第一篇：庫管員工作流程

山西晉煤集團晉圣坡底煤業(yè)有限公司

庫管員工作流程

1、交接班：清點火藥、雷管數(shù)量，查看庫區(qū)內(nèi)的消防、衛(wèi)生情況，檢查手持機的數(shù)據(jù)是否與帳卡物、交接臺帳上的數(shù)據(jù)相符。填寫交接本、簽字、核實后，交接班。

2、收料：根據(jù)跟蹤卡上填寫的數(shù)量，清點實物是否相符，檢查火藥包裝是否完

好，檢查雷管號碼是否與條碼相符，辦理手持機入庫手續(xù)，實物入庫上架，填寫卡片、臺賬、核對庫存，辦理跟蹤卡簽字手續(xù)。

3、發(fā)料：查驗爆破員證件，查看跟蹤卡的數(shù)量，干部簽字，單位公章是否齊全，簽字是否有待簽字現(xiàn)象。跟蹤卡編號登記，填寫臺帳簽字，辦理手持機出庫手續(xù)，發(fā)放實物，發(fā)放時應先進先出，簽字認可，然后發(fā)放室內(nèi)的實物入庫入架，核實庫存。

4、退庫：檢查跟蹤卡上和“一炮三檢”卡上所填寫的數(shù)量是否一致，核實、安

檢員與班組長簽字是否有待簽字現(xiàn)象，檢查實物與跟蹤卡的記錄是否相符，辦理臺帳跟蹤卡和手持機的入庫手續(xù)，一炮三檢本上蓋章，實物入庫上架，填寫卡片、核對庫存。

5、導通：檢查分選儀的電阻值和電量指示燈的情況開啟導通儀開關(guān)，逐發(fā)導通，查看是否導通，合格的雷管短路腳線，入箱。上架填寫導通記錄，不合格的雷管，短路腳線后放入回收區(qū)填寫不合格雷管臺賬，待回收，最后關(guān)閉導通儀。

6、巡回檢查：檢查礦庫內(nèi)的設(shè)施，后通道門的門鎖情況，照明器材，消防器材

庫存情況有無異常，填寫巡回檢查記錄本。

7、記錄登記：認真按時填寫值班日志，做好出入庫人員的逐人詳情登記，監(jiān)察

到位，統(tǒng)計每天的出入庫量和實際用量，填寫日報表，整理跟蹤卡好回交的所有單據(jù)，做好手持機數(shù)值的上報確認工作，及時準確反饋庫存和使用情況。

8、清潔衛(wèi)生：發(fā)放完后，及時清理現(xiàn)場的紙背包裝帶打包歸放到位，幫辦清理

垃圾桶內(nèi)的垃圾，保持庫內(nèi)，導通室、發(fā)放室、領(lǐng)取室的衛(wèi)生清潔。

第二篇：庫管員工作流程

庫管員工作流程

一． 原料庫

1.原料入庫

（1）庫管員根據(jù)公司《采購訂單》，在原料到廠前1-2天提前整理好原料倉庫，對將要到來的原料品種、數(shù)量、規(guī)格等提前了解，做好入庫準備工作。（2）原料到達工廠后，庫管員根據(jù)公司的《采購訂單》核對到達的貨物清單，并對貨物的種類、數(shù)量、規(guī)格進行檢查記錄。

（3）根據(jù)《采購訂單》和到貨情況開具《原料入庫單》，《原料入庫單》上注明入庫編號，入庫日期、數(shù)量、材料規(guī)格，及入庫檢驗員。（4）將新到的原料擺放在合理的區(qū)域，做好原料入庫的登記和記錄。

2.原料的儲存

（1）數(shù)量眾多的回收板，若無法放入庫房，需在指定地點堆碼整齊，做好標記保存。

（2）其余原料都應在指定庫房或廠房擺放整齊，分類明確，注意防火防潮。（3）油漆類原料需要單獨存放，注意防火。

3.原料出庫

（1）庫管員根據(jù)公司的《生產(chǎn)計劃原料單》，對現(xiàn)有庫存進行清點，做好出庫準備工作，若發(fā)現(xiàn)原料數(shù)量不足等問題，及時向公司管理人員匯報。（2）提料員向庫管員提供公司的《原料出庫單》，經(jīng)庫管員核對后，準許出庫（3）庫管員發(fā)貨后，應立即登記出庫記錄，必須做到記錄和實際相符。（4）所有的《原料出庫單》需妥善保管，不得丟失。

二． 產(chǎn)品庫

1.產(chǎn)品入庫

（1）庫管員根據(jù)質(zhì)檢員對產(chǎn)品的等級分類，對昨天的產(chǎn)品分類入庫，核對《入庫質(zhì)檢單》確認各類產(chǎn)品數(shù)量

（2）庫管員指導工人將各類產(chǎn)品擺放在指定區(qū)域，并及時做好產(chǎn)品入庫記錄，記錄好產(chǎn)品的種類、數(shù)量、入庫時間、生產(chǎn)編號和庫管員姓名。

2.產(chǎn)品的保存

（1）各類產(chǎn)品都擺放在指定的區(qū)域，擺放整齊一致，標簽清晰。（2）各類產(chǎn)品擺放好以后，未經(jīng)允許，不得隨意改動，注意防火。

3.產(chǎn)品出庫

（1）庫管員根據(jù)公司《銷售訂單》，提前核對產(chǎn)品庫存，認真核對產(chǎn)品種類，數(shù)量和提貨日期，做好產(chǎn)品出庫的準備工作。遇到庫存不足等問題及時向相關(guān)領(lǐng)導匯報。

（2）產(chǎn)品出庫時，庫管員認真核對《銷售訂單》，安排出庫工作，核對發(fā)貨產(chǎn)品的種類、數(shù)量和發(fā)貨對象等。認真填寫《發(fā)貨單》。

（3）出庫結(jié)束時，做好出庫記錄，并妥善保存好《發(fā)貨單》，不得丟失。

三． 原料庫和產(chǎn)品庫的管理

1.定期檢查庫房的安全狀況，有安全隱患的地方及早做好防范工作。2.下雨天等惡劣天氣狀況下，庫管員要巡查庫房有無漏水情況等。若發(fā)現(xiàn)庫房有漏水點，應積極采取措施，減小公司損失，并盡快通知相關(guān)負責人安排檢修。

3.定期對庫房存放的產(chǎn)品和原料進行清點和記錄。

4.每周都要把庫存記錄上報，并填寫和上交《原料庫存周報表》和《產(chǎn)品庫存周報表》

注意事項：所有的相關(guān)單據(jù)都要有相關(guān)負責人的簽字或公章，否則視為無效。

第三篇：庫管員工作流程

盛聯(lián)濾材庫管員工作流程

一． 原料庫

1.原料入庫

（1）庫管員根據(jù)公司《采購訂單》，在原料到廠前1-2天提前整理好原料倉庫，對將要到來的原料品種、數(shù)量、規(guī)格等提前了解，做好入庫準備工作。（2）原料到達工廠后，庫管員根據(jù)公司的《采購訂單》核對到達的貨物清單，并對貨物的種類、數(shù)量、規(guī)格進行檢查記錄。

（3）根據(jù)《采購訂單》和到貨情況開具《原料入庫單》，《原料入庫單》上注明入庫編號，入庫日期、數(shù)量、材料規(guī)格，及入庫檢驗員。（4）將新到的原料擺放在合理的區(qū)域，做好原料入庫的登記和記錄。

2.原料的儲存

（1）所有原料都應在指定庫房或廠房擺放整齊，分類明確，注意防火防潮。

3.原料出庫

（1）庫管員根據(jù)公司的《生產(chǎn)計劃單》，對現(xiàn)有庫存進行清點，做好出庫準備工作，若發(fā)現(xiàn)原料數(shù)量不足等問題，及時向公司管理人員匯報。（2）提料員向庫管員提供公司的《原料出庫單》，經(jīng)庫管員核對后，準許出庫（3）庫管員發(fā)貨后，應立即登記出庫記錄，必須做到記錄和實際相符。（4）所有的《原料出庫單》需妥善保管，不得丟失。

二． 產(chǎn)品庫

1.產(chǎn)品入庫

（1）庫管員根據(jù)質(zhì)檢員對產(chǎn)品的尺寸分類，當天所生產(chǎn)的產(chǎn)品按種類、尺寸分類入庫，核對《入庫單》確認各類產(chǎn)品數(shù)量。

（2）庫管員指導工人將各類產(chǎn)品擺放在指定區(qū)域，并及時做好產(chǎn)品入庫記錄，記錄好產(chǎn)品的種類、數(shù)量、入庫時間和庫管員姓名。

2.產(chǎn)品的保存（1）各類產(chǎn)品都擺放在指定的區(qū)域，擺放整齊一致，尺寸型號向外清晰。（2）各類產(chǎn)品尺寸擺放好以后，未經(jīng)允許，不得隨意改動，注意防火。

3.產(chǎn)品出庫

（1）庫管員根據(jù)公司《銷售訂單》，提前核對產(chǎn)品庫存，認真核對產(chǎn)品種類、尺寸數(shù)量和米數(shù)，做好產(chǎn)品出庫的準備工作。遇到庫存不足及時向生產(chǎn)廠長下單。

（2）產(chǎn)品出庫時，庫管員認真核對《銷售訂單》，安排出庫工作，核對發(fā)貨產(chǎn)品的種類、數(shù)量和發(fā)貨對象等。認真填寫發(fā)貨單的尺寸和米數(shù)。（3）出庫結(jié)束時，做好出庫記錄，并妥善保存好發(fā)貨單，不得丟失。

三． 原料庫和產(chǎn)品庫的管理

1.定期檢查庫房的安全狀況，有安全隱患的地方及早做好防范工作。2.下雨天等惡劣天氣狀況下，庫管員要巡查庫房有無漏水情況等。若發(fā)現(xiàn)庫房有漏水點，應積極采取措施，減小公司損失，并盡快通知相關(guān)負責人安排檢修。

3.定期對庫房存放的產(chǎn)品和原料進行清點和記錄。

4.每周都要把庫存記錄上報，并填寫和上交《原料庫存周報表》和《產(chǎn)品庫存周報表》

第四篇：庫管職責和流程

一、倉庫管理員崗位職責

1、到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，確保庫存物資完好無損；

4、負責飯店物資的收、發(fā)、存工作.；

5、驗收后的物資，必須按類別固定位置擺放，食品類的要特別注意按照保質(zhì)期擺放；

6、倉管員負責鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用；

7、發(fā)貨時，一定要嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

8、物品出庫或入倉要當天打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應商核對,做到當日單據(jù)當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)人員，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理匯總工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、11、嚴格遵守飯店各項規(guī)章制度，服從上級工作分工。

二、倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部。

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃與使用部門管相關(guān)人員共同對貨物驗貨并簽收（如供貨商直送貨）；

2）對于包裝品等規(guī)格貨品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行簽收并與采購人員確認（如快遞收貨）；

3）貨物如有差錯，及時通知采購干事，更正處理； 4）所有驗收的物資，一律打印入庫單或直撥單；

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收，通知使用部門做二級驗收合格，之后由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；

6）收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據(jù)已審批的采購計劃按質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。如不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)；

3、錄入

1）所有購入的品項按名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量錄入庫存系統(tǒng)；

2）定期審核標準成本卡的錄入，更新；

3）每日各類品項的出庫，報損，耗用的記錄； 4）日常系統(tǒng)其它錄入工作；

5）店內(nèi)負責人審核倉管員所有系統(tǒng)錄入單據(jù)的校對工作。

4、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明保質(zhì)日期或入庫日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損。

5、出庫

1）倉管員依據(jù)部門負責人審核簽字的出庫單或者領(lǐng)料單做物資的出庫，并錄入系統(tǒng)；

2）出庫時嚴格按照保質(zhì)期的先后順序發(fā)貨，督促相關(guān)部門及時耗用臨近保質(zhì)期的庫存原料；

3）依據(jù)系統(tǒng)時時關(guān)注物料的耗用情況，并及時匯總上報。

6、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；

2）管理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

第五篇：庫管工作流程

庫房管理員工作流程

為了使本單位的后勤庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本單位的一些具體情況，需定如下規(guī)定。

庫房開放領(lǐng)用時間為每周一、三、五，其它時間為做賬、盤點時間。

庫房管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應等環(huán)節(jié)平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記庫房實物賬,經(jīng)常清查、盤、點庫存物資，做到賬、物相符。

（三）做好庫房安全保衛(wèi)工作，確保庫房和物資的安全。

（四）對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，庫管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告相關(guān)領(lǐng)導。

庫房物資的出庫 第一條 單位庫房一切貨物的對外發(fā)放，一律憑電腦出庫單，一式三份，一份留給庫房，一份留給財務(wù)部，還有一份給送貨人；

第二條 做好各種單據(jù)和物品的發(fā)放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發(fā)，物資充足； 倉庫物資的保管 一.庫房設(shè)物資材料實物保管賬(簡稱“庫房實物賬”)和實物登記卡，庫房實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設(shè)臵物資材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記庫房實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

二.建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過管理員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在庫管員的陪同下進入庫房,進入庫房的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。

三.庫管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障庫房和物資財產(chǎn)的安全。四.庫管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

五.未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，庫管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，后勤部主管應負領(lǐng)導責任。庫管的主要職責： 一.庫房管理員崗位職責

1．上崗后第一時間應對庫房的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

2．每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3．每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。

4．每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。5．每天一次檢查庫房區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。

6.合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。物品按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。7．庫房內(nèi)的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。

8．貨物出入倉時，庫管員應依據(jù)，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

9．入庫物資嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。

10．要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質(zhì)。11．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

12．根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應的措施。

13．堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，否則堅決不準帶貨物出倉庫。

14．收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。

15．庫管員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。

16．按時做好庫存報告草稿并向后勤主管遞交。

17．所有單據(jù)都要后勤主管審核并簽名后才能交供應商或采購。

18．完成上級的臨時工作安排。庫房管理員工作流程

1、請購

（1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由后勤部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

（2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報后勤部由庫管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購干事；

2、驗收

（1）庫管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

（2）對于印刷品的驗收，后勤部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

（3）貨物如有差錯，及時通知后勤主管、財務(wù)部與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系供貨商做更正處理；（4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)庫房留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

（5）對于直拔物資，庫管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由庫管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購干事進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

（1）后勤部對倉庫所有物資負保管之責。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

（2）掌握物品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對