第一篇：2..審計(jì)工作小結(jié)

上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

審計(jì)工作小結(jié)

被審計(jì)單位名稱：___________________ 編制人員：____________ 日期：________ 索引號(hào)：AC(1/2)會(huì)計(jì)報(bào)表截止日：___________________ 復(fù)核人員：____________ 日期：________ 頁(yè)數(shù)：________

上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

審計(jì)程序完成情況核對(duì)表

被審計(jì)單位名稱：___________________ 編制人員：____________ 日期：________ 索引號(hào)：AC(2/2)會(huì)計(jì)報(bào)表截止日：___________________ 復(fù)核人員：____________ 日期：________ 頁(yè)數(shù)：________

第二篇：審計(jì)工作小結(jié)

2003-2004年審計(jì)工作小結(jié)

2003-2004年著重抓好“三大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)”工作，布置落實(shí)公司所屬內(nèi)部單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)信息真實(shí)性的自查活動(dòng)，并實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，參與公司資產(chǎn)清查等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，力爭(zhēng)維護(hù)好公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)秩序。

一、工作回顧：

1、三大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：

（1）2002、2003會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)工作、（2）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)

（A）總經(jīng)理離任審計(jì)，對(duì)涉及離任審計(jì)的所屬單位（包括行政隸屬公司的有關(guān)企業(yè)）在審計(jì)中暴露出業(yè)務(wù)管理上的問(wèn)題，在審計(jì)后審計(jì)監(jiān)察室和財(cái)務(wù)部一起指導(dǎo)、幫助、解決業(yè)務(wù)上關(guān)鍵問(wèn)題，使得所屬單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理資料更加完備和清晰，并要求按照公司有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范操作。為日后部分單位納入公司管理范疇創(chuàng)造一定的條件。

（B）城益和誠(chéng)清二家改制企業(yè)進(jìn)行歇業(yè)審計(jì)

為了更好體現(xiàn)企業(yè)管理的集中性，對(duì)原負(fù)責(zé)公司大宗材料采購(gòu)和專(zhuān)用周材的城益和誠(chéng)清公司改組，按照企業(yè)終止的程序，對(duì)以上二個(gè)單位進(jìn)行企業(yè)歇業(yè)審計(jì)，為企業(yè)管理改革做了相關(guān)的工作。（C）工程專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)

（3）、對(duì)公司內(nèi)部獨(dú)立核算單位進(jìn)行2002、2003效績(jī)審計(jì)

對(duì)所屬單位所完成的經(jīng)濟(jì)效益情況出具審計(jì)報(bào)告，在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位管理中存在遺點(diǎn)和缺點(diǎn)，我們逐家下達(dá)管理建議書(shū)，旨于糾正管理中存在盲點(diǎn)。

2、布置落實(shí)所屬單位經(jīng)濟(jì)信息真實(shí)性的自查活動(dòng)，增強(qiáng)所屬單位經(jīng)濟(jì)信息真實(shí)性第一責(zé)任人的意識(shí)，做到經(jīng)濟(jì)信息的承諾制。

3、參與公司對(duì)有關(guān)單位的資產(chǎn)清查工作，為公司下一階段理順公司經(jīng)濟(jì)管理體制作了詳細(xì)具體實(shí)務(wù)工作。

審計(jì)

二00四年九月二十日

第三篇：xxx審計(jì)工作小結(jié)

Xxxxxxxxxx

事務(wù)所

審計(jì)工作小結(jié)

客戶名稱：xxxxx有限公司

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xxx

索引號(hào)：Z9 項(xiàng)目名稱：財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

所屬：20xx年

一、企業(yè)基本情況：

xxxxx公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）成立于 xx年xx月xx日，由

公司投資

萬(wàn)元，xxx公司投資xxxx萬(wàn)元共同組建。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照

xxxxx號(hào)。公司注冊(cè)地址：xxxxxx；注冊(cè)資本：人民幣xxxx萬(wàn)元；法定代表人：xxxxx。經(jīng)營(yíng)范圍：xxxxxxx

二、審計(jì)目的及范圍：

目的：出具xxxx財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告；

范圍：20xx年xx月xx日的資產(chǎn)負(fù)債表、xx年利潤(rùn)表。

三、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析分析：

上年審計(jì)報(bào)告由本所審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。本公司市場(chǎng)較好，公司財(cái)務(wù)管理制度較健全，執(zhí)行良好?？傮w評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)為低，重要性水平為資產(chǎn)總額的1%，為283701.61元。

四、審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況：

外勤工作兩天，企業(yè)比較配合，工作順利。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人xxx

內(nèi)部控制測(cè)試及報(bào)表期初數(shù)據(jù)核對(duì)、資產(chǎn)類(lèi)

項(xiàng)目助理：

xxx

xxx

xxx 負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益類(lèi)、損益類(lèi)

五、實(shí)質(zhì)性測(cè)試：

審計(jì)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，往來(lái)賬款已函證。存貨期末已盤(pán)點(diǎn)，經(jīng)抽查合格率100%，已對(duì)大額固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查，抽查合格率100%，在審計(jì)工作中貫徹請(qǐng)示了匯報(bào)制度和三級(jí)復(fù)核制度。

六、與企業(yè)交換意見(jiàn)：

企業(yè)同意報(bào)告內(nèi)容和處理意見(jiàn)，無(wú)其他重要事項(xiàng)。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xxx

20xx年xx月xx日

第四篇：會(huì)計(jì)員審計(jì)工作個(gè)人小結(jié)

會(huì)計(jì)員審計(jì)工作個(gè)人小結(jié)

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我于1996年參加工作，九七年十一月經(jīng)縣職改領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審取得“會(huì)計(jì)員”職稱，現(xiàn)工作于縣電力公司。這些年來(lái)，憑著敬業(yè)、務(wù)實(shí)、勤奮的精神，兢兢業(yè)業(yè)，扎實(shí)工作，取得了較好成績(jī)，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事的較高評(píng)價(jià)，現(xiàn)就多年的專(zhuān)業(yè)工作作如下總結(jié)。

一、解放思想，不斷提高理論水平

思路決定出路，解放思想的程度決定工作的提高速度。立足于小行業(yè)，謀求干大事業(yè)、求大發(fā)展。工作中我自覺(jué)加強(qiáng)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想的學(xué)習(xí)，注重用科學(xué)理論武裝自己的頭腦；堅(jiān)持每天收看新聞聯(lián)播，了解時(shí)事；學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高服務(wù)的本領(lǐng)；學(xué)習(xí)先進(jìn)典型，凈化自己的靈魂；學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策，規(guī)范自己的言行。并且給自己立下規(guī)矩：一要持之以恒，二要認(rèn)真體會(huì)。做到學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)，達(dá)到真學(xué)、真懂、真信、真用。要通過(guò)廣泛涉獵、深入研究，使自己有一個(gè)真誠(chéng)而清醒的政治頭腦，有較好的理論水平，成為一個(gè)思維開(kāi)闊的新時(shí)期財(cái)會(huì)工作人員。

二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)

九六年畢業(yè)于財(cái)貿(mào)校，當(dāng)年帶著所學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)踏進(jìn)縣 審計(jì)事務(wù)所。然而，書(shū)本上的知識(shí)與實(shí)際工作所接觸的內(nèi)容有很大的差異，而且審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通的工作，必須熟練掌握好國(guó)家政策、法律法規(guī)。對(duì)工作和政策的不熟悉，讓我這一個(gè)剛踏入工作的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對(duì)壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí)，向書(shū)本學(xué)習(xí)，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能便能獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手。由于在單位是最年輕的，面對(duì)大家都不愿的下鄉(xiāng)審計(jì)，我主動(dòng)提出要求。如99年全縣開(kāi)展教育附加費(fèi)清查，上面要求要徹底深入群眾，為了把工作做好，我和教育局、紀(jì)委、財(cái)政局的同志一起爬山涉水，不辭辛勞地工作，在很短的時(shí)間內(nèi)圓滿完成任務(wù)。

九九年七月，我調(diào)入縣電力公司監(jiān)審科，負(fù)責(zé)公司所轄企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。十月份公司安排我到省審計(jì)局進(jìn)行了為期三個(gè)月的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，專(zhuān)門(mén)就＜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)＞＜中國(guó)審計(jì)學(xué)＞＜經(jīng)濟(jì)法＞＜合同法＞等多門(mén)課程進(jìn)行學(xué)習(xí)，順利取得“審計(jì)上崗證”。到達(dá)新的單位，要適應(yīng)新的環(huán)境和新的業(yè)務(wù)，我虛心向同事、領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，不恥下問(wèn)，加之自己原有的工作經(jīng)驗(yàn)和為期三個(gè)月的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入角色。并隨同業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到公司所供電所進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，摸清各個(gè)供電所的收支情況，對(duì)違規(guī)違法行為，做到實(shí)事求是，及時(shí)的匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，為公司加強(qiáng)內(nèi)部管理，領(lǐng)導(dǎo)決策管理提供了祥實(shí)的資料。

為了將審計(jì)工作開(kāi)展得更好，我把所學(xué)的新知識(shí)有效的運(yùn)用到工作中，先后對(duì)所轄企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，單位預(yù)算的執(zhí)行以及與財(cái)務(wù)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、農(nóng)網(wǎng)改造、移民資金，其它專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，內(nèi)部控制制度的健全等方面作了全面深入細(xì)致的調(diào)研，為公司加強(qiáng)和完善企業(yè)管理、建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，確保各項(xiàng)工作有人負(fù)責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，制定出臺(tái)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度，充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和服務(wù)職能。提供了決策依據(jù)，真正起到“參謀助手”作用。

三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路

從參加工作以來(lái)，我始終把學(xué)習(xí)放在首位。一是面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際不斷變化和會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)政策越來(lái)越不穩(wěn)定的新形勢(shì)，不斷加強(qiáng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資政策等政策的學(xué)習(xí)和思考；二是切實(shí)加強(qiáng)最新企業(yè)會(huì)計(jì)制度、經(jīng)濟(jì)法規(guī)等知識(shí)的學(xué)習(xí)。三是努力加強(qiáng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論，管理科學(xué)等相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)，并利用時(shí)間深入基層調(diào)查研究，虛心聽(tīng)取基層意見(jiàn)。四是積極參加學(xué)歷培訓(xùn)。為了更好的適應(yīng)發(fā)展，我參加了財(cái)務(wù)管理班學(xué)習(xí)，更進(jìn)一步系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)知識(shí)，二00三年以優(yōu)異的成績(jī)獲得了大專(zhuān)畢業(yè)證書(shū)。二00五年參加了會(huì)計(jì)電算化初級(jí)知識(shí)培訓(xùn)，圓滿完成規(guī)定的教學(xué)內(nèi)容。通過(guò)一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)財(cái)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握。

總之，這些年來(lái)，在審計(jì)工作上，雖然沒(méi)有什么轟轟烈烈的業(yè)績(jī)，但一直都能兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實(shí)實(shí)、堂堂正正的工作，切實(shí)履行了 “經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和公司“賢內(nèi)助”的職責(zé)。當(dāng)然，以前的成績(jī)只能代表過(guò)去，在以后的工作中，我將一如繼往的工作，揚(yáng)長(zhǎng)避短，為電力事業(yè)發(fā)展，作出自己不懈努力和最大貢獻(xiàn)。

第五篇：2012年財(cái)政審計(jì)工作小結(jié)

2012年財(cái)政審計(jì)工作小結(jié)

轉(zhuǎn)眼間，我來(lái)到國(guó)際稅務(wù)部已近半年時(shí)間。今年3月我有幸參與了以我所稅務(wù)部為主承接的財(cái)政項(xiàng)目，這個(gè)也是我第一次接觸大學(xué)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，因此在該項(xiàng)目各項(xiàng)培訓(xùn)中，積極參與、認(rèn)真學(xué)習(xí)。

本次財(cái)政項(xiàng)目，我所在審計(jì)小組成員共4人，分別為劉兵、董奕、我以及李方剛，由于之后人員安排的緣故，李方剛獨(dú)立帶隊(duì)做項(xiàng)目。本小組預(yù)計(jì)需完成的項(xiàng)目為24個(gè)，涉及5個(gè)區(qū)縣?？紤]到我們所審計(jì)的大學(xué)院校相對(duì)較遠(yuǎn)且之間，還需要對(duì)易趨宏進(jìn)行年報(bào)審計(jì)以及三月底出差蘇州進(jìn)行赫比蘇州3家企業(yè)的年報(bào)審計(jì)，因此外勤時(shí)間較為緊張，基本每所學(xué)校的外勤日2天以內(nèi)。在項(xiàng)目后期，也幫助國(guó)際稅務(wù)部金璞老師參與了華東師范大學(xué)東方學(xué)者專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。我被安排負(fù)責(zé)高等醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、部分科研創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目以及東方學(xué)者專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目。這些項(xiàng)目，我首次接觸遇到很多困難。首先，從伊始的學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)文件、項(xiàng)目組成員交流、財(cái)政培訓(xùn)、每周周末的例會(huì)學(xué)習(xí)，由淺入深，并能熟練掌握審計(jì)要點(diǎn)以及審計(jì)方法。其次，被審計(jì)單位為高等院校，所采用的會(huì)計(jì)制度、內(nèi)控制度、收付制度、會(huì)計(jì)科目等等與之前所審計(jì)的企業(yè)有較大的差別。作為審計(jì)人員，必須具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，我在項(xiàng)目承接初期，查閱各種資料結(jié)合外勤審計(jì)以及向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉兵請(qǐng)教，有了感性的認(rèn)識(shí)以及初步的了解。財(cái)政項(xiàng)目已接近尾聲，我覺(jué)得我還有很多的不足。

1.與大學(xué)負(fù)責(zé)人的溝通還尚有缺陷，交談方式以及談吐還顯稚嫩，自信心不足。我要向劉兵同志學(xué)習(xí)，提高自信心，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)為客戶提供服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)走向正軌。

2.仔細(xì)程度不夠。在報(bào)告撰寫(xiě)以及修改期間，我負(fù)責(zé)的高等醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目，還尚有差錯(cuò)。

財(cái)政項(xiàng)目對(duì)于我來(lái)說(shuō)是個(gè)嶄新的開(kāi)始，接觸不同類(lèi)型的被審計(jì)單位，鍛煉自己，加強(qiáng)自身專(zhuān)業(yè)水平，相信，我能做的更好！

國(guó)際稅務(wù)部 徐捷