第一篇：磚廠會計(jì)的具體工作（本站推薦）

磚廠會計(jì)的具體工作

會計(jì)是對磚廠生產(chǎn)過程的控制和經(jīng)濟(jì)信息的總結(jié)，通俗一點(diǎn)說，磚廠里的管帳。

其實(shí)會計(jì)的工作是核算和監(jiān)督：磚廠發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)總是會涉及到錢進(jìn)、錢出，會計(jì)就是對此進(jìn)行計(jì)算，再把這些結(jié)果通過會計(jì)資料和會計(jì)報表提供給磚廠老板及所需要此經(jīng)濟(jì)報表的人或單位。所以說會計(jì)就象一張寫滿你磚廠整個生產(chǎn)過程信息的紙，通過它，你可以了解到賺了多少錢、虧了多少錢等等。

作為磚廠是需要生存發(fā)展的，而會計(jì)的目的就是反映企業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景，從表面上看，會計(jì)工作是記帳和編制報表，但其基本目的是為了給使用者提供信息和理論依據(jù)，當(dāng)然，這就要求會計(jì)信息非常準(zhǔn)確，所以磚廠會計(jì)工作必須對磚廠一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、計(jì)算、匯總把重要的留下。

作為磚廠老板，看到加工后的會計(jì)信息會把握企業(yè)資金狀況等，對企業(yè)未來的發(fā)展有一個大方向。說白了，磚廠會計(jì)是把磚廠有用的財(cái)務(wù)信息處理好，讓管理者、經(jīng)營者掌握以前的業(yè)績，查看現(xiàn)在的問題，預(yù)測未來發(fā)展方向的一個信息系統(tǒng)。從這個意義上說會計(jì)的監(jiān)督作用也是非常大的。

會計(jì)是一個很專業(yè)、很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳎行┎糠忠灿幸欢ǖ膹椥?，會根?jù)你的需要，你的要求做的工作。

具體說每個磚廠狀況不同，要求也不同，成本分析，資多流向，稅金，工人工資，設(shè)備折舊，生產(chǎn)資料，用電，等等很多項(xiàng)目，你根據(jù)具體要求做，也沒必要做的太詳細(xì)。

第二篇：會計(jì)出納具體工作

一、大致環(huán)節(jié)：

1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬。

4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。

6、期末，根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。

如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，可以不設(shè)置明細(xì)分類賬，直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬。實(shí)際會計(jì)實(shí)務(wù)要求會計(jì)人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細(xì)分類賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務(wù)相當(dāng)大。也可以一天一編的。

出納工作

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

會計(jì)的日常工作內(nèi)容是什么？

工作內(nèi)容和任務(wù)主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。

（一）貨幣資金的收支與記錄

出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算。

具體而言，本項(xiàng)工作內(nèi)容主要包括以下六個方面：

1.做好現(xiàn)金收付的核算

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

2.做好銀行存款的收付核算

嚴(yán)格按照銀行《支付結(jié)算辦法》的各項(xiàng)規(guī)定，按照審核無誤的收入與支出憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理銀行存款的收付。

3.認(rèn)真登記日記賬，保證日清月結(jié)

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實(shí)相符。經(jīng)常與銀行傳遞來的對賬單進(jìn)行核對，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

4.保管庫存現(xiàn)金和有價證券

對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理。不得私下取走或補(bǔ)足現(xiàn)金，現(xiàn)金如有短缺，因自身原因造成的，要負(fù)賠償責(zé)任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉(zhuǎn)交他人。

5.保管有關(guān)印章，登記注銷支票

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)主管保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

6.復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算

認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。

（二）結(jié)算往來

1.辦理往來結(jié)算，建立清算制度

現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和個人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要及時催收結(jié)算，應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

2.管理企業(yè)的備用金

實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時清算。

3.核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失

對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

（三）工資核算

1.執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用

根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止并向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

2.審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。

3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

按照工資總額的組成和支付工資的來源，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。

（四）貨幣資金收支的監(jiān)督

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實(shí)施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行會計(jì)制度的工作權(quán)限內(nèi)，堅(jiān)決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項(xiàng)業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行，違反規(guī)定的業(yè)務(wù)一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害。

財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)會計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計(jì)檔案保管工作。

一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ谩?/p>

二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。

四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報表和其他會計(jì)資料，負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

七、遵守《會計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對出納會計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

八、對主管部門和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計(jì)調(diào)離本崗位時，要將會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

請采納會計(jì)崗位職責(zé)、認(rèn)真做好會計(jì)核算和監(jiān)督 , 保證會計(jì)帳務(wù)處理及時 , 會計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確 , 會計(jì)核算信息真實(shí)完整。、我現(xiàn)在真的需要會計(jì)人員崗位職責(zé)，誰要是可以找到會計(jì)人員崗位職責(zé)，就告訴我會計(jì)人員崗位職責(zé)網(wǎng)址吧，謝謝告訴我會計(jì)人員崗位職責(zé)，找到會計(jì)人員崗位職責(zé)挺不容易的啊，這兒有會計(jì)人員崗位職責(zé)啊，這里有會計(jì)人員崗位職責(zé)，我還是找不到會計(jì)人員崗位職責(zé)，到處問哪里有的話告訴我會計(jì)人員崗位職責(zé)的網(wǎng)址吧，會計(jì)人員崗位職責(zé)挺難找的，我現(xiàn)在真的需要會計(jì)人員崗位職責(zé)，誰要是可以找到會計(jì)人員崗位職責(zé)，就告訴我會計(jì)人員崗位職責(zé)網(wǎng)址吧，謝謝告訴我會計(jì)人員崗位職責(zé)，找到會計(jì)人員崗位職責(zé)挺不容易的啊，謝謝啊、錄入(編制)記帳憑證 , 負(fù)責(zé)會計(jì)憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。、正確、及時編制單位會計(jì)報表 , 并根據(jù)學(xué)院工作需要 , 適時提供有關(guān)會計(jì)信息。、對會計(jì)憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計(jì)資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規(guī)定移交檔案室。

第三篇：出納會計(jì)具體工作如下

出納會計(jì)具體工作如下：

一． 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理

二． 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理

三． 現(xiàn)金及銀行日記賬登記并做周報及核對

四． 現(xiàn)金，票據(jù)保管并定期上繳各項(xiàng)報銷的原始憑證

五． 辦理社會保險，公積金相關(guān)事宜

六． 管理和開具并郵寄增值稅發(fā)票

七． 交納企業(yè)的各項(xiàng)費(fèi)用

第四篇：會計(jì)的具體工作職責(zé)

會計(jì)需要熟悉公司運(yùn)營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。下面是小編給大家整理的會計(jì)的具體工作職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

會計(jì)的具體工作職責(zé)11、熟悉全盤賬處理流程，包括應(yīng)收應(yīng)付、成本核算、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析、資金、稅務(wù)等;2.負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作中，組織并督促部門人員全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù);

3.指導(dǎo)往來賬務(wù)及時清賬，對發(fā)現(xiàn)存在的問題及時解決，每日及時跟進(jìn)更新對應(yīng)客戶未回情況，加快公司資金回籠情況，保證順利完成月結(jié)、年結(jié)工資，財(cái)務(wù)報表及時出具;

4.負(fù)責(zé)公司銷售項(xiàng)目成本管理、報表管理、業(yè)績核算等;

5.負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、統(tǒng)計(jì)報表和報告的制作、編寫，并隨時答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對銷售動態(tài)情況的質(zhì)詢;

6.負(fù)責(zé)對接外賬公司，協(xié)助每月申報納稅等;

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù);

會計(jì)的具體工作職責(zé)21、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度;

2、登記記賬憑證，整理會計(jì)業(yè)務(wù)、核對查找，登記輔助表格等;

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付賬款、公司內(nèi)部往來賬、固定資產(chǎn)登記核對錄入;

4、負(fù)責(zé)粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，定期整理裝訂會計(jì)檔案;

5、負(fù)責(zé)公司每周每月資金報告;

6、協(xié)助同事完成其他相關(guān)工作。

會計(jì)的具體工作職責(zé)31、負(fù)責(zé)日常會計(jì)處理、財(cái)務(wù)核算;

2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，審核相關(guān)費(fèi)用及支出，合理控制費(fèi)用支出;

3、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報表、安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜;

4、提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作;

5、負(fù)責(zé)員工的招聘;

6、協(xié)助完善和貫徹公司人事、行政、財(cái)務(wù)各方面制度;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

會計(jì)的具體工作職責(zé)41、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計(jì)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性對賬工作。

會計(jì)的具體工作職責(zé)5

1.每月月結(jié)賬單核對(運(yùn)輸費(fèi)，快遞費(fèi)等)，跟收款方確認(rèn)最終金額后，在釘釘提交付款申請;

2.ERP采購單審核，核對采購到貨情況，登記供應(yīng)商對賬單;

3.編制庫存進(jìn)銷存報表，銷售明細(xì)表;

4.其中一個平臺的日常銷售，成本，利潤統(tǒng)計(jì)以及對賬;

5.其他零售渠道回款情況核對。

會計(jì)的具體工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)本公司全盤財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)賬處理工作;

2、審核公司各項(xiàng)出入賬，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理，并定期編制成本分析報表和歸檔;

3、負(fù)責(zé)稅金計(jì)算與申報工作;

4、負(fù)責(zé)公司報銷審核、錄入記賬憑證等日常會計(jì)核算工作;

5、編制費(fèi)用月度和季度成本計(jì)劃、費(fèi)用月報和年報;

6、進(jìn)行成本分析，對異常情況進(jìn)行判斷和處理;

7、負(fù)責(zé)收款平臺的管理

8、公司薪資核算核對和發(fā)放，社保的事務(wù)跟進(jìn)。

會計(jì)的具體工作職責(zé)7

1.核對公司、分公司、事業(yè)部固定資產(chǎn)與在建工程數(shù)據(jù);

2.核對與其他公司的往來款項(xiàng)、固定資產(chǎn)模塊數(shù)據(jù)，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、做舊明細(xì)表，資產(chǎn)模塊的變動調(diào)整;

3.編制成本費(fèi)用表和收入成本分解表;

4.核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)，整理憑證，日常賬務(wù)處理，賬務(wù)調(diào)整;

5.成本、在建工程、固定資產(chǎn)模塊、融資模塊賬務(wù)處理，項(xiàng)目竣工決算，決算報告編制。

6.上級安排的其他事務(wù)。

會計(jì)的具體工作職責(zé)

第五篇：磚廠材料

申

請

馬邊彝族自治縣國土資源局：

我是民主鄉(xiāng)機(jī)磚廠法定代表人廖宣奎，于2009年初與民主鄉(xiāng)蓼葉坪村的胡紹軍和重慶市榮昌縣遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)蔡家坪村6組羅德舉、資陽市安岳縣龍橋鄉(xiāng)高中村3組孫澤軍四人合股興辦民主鄉(xiāng)機(jī)磚廠，于2010年1月磚廠建成后已欠下績務(wù)近30萬元。由于缺少生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金，再加上生產(chǎn)出來的產(chǎn)品無市場銷路。胡紹軍、、孫澤軍三人強(qiáng)烈要求退股，三人退股后，我個人要求承擔(dān)近30萬元的債務(wù)，加上退還胡、馬、孫三人71、2萬元的股金，總共欠債101萬元。由于無資金，故而縣國土資源局的采礦證至今未辦理。在2010年6月22日在屏山縣朋友處高利借了部分資金，前來貴局辦理采礦證。由于磚廠欠債累累面臨倒閉的危險，但是投資又太大，民主鄉(xiāng)又確實(shí)需一個磚廠，不得不繼續(xù)開辦下去，故請縣國土資源局在辦證費(fèi)用上給予適當(dāng)優(yōu)惠。萬望考慮解決為謝！

此申請

申請人：廖宣奎

2010年6月24日

申

請

馬邊彝族自治縣安監(jiān)局：

我是民主鄉(xiāng)機(jī)磚廠法定代表人廖宣奎，于2009年初與民主鄉(xiāng)蓼葉坪村的胡紹軍和重慶市榮昌縣遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)蔡家坪村6組羅德舉、資陽市安岳縣龍橋鄉(xiāng)高中村3組孫澤軍四人合股興辦民主鄉(xiāng)機(jī)磚廠，于2010年1月磚廠建成后已欠下績務(wù)近30萬元。由于缺少生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金，再加上生產(chǎn)出來的產(chǎn)品無市場銷路。胡紹軍、、孫澤軍三人強(qiáng)烈要求退股，三人退股后，我個人要求承擔(dān)近30萬元的債務(wù)，加上退還胡、馬、孫三人71、2萬元的股金，總共欠債101萬元。由于無資金，故而安全許可證至今未辦理。在2010年6月22日在屏山縣朋友處高利借了部分資金，前來貴局辦理安全許可證。由于磚廠欠債累累面臨倒閉的危險，但是投資又太大，民主鄉(xiāng)又確實(shí)需一個磚廠，不得不繼續(xù)開辦下去，故請縣安監(jiān)局在辦證費(fèi)用上給予適當(dāng)優(yōu)惠。萬望考慮解決為謝！

此申請

申請人：廖宣奎

2010年6月24日

申

請

馬邊彝族自治縣工商局：

我是民主鄉(xiāng)機(jī)磚廠法定代表人廖宣奎，于2009年初與民主鄉(xiāng)蓼葉坪村的胡紹軍和重慶市榮昌縣遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)蔡家坪村6組羅德舉、資陽市安岳縣龍橋鄉(xiāng)高中村3組孫澤軍四人合股興辦民主鄉(xiāng)機(jī)磚廠，于2010年1月磚廠建成后已欠下績務(wù)近30萬元。由于缺少生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金，再加上生產(chǎn)出來的產(chǎn)品無市場銷路。胡紹軍、、孫澤軍三人強(qiáng)烈要求退股，三人退股后，我個人要求承擔(dān)近30萬元的債務(wù)，加上退還胡、馬、孫三人71、2萬元的股金，總共欠債101萬元。由于無資金，故而生產(chǎn)營業(yè)執(zhí)照至今未辦理。在2010年6月22日在屏山縣朋友處高利借了部分資金，前來貴局辦理生產(chǎn)營業(yè)執(zhí)照。由于磚廠欠債累累面臨倒閉的危險，但是投資又太大，民主鄉(xiāng)又確實(shí)需一個磚廠，不得不繼續(xù)開辦下去，故請縣工商局在辦證費(fèi)用上給予適當(dāng)優(yōu)惠。萬望考慮解決為謝！

此申請

申請人：廖宣奎

2010年6月24日