第一篇：監(jiān)理控制程序（大全）

監(jiān)理控制程序

（一）質(zhì)量控制

1、單項工程開工：在各單位工程、分部、分項工程開工前，承包人應(yīng)向駐地辦提交單項工程開工申請報告。單項工程開工申請報告應(yīng)包含測量放樣、標(biāo)準(zhǔn)試驗、施工方案、施工圖紙以及人員、材料、設(shè)備等各項準(zhǔn)備情況。并報監(jiān)理部，由總監(jiān)審批。

2、工序自檢：按批準(zhǔn)的質(zhì)量保證體系的程序進(jìn)行工序自檢。在每道工序完工后首先進(jìn)行自檢，自檢合格后，提交工程自檢報告。自檢報告應(yīng)附有測量、檢驗、試驗等一系列的資料，向監(jiān)理申報檢查驗收。

3、工序檢查認(rèn)可：監(jiān)理接到檢驗申請后，進(jìn)行每道工序完工后的檢查驗收，對不合格的工序?qū)⒅噶畛邪诉M(jìn)行修復(fù)或整改。堅持上道工序未經(jīng)檢查驗收合格不得進(jìn)入下道工序的施工。

4、中間交工：當(dāng)組成一個工程的單位工程、分部或分項工程完工后，承包人必須進(jìn)行一次系統(tǒng)的自檢，匯總工序的檢查記錄及測量和檢驗、試驗的結(jié)果向監(jiān)理組提出中間交工報告。自檢資料不全的中間交工報告，監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕驗收。監(jiān)理組收到資料齊全的中間交工報告后，對完工的單項工程進(jìn)行一次系統(tǒng)的檢查驗收。必要時作測量或抽樣試驗，檢查合格后由總監(jiān)簽發(fā)《中間交工證書》，未經(jīng)中間交工檢驗或檢驗不合格的單項工程、不予填發(fā)《中間交工證書》。

5、質(zhì)量事故及安全事故處理程序：無論何時，一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故和安全事故，需按下列程序抓緊處理：①事故發(fā)生后，承包人應(yīng)立即采取緊急措施（包括暫停施工），同時填寫質(zhì)量事故或安全事故報告單報告監(jiān)理部，并及時上報業(yè)主單位。②監(jiān)理接到質(zhì)量或安全事故報告后，隨即組織有關(guān)人員現(xiàn)場查看，同時根據(jù)事故現(xiàn)場情況下達(dá)指示。③承包人根據(jù)監(jiān)理的指示，立即采取相應(yīng)措施，查清事故原因并提出處理意見報監(jiān)理，并根據(jù)事故經(jīng)濟(jì)損失額度，確定事故的等級。

6、質(zhì)量控制措施：“百年大計，質(zhì)量第一”，搞好工程質(zhì)量是全體建設(shè)人員的神圣職責(zé)。搞好工程質(zhì)量首先必須從組織上加以重視，成立強(qiáng)有力的、有職有權(quán)的質(zhì)量檢查小組、科學(xué)嚴(yán)密的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量目標(biāo)要落實到人。樹立質(zhì)量典型，多搞樣板工程，組織參觀學(xué)習(xí)，達(dá)到共同提高。嚴(yán)格按業(yè)主的有關(guān)要求進(jìn)行落實，細(xì)化到每個隊，每個組，直至每個人，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益緊密掛鉤，實行獎罰分明的考核制度。作為監(jiān)理單位，我們將按照設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、監(jiān)理實施細(xì)則有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)理，充分利用旁站監(jiān)督、監(jiān)理抽檢、計量支付等手段進(jìn)行檢查、控制工程質(zhì)量，確保快速、優(yōu)質(zhì)地建好本項目。

（二）施工安全

1.各施工合同段安全技術(shù)措施，或?qū)ｍ検┕し桨副仨毞蠌?qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，報理組審查合格后，才能開工。

2.監(jiān)理人員在巡視、旁站過程中，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)作業(yè)時，應(yīng)予制止。對危險性較大的工程作業(yè)，要定期巡視檢查，如發(fā)現(xiàn)安全事故隱

患，應(yīng)立即書面指令施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)簽發(fā)《工程暫停令》，要求施工單位暫停施工，并及時向業(yè)主報告。施工單位拒不整改或者不停止施工的，應(yīng)及時向有關(guān)主管部門報告。

3、施工單位應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)教育、安全技術(shù)交底，并檢查，落實安全生產(chǎn)技術(shù)措施。

4、分項、分部工程交工驗收時，如安全事故的現(xiàn)場處理未完成，不得簽發(fā)《中間交工證書》。

（三）施工環(huán)境保護(hù)

1.承包人的施工組織設(shè)計是必須按設(shè)計文件和環(huán)境影響評價報告的有關(guān)要求制訂了施工環(huán)境保護(hù)措施，經(jīng)監(jiān)理審查合格后方可同意工程開工。始終堅持并認(rèn)真落實“最大限度的保護(hù)、最小程度的破壞、最大限度的恢復(fù)的建設(shè)理念”。

2、監(jiān)理人員在巡視、旁站過程中，應(yīng)隨時檢查施工單位制定的環(huán)境保護(hù)措施的落實情況。

3、如發(fā)現(xiàn)施工中存在違反有關(guān)環(huán)保規(guī)定、未按合同要求落實環(huán)保措施的情況，應(yīng)書面指令施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)簽發(fā)《工程暫停令》，要求施工單位暫停施工，并及時向業(yè)主報告。

4、施工中如發(fā)現(xiàn)文物時，施工單位依法保護(hù)現(xiàn)場，并報告有關(guān)部門和業(yè)主。

5、需要砍伐樹木時，施工單位先向有關(guān)部門申請辦理砍伐許可證，再按許可的面積、株數(shù)、樹種進(jìn)行砍伐，并注意保護(hù)野生動物、植物。

（四）進(jìn)度控制

1、施工進(jìn)度計劃：根據(jù)合同工期要求及業(yè)主總體計劃安排，各合同段要合理地、科學(xué)地編制各自的總體進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃、分項工程施工計劃，報高監(jiān)理部、業(yè)主審批。施工進(jìn)度計劃一經(jīng)審批，就必須嚴(yán)格按所批準(zhǔn)的計劃實施，并隨時進(jìn)行實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的比較，發(fā)現(xiàn)工程進(jìn)度偏離計劃時，要及時采取措施，調(diào)整施工計劃。加大人力、機(jī)械設(shè)備的投入，增加工作面從而加快工程進(jìn)度。

為了更好地控制工程進(jìn)度，要求各合同段編制時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃圖，用關(guān)鍵線路法控制工程進(jìn)度，確保關(guān)鍵線路的按期完成，當(dāng)月完不成計劃的，下月必須趕上。

2、抓重點、難點工程：各合同段應(yīng)根據(jù)各自的實際情況，進(jìn)行摸底排隊，列出本合同段的重點、難點工程以及控制性工程要優(yōu)先考慮，確保工程按期完成。

3、進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系：在確保工程質(zhì)量的前提下，科學(xué)合理的組織安排施工，使進(jìn)度按計劃如期完成。一但工期滯后，必須增加資源投入，確保合同工期。抓工程進(jìn)度必須保證質(zhì)量，大家都知道工程進(jìn)度雖然上去了，但如果工程質(zhì)量不行，就必須返工、整改，那么就會延誤時間、工期，也就是常說的“沒有質(zhì)量的進(jìn)度是負(fù)進(jìn)度”。所以，要正確地處理好進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，不能因為趕進(jìn)度而犧牲工程質(zhì)量。

（五）費用控制

1、計量程序：按工程量清單所列的項目由承包人完成各項工序，經(jīng)承包人自檢合格后，提出中間交工申請，經(jīng)監(jiān)理工程師抽查檢驗合格后，簽認(rèn)中間交工證書，由承包人填報計量申報表，上報

監(jiān)理部。

2、計量支付原則：計量一切合同內(nèi)合格的工程是承包人的職責(zé)，而復(fù)核這一工作則是監(jiān)理人員的職責(zé)。各分項工程完工后，由監(jiān)理工程師及時組織承包人進(jìn)行共同計量，每次計量應(yīng)有規(guī)定的人數(shù)和人員參加，嚴(yán)格按程序辦事，做到手續(xù)完備、簽認(rèn)及時、資料完備，并有監(jiān)督和復(fù)查機(jī)制。遵守“質(zhì)量合格驗收，資料齊全計量，計量合格支付”的原則。

（六）合同管理

1、工程變更：工程變更的程序、變更等級以及審批權(quán)限、審批時限等規(guī)定嚴(yán)格按監(jiān)理實施辦法執(zhí)行。工程變更可以由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位、承包人提出，符合合同文件規(guī)定的，才能辦理工程變更手續(xù)，所有工程變更，并報財政部門審核。

2、工程延期與索賠：承包人必須按有關(guān)合同條款，《監(jiān)理實施辦法》中的有關(guān)規(guī)定、程序以及時限等要求向監(jiān)理工程師提出延期與索賠申請。如因不可抗力、不能按期支付工程款、不能按期提供永久用地等非承包人的原因，工程延期應(yīng)符合合同規(guī)定的程序和要求，且申請延期的工程是在關(guān)鍵線路上，并在對整個工程的完工造成直接影響的情況下并且又符合文件的規(guī)定，方可受理工期延期和費用索賠申請。

（八）工地會議制度

按照《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》的要求必須及時召開工地會議，要求整個施工活動期內(nèi)定期舉行，一般每月召開一次。第一次工地會

議在監(jiān)理部舉行，今后每月的工地會議在施工單位舉行，會議時間暫定為每月28日，如遇特殊情況，另行通知召開時間。

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，今天在坐的各位都來自不同崗位、不同部門、不同系統(tǒng)、不同地區(qū)，但我們都是為了一個共同的目標(biāo)，走到一起來了。只要我們一起攜起手來，團(tuán)結(jié)一致，精心組織、科學(xué)管理、信守合同、遵循《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》。我相信在參建的各方共同努力下一定能建設(shè)成一條“安全、暢通、舒適、快捷、環(huán)保、自然、經(jīng)濟(jì)、和諧的公路。

貴甕高速公路第一駐地辦

2013年10月24日

第二篇：監(jiān)理公司 HSE目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序

受控號： 6 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系

HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 控制程序 文件編號： 6 版次/修改狀態(tài)：B/01

編制：

審核：

批準(zhǔn)： 2008-04-20 發(fā)布 2008-05-10 實施

編號：QME-02-06工程建設(shè)監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 目錄 1 目的..........................................................2 2 適用范圍.......................................................2 3 職責(zé)..........................................................2 4 工作程序.......................................................2 4.1 總則......................................................2 4.2 HSE 策劃..................................................2 4.3 HSE 管理方案..............................................3 4.4 管理方案的評審及修訂......................................4 5 相關(guān)文件.......................................................4 6 相關(guān)記錄.......................................................5 編號：QME-02-06工程建設(shè)監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 1 目的 為確保 QHSE 方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，明確 HSE 策劃及 HSE 管理方案的制定和評審要求，制定 本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司 HSE 管理方案的策劃和目標(biāo)、指標(biāo)的編制與修訂。3 職責(zé) 3.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司 HSE 管理方案；項目部負(fù)責(zé)審批本項目的 HSE 管理方案 并組織實施。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部等有關(guān)部門提出公司總體 HSE 管理方案并負(fù)責(zé)管理方案的審核。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表完成公司進(jìn)行總體 HSE 管理方案，對各種管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 項目部負(fù)責(zé)根據(jù)項目具體情況，對新開工程項目進(jìn)行前期

HSE 策劃，編制項目 HSE管理規(guī)劃，識別工程項目實施過程中潛在的主要 HSE 因素，并制定控制措施，獨立成冊。4 工作程序 4.1 總則 4.1.1 公司每年依據(jù) QHSE 方針和全年經(jīng)營任務(wù)情況進(jìn)行策劃，提出 QHSE 目標(biāo)、指 標(biāo)，制訂當(dāng)年的總體 HSE 管理方案，并將目標(biāo)分解到各項目部。4.1.2 項目部依據(jù)公司 QHSE 目標(biāo)和管理方案，組織策劃、制定本項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案，目標(biāo)應(yīng)盡可能量化、可測量，并有持續(xù)改進(jìn)的意義。4.1.3 HSE 管理方案要與 QHSE 方針、承諾和目標(biāo)相一致，滿足法律法規(guī)、業(yè)主、合同規(guī)

編號：QME-02-06

工程建設(shè)監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 定的 HSE 管理要求。4.2 HSE 策劃 4.2.1 HSE 策劃的要求(1)體現(xiàn) HSE 管理的方針；(2)說明公司/項目部如何開展 HSE 管理；(3)表明公司/項目部有一個完備的 HSE 管理體系；(4)表明已對 HSE 管理要素建立了完善的管理程序；(5)說明潛在于服務(wù)中的主要風(fēng)險已被發(fā)現(xiàn)和評價；(6)表明控制這些風(fēng)險和預(yù)防事故的措施已經(jīng)制定并將在過程中實施，危害將降為可承 受。4.2.2 HSE 策劃的范圍和時間

(1)總體策劃：應(yīng)在上末、本初組織；(2)項目策劃：在項目開工前組織； 4.2.3 HSE 策劃的輸出文件是 HSE 管理方案。4.3 HSE 管理方案 4.3.1 制定管理方案的依據(jù)和原則(1)HSE 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定；(2)HSE 體系文件；(3)公司監(jiān)理業(yè)務(wù)計劃；(4)HSE 技術(shù)水平；(5)HSE 經(jīng)營與財務(wù)狀況；(6)HSE 方針和目標(biāo)、指標(biāo)；(7)HSE 管理承諾；(8)合同條件；

編號：QME-02-06

工程建設(shè)監(jiān)理公司 版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序(9)相關(guān)方的要求；(10)HSE 策劃的相關(guān)內(nèi)容并具有可操作性。4.3.2 管理方案的基本內(nèi)容：(1)HSE 方針、承諾；(2)辨識出的主要危險源與環(huán)境因素；(3)為實現(xiàn) HSE 方針，消除主要風(fēng)險而制定的目標(biāo)、指標(biāo)；(4)目標(biāo)、指標(biāo)的責(zé)任部門/崗位和完成時間；(5)主要管理人員和各部門的職責(zé)；(6)人力資源要求，包括對員工及相關(guān)人員進(jìn)行

HSE 知識、技能和經(jīng)驗培訓(xùn)訓(xùn)并填 寫QME-03-T067《HSE 教育記錄》；(7)主要 HSE 管理程序和方法；(8)績效測量方法和必要糾正措施；(9)應(yīng)急管理。4.3.3 HSE 管理方案的審批和實施：(1)公司總體 HSE 管理方案由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，項目部/各部門貫徹實施。公司總部和項目部在各自范圍內(nèi)保證落實所需的資源，以保證 HSE 管理方案的實施；(2)項目總體管理方案隨項目服務(wù)規(guī)劃一起經(jīng)總工程師審批，項目部實施；(3)項目部管理方案需報技術(shù)部備案。4.3.4 HSE 管理方案的檢查(1)公司在完成 HSE 管理方案的檢查時填寫 QME-03-T054《環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管 理方案完成情況檢查表》和 QME-03-T055《危險源目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況檢查表》 對于檢查出的不合格項督促整改；(2)對于相關(guān)方的檢查

編號：QME-02-06

工程建設(shè)監(jiān)理公司

版次/修改狀態(tài)：B/01 質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系 HSE 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 若檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項，向承包商下達(dá)《監(jiān)理工程師通知單》，并監(jiān)督其按照通知單要求 進(jìn)行整改，并回復(fù)《監(jiān)理工程師通知回復(fù)單》。日常性檢查填寫 QME-03-T050《HSE 日常性檢查表》。4.4 管理方案的評審及修訂 4.4.1 技術(shù)部對各項目 HSE 管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修改方案的內(nèi)容；

4.4.2 項目部每半年對各自 HSE 管理方案的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、評審，發(fā)現(xiàn)問題及時修改方案的內(nèi)容并上報技術(shù)部。4.4.3 當(dāng)公司 HSE 方針、目標(biāo)和指標(biāo)、評審結(jié)論要求或其它客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對 HSE 方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，執(zhí)行審批手續(xù)后發(fā)布。4.4.4 項目部在發(fā)生了影響 HSE 體系運(yùn)行的事件后，項目經(jīng)理應(yīng)及時組織對管理方案進(jìn)行修訂。5 相關(guān)文件 QME-02-01 《文件控制程序》 QME-02-02 《記錄控制程序》 《公司危險源管理規(guī)定》； QME-03-G022 《公司環(huán)境因素管理規(guī)定》； QME-03-G021 6 相關(guān)記錄 QME-03-T067《HSE 教育記錄》 QME-03-T068《HSE 周檢查表》 QME-03-T050《HSE 日常性檢查表》

QME-03-T054《環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況檢查表》 QME-03-T055《危險源目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況檢查表》

第三篇：銷售控制程序

勝利油田孚瑞特石油裝備有限責(zé)任公司

產(chǎn)品銷售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和適用范圍：

通過規(guī)范產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，確保產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)按規(guī)定程序

和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，實現(xiàn)預(yù)期營銷目標(biāo)；明確銷售合同、計劃、出庫、貨款回收等過程，確保銷售與收款業(yè)務(wù)及其相關(guān)會計賬目的核算真實、完整、規(guī)范。職責(zé)2、1戰(zhàn)略規(guī)劃部：組織編制公司、季度銷售計劃，參與公司銷售政策的制定，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)作好公司市場運(yùn)行調(diào)控、管理，組織協(xié)調(diào)開拓外部市場。

2、2國際貿(mào)易部：負(fù)責(zé)境外市場的規(guī)劃、開拓、商務(wù)談

判、渠道合作伙伴的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品的商檢、報關(guān)、訂艙、結(jié)匯、外匯核銷及退稅結(jié)算工作；負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品代理商的建檔、管理。

2、3各分子公司銷售部門：負(fù)責(zé)相應(yīng)產(chǎn)品市場的調(diào)研、銷售與管理、市場開拓、貨款回款等工作，協(xié)助國際貿(mào)易部作好出口產(chǎn)品的發(fā)貨、結(jié)算等工作，按照計劃要求，確保營銷目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、4財務(wù)部門：作好收入的確認(rèn)，定期進(jìn)行應(yīng)收賬款分

析，確保銷售與收款業(yè)務(wù)及其相關(guān)會計帳目核算真實、完整、規(guī)范。工作程序

3.1接受訂單與編制銷售計劃

3.1.1銷售部門應(yīng)加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，搞好與用戶的聯(lián)系和溝通，在廣泛收集、處理有關(guān)信息的基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶定單情況，提前20天制定出下一季度的銷售目標(biāo)和產(chǎn)品預(yù)測計劃，于每月20日前制定出次月的產(chǎn)品銷售計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.1.2對客戶提出的外貿(mào)詢單，要求以書面形式尋價。對客戶要求書面還盤的，國貿(mào)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將有關(guān)交易信息反饋給相關(guān)人員。

3.2賒銷及信用政策

3.2.1銷售產(chǎn)品擬采用賒銷方式的應(yīng)對客戶信用進(jìn)行審核。銷售部門應(yīng)首先根據(jù)本部門已掌握或客戶提供的信用資料，結(jié)合產(chǎn)品銷售市場情況，提出準(zhǔn)予客戶賒銷的期限和額度，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后實施。

3.2.2 各單位依據(jù)客戶的信用資料以及本部門已建立的客戶信用檔案和記錄，每年對客戶信用情況進(jìn)行審核或調(diào)查，完善客戶資信檔案。

3.2.3 公司國際貿(mào)易部、分子公司銷售部門按照《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序》要求，針對常規(guī)產(chǎn)品、特殊要求產(chǎn)品及投標(biāo)產(chǎn)品的情況分類進(jìn)行合同評審工作，并作好有關(guān)資料的確認(rèn)、保管、歸檔工作。

3.3簽訂銷售合同

3.3.1銷售部門發(fā)生的所有銷售業(yè)務(wù)原則上必須簽訂銷售合同，銷售合同文本由銷售部門擬定。對于2萬元及以下現(xiàn)款現(xiàn)貨的少量產(chǎn)品銷售可以不受此項限制。

3.3.2銷售合同中，貨款回收條款原則上不能超過三個月。

3.3.3 公司國際貿(mào)易部、分（子）公司分管領(lǐng)導(dǎo)必須對銷售合同內(nèi)容進(jìn)行審定，按內(nèi)部授權(quán)交由授權(quán)人員簽訂。

3.3.4銷售部門必須將簽訂的銷售合同報合同管理部門備案。

3.3.5銷售合同需要變更或提前終止時，應(yīng)報分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意。

3.4組織銷售與收款

3.4.1銷售人員要及時核對客戶預(yù)付款及貨款的回收、到帳情況。

3.4.2獲得授權(quán)的銷售人員根據(jù)已簽銷售合同、銷售訂單或財務(wù)部門傳/送的收款核實情況，向庫房開具發(fā)貨通知單，或銷售部門根據(jù)已簽銷售合同和財會部門收款單，開具發(fā)貨單通知單(連續(xù)編號)送倉儲部門，并逐筆錄入系統(tǒng)。

3.4.3倉儲部門依據(jù)發(fā)貨單按照《 成品庫管理辦法》程序進(jìn)行發(fā)貨、記賬。

3.4.4 門衛(wèi)核實分廠生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的出門證，查對出廠產(chǎn)品與庫房出庫單是否一致，無問題準(zhǔn)予出廠。

3.4.4采用賒銷方式的，銷售部門及其主管人員應(yīng)負(fù)責(zé)貨款的按期回收，并建立“誰銷售、誰負(fù)責(zé)貨款回籠”的責(zé)任考核機(jī)制。

3.5財務(wù)開票與記賬

3.5.1財會部門依據(jù)銷售合同、核準(zhǔn)的發(fā)貨單和已辦出庫手續(xù)等有關(guān)原始單據(jù)傳/送到金稅系統(tǒng)開具銷售發(fā)票，并加蓋印章。

3.5.2 根據(jù)金稅系統(tǒng)開具的銷售發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)生成收入和稅金的會計憑證，或根據(jù)開具的銷售發(fā)票、核準(zhǔn)的發(fā)貨通知單等有關(guān)銷售單據(jù)確認(rèn)收入和稅金，編制/錄入相應(yīng)會計憑證。

3.5.3會計主管復(fù)核會計憑證后記/過賬。

3.6銷售退貨

3.6.1銷售部門受理客戶提出的退貨申請，并依據(jù)退貨理由組織相關(guān)部門查驗和核實，提出處理意見。

3.6.2銷售部門將退貨申請及核實處理意見報分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審定。

3.6.3銷售部門根據(jù)退貨審批意見，將銷售退貨通知書報送倉儲部門。

3.6.4倉儲部門審核退貨通知書后，將退貨產(chǎn)品驗收入庫，系統(tǒng)生成相應(yīng)憑證，將核實后的退貨產(chǎn)品入庫單財務(wù)聯(lián)傳/送財會部門。

3.6.5財會部門審核銷售折讓通知書或退貨通知書及

退貨產(chǎn)品入庫單后，編制/錄入折讓或退貨會計憑證(系統(tǒng)生成退貨會計憑證的，不需編制/錄入)。

3.6.6會計主管審核銷售折讓通知書或退貨通知書及退貨產(chǎn)品入庫單，復(fù)核會計憑證后又會計人員記/過賬。需在會計報表中披露的應(yīng)當(dāng)披露。

3.7盤點對賬

3.7.1銷售、財務(wù)、生產(chǎn)、倉儲等部門每月一次對產(chǎn)品銷售及存貨、委托代銷產(chǎn)品情況等進(jìn)行對賬和實物盤點，核實情況。對差異情況應(yīng)及時查明原因并按規(guī)定處理。

3.7.2銷售部門應(yīng)及時對賒銷貨款進(jìn)行清結(jié)。未按合同清結(jié)的，要及時采取措施。銷售人員負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬款，發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因，處理及時。貨款回收到賬后，財務(wù)部門應(yīng)在一周內(nèi)通知銷售部門。

3.7.3期末財務(wù)部門對應(yīng)收賬款應(yīng)進(jìn)行賬齡分析，合理計提壞賬準(zhǔn)備，并提出追收措施和建議，報分公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核同意后實施。

3.7.4分（子）公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織銷售部門和責(zé)任人員積極落實清欠措施并嚴(yán)格獎懲。財會部門應(yīng)按季向主管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)主管提供核銷合同遺留問題的清結(jié)情況，并督促銷售部門落實追索工作。

3.8合同的清理、歸檔

3.8.1合同執(zhí)行完畢后，銷售部門應(yīng)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行清理，完善客戶信用檔案。

4、相關(guān)文件4、1《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服務(wù)程序》 4、3 成品庫管理辦法

編制：丁明安

審核：沈中華

批準(zhǔn)：吳德奇

實施日期：2006年10月8日

第四篇：節(jié)能降耗控制程序

公司程序文件：AHF/QEO-CX-22版本/修改狀態(tài)：A/0

節(jié)能降耗控制程序

1目的加強(qiáng)企業(yè)能源、原材料管理，科學(xué)合理的利用能源及原材料，減少浪費現(xiàn)象，確保公司環(huán)境安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。

2適用范圍

公司范圍內(nèi)在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中涉及的能源、原材料消耗方面的工作。

3術(shù)語和定義

3.1采用GB/T24001-2004idt ISO14001-2004《環(huán)境管理體系、規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術(shù)語和定義。

3.2能源指：電、煤、氣、油

4職責(zé)

4.1 公司各部室職責(zé)

4.1.1 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對本程序工作的檢查、指導(dǎo)并對原材料煤炭、油料消耗進(jìn)行管理。

4.1.2 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)水、電、氣、煤等能源及紙張的使用工作，制定管理措施，并監(jiān)督落實。

4.1.3 生產(chǎn)經(jīng)營部參與大型及特殊施工項目使用的水、電、氣、煤節(jié)能降耗工作的策劃。

4.3項目部職責(zé)

4.3.1 材料員負(fù)責(zé)按預(yù)算數(shù)量進(jìn)行控制各項能源的使用。

4.3.2 項目部應(yīng)材料員負(fù)責(zé)對本項目部的節(jié)能工作實施管理，搞好預(yù)測與消耗的對比分析及統(tǒng)計，為生產(chǎn)經(jīng)營部提供報表。

5工作程序

5.1 項目部

5.1.1 項目部材料員按計劃提供原材料、煤、油料，以計劃管理，驗收控制方面按環(huán)境及安全方面的規(guī)定嚴(yán)格控制收集項目其它方面資料。

5.1.2 項目部材料員每月將項目發(fā)生的有關(guān)能源方面的信息及計劃應(yīng)發(fā)生的信息做好臺帳登記。

5.1.3 項目部主管經(jīng)理根據(jù)項目規(guī)模、工期按規(guī)定做好能源方面的予控分析，使其達(dá)到節(jié)能目的。

5.2公司生產(chǎn)經(jīng)營部每季度對項目部節(jié)能降耗情況進(jìn)行檢查。

5.3凡屬于內(nèi)部單位新、改、擴(kuò)建工程項目的節(jié)水設(shè)施，必須在工程施工前到社會有關(guān)部門辦理“三同時”手續(xù)。

5.4辦公區(qū)與施工區(qū)分別安表計量，以便進(jìn)行分類統(tǒng)計和計算。

5.5用電管理

5.5.1 施工項目生產(chǎn)用電和項目臨時用電、生活用電，按施工進(jìn)度計劃執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。

5.5.2 現(xiàn)場施工區(qū)與生活區(qū)有條件的可分別設(shè)表計量，條件不具備的由項目部主管工程師預(yù)測分析指標(biāo)，并按工程量分項計算。

5.5.3生產(chǎn)施工現(xiàn)場的機(jī)具設(shè)備、生活設(shè)施做到隨用隨開，人離機(jī)停，防止空載運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.5.4生產(chǎn)現(xiàn)場、生活宿舍、倉庫等要合理設(shè)置照明燈數(shù)量與功率，根據(jù)需要開關(guān)，杜絕晝夜長明燈，并確定專人負(fù)責(zé)。

5.5.5 加強(qiáng)用電設(shè)施的技術(shù)改造，對耗電較大的工藝及設(shè)備進(jìn)行逐步淘汰，及時更新。

5.5.6 加強(qiáng)安全用電管理，各種機(jī)具要安漏電保護(hù)器，對用電設(shè)備及時檢查，確保無故障運(yùn)行。

5.5.7 生產(chǎn)施工項目部材料員負(fù)責(zé)水、電、氣的計量核算，對出現(xiàn)的超耗數(shù)量報主管工程師，由主管工程師負(fù)責(zé)調(diào)查原因制訂糾正措施。

5.5.8辦公區(qū)（樓）、生活區(qū)的用電，要單獨設(shè)表，由主管部門制定用電計劃，按月對用電情況進(jìn)行比較，以保證目標(biāo)的實現(xiàn)。

公司程序文件：AHF/QEO-CX-22版本/修改狀態(tài)：A/0

5.5.9辦公區(qū)（樓）、生活區(qū)、走廊、樓梯、廁所等公用區(qū)域，有條件的應(yīng)用節(jié)能燈具，更換節(jié)能開關(guān)，防止長明燈現(xiàn)象。

5.6用水管理

5.6.1 生產(chǎn)現(xiàn)場用水設(shè)施的出水口要用節(jié)水截門或水龍頭控制，膠管末端不得采用回折止流，水管銜接處要擰緊、綁牢，防止?jié)B漏。

5.6.2 生產(chǎn)施工現(xiàn)場的攪拌機(jī)旁，設(shè)置沉淀池，以實現(xiàn)廢水回收，再用于清洗、防塵等，提高水的重復(fù)利用率。沖洗機(jī)械車輛要注意節(jié)約用水，有條件的要使用水槍，不準(zhǔn)用膠水管等接自來水直接沖洗車輛，要將沖洗攪拌機(jī)的用水回收沉淀。

5.6.3 對生產(chǎn)用水部位，要設(shè)立節(jié)水標(biāo)志，提醒大家時刻注意節(jié)約用水。

5.6.4 機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)制定用水計劃，按月對用水情況進(jìn)行比較，以保證目標(biāo)的實現(xiàn)。

5.6.5 機(jī)關(guān)廁所及清潔用水設(shè)施要采用節(jié)水型器具，嚴(yán)禁使用明令淘汰的用水器具。

5.7用煤管理

5.7.1 現(xiàn)場材料員與管理員負(fù)責(zé)對項目用煤進(jìn)行按計劃驗收、保管、使用消耗及廢渣的處理。

5.7.2 對使用的煤要按需進(jìn)場，保管時應(yīng)有圍擋，有條件的應(yīng)搭棚，防止日曬、風(fēng)化、粉塵污染，使其達(dá)到充分利用和降低能耗的目的。

5.7.3 鍋爐、爐灶對用煤的燃燒要設(shè)進(jìn)風(fēng)助燃措施，以達(dá)到對煤的充分利用。

5.7.4用后的廢渣，要經(jīng)過清檢，將未燃燒凈的煤回收，重復(fù)利用。

5.7.5清檢后的煤渣，要及時清理，并按《廢棄物管理規(guī)定》辦理。

5.8用油管理

5.8.1各單位辦公室，應(yīng)編制用油計劃。

5.8.2項目部材料員與機(jī)管員共同對施工機(jī)械用油進(jìn)行按計劃驗收、保管、標(biāo)識、使用、消耗及廢油回收再利用的管理。

5.8.3操作手應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程和維修保養(yǎng)制度對設(shè)備進(jìn)行操作和維修保養(yǎng)，使其保持良好狀態(tài)，以利節(jié)能降耗。

5.8.4對耗油嚴(yán)重，無修復(fù)價值的設(shè)備進(jìn)行淘汰。

5.8.5對更換的廢油及時回收，按《廢棄物管理規(guī)定》辦理。

5.9用氣管理

5.9.1項目部能源（兼）管理員按施工生產(chǎn)計劃每月編制用氣計劃，經(jīng)主管師審核批準(zhǔn)生效。

5.9.2按煤氣（天然氣）公司或顧客的要求及自身的需要單獨掛表。

5.9.3對于氣體出口處，要有安全防護(hù)措施，標(biāo)識到位，要經(jīng)常檢查，防止漏氣。對使用人員要有安全交底。

5.9.4按有關(guān)對氣體的管理規(guī)定進(jìn)行管理，下班后要隨時關(guān)閉總開關(guān)。

5.10用紙管理

5.10.1各級行政部門負(fù)責(zé)控制紙張的使用。

5.10.2各級部門應(yīng)分類紙張，雙面打印過的可做廢紙回收處理。

5.11原材料管理

5.11.1 按預(yù)算量認(rèn)真控制，在生產(chǎn)中實行限額領(lǐng)料，如出現(xiàn)實際用量大于預(yù)算量時，項目部應(yīng)制定糾正措施。

5.11.2 項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際情況合理優(yōu)化施工工藝，采用先進(jìn)技術(shù)從而減少材料消耗。

6.支持性文件

《事故、事件、不符合及（不合格品）控制程序》《廢棄物管理規(guī)定》

第五篇：記錄控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP4.2.4-2016

版本號

B/0

文件名稱

記錄控制程序

頁

數(shù)

1目的根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以管理和控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定本控制程序。

2范圍

適用質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中涉及到的所有記錄。

3權(quán)責(zé)

3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門做好記錄。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表樣的控制，按文件控制程序控制。

3.3各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表樣的設(shè)計、更改以及已填質(zhì)量記錄定期收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄確保需要時提供證據(jù)。

程序要求

4.1記錄的填寫

2015年2月

4.1.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如有空白項目，將該空白項用斜線自左下至右上劃去“

”或用文字說明（如：無、以下空白等）；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。

4.1.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)用單杠劃去原數(shù)據(jù)“如：2015年1月”，在其上方填寫更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽署更改人的姓名及日期加以標(biāo)注。

4.2記錄的保存、保護(hù)

各部門負(fù)責(zé)人每月把本部門產(chǎn)生的記錄分類，按時間順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。按規(guī)定的期限保存記錄，記錄的保管應(yīng)便于查找

4.3記錄的編目

質(zhì)量部負(fù)責(zé)將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表樣匯總，編制《記錄清單》，包括名稱編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，收集所有記錄表樣，進(jìn)行備案存檔。按文件控制程序控制。各部門編制本部《記錄清單》，作為本部門記錄管理附件。

4.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

4.4.1

記錄空白表模板，有質(zhì)量部下發(fā)各部門保存適用版本。

4.4.2保存的已填報記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，登記備案，及時反還。

4.5?記錄的傳遞

當(dāng)記錄需在公司內(nèi)（外）部進(jìn)行傳遞時，必須按規(guī)定的時間及范圍進(jìn)行傳遞。

4.6記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄的保存期：進(jìn)貨檢驗記錄和銷售記錄應(yīng)當(dāng)保存至醫(yī)療器械有效期二年，無有效期的不得少于5年；植入性醫(yī)療器械的進(jìn)貨檢驗記錄和銷售檢驗記錄應(yīng)永久保存；其它記錄可保存到醫(yī)療器械有效期后二年。

記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由質(zhì)量部填寫《文件借閱/復(fù)制/銷毀申請表》，交管理者代表批準(zhǔn)，由行政部執(zhí)行銷毀，質(zhì)量管理人員監(jiān)督銷毀過程。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的記錄格式，由責(zé)任部門編審，報質(zhì)量部按本文件4.1要求統(tǒng)一編號，并留下表樣備案。

4.7.2各部門可根據(jù)記錄格式的使用適宜性提出更改，執(zhí)行4.2.3文件控制要求。

4.8

質(zhì)量部在適宜時檢查各部門記錄的使用、管理情況。

5相關(guān)文件

5.1《文件管理控制程序》

Ryzur-Qp4.2.3-2016

6相關(guān)記錄

6.1?《質(zhì)量記錄清單》

Ryzur-QR-QP4.2.4-01