第一篇：過程檢驗(yàn)規(guī)范

過程檢驗(yàn)規(guī)范

1.目的：

1.1 阻止不良產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序；

1.2 預(yù)防不合格品產(chǎn)生；

1.3 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，不合格品按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行處理；

1.4對制成管制的結(jié)果進(jìn)行分析，以便導(dǎo)入持續(xù)改善，進(jìn)而不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)；

2.適用范圍：

適用于沖壓、精加工、部裝、總裝配的過程監(jiān)視和控制。

3.職責(zé)：

3.1 品質(zhì)部：

3.1.1 檢驗(yàn)產(chǎn)品（包括外協(xié)），合格進(jìn)倉，開具不合格品處理單，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；

3.1.2 制成考核；

3.1.3 提供工樣樣品；

3.1.4 進(jìn)行全尺寸監(jiān)視；

3.1.5 評估關(guān)鍵尺寸的制成能力；

3.1.6 對出現(xiàn)的質(zhì)量問題組織相關(guān)人員進(jìn)行改善；

3.2 技術(shù)部：

3.2.1 編制各崗位檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；

3.2.2協(xié)助不合格事件的原因調(diào)查與改善對策。

3.3 生產(chǎn)部：

3.3.1 依照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)活動(dòng)；

3.3.2 對在制品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，包括首末件檢查，定期自主檢查，主管不定期的檢查；

3.3.3 主管制成考核

3.3.4 不合格事件的糾正和預(yù)防措施

4.檢驗(yàn)內(nèi)容

4.1首、末件檢驗(yàn)：

4.1.1每道工序均要求首、末件檢驗(yàn)，當(dāng)設(shè)備維修后，及夾具調(diào)試維修后均要求首檢；

4.1.2操作工在加工產(chǎn)品前首先確定機(jī)械設(shè)備的加工能力、設(shè)備的狀況、條件設(shè)定、模具制定狀況，適合產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格的要求，對照圖紙的尺寸要求及樣件，對開始加工的第一件產(chǎn)品

必須進(jìn)行首檢，反復(fù)檢驗(yàn)，做到認(rèn)真、仔細(xì)、負(fù)責(zé)。符合質(zhì)量要求后，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。并填寫好制成檢驗(yàn)記錄，其目的是及早發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。

4.1.3每天下班前操作工應(yīng)檢查最后一個(gè)工件，并將結(jié)果記錄在制成檢查記錄單。

4.1.4每個(gè)生產(chǎn)批的最后一件產(chǎn)品檢查后，連同模具一起保存，以便下次模具重新使用時(shí)與生產(chǎn)首件進(jìn)行對比，比對完成后，新的末件取代該末件，該末件做適當(dāng)處理。

4.2自主檢查/巡回檢查/全尺寸檢查

4.2.1在生產(chǎn)過程中，操作工對自己加工的每一件產(chǎn)品的尺寸，按圖紙標(biāo)出的尺寸項(xiàng)目進(jìn)行測量，檢驗(yàn)員按一定的時(shí)間間隔對產(chǎn)品的各道工序進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)結(jié)果要記錄在巡檢記錄上。

4.3抽樣檢驗(yàn)：

4.3.1每一道工序（含外協(xié)）的產(chǎn)品加工完畢后，檢驗(yàn)員按抽樣計(jì)劃對本道工序完工產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查；

4.3.2 檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，并做好標(biāo)識(shí)。各工序加工完畢，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，填寫好“產(chǎn)品制造流程卡”，轉(zhuǎn)入下一道工序；

4.3.3 對不合格品，檢驗(yàn)員開具不合格處理單，進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部等相關(guān)單位落實(shí)三現(xiàn)主義，對于外協(xié)廠，必要時(shí)必須組織相關(guān)人員進(jìn)駐外協(xié)廠。

4.3.4 不得將未完成過程抽樣檢驗(yàn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序，如生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)，而轉(zhuǎn)入下一道工序，須經(jīng)顧客代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好記錄，并留下部分產(chǎn)品繼續(xù)檢驗(yàn)，方可放行。

4.4 制成考核：

4.4.1品質(zhì)部依照相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制作過程考核檢查表，交由檢驗(yàn)員實(shí)施過程考核

4.5 過程能力評估：

檢驗(yàn)員應(yīng)每周至少一次依照顧客的要求和產(chǎn)品的重要程度選擇關(guān)鍵尺寸，依機(jī)臺(tái)類別進(jìn)行制成能力評估，將評估結(jié)果記錄在制成能力診斷表上。

4.6 不合格品處理：

4.6.1 操作工在上產(chǎn)過程中所生產(chǎn)出的不合格品要放在不合格箱內(nèi)（紅色）里面。

4.6.2 操作工在自主檢查中如發(fā)現(xiàn)兩個(gè)都合格，就繼續(xù)生產(chǎn)；兩個(gè)都不合格就停止生產(chǎn)；一個(gè)合格，一個(gè)不合格就再抽兩個(gè)，第二次只要發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格，就停止生產(chǎn)。

4.6.3 只要發(fā)現(xiàn)任何不合格品，對已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品都要進(jìn)行全部檢查，檢查需追溯到上次檢查都合格的時(shí)間。

4.6.4 根據(jù)不合格程度，對不合格品做出返工、挑選、報(bào)廢、重檢等處理，參照《不合格品控制程序》

4.7 產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，品質(zhì)部主管立即組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、車間主任等相關(guān)人員實(shí)施三現(xiàn)，參照“糾正和預(yù)防措施控制程序”。

5.參考文件：

5.1《不合格品控制程序》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6.使用表單：

6.1不合格品處理單

6.2首/末件檢驗(yàn)記錄

6.3 巡回檢驗(yàn)記錄

6.4產(chǎn)品制成流程卡

6.5過程考核檢查表

過程檢驗(yàn)管理程序

1.目的：

驗(yàn)證工序加工的產(chǎn)品（半成品、零件）是否滿足規(guī)定的要求。

2.范圍：

適用于整流橋事業(yè)部內(nèi)部工序加工的半成品、零件（包括沖壓件、機(jī)加工等）的檢驗(yàn)。

3.術(shù)語：

3.1首件：指操作者每班（或生產(chǎn)過程中更換品種，或調(diào)整設(shè)備、工夾具、刀具等）以正常工藝狀況加工幾個(gè)產(chǎn)品（一般為3～5件），當(dāng)自檢確認(rèn)狀態(tài)一致時(shí)，可將其中一件作為首件產(chǎn)品。

3.2單工序完工產(chǎn)品：指一個(gè)零部件，只需完成某一道工序的產(chǎn)品。

3.3末件：上一批生產(chǎn)的最后一件產(chǎn)品。

4.職責(zé)：

4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對工序加工的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括首檢、巡檢、完工檢）。

4.2生產(chǎn)工人對自己加工的產(chǎn)品負(fù)責(zé)進(jìn)行“三自一控”[ 三自：自檢（首檢、中間檢、完工檢）、自分合格品與不合格品、自作標(biāo)記或隔開，一控：保證一次交檢合格率 ]。

5.控制程序

5.1過程接收準(zhǔn)則規(guī)定：凡屬于計(jì)數(shù)值的抽樣方案，其接收標(biāo)準(zhǔn)為（0，1）方案；如有其它狀況（如：外觀封樣等）的接收準(zhǔn)則，必須以文件形式規(guī)定，外觀封樣接收準(zhǔn)則參照外觀封樣程序。

5.2首件檢驗(yàn)：

5.2.1 操作者應(yīng)對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，首件自檢合格后送檢驗(yàn)員確認(rèn)，檢驗(yàn)員應(yīng)做好首檢記錄。首件檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可正常生產(chǎn)，若首件檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格，操作者必須重新調(diào)整加工參數(shù)后再進(jìn)行自檢、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格。對更換品種，或調(diào)整設(shè)備、工夾具、刀具等后的首件，自檢合格后還應(yīng)送檢驗(yàn)員確認(rèn)。

5.2.2操作者首件經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，將首件放置在指定的地點(diǎn)，一般情況，首件隨該班次流入下道工序。

5.2.3檢驗(yàn)員監(jiān)督操作者做好自檢工作，對更換品種，或調(diào)整設(shè)備、工夾具、刀具等后的首件檢驗(yàn)后，也應(yīng)做首檢記錄。異常時(shí)，立即停止生產(chǎn)并上報(bào)；

5.2.4 對裝配流水線作業(yè)工序，有產(chǎn)品作業(yè)驗(yàn)證要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在同一批次產(chǎn)品裝配的初始和結(jié)束做好產(chǎn)品作業(yè)驗(yàn)證，并在“產(chǎn)品作業(yè)驗(yàn)證”表上作記錄，初始驗(yàn)證后才能裝配。如果作業(yè)條件（如：工藝裝配、方法、零件批次、操作人員等）調(diào)整或改變應(yīng)重新應(yīng)重新作出驗(yàn)

證。

5.3過程檢驗(yàn)：

5.3.1操作者在生產(chǎn)過程中必須進(jìn)行定期自檢。自檢頻率若工藝文件中有規(guī)定，則按工藝文件要求自檢，無要求的根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況由操作者自己把握，但每天不得少于4次（記錄可以不做），若自檢中發(fā)現(xiàn)不合格或異常時(shí)，立即停工，相關(guān)人員分析原因，排除故障后復(fù)工。對已加工的產(chǎn)品追溯檢查，并報(bào)相關(guān)人員處理。

5.3.2 檢驗(yàn)員在產(chǎn)品加工過程中應(yīng)進(jìn)行巡檢，除對實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)外，還應(yīng)對過程（工藝）參數(shù)進(jìn)行檢查，并做好巡檢記錄。巡檢的頻次一般為每班不少于兩次。

5.3.3 檢驗(yàn)員在巡檢中發(fā)現(xiàn)加工產(chǎn)品不合格，應(yīng)通知操作者停止加工，協(xié)助操作者查找原因，排除異常后恢復(fù)加工。造成批量不合格或異常不能及時(shí)排除，操作者或檢驗(yàn)員應(yīng)向相關(guān)人員報(bào)告。同時(shí)，隔離產(chǎn)品，并復(fù)查，做好記錄。

5.4完工檢驗(yàn)

5.4.1操作者本道工序加工完后，應(yīng)對自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行自檢。自檢合格后，在“流轉(zhuǎn)卡”上填寫相應(yīng)的內(nèi)容后，“流轉(zhuǎn)卡”連同產(chǎn)品一起送到指定地點(diǎn)（待檢區(qū)），交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)?！傲鬓D(zhuǎn)卡”填寫不完整，檢驗(yàn)員有權(quán)拒檢。

5.4.2對操作者送檢的單工序完工產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后在“流轉(zhuǎn)卡”檢驗(yàn)欄簽字（或蓋章），作為合格產(chǎn)品流入下道工序的依據(jù)；若送檢產(chǎn)品為零（部）件完工產(chǎn)品（最后一道工序產(chǎn)品），檢驗(yàn)員按“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”對該產(chǎn)品所有規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員應(yīng)在“流程卡”上簽字（或蓋章），同時(shí)出具“檢驗(yàn)單”作為入庫的依據(jù)；

5.4.3 對于模具加工產(chǎn)品（如沖壓等）應(yīng)記錄末件關(guān)鍵尺寸，便于與下批產(chǎn)品首件對比，本批的末件隨同模具一并保存及管理。

5.5 對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.6 針對特殊特性（顧客指定或事業(yè)部技術(shù)部確定）必須采取SPC、防差錯(cuò)系統(tǒng)或目視管理等方式來預(yù)防不合格的發(fā)生。

5.7 組織必須保持顧客生產(chǎn)件程序的制造過程能力或績效，確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，記錄重要的過程活動(dòng)，如更換工具或修理機(jī)器等。當(dāng)控制計(jì)劃不穩(wěn)定時(shí)啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃，適當(dāng)時(shí)反應(yīng)計(jì)劃必須包括遏制產(chǎn)品和100%檢驗(yàn)。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織制定完成進(jìn)度和責(zé)任要求糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，顧客有此要求時(shí)，此計(jì)劃將由顧客評審和批準(zhǔn)，并保持過程更改生效日期的記錄。

5.8 工序檢驗(yàn)依據(jù)：

5.8.1 工序檢驗(yàn)依據(jù)為“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”，對未進(jìn)入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，按圖紙、控制計(jì)劃等技術(shù)文件檢驗(yàn)。

5.8.2 工序“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織主管技術(shù)人員編制，質(zhì)量部門相關(guān)人員會(huì)簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

5.9 委托試驗(yàn)或檢測

5.9.1 事業(yè)部不具備條件的檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目，由事業(yè)部檢驗(yàn)員填寫“委托試驗(yàn)書”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后送計(jì)量測試中心檢驗(yàn)/試驗(yàn)。

5.9.2 計(jì)量測試中心接到“委托試驗(yàn)書”后，應(yīng)按要求的期限完成試驗(yàn)和檢測任務(wù)。如無法按委托期限完成，或無法承擔(dān)的試驗(yàn)和檢測的項(xiàng)目，需委托外單位進(jìn)行的，由計(jì)量測試中心用書面工作聯(lián)絡(luò)單與委托單位聯(lián)系、協(xié)調(diào)。

5.9.3 需委托外單位進(jìn)行試驗(yàn)和檢測的項(xiàng)目，由計(jì)量測試中心統(tǒng)一安排，填寫“委托試驗(yàn)審批書”，按《實(shí)驗(yàn)室管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.10 例外轉(zhuǎn)序

5.10.1 對于已送檢或試驗(yàn)（包括委托外單位）結(jié)果沒出來而生產(chǎn)又急需的，按《緊急放行/例外轉(zhuǎn)序程序》執(zhí)行。

5.11 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

檢驗(yàn)員應(yīng)對當(dāng)日發(fā)生的不合格品、不合格品率等質(zhì)量狀況進(jìn)行分析匯總，作成《質(zhì)量日報(bào)表》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)提供給有關(guān)人員，對異常問題由車間主任組織技術(shù)人員、檢驗(yàn)員、操作者召開質(zhì)量分析會(huì)，落實(shí)質(zhì)量改進(jìn)措施。

6.

第二篇：沖壓過程檢驗(yàn)規(guī)范

管理制度

沖壓產(chǎn)品過程檢驗(yàn)規(guī)范

XYH-GLZD-007-2017

版次：A0

編制：質(zhì)量部

審核：

2017年3月28日

批準(zhǔn)：

2017年3月28日

受控狀態(tài)：

分發(fā)編號(hào)：

發(fā)布日期：2017年3月28日

實(shí)施日期：2017年4月1日

１ 1.目的

為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品滿足客戶要求，控制過程加工產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本檢驗(yàn)規(guī)范，為生產(chǎn)過程中所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)、判定提供依據(jù)。2.適用范圍

本檢驗(yàn)規(guī)范針對所有生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)。3 職責(zé)

3．1調(diào)整工負(fù)責(zé)安排首件檢驗(yàn)工作。3．3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)。4檢驗(yàn)程序

4.1生產(chǎn)過程中應(yīng)進(jìn)行：首件檢驗(yàn)，過程巡檢、末件檢驗(yàn)。

4.2檢驗(yàn)依據(jù)：自檢依據(jù)《沖壓工序卡》，檢驗(yàn)員依據(jù)《沖壓件檢驗(yàn)指導(dǎo)書》。4.3 首件檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)

在下列情況下時(shí)，操作者自檢合格的首件產(chǎn)品，必須交檢驗(yàn)員進(jìn)行首檢： a)每批產(chǎn)品生產(chǎn)開始時(shí)； b)調(diào)整設(shè)備后； c)調(diào)整或更換工裝時(shí)； d)改變原材料、毛坯或工序時(shí)； e）每班次。

F）模具整改、驗(yàn)證時(shí)。

4.4首件檢驗(yàn)：每個(gè)工序加工調(diào)整完成，調(diào)整工需按本道工序卡相應(yīng)要求、工藝參數(shù)進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)合格后報(bào)請檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員在首件上簽注首件、工序號(hào)、日期字樣，放在機(jī)床旁首件架子上，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)，檢驗(yàn)員并在“首件檢驗(yàn)記錄單”上記錄檢測結(jié)果，本工序?qū)儆谧詈笠坏拦ば蛴袡z具的要上檢具檢測符合性。

4.5過程巡檢：為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，在沖壓生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)員至少30分鐘巡檢一次（抽樣數(shù)量不下于3件）；生產(chǎn)者取件時(shí)要對外觀質(zhì)量（如開裂、毛刺、鉻傷等）100%進(jìn)行目視自檢；檢驗(yàn)不合格并對零件往前追溯。

4.6對用戶反饋的質(zhì)量問題的產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)、問題整改后的產(chǎn)品首批生產(chǎn)時(shí)和發(fā)生

批量質(zhì)量事故后產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)應(yīng)增強(qiáng)檢驗(yàn)，巡檢時(shí)間至少20分鐘巡檢一次，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后恢復(fù)正常檢驗(yàn)頻次，如不穩(wěn)定繼續(xù)加強(qiáng)檢驗(yàn)直至產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

4.7檢驗(yàn)員對檢測過的零件（工序首件、巡檢零件）用記號(hào)筆寫“檢”字標(biāo)識(shí)，有孔的零件 在零件上標(biāo)記孔的順序號(hào)，如此零件5個(gè)孔，在零件上在孔位置按順序標(biāo)注1,2,3,4,5?。4.8末件檢驗(yàn)：每道工序完成加工人要通知檢驗(yàn)員對末件檢驗(yàn)，并在末件上標(biāo)注檢驗(yàn)結(jié)果“合格”“不合格”放在模具內(nèi)，不合格的模具送往模具修理區(qū)，并對零件往前追溯。4.9檢驗(yàn)員檢驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)至少距離機(jī)床1米遠(yuǎn)，確保安全

4.10所有工序完成后檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品即成品，最后一道工序成品首件上檢具符合性檢測，成品入庫時(shí)外觀質(zhì)量抽查原則上按3%抽查，但要每個(gè)器具都要抽查至少2件，合格后粘貼入庫合格證，不合格的按規(guī)定處置，合格后車間填寫入庫票，經(jīng)檢驗(yàn)員簽字并在器具上粘貼“產(chǎn)品合格證”方可入庫。

4.11在生產(chǎn)過程中無論哪個(gè)階段發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)嚴(yán)格按《產(chǎn)品質(zhì)量信息管理辦法》及《不合格品控制程序》流程實(shí)施。5 檢測工具的使用要求

1過程質(zhì)量控制和檢驗(yàn)使用的檢測工具均應(yīng)保證在有效的檢定周期之內(nèi)。6 質(zhì)量記錄單的填寫

6.1檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，做到字跡清晰、填寫完整、記錄真實(shí)。

6.2可用數(shù)值記錄檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，必須在相關(guān)質(zhì)量記錄中記錄實(shí)測數(shù)據(jù)?！皺z驗(yàn)結(jié)果”欄中標(biāo)明“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)相關(guān)要求按“檢驗(yàn)指導(dǎo)書”執(zhí)行。

第三篇：過程檢驗(yàn)操作規(guī)程

過程檢驗(yàn)操作規(guī)程

1目的通過過程檢驗(yàn)，確保該道工序產(chǎn)品符合下道工序生產(chǎn)要求，直至生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。2范圍

本規(guī)程適用于本公司裝配產(chǎn)品之前所有的檢測項(xiàng)目。

3職責(zé)

3.1制造部負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)集流管、扁管和翅片。

3.2質(zhì)量部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原料的確認(rèn)，原料加工后的檢驗(yàn)以及各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄的保存。

3.3車間產(chǎn)品在過程檢驗(yàn)結(jié)論合格之后才能轉(zhuǎn)入下道工序。

4檢查工序

集流管：隔片表面是否均勻噴釬劑且干燥后放入排隊(duì)機(jī)中進(jìn)行零件沖壓加工；集流管表面不得有多余的油、毛刺、油脂的，最大粒子在任何方向的尺寸不得大于0.5mm；集流管扁管孔中心線垂直于高頻焊縫，擠壓成型斜面直線段與垂直方向（即扁管孔倒角）成40±2°；除特別說明外，尺寸均依各型號(hào)集流管圖紙要求檢測。

扁管：在水平工作臺(tái)檢查扁管正面，側(cè)面是否平直，目測扁管孔是否有堵塞，扁管長度是否在允許誤差之內(nèi)。

翅片：翅片原料厚度是否合格，翅片波寬，波高是否合格。

5檢驗(yàn)流程

5.1過程檢驗(yàn)

5.1.1過程檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員填寫《過程檢驗(yàn)記錄》，車間繼續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)品進(jìn)入下道工序。

5.1.2過程檢驗(yàn)不合格，由制造部職員重新調(diào)試設(shè)備，直至產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格放行，填寫《過程檢驗(yàn)記錄》認(rèn)可，車間才能繼續(xù)生產(chǎn)。

5.1.3對不合格品寫出《不合格產(chǎn)品報(bào)告》

5.2巡檢

5.2.1質(zhì)檢員每班至少三次在生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢，對工序穩(wěn)定生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，檢查。

5.2.2質(zhì)檢員對生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢認(rèn)可，在生產(chǎn)日報(bào)記錄做出巡檢記錄；對發(fā)現(xiàn)的一般小問題，指出要求車間改正，對違反工藝、或出現(xiàn)質(zhì)量問題、或出現(xiàn)質(zhì)量隱患，寫出《糾正/預(yù)防措施處理單》，由責(zé)任部門整改。

5.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對《糾正/預(yù)防措施處理單》落實(shí)情況檢查。

第四篇：過程檢驗(yàn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書

PQC崗位作業(yè)指導(dǎo)書

目 錄

一、工作范圍.......................................................................2 1.日常工作....................................................................2 2.主要工作....................................................................2 3.其他工作....................................................................2

二、具體工作內(nèi)容...................................................................2 日常工作........................................................................3 主要工作........................................................................3

三、崗位關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn).............................................................3

一、工作范圍

1.日常工作

1.1 工作現(xiàn)場7S整理 1.2 現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)文件管理

2.主要工作

2.1 裝配工序巡檢 2.2 布線工序巡檢 2.3 調(diào)試工序巡檢 2.4 后整理工序巡檢 2.5 插件工序巡檢 2.6 工序送檢專檢 2.7 小件裝配巡檢 2.8 小件裝配專檢 2.9小件整理工序?qū)z 2.10 現(xiàn)場儀器儀表有效期確認(rèn) 2.11 生產(chǎn)現(xiàn)場7S監(jiān)督 2.12 對不良進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理 2.13 異常問題點(diǎn)協(xié)商處理

3.1制程中新品驗(yàn)證 3.2 日不良統(tǒng)計(jì) 3.3 月不良統(tǒng)計(jì) 3.4 提交質(zhì)量會(huì)議數(shù)據(jù) 3.5 提交月績效數(shù)據(jù)

3.6 參照客戶協(xié)議制作最終檢驗(yàn)報(bào)告 3.7 ERP日報(bào)、送檢、繳庫 3.8 整理相關(guān)質(zhì)量記錄 3.9 完成上級(jí)安排的任務(wù) 3.其他工作

二、具體工作內(nèi)容

日常工作 工作現(xiàn)場7S整理

1.1 現(xiàn)場的工作環(huán)境打掃干凈，使其保持在無垃圾、無灰塵、無臟污、干凈； 1.2文件及物品擺放整齊；

1.3文件及物品目視化管理，使用后歸位擺放； 1.4 工作區(qū)域內(nèi)無多余電線、線頭，禁止有安全隱患 2 現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)文件管理

2.1 匯總存放當(dāng)日新品驗(yàn)證單、緊急放行單、工作聯(lián)絡(luò)單、品質(zhì)異常整改單、糾正預(yù)防措施單、插件自檢報(bào)告；

2.2 匯總并存檔當(dāng)月新品驗(yàn)證單、緊急放行單、工作聯(lián)絡(luò)單、品質(zhì)異常整改單、糾正預(yù)防措施單、插件自檢報(bào)告；

其他工作

3.1制程中新品驗(yàn)證：物料上線后，倉庫通知PQC到現(xiàn)場和工藝工程師驗(yàn)證新物料 3.2 日不良統(tǒng)計(jì)：提交當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的異常問題點(diǎn) 3.3 月不良統(tǒng)計(jì)：每月統(tǒng)計(jì)作為年底工作總結(jié)數(shù)據(jù) 3.4 提交質(zhì)量會(huì)議數(shù)據(jù)：每半月提交一次

3.5 提交月績效數(shù)據(jù)：每月5日前提交前一月的績效數(shù)據(jù)

3.6 參照客戶協(xié)議制作最終檢驗(yàn)報(bào)告：從柜體裝配開始制作最終檢驗(yàn)報(bào)告 3.7 ERP日報(bào)、送檢、繳庫：每天打開ERP進(jìn)入PQC生產(chǎn)日報(bào)機(jī)臺(tái)查看 3.8 整理相關(guān)質(zhì)量記錄：例如插件自檢報(bào)告等 3.9 完成上級(jí)安排的任務(wù)

主要工作 上崗前的工作

1.1 企業(yè)管理部的系統(tǒng)培訓(xùn)，熟悉公司有關(guān)的企業(yè)文化、管理制度、流程等； 1.2本部門組織的工作業(yè)務(wù)培訓(xùn) 2 上崗后的工作 2.1 裝配工序巡檢：參照柜體“領(lǐng)料單”對物料進(jìn)行確認(rèn)，按照工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝要求檢驗(yàn)其裝配是否合理；檢查柜體各報(bào)告填寫是否完整；

2.2 布線工序巡檢：按照工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝要求檢驗(yàn)其走線是否合理；檢查柜體各

報(bào)告填寫是否完整

2.3 調(diào)試工序巡檢：檢查柜體各報(bào)告填寫是否完整；

2.4 后整理工序巡檢：檢查柜體標(biāo)識(shí)的粘貼是否準(zhǔn)確；門板裝配是否有異常；進(jìn)口柜體門板上不允許有中文標(biāo)識(shí)

2.5 插件工序巡檢：抽檢物料與領(lǐng)料單是否一致；測試焊接機(jī)溫度是否在允許的范圍之內(nèi) 2.6 工序送檢專檢并填寫質(zhì)量記錄：參照PQC作業(yè)指導(dǎo)書

2.7 小件裝配巡檢：根據(jù)工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件檢驗(yàn)其裝配、布線是否合理 2.8 小件裝配專檢并填寫質(zhì)量記錄：參照PQC作業(yè)指導(dǎo)書 2.9小件整理工序?qū)z并填寫質(zhì)量記錄：參照PQC作業(yè)指導(dǎo)書

2.10 現(xiàn)場儀器儀表有效期確認(rèn)：定期抽查現(xiàn)場儀器儀表是否在內(nèi)校時(shí)間范圍內(nèi) 2.11 生產(chǎn)現(xiàn)場7S監(jiān)督：整理、整頓、清掃要做好；無安全隱患； 2.12 對不良進(jìn)行標(biāo)識(shí)：發(fā)現(xiàn)不良后立即隔離標(biāo)識(shí)，防止流到下一工序中

2.13 異常問題點(diǎn)協(xié)商處理：對于發(fā)現(xiàn)的異常問題要及時(shí)通報(bào)相關(guān)責(zé)任人及其主管，并要求其整改后重新送檢；對于嚴(yán)重質(zhì)量問題，開據(jù)質(zhì)量異常整改單或糾正預(yù)防措施單，并跟蹤其改善、確認(rèn)改善效果

三、崗位關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 每天是否進(jìn)行例行保養(yǎng)、例行清掃等 2工藝文件是否齊全

3實(shí)際作業(yè)是否與工藝要求作業(yè)指導(dǎo)書相符 4 頻發(fā)異常重點(diǎn)檢驗(yàn)

第五篇：車間過程檢驗(yàn)管理制度

自檢、首檢、巡檢管理制度

一、目的：樹立“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，只有第一次就將事情做對，才有最好的質(zhì)量”的觀念。加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量；控制批量性質(zhì)量問題和重大質(zhì)量事故的發(fā)生；減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本。

二、適用范圍：洛陽光大實(shí)業(yè)有限公司的加工生產(chǎn)過程。

三、定義：

自檢：操作者對自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行的獨(dú)立的、自主的檢查。

首件：加工出的第一件產(chǎn)品。

首檢：首件產(chǎn)品經(jīng)操作者自檢合格后，再提交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的活動(dòng)。

巡檢：對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)的產(chǎn)品所進(jìn)行的巡回監(jiān)督檢查和抽查。

四、職責(zé)：

1、生產(chǎn)部各車間主任負(fù)責(zé)教育、督促和檢查所屬員工的自檢、首檢并隨時(shí)巡查抽檢，確保自檢、首檢的實(shí)施，配合質(zhì)檢部稽查各車間。

2、技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》，監(jiān)督和協(xié)助車間做好自檢、首檢和巡檢工作并組織生產(chǎn)車間主任每周2次對車間質(zhì)量稽查。

3、技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制相關(guān)工藝文件。

4、操作者具體實(shí)施自檢、首檢有關(guān)規(guī)定。

5、檢驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的首件的專檢、督促操作者自檢，并進(jìn)行巡檢。

6、各車間主檢負(fù)責(zé)督促檢查本車間員工進(jìn)行自檢、首檢，并對本車間進(jìn)行巡檢。

7、稽查小組：品質(zhì)部技術(shù)員、各金加工車間主任。

五、程序：

1.檢驗(yàn)依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、規(guī)范和技術(shù)要求；工藝技術(shù)資料和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢驗(yàn)資料等。

2.自檢：

操作者加工前應(yīng)消化、理解有關(guān)圖紙、工藝資料，弄清楚有疑問的地方。核對來料、工裝并按規(guī)定檢查設(shè)備、工裝、量具、來料等均處于良好狀態(tài)，方可進(jìn)行生產(chǎn)。

操作者在加工過程中應(yīng)對產(chǎn)品在該工序的要求和產(chǎn)品外觀不斷地進(jìn)行檢查、核對。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題立即停止生產(chǎn)，在問題弄清楚并解決后再繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。操作者不能弄清和解決質(zhì)量問題時(shí)，必須立即向車間主任和檢驗(yàn)員反映、匯報(bào)問題。車間主任和檢驗(yàn) 員在接到匯報(bào)后，應(yīng)立即到現(xiàn)場查清問題并解決問題，恢復(fù)生產(chǎn)。如問題還不能解決，則通知品質(zhì)部部長。品質(zhì)部部長必須趕到生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查處理，必要時(shí)通知技術(shù)部、生產(chǎn)部和其它有關(guān)部門派人到現(xiàn)場研究解決。

一批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，操作者要將自己加工的產(chǎn)品自檢完畢，并將合格品與不合格品分開標(biāo)識(shí)清楚，再交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。以減少和防止不合格品未經(jīng)處理往下流轉(zhuǎn)。3.首檢：

操作者在當(dāng)班加工的首件產(chǎn)品，由操作者依據(jù)有關(guān)的工藝技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)檢驗(yàn)資料認(rèn)真進(jìn)行自檢確認(rèn)合格后，提交檢驗(yàn)員進(jìn)行專驗(yàn)。檢驗(yàn)員依據(jù)工藝和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對有關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并做出合格與否的判定。首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定合格，則通知操作者進(jìn)行正常生產(chǎn)，并同時(shí)對首件產(chǎn)品做好首件標(biāo)識(shí)。若首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，檢驗(yàn)員則通知操作者具體的不合格項(xiàng)目和嚴(yán)重程度。操作者必須查清產(chǎn)生不合格的原因并消除產(chǎn)生不合格品的原因之后，再生產(chǎn)第二個(gè)首件產(chǎn)品，經(jīng)自檢合格后交檢驗(yàn)員檢查。經(jīng)檢驗(yàn)員專檢合格，則可正常加工；經(jīng)檢驗(yàn)員專檢不合格，則由車間和班組研究解決后再生產(chǎn)第三個(gè)首件，第三個(gè)首件自檢合格后交檢驗(yàn)員檢查。第三個(gè)首件經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格則轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)；若經(jīng)檢驗(yàn)員專檢不合格則暫停生產(chǎn)，由車間通知技術(shù)部主任和質(zhì)檢部主任到現(xiàn)場與車間一起研究解決。直至生產(chǎn)出合格首件后方可轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。

另外，凡新產(chǎn)品，新工藝，加工條件（設(shè)備、夾具）變更，重大設(shè)計(jì)更改等，在首檢基礎(chǔ)上，檢驗(yàn)員必須按規(guī)定認(rèn)真填寫首件檢驗(yàn)報(bào)告，品質(zhì)、工藝、技術(shù)部門審查。4.巡檢：

在產(chǎn)品正常生產(chǎn)加工中，檢驗(yàn)員要定期和不定期地對所管轄范圍進(jìn)行巡檢。巡檢的主要內(nèi)容有：工序操作人員有無變化、材料有無變化、加工方法是否改變、設(shè)備、工裝和檢測器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產(chǎn)品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。

巡檢中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)條件出現(xiàn)異常，應(yīng)立即通知操作者排除異常。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即對此次抽查前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，如接連發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，即通知操作者立即暫停生產(chǎn)，查清原因并消除原因后恢復(fù)生產(chǎn)。

巡檢時(shí)要根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，決定巡檢的頻次。但巡檢頻次不少于1小時(shí)/次。對重要工序的重要尺寸及質(zhì)量波動(dòng)大的工序，實(shí)施重點(diǎn)巡檢，以避免出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題和重大質(zhì)量損失。

六、相關(guān)自檢、巡檢具體要求：

1、自檢要求 金加工車間：

粗車工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工20件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

精車工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工10件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

粗磨工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工5件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

精磨工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工2件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

鍛造工序：在加工每批工件時(shí)，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

退火工序：在退火每批工件時(shí)，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸、硬度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

熱處理工序：在熱處理每批工件時(shí)，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸、硬度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時(shí)要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2、主檢要求：

要求主檢每天必須對本組所管轄的范圍或本組所有員工的加工過程進(jìn)行巡檢。巡檢頻率不多于2小時(shí)/次。并將結(jié)果記錄在首檢單上面。

七、考核：

1、無故不參加質(zhì)量稽查者扣20元/次。

2、員工在加工過程中無執(zhí)行自檢要求的10元/次扣罰。

3、檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中不執(zhí)行巡檢要求的對責(zé)任檢驗(yàn)員扣除20元/次，檢驗(yàn)組長30元/次，質(zhì)檢部主任50元/次。

4、有巡檢無巡檢記錄或巡檢記錄弄虛作假按未執(zhí)行巡檢考核。

5、其他按《質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)行考核。

6、相關(guān)文件：《質(zhì)量管理?xiàng)l例》

八、記錄：

《首檢、自檢、巡檢記錄》