第一篇：店長每月工作事項

店長每周工作事項

1、每周一上午10：00前將門店上一周的《銷售周報》上報運營中心；

2、每周三11：00前將各自區(qū)域的《市調(diào)報告》上報運營中心；

3、每周六11：00前將各門店的《工作周報》上報運營中心；

4、周六、周日盡可能多的時間在店堂內(nèi)做銷售工作。

店長月工作事項

1、每月1號15：00前完成上月《工作總結(jié)》，并及時上報至運營中心；

2、每月3號15：00前將上月《人事月度表》上報至運營中及人事部；

3、每月5號15：00前完成上月《門店現(xiàn)金罰款月報表》并上報至運營中心；

4、每月6號11：00前與信息部核對完成門店上一月份的獎金金額；

5、每月10號11：00前將門店《工資明細單》完成，并將確認(rèn)稿上報至運營中心及人事部；

6、每月16號15：00前完成一份《月中工作總結(jié)》，并上報至至運營中心；

7、每月25號15：00前完成一份下月《銷售計劃任務(wù)分解》及《費用控制預(yù)算表》并上報運營中心；

8、每月28號17：00前完成下一月份的店內(nèi)下月《工作計劃表》及下月《人員排班表》，并上報至運營中心。

9、每月店長會議，將上月工作筆記裝訂成冊上交運營中心；

10、每月例行的盤點事宜，盤點差異在差異表形成后的三天內(nèi)將差異歸零。

11、每月25號對本月的人事資料進行疏理，（人事檔案是否齊全？社保對帳單是否有備份？員工離職、入職手續(xù)是否齊全）

第二篇：店長每月工作事項

店長每月工作事項

1、每月1號上交：月底總結(jié)，考勤，請假單，所需要的表格清單，門店人員配置，下月用人計劃名單，顧客意見，服務(wù)巡查表，煤氣單，訓(xùn)練跟進表，生日蛋糕跟進表，營銷活動跟進表，促銷產(chǎn)品跟進表，新產(chǎn)品跟進表，專管員巡視本，培訓(xùn)計劃，過崗情況，上月報廢率，上月下半月三部門質(zhì)檢表

2、每周一和周四整理店內(nèi)報銷事項

3、每月25日準(zhǔn)備店內(nèi)水電費報銷事項和次月店長工作計劃

4、每月開四次店長領(lǐng)班會議

5、每月月中、月底各一次全體大會

6、月底給員工做績效考核和考勤事項

7、每月10號前做鑒定及整改工作

8、每月11，21次月1日把店里營業(yè)情況、報廢率發(fā)短信給專管員

9、每月月底寫營業(yè)總結(jié)

10、對員工的月末總結(jié)作出相應(yīng)的回應(yīng)解決和了解

11、與各部門負責(zé)人談話了解工作進展

12、每月1號抽查月末盤點工作的準(zhǔn)確度

13、每月23號完成下月工作計劃與商圈營業(yè)分析報告

14、每月29號完成員工的月份考核績效及完成下月人員排班排休表等

15、每月月底最后一天由店長完成易耗固定資產(chǎn)、材料、成品盤點的工作

16、每月跟進員工天地欄的制作，鼓勵員工發(fā)表自己的作品

17、門店每月26號寫下個月的培訓(xùn)計劃

18、每月月底最后一天由店長統(tǒng)計跨月預(yù)定的蛋糕金額

19、跟進員工過崗情況

第三篇：店長每月工作

每月工作

1號把上月營業(yè)款登記表在電腦上做好后打印出來，店長簽字確認(rèn)后傳真給結(jié)算員。1號把上月的（考勤表、休假日記臺賬、銷售統(tǒng)計表）電子版表格通過門店郵箱發(fā)到人力人員郵箱，并電話通知。待人力人員確認(rèn)無誤后，將電子版表格打印出來，員工手工簽字確認(rèn)。

1號將上月每日日結(jié)作業(yè)和刷卡單、刷卡結(jié)算單整理歸檔，襯衫袋封面寫明X年X月刷卡單留存。

2號早上去銀行打印基本賬戶賬單，即上月營業(yè)款對公明細。

然后根據(jù)根據(jù)營業(yè)款登記表、費用明細表把資金月報表、加盟商貨款匯結(jié)確認(rèn)表做好，四張表格要認(rèn)真核對無誤。

之后將加盟商貨款匯結(jié)確認(rèn)表、費用明細表打印出來，店長簽字確認(rèn)后傳真給加盟商，并電話通知其簽字確認(rèn)后回傳門店。

最后將月度經(jīng)營明細表格、原始票據(jù)、對公帳單、匯款單、存款單等整理整齊，包裝在襯衫袋中，用記號筆注明“X年X月經(jīng)營明細”保存，備查。

2號做月報表，通過門店郵箱發(fā)送給主管。

2號在網(wǎng)上貨運做顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計。

3號把考勤表、銷售統(tǒng)計表、請假審批表、休假日記臺賬、簽到簽退本全部原件手工簽字確認(rèn)后，配上每月臺賬封面，裝訂好，快遞給人力人員。

江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)海瀾服裝工業(yè)城 門店人事部 XXX收

快遞費門店出。

3號做上月貨品分析表，通過門店郵箱發(fā)送到主管郵箱。同時，向全店人員報告上月貨品分析情況，掌控銷售節(jié)奏。

4號將上月門店日志、進銷存、每班一查表等整理好，襯衫袋包裝好，記號筆寫明“X年X月門店日志”。

5號安排好本月所有員工休假時間。

13號之前核對水費和電費，并通知加盟商打款繳費

17號做本月上旬的貨品分析表，發(fā)到主管郵箱。同時，向全店人員報告上月貨品分析情況，掌控銷售節(jié)奏。

18號左右會有工資單傳真至門店，確認(rèn)無誤后將工資單、補助單傳真加盟商，并電話通知其確認(rèn)打款。之后按工資單上給每個員工及時發(fā)工資，要有銀行的回執(zhí)單（要蓋章的）。

最后，所有人在工資單、補助單上簽字確認(rèn)，門店保留復(fù)印件。工資單原件和銀行回執(zhí)單原件寄給結(jié)算員。（可等到21號做過銷售結(jié)算確認(rèn)單之后一起寄）。20號之前核查本月的人事方面是否有變動，并及時將對應(yīng)的人事變動資料匯報人力人員。將本月社保明細表做好，發(fā)送到人力人員郵箱。

21號做銷售結(jié)算確認(rèn)單（周期是上月21日至本月20日）蓋好章確認(rèn)無誤后，傳真給結(jié)算員。如無誤，將工資單原件、銀行回執(zhí)單原件、銷售結(jié)算確認(rèn)單原件寄回公司結(jié)算部對應(yīng)結(jié)算員。

23號左右門店進行盤點，所有員工共同參與，貨品盤點到規(guī)格，如有金額差異，找出原因，當(dāng)天解決完畢。

第四篇：主管每周每月工作事項

主管每周每月工作事項

一、每周提交報告

1、每周日19：00將《銷售統(tǒng)計》（包括本周成交套數(shù)及金額、本月成交套數(shù)及金額、本累計成交及金額、余貨套數(shù)及金額）以短信形式上報項目經(jīng)理；

2、每周日20：00前向項目經(jīng)理提交《每周工作報告》（包括本周客流情況、成交情況、本周樓盤特別大事，下周工作安排、促進業(yè)績建議、銷售人員激勵建議、發(fā)展商及公司策劃一周最新情況）（以文字的方式發(fā)到項目經(jīng)理的郵箱）

3、每周一10：00前向項目經(jīng)理提交《每周銷售情況報表》；

4、每周一前向項目經(jīng)理提交《尊貴客戶置業(yè)意見征詢》（五份）

5、每周二中午12：00前向項目經(jīng)理提交來訪客戶登記資料，細分本地、港澳臺、深圳，江浙客戶（電子郵件）；

6、每周二前排好下周更表(附每人工號及可補休天數(shù))，發(fā)到項目經(jīng)理郵箱(如果樓盤分A、B、C三班，主管上B班；如分A、B兩班，主管上A班)；

7、每周四以短信形式告知項目經(jīng)理周末所需的兼職數(shù)量；

二、每月提交報告

1、每月最后1天12：00前向項目經(jīng)理提交《正職考勤表》及《兼職考勤表》；

2、每月最后1天19：00前向項目經(jīng)理以短信形式上報本月銷售情況數(shù)據(jù)，成交套數(shù)及金額、本累計成交套數(shù)及金額、余貨套數(shù)及金額；

3、每月最后1天20：00前向項目經(jīng)理提交《每月臨時認(rèn)租書使用情況表》、《每月銷售項目紀(jì)要》

4、每月最后1天20：00前向項目經(jīng)理提交《每月銷售報告》；

5、每月1日向項目經(jīng)理提交上月各樓盤《銷售人員業(yè)績排行榜》（排行榜附加本累計成交總額）；

6、每月1日11：00前向項目經(jīng)理提交本月銷售情況數(shù)據(jù)（本月成交套數(shù)及金額、本累計成交套數(shù)及金額、余貨統(tǒng)計）

7、每月1日向項目經(jīng)理提交《出租情況表》，項目經(jīng)理于每月2日向公司總部轉(zhuǎn)交上月《出租情況表》；

8、每月2日向項目經(jīng)理提交《工作報告》（內(nèi)容含人事管理、業(yè)務(wù)分析、新建議、下月

工作目標(biāo)、下月推廣活動及活動主題，如果開盤提交開售形式）；

9、每月5日向項目經(jīng)理提交《發(fā)展商確認(rèn)成交表》，項目經(jīng)理盡量在1個工作天內(nèi)簽字，每月7日向項目經(jīng)理提交已蓋發(fā)展商公章的《發(fā)展商確認(rèn)成交表》；并復(fù)印一份有項目經(jīng)理簽名的復(fù)印件交公司；

10、每月7日前向項目經(jīng)理提交《傭金分配明細表》，項目經(jīng)理10日前向公司總部提交項目經(jīng)理已簽字的《傭金分配明細表》；

11、三、提醒工作部分

1、每周一及每月最后一個工作日將認(rèn)租書收據(jù)交回公司；

2、申請折扣、臨定單填寫：1.欲認(rèn)租XX樓盤XX單元，現(xiàn)申請額外XX折，即成交價XXX，若申請成功，定金自動轉(zhuǎn)為商鋪款，若不成功即無息退還；2.現(xiàn)申請認(rèn)租XX單元，臨定XXX，必須于XX年X月X日前補齊，逾期視作放棄并作撻定處理；

3、半年總結(jié)在6月15日20：00前上交項目經(jīng)理，全年總結(jié)在12月15日20：00前上交公司；

4、任何發(fā)展商及公司策劃最新決定需馬上電話通知上級管理人員；

5、銷售人員請假的由主管上報項目經(jīng)理批復(fù)；現(xiàn)場主管補休、調(diào)休或因工作需要離開現(xiàn)場半個小時以上必須得到項目經(jīng)理同意方可離開（該項違規(guī)處罰100元/次）；

6、如樓盤本周出廣告，則在排班表時注明，并提前以短信形式上報項目經(jīng)理；

7、每月催收傭金；

8、主管辭職須提前一個月遞交辭職信；

9、通常新人周一入盤，主管盡量不休息，關(guān)系新人工作，安排師傅，并報給項目經(jīng)理；10、11、12、13、14、15、16、發(fā)展商需要任何銷售資料，須得到策劃同意或通過策劃遞交項目經(jīng)理； 每次參加公司培訓(xùn)及會議必須準(zhǔn)時出席，不得遲到或缺席； 提醒所有同事補休假紙有效期是半年； 注意與策劃的溝通技巧，保持良好的溝通，一切已和為貴； 提醒沒有經(jīng)紀(jì)證的人員不能派發(fā)名片，只能提供姓氏和電話； 給項目經(jīng)理發(fā)送郵件，請注明樓盤名稱及郵件內(nèi)容，去除密碼； 主管郵箱收到客戶的需求信息，須安排相關(guān)人員跟進； 提交客戶滿意度匯總表，評核每月服務(wù)之星；17、18、19、20、21、22、定期檢查樓盤的培訓(xùn)資料并及時更新； 發(fā)展商有蓋章的文件必須放入固定文件夾并上鎖保管好； 發(fā)展商保留單元或重新發(fā)售單元，須以蓋章的有效文件作實，方可生效； 每天須與發(fā)展商核對銷控，確保銷控與發(fā)展商統(tǒng)一； 銷控上只顯示銷售人員及認(rèn)購日期，保障客戶的私隱性； 樓盤須設(shè)問題集，樓盤每次會議作記錄及討論；

四、違規(guī)處理

1，銷售主管違反以上相關(guān)條例每項￥50處理，款項由項目經(jīng)理統(tǒng)一管理作為該樓盤基金，如出現(xiàn)公司總部直接處罰，處罰金額按公司總部規(guī)定及款項由公司總部收取； 2，因銷售主管原因直接導(dǎo)致片區(qū)經(jīng)理無法按時向公司總部提交以上相關(guān)報表的，需承擔(dān)公司總部對項目經(jīng)理的處罰。發(fā)之因項目經(jīng)理原因直接導(dǎo)致銷售主管無法按時向公司總部提交以上相關(guān)報表的，需承擔(dān)公司總部對銷售主管的處罰。

主管簽名：

第五篇：17、關(guān)于店長每月例行工作

店長每月例行工作

1、每周周一12：00前《店務(wù)周報》上報運營

2、每月2號15：00前上月《工作總結(jié)》上報運營

3、每月5號15：00前上月《禮品申請》下月《物料申請單》發(fā)至禮品倉庫。

4、每月8號15：00前上月《工資表》上報人事并抄送運營

5、每月16號15：00前《半月工作總結(jié)》，上報運營

6、每月25號15：00前下月《銷售計劃任務(wù)分解》上報運營

7、每月28號17：00前下月《工作計劃表》及《排班表》上報至運營

8、每月店長會議將上月《工作筆記》、《簡報會議記錄》、《上月發(fā)貨單》上交運營

9、每月盤點結(jié)束后，一個工作日內(nèi)差異結(jié)果上報財務(wù)抄送運營

10、常規(guī)配貨收到貨品后兩天之內(nèi)《配貨反饋表》

11、加班提前一天上報《加班申請》，運營，批復(fù)后安排加班

以上工作必需按規(guī)定日期和時間準(zhǔn)時上報，完整填寫。