòng)態(tài)質(zhì)量檢查跟蹤。即由質(zhì)量跟蹤人員，不定期地對(duì)采掘頭面進(jìn)行檢查跟蹤，每月不少于二次。跟蹤人員必須帶齊表格，量具實(shí)事求是地開(kāi)展工作。檢查跟蹤結(jié)果的平均分為受檢地點(diǎn)月工程質(zhì)量最終等級(jí)，受檢單位參檢人員必須在檢查資料上簽字。

二、實(shí)行重點(diǎn)督察：一是由安全副礦長(zhǎng)指定跟蹤專業(yè)，對(duì)采、掘、機(jī)、通、運(yùn)各專業(yè)進(jìn)行督察；二是對(duì)工程質(zhì)量差的專業(yè)和地點(diǎn)實(shí)行反復(fù)督察。

三、通風(fēng)設(shè)施在建和竣工都必須按照要求進(jìn)行跟蹤檢查，不合格的工程或設(shè)施不得結(jié)算工資及其它費(fèi)用，結(jié)果8小時(shí)內(nèi)反饋給通風(fēng)部。

四、機(jī)電運(yùn)輸檢查跟蹤：對(duì)電纜設(shè)備、五小件完好、軌道質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤檢查；對(duì)各類單項(xiàng)工程檢查跟蹤，不合格的工程不得結(jié)算工資及其它費(fèi)用。

五、每次對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)檢查時(shí)，基層隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)跟班人員或班組長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)，并在檢查單上簽字。施工隊(duì)如有不服，可現(xiàn)場(chǎng)向礦調(diào)度室提出仲裁申請(qǐng)，由礦長(zhǎng)或安全副礦長(zhǎng)指派人員到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，如檢查結(jié)果無(wú)誤，處罰申請(qǐng)人300－1000元；如檢查結(jié)果有誤，處罰檢查人員200元/人。受檢單位參檢人員（隊(duì)干或指定負(fù)責(zé)人）不在檢查資料上簽字每次處罰50元。

貴州藍(lán)雁實(shí)業(yè)投資有限公司大方縣百納鄉(xiāng)大元煤礦

第五篇：煤礦安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理制度

安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理制度

為了進(jìn)一步做好安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理工作，實(shí)現(xiàn)安全質(zhì)量檢查與處理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

一、成立安全質(zhì)量檢查領(lǐng)導(dǎo)組

組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：礦副總以上領(lǐng)導(dǎo)

成員：各業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)或部門負(fù)責(zé)人、各隊(duì)組隊(duì)干 領(lǐng)導(dǎo)組設(shè)辦公室，主任安全科科長(zhǎng)（兼）。

二、職責(zé)范圍

1、礦長(zhǎng)是安全質(zhì)量檢查與處理的第一責(zé)任者，安全處長(zhǎng)是直接責(zé)任者，統(tǒng)管全礦安全生產(chǎn)，對(duì)安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理工作全面負(fù)責(zé)。

2、各系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，具體組織落實(shí)各業(yè)務(wù)分管范圍內(nèi)的安全質(zhì)量檢查及處理工作。

3、各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全質(zhì)量隱患的檢查、三定、分析、追究、制定防范措施并組織排查。

4、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織所管區(qū)域內(nèi)隱患的落實(shí)整改，班組安全員負(fù)責(zé)本班組的安全質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督執(zhí)行《安全規(guī)程》，檢查不安全因素，組織全班組人員及時(shí)妥善處理，防止事故發(fā)生。

5、安全處長(zhǎng)、安全科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織每天的安全質(zhì)量隱患

排查會(huì)和對(duì)安全質(zhì)量隱患的分析、追究。

6、安全科信息站負(fù)責(zé)對(duì)各類安全質(zhì)量隱患的收集、篩選、反饋、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。

7、安全科小分隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)各類安全質(zhì)量隱患整改情況的落實(shí)、復(fù)查、反饋。

三、隱患排查的原則

安全質(zhì)量隱患排查遵循“誰(shuí)分管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)、安全部門全面監(jiān)督檢查”和“排查、分析、追究、防范、教育相互統(tǒng)一”的原則。

四、安全管理基礎(chǔ)工作

1、安全生產(chǎn)記錄。當(dāng)班安全員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檢查驗(yàn)收記錄，記錄要記清，寫明執(zhí)行規(guī)程情況，有無(wú)事故因素，險(xiǎn)情和事故，采取哪些安全措施方案，和作業(yè)場(chǎng)所安全狀況等。

2、安全檢查記錄。安全科負(fù)責(zé)安全檢查記錄，在日常檢查中，分別抽查和集中大檢查時(shí)，把檢查項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取措施和處理意見(jiàn)記錄詳細(xì)。

3、安全會(huì)議記錄。包括安全工作會(huì)，安全專題分析會(huì)和事故調(diào)查處理會(huì)等。寫明議題，意見(jiàn)和決議等內(nèi)容。

4、安全工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表。安全工作情況，要按系統(tǒng)逐級(jí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。有日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表。報(bào)表由統(tǒng)計(jì)資料管理系統(tǒng)人員負(fù)責(zé)登記，填報(bào)；各報(bào)表都要如實(shí)的按礦規(guī)定填報(bào)項(xiàng)目，日期和格式填報(bào)。

5、事故處理檔案。工傷要有事故分析調(diào)查報(bào)告，寫明傷者情況，受傷部位，原因，責(zé)任和處理意見(jiàn)或結(jié)果等。事故處理檔案由礦安全科存檔管理。

6、事故發(fā)生要加強(qiáng)思想組織工作，及時(shí)組織恢復(fù)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，盡量減少影響。

五、安全管理實(shí)際工作

1、樹(shù)立“安全第一”思想，把安全工作列為頭等大事，抓部署工作，檢查工作，總結(jié)工作，都要把安全工作貫徹在一切工作之中，并堅(jiān)持始終。

2、貫徹安全法規(guī)，上好安全課，搞好安全教育，從懂得安全知識(shí)，個(gè)個(gè)都知道安全法規(guī)、制度、規(guī)程、條例，處處都做安全工作，尤其新工人不經(jīng)安全教育不上崗。

3、每月召開(kāi)一次礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)辦公會(huì)，專門檢查安全工作，講安全工作，研究安全工作，解決安全工作中的問(wèn)題，改變安全工作中的不足。

4、安全工作立足于防，工作做在形成過(guò)程前，問(wèn)題解決在萌芽之中，必須加強(qiáng)日常的檢查，督促工作，工作要實(shí)，要求要嚴(yán)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除，不留隱患，不能拖延，處理不了的，立即報(bào)告，并負(fù)責(zé)催辦，解決為止。

5、認(rèn)真執(zhí)行“法規(guī)”、“規(guī)程”、“制度”執(zhí)行要嚴(yán)，懲罰嚴(yán)明，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，追究責(zé)任，該罰的處罰，以嚴(yán)紀(jì)保安全。

6、不斷完善安全制度，按“規(guī)程”、“制度”要嚴(yán)格執(zhí)

行。還要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析情況，研究政策，結(jié)合需要，制定相應(yīng)的制度，加以制約，予以防范，從而不斷建立健全安全制度，使其更完善、適用。

7、安全工作要問(wèn)責(zé)，問(wèn)題發(fā)生在哪里，就由哪里負(fù)責(zé)，輕則批評(píng)教育，重則給予經(jīng)濟(jì)處罰或下崗。故意造成損失的追其刑事責(zé)任。

六、安全事故跟蹤處理

1、發(fā)生事故，立即按系統(tǒng)登記，報(bào)告，各有關(guān)單位接到報(bào)告必須認(rèn)真處理不得拖延。

2、搞好搶救工作。發(fā)生事故首先要救人，必須及時(shí)采取積極有效的措施，做好受傷人員的搶救，護(hù)理和治療，同時(shí)做好災(zāi)區(qū)治理防范工作，把損失降低到最低程度。

3、搞好事故調(diào)查。凡是發(fā)生事故，都要及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，必須把發(fā)生事故的情況，原因和責(zé)任查清。一定實(shí)事求是，從實(shí)際出發(fā)，準(zhǔn)確、搞實(shí)、搞清，寫出調(diào)查報(bào)告。

4、搞好事故分析，進(jìn)行安全教育。本著“四不放過(guò)的原則”凡發(fā)生事故，查明情況后，都要在一定范圍內(nèi)，搞事故分析，講明事故情況，原因，找出防范措施，使大家都能從中得到教育，責(zé)任人得到處理，從而引起重視。

5、搞好事故現(xiàn)場(chǎng)處理。事故現(xiàn)場(chǎng)的恢復(fù)。按批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行，一經(jīng)批準(zhǔn)立即組織恢復(fù)生產(chǎn)，制定安全措施，確保生產(chǎn)安全，及時(shí)恢復(fù)正常生產(chǎn)。無(wú)安全措施，不得生產(chǎn)。

6、搞好事故責(zé)任人的處理。對(duì)發(fā)生事故的責(zé)任人，應(yīng)區(qū)別不同情況，做出實(shí)事求是的結(jié)論。特別是對(duì)可預(yù)見(jiàn)事故 嚴(yán)懲責(zé)任人。

7、事故處理，按輕重分級(jí)管理。輕、重傷由安全處及相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)分析處理。重傷以上事故，上報(bào)上級(jí)部門進(jìn)行處理。

XX煤礦安全處 二〇一一年元月一日