第一篇：對交通運輸局安委會2014.3.11督查檢查隱患問題整改情況說明

樺甸市公路客運有限公司對交通運輸局安委會、運管所3月11日督查檢查發(fā)現(xiàn)的隱

患整改情況說明

3月11日交通運輸局安委會、運管所組織對公司進行安全生產(chǎn)大排查大整治督查檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)存在17項隱患，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織相關(guān)部門、人員進行整改，現(xiàn)將整改情況說明如下：

1、公司截止2013年末，安全專項資金少提取29283.87元，公汽公司未提取。

公司財務(wù)按照有關(guān)文件要求，于3月14日整改完畢，按照公司營運收入、提取比例提取，并建立臺賬。公汽公司按照公司要求提取、整改完畢。

2、未落實旅游包車運輸企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。3月14日，旅游公司按照要求召開會議，落實整改，對旅游公司主體責(zé)任進行落實。

3、2014年未對駕乘人員組織學(xué)習(xí)了解掌握道路旅客運輸安全告知制度的內(nèi)容和要求。

公司組織安全科、各車隊隊長召開會議，要求電話通知或面對面對駕乘人員進行安全告知制度內(nèi)容和要求進行告知、教育，安全科在3月25日安全教育培訓(xùn)會教案中補充安全告知制度內(nèi)容和要求教育。

4、夜行班車監(jiān)控記錄無監(jiān)控車輛線路、駕駛員情況，記錄未寫明具體時間。

安全科對夜班監(jiān)控員劉艷麗進行當(dāng)面告知，按照要求進行整改，完善監(jiān)控記錄，調(diào)整監(jiān)控，對夜行班車要求監(jiān)控車輛線路、駕駛員情況，并寫明具體監(jiān)控時間。

5、無旅游包車監(jiān)控記錄（包括停放時、在哪停？是否營運？）

安全科已于3月11日布置監(jiān)控員李淑玲、徐先英、劉艷麗按照要求對旅游包車進行監(jiān)控，要求監(jiān)控旅游包車運行、停放等狀態(tài)。

6、旅游包車無嚴(yán)格執(zhí)行安全告知制度落實情況檢查記錄（查一下營運證何時到期）。

公司要求安全科、旅游車隊組織旅游車輛駕駛員召開會議，落實執(zhí)行安全告知制度，要求旅游車輛駕駛員執(zhí)行包車任務(wù)必須做到安全告知旅客相關(guān)內(nèi)容，安全科、旅游車隊要及時進行檢查落實、執(zhí)行情況，并做好記錄。（營運證2014年7月31日到期）

7、無旅游包車登記（調(diào)度）情況（包括承、托運人、運輸起止地及時間、承運車輛牌照號及駕駛員）登記表。

公司落實由安全科、營運科、旅游車隊進行整改，按照要求補齊旅游包車登記情況，對以后旅游包車按照整改要求做好登記記錄，報安全科存檔。

8、未進行反恐應(yīng)急演練，未針對文件要求對司乘人員進行防恐、應(yīng)急以及安全生產(chǎn)教育。

公司按照要求組織籌備應(yīng)急演練，要求安全科在3月25日安全教育培訓(xùn)會補充防恐、應(yīng)急及安全生產(chǎn)教育內(nèi)容。

9、安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制建議重新修改、完善。

公司按照要求組織安全科已進行整改，完善修改公司安全生產(chǎn)責(zé)任制。

10、營運駕駛員的聘用和管理檔案沒有及時更新。按照要求公司組織安全科人員已進行整改，補充、完善、更新建立駕駛員聘用和管理檔案。

11、車輛技術(shù)檔案未更新內(nèi)容，仍是2012年的。公司已部署安全科、技術(shù)科組織人員整改，對公司營運車輛技術(shù)檔案重新建檔。

12、監(jiān)控日志負(fù)責(zé)人個別未簽字，車輛出省以后沒地圖，無法監(jiān)控到進何服務(wù)區(qū)。

已由監(jiān)控員整理出未簽字監(jiān)控日志，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字完畢。旅游包車出省后沒地圖，公司已聯(lián)系省局監(jiān)控中心，正在為公司監(jiān)控平臺建立出省監(jiān)控地圖。

13、檢查部位、檢查人員要有照片，照片要有檢查日期。公司已部署安全科、技術(shù)科檢查人員按照要求檢查、拍照，檢查什么部位、檢查人員、檢查日期要在照片中體現(xiàn)出來。

14、安全會議操作性不強，只傳達文件，未部署單位的安全生產(chǎn)工作，未進行人員分工。參會領(lǐng)導(dǎo)層只有郭敏、邴秀峰，其他涉安科室及相關(guān)人員未參加會議。

公司已按照要求整改，要求各相關(guān)部門、科室領(lǐng)導(dǎo)、管理人員必須參加有關(guān)安全生產(chǎn)會議，傳達落實涉及本部門工作文件精神，并對本部門、科室相關(guān)工作進行分工、落實責(zé)任，使安全會議有操作性，不流于形式。

15、未按文件要求制定檢查內(nèi)容，對車輛油路、電路、氣路、氣瓶、安全錘、消防設(shè)施進行檢查。

公司已部署安全科負(fù)責(zé)落實整改，按照（樺交運發(fā)

[2014]11號文件）要求制定檢查內(nèi)容，設(shè)計檢查記錄表，并要求各車隊（包括公交車隊、旅游車隊）、辦公室配合安全科組織檢查，按照要求做好檢查記錄。

16、未對交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查大整治2014年春節(jié)行動方案進行再部署、再落實、再檢查（未見到消防檢查記錄）。

公司已部署安全科負(fù)責(zé)落實整改，由安全科制定再部署、再落實、再檢查方案，由安全科、各車隊、辦公室已組織人員開展此項行動，辦公室負(fù)責(zé)消防安全檢查，要求做好檢查記錄，送安全科備查，并將之前的消防檢查記錄送安全科一份備查。

17、建議取消公司院內(nèi)的加油車，如需要，必須符合相

關(guān)部門要求，落實措施，明確責(zé)任人，做到專車、專用、專管，確保不出現(xiàn)任何安全問題。

公司已按照要求落實整改，暫時取消了加油車。如需設(shè)置加油車，由加油車方辦理符合相關(guān)要求、手續(xù)齊全證件、資質(zhì)，并保證安全措施有效、責(zé)任明確，確保不出現(xiàn)任何安全問題。

樺甸市公路客運有限公司

2014年3月17日

第二篇：附件5：紅河州交通運輸局行業(yè)綜合督查隱患和問題清單

紅河州交通運輸局行業(yè)綜合督查隱患和問題清單 序號 被督查對象名稱 督查時間 存在的隱患或突出問題

整改責(zé)任人 督辦單位 整改時限

第三篇：各級安全檢查部門排查隱患整改情況匯總說明

各級安全檢查部門排查隱患整改情況匯總說明 為了能及時治理生產(chǎn)過程中的隱患，我礦對2012年以來省、市、區(qū)、鄉(xiāng)各級安全檢查部門檢查出的隱患進行了匯總與總結(jié)，切實保障上級部門檢查出的隱患得到有效的落實，避免類似隱患重復(fù)出現(xiàn)，隱患整改落實情況如下：

一、省、市級部門檢查隱患落實整改情況：

省、市級安全檢查部門2012年查出安全隱患95條，全部整改完畢，2013年查出安全隱患43條，全部整改完畢。

二、區(qū)級部門檢查隱患落實整改情況：

平魯區(qū)煤炭局2012年查出隱患124條，全部整改完畢。2013年查出隱患120條，整改119條，其中副井井筒沒有躲避硐正在整改中，預(yù)計七月中旬整改完成。

三、鄉(xiāng)級部門檢查隱患落實整改情況：

陶村鄉(xiāng)安監(jiān)站2012年查出隱患121條，全部整改完畢。2013年查出隱患59條，全部整改完畢。

我礦高度重視上級部門的檢查，對于查出的隱患與問題及時制定整改方案，落實整改責(zé)任人，堅決治理安全隱患，同時分析隱患產(chǎn)生的原因，徹底杜絕類似的隱患重復(fù)出現(xiàn)。

山西朔州平魯區(qū)茂華白蘆煤業(yè)有限公司

2013年6月18日

第四篇：對財政檢查情況有關(guān)問題的說明

上蔡縣食品藥品監(jiān)督管理局

關(guān)于對財政檢查情況有關(guān)問題的說明

市財政局：

貴局對我單位2010會計信息質(zhì)量檢查工作征求意見函已收悉。首先感謝對我單位財務(wù)收支狀況及財務(wù)管理工作的正確評價及對存在問題的剖析和指正，我們將在以后的工作中嚴(yán)格財務(wù)管理制度，遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，強化監(jiān)督，堵塞漏洞，把工作規(guī)范好?；趫蟾嫠岢龅膯栴}，我們經(jīng)過查找，現(xiàn)把有關(guān)情況說明如下：

一、現(xiàn)金支付現(xiàn)象

（一）2010年2月2＃憑證，以現(xiàn)金支付文物勘探費5000元。系2010年1月31日上蔡縣文物管理所開具事業(yè)性收費票據(jù)5000元，因為當(dāng)時到月底，輸轉(zhuǎn)賬不能并入當(dāng)月核算，該單位提出領(lǐng)取現(xiàn)金。

（二）2010年11月26＃憑證，現(xiàn)金支付報紙訂閱費5118.60元，系縣委宣傳部統(tǒng)一代理征取2011年黨報黨刊費用。以上現(xiàn)象我們違反了《現(xiàn)金管理條例》的有關(guān)規(guī)定?；趯徲嬛幸烟峒按隧棳F(xiàn)象和我們在自查中也發(fā)現(xiàn)的問題，我們已經(jīng)作出決定，在以后的財務(wù)支付中，凡超出現(xiàn)金支付限額的，一律采用銀行轉(zhuǎn)賬支付。

二、資產(chǎn)管理不規(guī)范，記賬金額不準(zhǔn)確

2010年1月42＃憑證，藥檢所購買毒氣柜800元，未增加固定資產(chǎn)。系指當(dāng)時漏記現(xiàn)象，自查已發(fā)現(xiàn)此問題。我們在以后的財務(wù)管事，一定按照《行政單位會計制度》的規(guī)定，加強國有資產(chǎn)的管理，杜絕類似的況發(fā)生。

三、罰沒款未及時繳存財政專戶

對在執(zhí)法檢查中的罰沒款，我們以往的做法，當(dāng)月收繳的，存入單位基本賬戶，月底匯總上交，而有的鄉(xiāng)村距離縣城較遠(yuǎn)，委托我們?nèi)沾?，有的資金暫時困難，寫出申請，分批緩交，這樣就造成了罰沒款順延緩交現(xiàn)象。針對這些現(xiàn)象，審計部門已給我們提出整改建議，我們在自查中也發(fā)現(xiàn)了此項問題，主要原因是我們對有關(guān)罰沒款項的收交規(guī)定了解掌握的不夠全面。在以后的工作中，我們一定要加強學(xué)習(xí)，積極參加培訓(xùn)，掌握新知識、新要求，按《行政單位會計制度》的規(guī)定及時足額上繳各項罰沒款。

四、未按規(guī)定管理使用資金現(xiàn)象

2010年12月20＃憑證，以暫存款—培訓(xùn)費支付打井費5700元，2010年12月22＃憑證，以暫存款—培訓(xùn)費支付開封金源無塔供水設(shè)備款19500元。系指當(dāng)時單位資金緊缺，辦公樓成竣工后，附屬工程沒有資金建設(shè)，而局本身又沒有收入來源。就以辦培訓(xùn)班結(jié)余資金支付了上兩項費用。通過這次檢查，我們也認(rèn)識到這樣收支，違反了《行政單位會計制度》，從今以后，我們要量入為出，加強資金核算，認(rèn)真學(xué)習(xí)，把握新要領(lǐng)，把有關(guān)的資

金來源，分清渠道，并入當(dāng)期收入，確保會計信息質(zhì)量的完整真實。

五、費用支出不規(guī)范不準(zhǔn)確現(xiàn)象

我們在平時財務(wù)工作中，有在“經(jīng)費支出—差旅費”中列支本縣住宿費的現(xiàn)象，我們在以前賬務(wù)處理中，把上級各級部門來單位檢查指導(dǎo)工作時住宿的費用，列入了經(jīng)費支出—差旅費，這屬于我們理解片面，主要原因就是我們對《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求掌握的少，學(xué)習(xí)的不夠，知識欠缺。在以后的工作中，我們一定要邊工作，邊學(xué)習(xí)，虛心向老師們求教，不斷用新知道充實自己，提高工作能力。

六、會計基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范

（一）2010年2月37＃憑證，支付看管辦公樓費用4200元。

（二）2010年4月15＃憑證，支付工商銀行租賃費8700元、工會經(jīng)費、職工 費、住房公積金、社保和醫(yī)療保險均應(yīng)直接列支當(dāng)期費用，而我們計提計入了暫存款科目。

指當(dāng)時辦公樓竣工后，因為道路未修通，不能入住，就委托上蔡縣蘆崗鄉(xiāng)麥仁村委書記找當(dāng)?shù)乩习傩湛词兀吭?00元，由該村委出據(jù)收據(jù)一份。因租用工商銀行辦公樓六、七、八層全年15000元，半年7500元，再加上一樓車庫2間1200元，該單位開據(jù)普通收據(jù)2張。

我局在2010年的財務(wù)管理中存在著把關(guān)不嚴(yán)、審核不細(xì)的情況，關(guān)鍵是對《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計法》等規(guī)定了解掌握的少，有些方法要求根本就不知道，諸如同項費用不應(yīng)該計提，可直接列支當(dāng)期費用等。我們在以后工作中，一定要對此項工作高度重視，加強學(xué)習(xí)，積極參加培訓(xùn)，掌握新知識、新要領(lǐng)。

鑒于以上原因和單位的實際情況，懇請上級領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)加批評，以示教育，務(wù)給我們一些指導(dǎo)和要求，同時，我們也保證對以上情況和問題，堅決改正，及時整改到住。

二○一一年六月二十日

第五篇：安全檢查隱患及存在問題整改通知書

漳浦縣學(xué)校安全檢查隱患及存在問題整改通知書（存根）

浦教安檢【201 】

號

：

經(jīng)檢查，你學(xué)校（幼兒園）存在下列安全隱患及問題：

。請你們于201 年 月 日前完成整改，消除隱患，并及時反饋落實情況。

檢查人員：

學(xué)校安全檢查組（單位蓋章）

201 年 月 日

本通知書已于 年 月 日收到。簽收人：

被檢查學(xué)校（幼兒園）負(fù)責(zé)人：

說明：本通知書一式二聯(lián)，經(jīng)簽字、蓋章后生效，一聯(lián)存檔，一聯(lián)送達整改單位。

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漳浦縣學(xué)校安全檢查隱患及存在問題整改通知書

浦教安檢【201 】

號

：

經(jīng)檢查，你學(xué)校（幼兒園）存在下列安全隱患及問題：

。請你們于201 年 月 日前完成整改，消除隱患，并及時反饋落實情況。檢查人員：

學(xué)校安全檢查組（單位蓋章）

201 年 月 日

本通知書已于 年 月 日收到。簽收人：

被檢查學(xué)校（幼兒園）負(fù)責(zé)人：

說明：本通知書一式二聯(lián)，經(jīng)簽字、蓋章后生效，一聯(lián)存檔，一聯(lián)送達整改單位。