第一篇：機(jī)關(guān)禮品管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)****有限公司（以下簡稱“****”）機(jī)關(guān)的禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，直接購置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，向有關(guān)單位、個(gè)人發(fā)送的物品。

第三條 ****機(jī)關(guān)的禮品管理工作歸口總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

第二章 禮品的購置或定制

第四條 禮品的購置或定制要根據(jù)****對(duì)外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，經(jīng)****領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行。

第五條 禮品的購置或定制應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條 禮品的購置或定制，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行。

確因工作急需，經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)指派購置的禮品，各部門可直接進(jìn)行購置，但必須向總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第三章 禮品的保管

第七條 原則上各類禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行保管。

第八條 專管人員在禮品入庫前應(yīng)按合同驗(yàn)貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填制禮品入庫單。

第九條 專管人員要建立禮品專門賬冊(cè)，做到賬物相符。

第十條 專管人員要每月定期對(duì)禮品進(jìn)行清點(diǎn)，年底時(shí)要進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)情況寫出書面報(bào)告交總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人。

第四章 禮品的發(fā)送

第十一條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批登記手續(xù)，認(rèn)真填寫禮品領(lǐng)取登記表。

第十二條 凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在50元以下或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)不超過200元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)不超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人共同簽字。

凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在200元以上或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人和****主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。

第十三條 領(lǐng)取后因故未送出的禮品，應(yīng)及時(shí)退回總經(jīng)理辦公室，由專管人員重新進(jìn)行登記。

第五章 附則

第十四條 本辦法未盡事宜由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第二篇：禮品管理辦法

揚(yáng)州中興移動(dòng)通訊設(shè)備有限公司

禮品管理辦法

1、目的：加強(qiáng)禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果。

2、范圍：公司各部門

3、定義：營銷或經(jīng)營中贈(zèng)送的禮物、有價(jià)票證等。

4、分類：

4．1按價(jià)值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。

4．2禮品來源：

4．2．1公司統(tǒng)購配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購置，按各部門申報(bào)計(jì)劃配發(fā)的禮品。

4．2．2臨時(shí)外購禮品：因工作急需，不能領(lǐng)取，就地臨時(shí)購買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對(duì)外交往中接受并上交的禮品。

5、管理責(zé)任：

5．1禮品管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫單據(jù)（按時(shí)間順序編號(hào)，每月裝訂）并向財(cái)務(wù)、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計(jì)資料，為禮品管理直接責(zé)任人。

5．2財(cái)務(wù)部監(jiān)督或參與兩人操作，檢查臺(tái)帳記錄，定期抽查禮品庫存。5．3購買人嚴(yán)格執(zhí)行兩人操作，按采購計(jì)劃控制禮品的品種、單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量。

6、管理流程：

6．1禮品的購置：原則上按計(jì)劃向公司申報(bào)，由公司綜合部統(tǒng)一購置，原則上公司各部門不得自行購買禮品，對(duì)工作需要，臨時(shí)外購禮品的，需嚴(yán)格限制。

6．1．1購置流程：計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能購買，購買禮品后及時(shí)辦理禮品入庫手續(xù)。

6．1．2公司職員臨時(shí)外購禮品的需在購買前向主管副總經(jīng)理匯報(bào)，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下可自行購買，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時(shí)外購禮品的，在外購禮品時(shí)需同期在公司綜合部辦理出入庫及備案手續(xù)，時(shí)限48小時(shí)之內(nèi)，過期不辦理。

6．1．3兩人購買：按批準(zhǔn)后的禮品采購計(jì)劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計(jì)劃之內(nèi)。

6．2計(jì)劃申報(bào)：

6．2．1由綜合部根據(jù)實(shí)際需求，每月22日向公司財(cái)務(wù)部提交下月禮品購置計(jì)劃—《禮品采購領(lǐng)用審批單》，在財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)的情況下上報(bào)公司主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一購置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計(jì)劃清單。各部門按計(jì)劃及實(shí)際需求填寫計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計(jì)劃。

6．3領(lǐng)用流程：

6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報(bào)綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品采購領(lǐng)用審批單》編號(hào)，報(bào)綜合部經(jīng)理簽字審批。

6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購領(lǐng)用審批單》后，將《禮品采購領(lǐng)用審批單》存檔保存。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。

6．4購買或領(lǐng)用禮品報(bào)銷流程：

6．4．1計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品報(bào)銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《禮品入庫單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。6．4．2公司員工臨時(shí)外購禮品報(bào)銷流程：報(bào)銷時(shí)需憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

注：報(bào)銷時(shí)所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財(cái)務(wù)部將對(duì)該筆費(fèi)用支出不予以報(bào)銷。

6．5驗(yàn)收入庫：所有禮品均需憑購貨清單和已批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單入庫，入庫單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫和禮品管理員驗(yàn)收簽字并編號(hào)，交財(cái)務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。

6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場(chǎng)，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗(yàn)收入庫。

6．5．2對(duì)臨時(shí)外購禮品或收受上交禮品也需由購買人或上交人與禮品管理員辦理入庫手續(xù)。

6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動(dòng)。

6．6．1．2市場(chǎng)公關(guān)

6．7庫存的管理：

6．7．1庫存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫存，控制高額禮品到零庫存，及時(shí)使用收受上交禮品。

6．7．2設(shè)置、登記禮品臺(tái)帳：按品種設(shè)置三欄式臺(tái)帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號(hào)的禮品入庫單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫存數(shù)。

6．7．3盤點(diǎn)庫存：禮品管理員每月盤點(diǎn)實(shí)際庫存，與帳面余額核對(duì)，做到帳實(shí)相符；財(cái)務(wù)每季至少抽盤一次。

第三篇：公司禮品管理辦法

1.0 目的：

公司禮品管理辦法

文件編號(hào)： 版 次： A/0 頁 次： 共 頁 制 定： 審 核： 批 準(zhǔn)： 制定日期： 生效日期：

規(guī)范公司禮品申請(qǐng)、采購、使用及落實(shí)的一系列流程操作，確保禮品的合理利用，為維護(hù)客群關(guān)系、渠道的運(yùn)行及提升銷量提供后勤保障，特制定本制度。

2.0 3.0 范圍： 定義： 適用于本公司所有禮品、贈(zèng)品的日常管理。

公司禮品所涉及的種類包括：用于促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈(zèng)品、政府及客戶人員的貴重禮品、以及員工或活動(dòng)發(fā)放的獎(jiǎng)品等。

按使用頻率分可分為常用贈(zèng)品和非常規(guī)禮品。

4.0 權(quán)責(zé)：

4.1需求部門：公司禮品的需求提出及發(fā)放； 4.2部門總監(jiān)：審批禮品的采購和使用申請(qǐng)；

4.3市場(chǎng)部：禮品的日常管理，公司禮品的規(guī)劃和采購品種判斷； 4.4供應(yīng)鏈管理部：常規(guī)禮品的庫存管理，禮品的采購和物流配送； 4.5財(cái)務(wù)部：禮品采購的賬目處理； 4.6董事長：禮品采購的審批。

5.0 內(nèi)容：

5.1.禮品需求部門及申請(qǐng)范圍：

? 人事行政部：（通常屬于非常規(guī)禮品）

i.用于提高和改善政府機(jī)構(gòu)單位的公關(guān)活動(dòng)的貴重禮品； ii.員工關(guān)系或活動(dòng)發(fā)放的獎(jiǎng)品。? 銷售部（含終端管理部）： i.用于加強(qiáng)和鞏固客戶關(guān)系的禮品； ii.促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈(zèng)品。

? 其他部門：用于節(jié)日慰問，加強(qiáng)和鞏固客戶關(guān)系的禮品。

5.2.常用贈(zèng)品：指促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈(zèng)品或活動(dòng)、展會(huì)派發(fā)的小禮品，或者由產(chǎn)品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品使用用途的。

公司機(jī)密 ? 提出禮品需求：提出人申請(qǐng)之前咨詢倉庫是否有貨和足夠的庫存，根據(jù)實(shí)際需要填寫禮品種類和數(shù)量的《禮品需求單》。經(jīng)簽字審批確認(rèn)后交與市場(chǎng)部備案，同時(shí)告知國內(nèi)銷售部文員安排發(fā)貨事宜。

? 禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實(shí)際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。

? 收貨回執(zhí)：提出人收貨后將送貨單返還給倉庫存檔備案（或由第三方物流代辦）。? 贈(zèng)品使用：贈(zèng)品去向須向市場(chǎng)部提供詳細(xì)的使用清單，派發(fā)的贈(zèng)品須有《派贈(zèng)清單》，捆綁銷售的要有對(duì)應(yīng)時(shí)期的銷售數(shù)據(jù)說明或客戶回執(zhí)。

? 贈(zèng)品返倉：對(duì)于使用過程中因贈(zèng)品過剩多余，應(yīng)在使用期限后一周內(nèi)安排物流返倉。如有其他使用需求不予返倉，也應(yīng)在一周內(nèi)郵件告知市場(chǎng)部。? 常用贈(zèng)品的訂購：

A.使用部門（國內(nèi)銷售部、終端管理部、外貿(mào)部）每季度末各自向市場(chǎng)部遞交一份下季度贈(zèng)品使用預(yù)算，以備安排采購?fù)掠嗀洔?zhǔn)備足夠的庫存，如遇國家節(jié)日假期應(yīng)適當(dāng)增加庫存。B.如有新品的贈(zèng)品采購需求，需將款式、材質(zhì)、規(guī)格等要求與市場(chǎng)部經(jīng)理商議，并將商議結(jié)果告知采購?fù)隆?/p>

C.對(duì)于常用贈(zèng)品的新品選購，應(yīng)充分考慮我們自身產(chǎn)品的定位和風(fēng)格。如：贈(zèng)品和產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性大，贈(zèng)品的使用曝光率高。采購贈(zèng)品的款式、質(zhì)量都要嚴(yán)要求高標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)贈(zèng)品的使用不便或質(zhì)量問題，因此而導(dǎo)致對(duì)公司品牌形象的下降。D.市場(chǎng)部根據(jù)產(chǎn)品未來走向，適時(shí)制定新的禮品規(guī)劃，以符合產(chǎn)品要求。

5.3.非常規(guī)禮品：指用于公共關(guān)系、客戶關(guān)系維護(hù)、員工關(guān)系、節(jié)日慰問或活動(dòng)發(fā)放等的獎(jiǎng)品或禮品。如金額較大或單價(jià)較高的貴重禮品，可預(yù)測(cè)性不強(qiáng)。（適用于非銷售類部門）? 提出禮品需求：提出人根據(jù)要求填寫《禮品需求單》，并估算所需購買金額。購買金額1000元以下者由部門總監(jiān)簽字，購買金額大于1000元者須董事長簽字。杜絕為避免審批將禮品

公司機(jī)密 購買需求分拆多次申請(qǐng)的做法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

? 禮品采購：接收《禮品需求單》后，供應(yīng)鏈管理部采購立即安排采購事宜，并將采購期限告知提出人。如屬數(shù)量較小但金額較大的貴重禮品，提出人在征得部門總監(jiān)的允許下也可自行到市場(chǎng)采購，憑票報(bào)銷。

? 禮品收貨：倉庫在禮品驗(yàn)貨收貨后，由采購或倉庫通知提出人禮品到貨信息。

? 禮品發(fā)貨：倉庫根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨。提出人也可根據(jù)實(shí)際情況要求將禮品直接從采購地發(fā)往禮品需求地。

? 禮品接收確認(rèn)：禮品提出人在確認(rèn)禮品收貨信息后，需將簽字蓋章的收貨單、送貨單、發(fā)票等憑證交與財(cái)務(wù)部備案、報(bào)銷或沖賬。

? 貴重禮品保管：對(duì)于因客觀原因未贈(zèng)送的貴重禮品，提出人應(yīng)及時(shí)將禮品交與財(cái)務(wù)部暫時(shí)保管。

6.0 7.0 引用文件

相關(guān)表格：

-Ending-

公司機(jī)密

第四篇：公司禮品管理辦法

公司禮品管理辦法

為了加強(qiáng)禮品管理，強(qiáng)化內(nèi)部控制，同時(shí)本著方便公司各部門開展對(duì)外工作的原則，特制定本管理辦法。本制度適用范圍為上海品盛化工有限公司及駐外各辦事處。

1、人事行政部為禮品的管理部門，負(fù)責(zé)禮品申請(qǐng)的審核、禮品的采購、發(fā)放和登記、庫存管理。

2、禮品的類別：

（1）一類禮品（小禮品）：價(jià)值100元以內(nèi)，如錢包、筆記本、禮品筆、籃球等。此類禮品申請(qǐng)不做限制。

（2）二類禮品（中檔禮品）：價(jià)值在超過100-200元。（3）三類禮品（高檔禮品）：價(jià)值在200-1000元。（4）四類禮品（高級(jí)禮品）：價(jià)值在1000-2000元。（5）五類禮品（貴重禮品）：價(jià)值在2000元以上。

3、業(yè)務(wù)部門每年按照兩個(gè)節(jié)日（中秋節(jié)、春節(jié)）統(tǒng)一提交申請(qǐng)購買禮品的客戶清單，標(biāo)準(zhǔn)為100-500元，由業(yè)務(wù)員填寫客戶禮品清單，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，人事行政部統(tǒng)一采購，原則上其他節(jié)日不再統(tǒng)一發(fā)放客戶禮品。

4、人事行政部根據(jù)公司禮品預(yù)算，對(duì)各部門禮品需求申請(qǐng)進(jìn)行審批，提出采購申請(qǐng)，總經(jīng)理審批同意后，按公司相關(guān)采購辦法簽訂合同，達(dá)到招標(biāo)采購標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

5、對(duì)于價(jià)值在1000-2000元的高級(jí)禮品，業(yè)務(wù)員需要提報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過2000元的貴重禮品須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。申請(qǐng)高級(jí)禮品或貴重禮品僅限于VIP客戶或戰(zhàn)略性開發(fā)的新客戶。

6、本辦法解釋權(quán)在人事行政部，自2017年8月1日開始執(zhí)行。

第五篇：促銷禮品發(fā)放管理辦法

宣傳促銷品發(fā)放管理辦法

宣傳促銷品均為公司投資的廣告行為，是為了宣傳企業(yè)、宣傳產(chǎn)品、促進(jìn)銷售，加強(qiáng)溝通和感情交流而進(jìn)行的營銷活動(dòng)。

一、宣傳促銷品的范圍：宣傳資料及各種促銷禮品。

二、宣傳促銷品的制作：

① 宣傳促銷品由市場(chǎng)部統(tǒng)一制作發(fā)放，有特殊需要的由辦事處經(jīng)理報(bào)市場(chǎng)部審核批復(fù)后執(zhí)行。② 制作單位實(shí)行竟投標(biāo)確定。

③ 市場(chǎng)部根據(jù)市場(chǎng)需要組織材料及設(shè)計(jì)設(shè)想，交印刷定標(biāo)。單位設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)稿經(jīng)市場(chǎng)部簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)供應(yīng)處簽訂合同完成印刷，收貨、付款事宜。

④ 小禮品制作市場(chǎng)部提出具體要求，由供應(yīng)處、監(jiān)察處共同審核，確定制作單位留下樣品，由市場(chǎng)部確定印制字樣，供應(yīng)處簽訂合同完成制作入庫檢驗(yàn)手續(xù)。

三、促銷禮品管理 1．領(lǐng)用管理

①市場(chǎng)部根據(jù)辦事處市場(chǎng)開發(fā)情況、產(chǎn)品發(fā)貨、回款情況、終端開展情況以及終端報(bào)表，分配各辦事處促銷禮品的數(shù)量，制定發(fā)放計(jì)劃，有特殊情況需要數(shù)量大或特殊的促銷品，辦事處另寫申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)市場(chǎng)部審查后，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定

②辦事處需提供詳細(xì)的接貨地址、電話、聯(lián)系人報(bào)市場(chǎng)部。③市場(chǎng)部將發(fā)放計(jì)劃及詳細(xì)發(fā)放名單交供應(yīng)處。

④供應(yīng)處根據(jù)發(fā)放計(jì)劃開具提貨單和詳細(xì)發(fā)放名單一并交車隊(duì)和貨運(yùn)辦公室。⑤車隊(duì)及火車發(fā)運(yùn)應(yīng)根據(jù)送貨、發(fā)貨車輛的安排，將促銷品在最短時(shí)間內(nèi)發(fā)出，無貨而又急需的通過火車快運(yùn)寄出，業(yè)務(wù)人員不再單獨(dú)領(lǐng)取。

⑥供應(yīng)處將發(fā)放情況及時(shí)報(bào)市場(chǎng)部。

2．發(fā)放管理

①辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)促銷品的管理，建立臺(tái)帳，包括：名稱、領(lǐng)用人姓名、時(shí)間、數(shù)量、發(fā)放目標(biāo)、用途、簽名等。每月將詳細(xì)的使用情況報(bào)市場(chǎng)部。

②推廣代表按市場(chǎng)部下達(dá)的詳細(xì)發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放。③公司內(nèi)部人員不得私自用作福利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款處理。

四、宣傳資料

1．由辦事處經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)需要，寫出申請(qǐng)交市場(chǎng)部。2．市場(chǎng)部審批后，交供應(yīng)處安排隨車發(fā)貨或火車發(fā)運(yùn)。

四、檢查、考核

1．辦事處經(jīng)理對(duì)促銷品的發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督、檢查，保證促銷品發(fā)放的有效、合理。

2．市場(chǎng)部將分配計(jì)劃寄至各藥店，推廣代表按計(jì)劃發(fā)放并填寫發(fā)放記錄。

五、本辦法解釋權(quán)歸市場(chǎng)部。