第一篇：關(guān)于研究生科研創(chuàng)新基金項目經(jīng)費(fèi)報銷的補(bǔ)充規(guī)定

關(guān)于研究生科研創(chuàng)新基金項目經(jīng)費(fèi)報銷的規(guī)定

獲得研究生科研創(chuàng)新基金項目立項的研究生，于項目結(jié)項審核通過后一次性報銷經(jīng)費(fèi)。每位結(jié)項研究生需辦理北京銀行卡（與本人姓名對應(yīng)），填寫《中央財經(jīng)大學(xué)“211工程”三期創(chuàng)新人才培養(yǎng)建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)報銷單》（研究生部網(wǎng)站-學(xué)科建設(shè)-資料下載中下載），報銷單中“子項目名稱”欄選擇“創(chuàng)新團(tuán)隊提高計劃”，“支付方式”選擇“轉(zhuǎn)賬”。所附發(fā)票按票據(jù)類型分別粘貼在《報銷發(fā)票粘貼單》（見附件），并按粘貼單上要求填寫發(fā)票類型、張數(shù)、金額等事項。

研究生創(chuàng)新基金的報銷票據(jù)應(yīng)為國家規(guī)定的正規(guī)票據(jù)，內(nèi)容為本階段項目研究活動必須支出，票據(jù)抬頭須注明中央財經(jīng)大學(xué)，并在每張票據(jù)上注明經(jīng)手人。其中，單張票據(jù)須為1000元以下；辦公用品、文體用品、耗材、資料費(fèi)須附有清單；報銷火車票和飛機(jī)票時如有兩張或兩張以上同一天同一車次（班次）的，須由項目負(fù)責(zé)人在票據(jù)背面注明同行人為課題組成員（例：某某證明某某是課題組成員）；服裝、食品、圖書不予報銷。

票據(jù)審核通過后，財務(wù)處于當(dāng)月月底直接轉(zhuǎn)賬，結(jié)項學(xué)生請于次月月初自行查詢銀行卡余額。

研究生部

二○一○年十一月廿二日

第二篇：研究生科技創(chuàng)新項目經(jīng)費(fèi)報銷申請

研究生科技創(chuàng)新項目經(jīng)費(fèi)報銷申請

研究生處、計財處：

本人主持的）次預(yù)領(lǐng)經(jīng)費(fèi)申請報銷圖書資料費(fèi)元，論文發(fā)表費(fèi)元，實驗材料費(fèi)元，調(diào)研差旅費(fèi)元，印刷費(fèi)元，咨詢費(fèi)元，會議費(fèi)元，勞務(wù)費(fèi)元，其它元，以上合計元。望批準(zhǔn)為盼。

申請人：年月日

導(dǎo)師意見：導(dǎo)師簽名：

管理科意見：經(jīng)辦人簽名：研究生處意見：負(fù)責(zé)人簽名：

研究生科技創(chuàng)新項目經(jīng)費(fèi)報銷申請

研究生處、計財處：

本人主持的（自治區(qū)級、校級）研究生科研項目）次預(yù)領(lǐng)經(jīng)費(fèi)申請報銷圖書資料費(fèi)調(diào)研差旅費(fèi)元，印刷費(fèi)元，咨詢費(fèi)元，會議費(fèi)元，勞務(wù)費(fèi)元，其它元，以上合計元。望批準(zhǔn)為盼。

申請人：年月日

導(dǎo)師意見：導(dǎo)師簽名：

管理科意見：經(jīng)辦人簽名：研究生處意見：負(fù)責(zé)人簽名：

第三篇：研究生個人經(jīng)費(fèi)報銷說明

研究生個人經(jīng)費(fèi)報銷說明

1、每位研究生三年的個人費(fèi)用為2000元，包括訪學(xué)（調(diào)研）費(fèi)和資料費(fèi)兩部分，訪學(xué)（調(diào)研）費(fèi)上限1200元，原則上報銷訪學(xué)期間的路費(fèi)和住宿費(fèi)。資料費(fèi)上限800元，原則上報銷購買圖書和版面費(fèi)等。

2、訪學(xué)（調(diào)研）前提供訪學(xué)計劃申請書、會議邀請函等，由主管研究生的副院長簽字同意；

3、訪學(xué)返回后，填寫《研究生個人經(jīng)費(fèi)申請表》，導(dǎo)師、主管研究生的副院長、主管財務(wù)的副院長分別簽字同意；

4、購買圖書的發(fā)票，在發(fā)票背面寫明經(jīng)辦人，由學(xué)院資料室吳應(yīng)駒老師驗收，并加蓋資料驗收章；

5、到辦公室領(lǐng)取報銷單據(jù)，粘貼票據(jù)，填寫報銷單。

6、院長簽字并加蓋公章后到財務(wù)處辦理報賬。

7、為了方便大家，學(xué)院定于每周三為研究生個人報賬日，學(xué)院辦公室研究生秘書孟秀芳老師專門負(fù)責(zé)。

新聞與傳播學(xué)院

2008.10.30

第四篇：差旅費(fèi)報銷補(bǔ)充規(guī)定

差旅費(fèi)報銷補(bǔ)充規(guī)定

第一條為有效控制和壓縮差旅費(fèi)等費(fèi)用的支出，提高辦事效率，根據(jù)《差旅費(fèi)報銷規(guī)定》，結(jié)合集團(tuán)公司實際情況，制訂本規(guī)定。

第二條員工因公去本市以外地區(qū)出差，長途車票、火車票等以及出差途中所經(jīng)過的城市、出差目的地市內(nèi)公交車票據(jù)實報銷。

第三條出差人員原則上不得乘坐出租車，如確需乘坐出租車的，必須事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。主要包括以下情況：

（一）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

（二）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（三）收、發(fā)貨物較多，搬運(yùn)困難或時間緊迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

報銷外地出租車票須在其背面寫明事由及起始地點，經(jīng)公司或集團(tuán)公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見并報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

第四條員工因公去本市以外地區(qū)出差，所購長途車票、火車票一律不得支付代購費(fèi)用；如遇特殊情況，必須事先請示公司或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第五條在外地出差期間，住宿費(fèi)不得超出集團(tuán)公司《差旅費(fèi)報銷規(guī)定》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不得因候車等情形開“鐘點房”臨時休息。超出住宿標(biāo)準(zhǔn)或開鐘點房的費(fèi)用由個人自理。

第六條在外地出差期間，伙食補(bǔ)助應(yīng)按照集團(tuán)公司《差旅費(fèi)報銷規(guī)定》執(zhí)行，超出費(fèi)用個人自理；如需臨時招待業(yè)務(wù)單位客人的，應(yīng)按集團(tuán)公司業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定于事前報請公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，并于出差歸來后的兩個工作日內(nèi)補(bǔ)辦業(yè)務(wù)招待申請單，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條處理客戶投訴所發(fā)的出租費(fèi)，報銷時應(yīng)寫明處理事項、起始地點等內(nèi)容，且報銷單后附公司對該問題的處理或考核情況。否則，其出租車費(fèi)用不予報銷并由所在公司總經(jīng)理（廠長）支付給經(jīng)辦人員。

第八條出差人員應(yīng)在出差結(jié)束回廠后的5個工作日內(nèi)辦理差旅費(fèi)用報銷手續(xù)。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，由集團(tuán)公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：關(guān)于差旅費(fèi)報銷的補(bǔ)充規(guī)定

關(guān)于差旅費(fèi)報銷的補(bǔ)充規(guī)定

分公司各部門、各項目：

為了規(guī)范分公司非生產(chǎn)性費(fèi)用報銷，明確報銷的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司《非生產(chǎn)性費(fèi)用報銷管理制度》（土木2013年9號文），結(jié)合分公司實際，本著勤儉節(jié)約，高效便利、合理開支的原則，特制訂本規(guī)定。

一、因公出差或調(diào)遷交通工具乘座標(biāo)準(zhǔn)

1、分公司兩級班子成員出差可以根據(jù)需要自行選擇交通工具，但需遵循節(jié)約從儉原則。乘坐標(biāo)準(zhǔn)如下：普通火車軟席、動車一等座、高鐵二等座；飛機(jī)普通艙。

除分公司經(jīng)理、書記、主管市場副總外，如無其他特殊情況，分公司其他兩級班子成員乘坐飛機(jī)旅途范圍必須滿足：里程>1500公里，或目的地為非主要鐵路干線。

2、分公司或項目部門（含部門副職）領(lǐng)導(dǎo)出差，原則上乘坐火車，標(biāo)準(zhǔn)如下：普通火車硬席、動車一等座、高鐵二等座。如遇飛機(jī)費(fèi)用低于相應(yīng)火車交通工具的，可選擇乘坐飛機(jī)。其他因工作需要需乘坐飛機(jī)的，報同級單位經(jīng)理審批。

3、分公司或項目部門副職以下人員原則以乘坐火車為交通工具，不得乘坐飛機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)如下：普通火車硬席、動車二等座、高鐵二等座。如遇飛機(jī)費(fèi)用低于相應(yīng)火車交通工具的，可選擇乘坐飛機(jī)；其他緊急情況必須經(jīng)同級單位經(jīng)理審批。

二、職工探親路費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn) 一般員工探親路費(fèi)報銷，均按出發(fā)地至目的地的最優(yōu)路線折算普通火車硬席報銷；分公司兩級班子成員探親路費(fèi)報銷，以最優(yōu)路線折算普通火車軟席報銷。

三、相關(guān)解釋

1、“飛機(jī)費(fèi)用”是指包括機(jī)票在內(nèi)的所有費(fèi)用。包括但不限于以下費(fèi)用：機(jī)票價格、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、燃油費(fèi)、出發(fā)地或目的地至機(jī)場路費(fèi)。

2、“低于相應(yīng)火車交通工具的”是指在火車標(biāo)準(zhǔn)中選取最高者計算。

3、員工無論出差或探親，必須選擇最優(yōu)路線。最優(yōu)路線是指出發(fā)地至目的地最短距離且是最經(jīng)濟(jì)實惠的路線。

四、四、本規(guī)定自2014年1月1日起執(zhí)行。

2013年12月3日