第一篇：質(zhì)量體系文件目錄

德邦公司質(zhì)量體系文件

一、質(zhì)量手冊(cè)DB/QM2012

二、程序文件DB/PO1、文件控制程序

2、記錄控制程序

3、生產(chǎn)過程控制、4、設(shè)備管理控制

5、采購(gòu)控制

6、不合格品

7、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制

三、作業(yè)文件

（一）崗位職責(zé)

1、總經(jīng)理崗位職責(zé)

2、副總經(jīng)理

3、行政部

4、營(yíng)銷部

5、物料部

6、技術(shù)質(zhì)量部

7、生產(chǎn)部

8、人力資源部

9、項(xiàng)目部

10、車間主任

11、班（組）長(zhǎng)

12、檢驗(yàn)員

13、倉(cāng)管員

14、銷售業(yè)務(wù)員

15、采購(gòu)業(yè)務(wù)員

16、設(shè)備維護(hù)工

（二）操作規(guī)程

1、下料工（安全）操作規(guī)程（裁板機(jī)）

2、裁邊機(jī)（安全）

3、開榫（槽）機(jī)（安全）操作規(guī)程

4、砂光機(jī)（安全）

5、油漆生產(chǎn)線（安全）

6、熱（冷）壓機(jī)（安全）

7、耐磨機(jī)（安全）

（三）規(guī)章制度

1、質(zhì)量檢驗(yàn)制度

2、工藝管理制度

3、安全生產(chǎn)管理制度

4、倉(cāng)庫(kù)管理制度

5、產(chǎn)品銷售管理制度

6、工裝（刀具）管理制度

7、售后服務(wù)管理辦法

8、安全違章處置辦法

9、入職要求

第二篇：質(zhì)量體系目錄

起草人：

審核日期：醫(yī) 療 器 械 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 上海桔子生物技術(shù)有限公司 2011年11月 審核人：實(shí)施日期：

質(zhì)量管理體系文件目錄

第一部分質(zhì)量管理制度文件

質(zhì)量受權(quán)人制度----------001 質(zhì)量管理文件管理制度----003 質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審制度 004 質(zhì)量否決制度-----------006 醫(yī)療器械采購(gòu)管理文件---008 醫(yī)療器械驗(yàn)收管理文件---009 倉(cāng)儲(chǔ)保管的管理文件------011 出庫(kù)復(fù)核管理-----------013 醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)制度--------014 醫(yī)療器械銷售和售后服務(wù)的管理文件------------------------015 有效期管理制度----------016 不合格醫(yī)療器械和體外診斷試劑管理-----------------------017 退貨診斷試劑的管理制度文件-----------------------------018 有關(guān)記錄和憑證的管理文件 019醫(yī)療器械不良事件報(bào)告的規(guī)定文件-------------------------020 衛(wèi)生和人員健康狀況的管理文件---------------------------021 質(zhì)量方面的教育、培訓(xùn)及考核的規(guī)定等文件-----------------022 計(jì)算機(jī)信息化管理制度----023不良事件報(bào)告和投訴的管理-025 體外診斷試劑產(chǎn)品索證制度 026首營(yíng)企業(yè)的審核制度------027首營(yíng)產(chǎn)品的審核制度------028 體外診斷試劑配送、運(yùn)輸管理制度-------------------------029 直調(diào)體外診斷試劑質(zhì)量驗(yàn)收制度---------------------------030 設(shè)備設(shè)施的管理制度------0

32第二部分質(zhì)量管理工作程序文件

質(zhì)量管理文件管理的程序-035采購(gòu)程序文件-----------037質(zhì)量驗(yàn)收程序文件-------039 入庫(kù)儲(chǔ)存程序文件-------040 醫(yī)療器械在庫(kù)養(yǎng)護(hù)程序文件------------------------------041 醫(yī)療器械及試劑出庫(kù)復(fù)核程序文件------------------------042 診斷試劑銷售退回處理程序文件--------------------------043 不合格診斷試劑的確認(rèn)處理程序文件----------------------044 運(yùn)輸程序文件-----------045不良事件報(bào)告和投訴處理程序----------------------------047醫(yī)療器械體外診斷試劑銷售及售后服務(wù)處理程序------------048 售后服務(wù)程序-----------050

第三部分質(zhì)量管理記錄表

體外診斷試劑采購(gòu)記錄------053 體外診斷試劑驗(yàn)收記錄------054 體外診斷試劑質(zhì)量養(yǎng)護(hù)記錄--055 體外診斷試劑進(jìn)出庫(kù)復(fù)核記錄 056 體外診斷試劑銷售記錄------057 直調(diào)體外診斷試劑質(zhì)量驗(yàn)收記錄-----------------------------058 銷后退回商品檢驗(yàn)記錄表----059 倉(cāng)庫(kù)溫、濕度記錄表--------060 運(yùn)輸記錄表----------------061 質(zhì)量事故報(bào)告記錄----------062 體外診斷試劑質(zhì)量查詢、抽查、情況記錄表-------------------063 不合格體外診斷試劑臺(tái)帳----064 不合格體外診斷試劑報(bào)損審批、銷毀記錄---------------------06

5倉(cāng)庫(kù)/運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備檢定、維修記錄----------------------------066 醫(yī)療器械質(zhì)量投訴記錄--------067 可疑醫(yī)療器械不良事件報(bào)告----068 關(guān)于首營(yíng)產(chǎn)品審核表----------071 關(guān)于首營(yíng)企業(yè)審核表----------072 員工培訓(xùn)記錄----------------073 相關(guān)記錄和憑證的歸檔記錄表--074 質(zhì)量關(guān)制度考核記錄----------075

第四部分有關(guān)部門、組織和人員的質(zhì)量管理責(zé)任

有關(guān)部門、組織和人員的質(zhì)量管理責(zé)任-------------------------080

第三篇：質(zhì)量體系目錄

目錄

1． 工程部人員情況

2． 工程部職責(zé)

3． 工程部各崗位職責(zé)

4． 公司質(zhì)量方針貫徹實(shí)施辦法

5． 工程部職工進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的規(guī)定

6． 工程部委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理規(guī)定

7． 工程部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理職責(zé)

8． 工程部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部不合格品的管理

9． 工程部質(zhì)量策劃管理職責(zé)

10． 工程部質(zhì)量體系職責(zé)

11． 工程部資料目錄清單

12． 工程部資料條目

13． 工程部質(zhì)量記錄總清單

14． 項(xiàng)目部資料目錄清單

15． 項(xiàng)目部資料條目

16． 項(xiàng)目部質(zhì)量記錄總清單

17． 工程部文件、資料有效版本清單

第四篇：質(zhì)量體系文件

ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)自1987年頒布以來，質(zhì)量認(rèn)證工作得到了迅猛的發(fā)展，不少企業(yè)紛紛建立了文件化的質(zhì)量體系，通過了認(rèn)證。然而，應(yīng)認(rèn)識(shí)到獲得認(rèn)證就像100分制的考試拿到60分，合格僅是貫標(biāo)的開始，必須不斷地進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核來提高質(zhì)量體系的運(yùn)行水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力。

一、質(zhì)量體系審核的定義、目的 定義：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確保滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

目的：審核的主要目的是確定滿足審核準(zhǔn)則的程序，是一種自我改進(jìn)的機(jī)制，使質(zhì)量體系持續(xù)地保持其有效性，并能不斷改進(jìn)、不斷完善；使質(zhì)量體系滿足標(biāo)準(zhǔn)或其他約定文件要求；通過內(nèi)部審核及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，以便通過采取糾正和預(yù)防措施，來進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。

二、質(zhì)量體系內(nèi)部審核中存在的為題

通過ISO9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè)，每年都要進(jìn)行1—2次質(zhì)量體系例行內(nèi)部審核，以維護(hù)質(zhì)量體系持續(xù)正常運(yùn)行，內(nèi)部審核的正常開展，促進(jìn)了體系的有效運(yùn)行。但是，內(nèi)部審核中還存在一些問題，主要有：

(1)內(nèi)審員現(xiàn)場(chǎng)審核記錄不詳細(xì)，導(dǎo)致所開出的不符合項(xiàng)沒有真正反應(yīng)不符合項(xiàng)的事實(shí)或?qū)Σ环享?xiàng)描述不清，造成不符合項(xiàng)整改對(duì)象不明。而聯(lián)絡(luò)員又未能充分起到旁證的作用，開出不符合項(xiàng)后，才當(dāng)牛馬當(dāng)炮，發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

(2)內(nèi)審準(zhǔn)備不充分。編寫審核檢查表可操作性不強(qiáng)，審核時(shí)無法按檢查表有的放矢，檢查樣本隨意性較大，缺乏代表性；或內(nèi)審員對(duì)程序文件的內(nèi)容及現(xiàn)場(chǎng)情況了解不夠，對(duì)審核部門所涉及到的條款和文件未吃透，所以查出的問題多浮于表面，未能指出問題的要害。就表面問題采取措施進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，不利于質(zhì)量體系水平質(zhì)的提高。

(3)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)部審核認(rèn)識(shí)不夠。受審部門對(duì)審核不是當(dāng)作一種質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)，更好地提高自己的管理水平，而是認(rèn)為查出問題怕影響本部門的榮譽(yù)，不愿意暴露。審核時(shí)受審部門不積極配合，未充分提供或隱瞞有關(guān)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件、計(jì)劃、合同及國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，審核員審核依據(jù)的第一手資料掌握不足，審核難以深入到位。(4)有關(guān)部門平時(shí)不按標(biāo)準(zhǔn)文件認(rèn)真辦，說到未做到，審核前臨時(shí)偽造質(zhì)量記錄，應(yīng)付體系的檢查。

(5)有的部門為了應(yīng)付過關(guān)，在編寫程序文件時(shí)，該寫的未寫到，過分強(qiáng)調(diào)寫所做，做所寫，或把標(biāo)準(zhǔn)要求放得過寬。所謂的“不受標(biāo)準(zhǔn)的束縛”，或達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求存在較大的難度時(shí)不寫入程序文件，免受其制。

(6)審核員責(zé)任心不強(qiáng)，審核走過場(chǎng)，流于形式。

三、存在問題的主要原因

認(rèn)真分析ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)5.5.2和8.2.2條款的要求不難發(fā)現(xiàn)，影響內(nèi)部審核質(zhì)量因素主要有以下幾方面：

● 最高管理者重視的程度

● 管理者代表的作用

● 審核策劃的充分性

● 審核方案的適宜性

● 審核組長(zhǎng)的選擇

● 審核組成員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解程度和審核經(jīng)驗(yàn)

● 對(duì)不合格項(xiàng)采取措施的有效性

● 對(duì)不合格追蹤、驗(yàn)證的準(zhǔn)確性

(1)從事貫標(biāo)工作的質(zhì)量管理隊(duì)伍不穩(wěn)定，變動(dòng)頻繁，削弱對(duì)體系維護(hù)監(jiān)控的力量。(2)缺乏培訓(xùn)。內(nèi)審員多數(shù)為兼職，在企業(yè)的各部門都有自己的本職工作，在經(jīng)過幾天的審核員資格培訓(xùn)取

證后，內(nèi)審員證在有效期內(nèi)很少進(jìn)行對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的專門學(xué)習(xí)培訓(xùn)，臨審核時(shí)才應(yīng)急召集在一起對(duì)標(biāo)準(zhǔn)重溫學(xué)習(xí)。

(3)職工的主人翁意識(shí)不高，認(rèn)為貫標(biāo)是一種累贅，添加麻煩，貫標(biāo)提高企業(yè)的管理水平與己無關(guān)，未自覺按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證執(zhí)行。

(4)質(zhì)量體系內(nèi)審員中考核不當(dāng)。有的職能部門給職工施加大壓力，以壓力變動(dòng)力，追求貫標(biāo)的完美。出現(xiàn)不符合項(xiàng)處罰金額過大，結(jié)果事與愿違。出現(xiàn)不符合項(xiàng)處罰金額過大，結(jié)果事與原違，壓力過大在職工中易產(chǎn)生負(fù)面作用。久而久之在職工中形成不愿意暴露問題的意識(shí)，或即使未按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)做到的也想方設(shè)法應(yīng)付審核以免考核。

四、對(duì)策

對(duì)于體系內(nèi)審各企業(yè)有相應(yīng)的做法，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)以上內(nèi)審中存在的問題，采取措施如下：

(1)領(lǐng)導(dǎo)重視。內(nèi)部質(zhì)量體系審核是對(duì)一個(gè)組織的質(zhì)量體系的改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力具有重要的作用，但要做好內(nèi)部質(zhì)量體系審核關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)重視。領(lǐng)導(dǎo)重視不光在口頭上，要落到實(shí)處，體現(xiàn)在：明確各單位(部門)第一把手為貫標(biāo)的第一責(zé)任人，將貫標(biāo)工作列入本單位的重要議事日程，當(dāng)作頭等大事來抓；領(lǐng)導(dǎo)親自安排并參與對(duì)本單位(部門)的體系進(jìn)行自檢自糾，跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)，形成閉環(huán)；內(nèi)審時(shí)協(xié)調(diào)好本單位(部門)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)配合檢查，使所查的有關(guān)事實(shí)證據(jù)得到及時(shí)提供及審核員不清楚的地方做很好的解釋；一把手帶隊(duì)參加當(dāng)天審核小結(jié)會(huì)議，以便更好地了解體系審核小結(jié)會(huì)議，以便更好地了解體系審核時(shí)暴露的問題；對(duì)不符合項(xiàng)的整改，領(lǐng)導(dǎo)要親自召集有關(guān)人員，分析問題產(chǎn)生的根本原因，進(jìn)行整改。

(2)正確認(rèn)識(shí)內(nèi)審。內(nèi)審是對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系的一次全面、系統(tǒng)的檢查，覆蓋體系標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，涉及所有職能部門。更全面地發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問題，及時(shí)組織力量加以糾正或預(yù)防，提高體系的運(yùn)行水平；內(nèi)審是以一種檢查的形式來尋找事實(shí)的客觀證據(jù)，抽查本身就存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性。因此，審核中出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門并不說明貫標(biāo)工作做得不夠，相反未出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門未必不存在不符合項(xiàng)，所以要增強(qiáng)充分暴露體系問題的意識(shí)。(3)穩(wěn)定審核員隊(duì)伍，加強(qiáng)培訓(xùn)提高審核員的業(yè)務(wù)水平。質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、正規(guī)的有序活動(dòng)，不僅需要一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)來管理，還需要建立一支穩(wěn)定、合格的內(nèi)審員隊(duì)伍。內(nèi)審員的選擇標(biāo)準(zhǔn)：一是具有較高的學(xué)歷(大專以上)；二是具有一定生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)，交流表達(dá)能力和協(xié)調(diào)親和能力較強(qiáng)；三是審核中能做到公正、正直、責(zé)任心強(qiáng)。內(nèi)審員培訓(xùn)可通過外培和內(nèi)培的形式，外培應(yīng)選擇威望較高、經(jīng)驗(yàn)豐富的培訓(xùn)單位進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)培應(yīng)選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)家注冊(cè)審核員講課。每位內(nèi)審員和貫標(biāo)骨干每年至少參加一次ISO9000相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；抓住每次審核的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，召集審核員對(duì)不符合項(xiàng)的開出，適用標(biāo)準(zhǔn)的條款，進(jìn)行討論取得統(tǒng)一的意見，使開出的不符合項(xiàng)更準(zhǔn)確；由審核組長(zhǎng)對(duì)審核進(jìn)行點(diǎn)評(píng)總結(jié)，不斷積累經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)還應(yīng)不定期地召集審核員進(jìn)行座談交流學(xué)習(xí)。從而有效提高審核員的整體素質(zhì)。

(4)制定切實(shí)可行的獎(jiǎng)懲制度，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)量化管理。首先按照標(biāo)準(zhǔn)條款制定出量化的考核標(biāo)準(zhǔn)，考核與古喲及質(zhì)量管理獎(jiǎng)結(jié)合采取1000分的考核辦法。千分制容易將分?jǐn)?shù)拉開，產(chǎn)生強(qiáng)烈對(duì)比效應(yīng)，是一種較好的考核方法。通過考核，對(duì)貫標(biāo)工作做得好的單位給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，并作為年終質(zhì)量先進(jìn)的評(píng)比條件。以激勵(lì)職工的積極性，自覺按標(biāo)準(zhǔn)文件認(rèn)真做。對(duì)貫標(biāo)做得不好的單位進(jìn)行批評(píng)，對(duì)重復(fù)出現(xiàn)類似的不符合項(xiàng)的部門給予重罰。

(5)健全抽查制度、加強(qiáng)內(nèi)部溝通。每年除進(jìn)行1-2次例行體系審核外，每季度有針對(duì)性、有重點(diǎn)地對(duì)主體生產(chǎn)單位和主要職部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行抽查。抽查情況進(jìn)行通過，并向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。同時(shí)各(單位)部門發(fā)動(dòng)職工對(duì)體系進(jìn)行自查自糾，并把自查信息反饋到貫標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門，自查出不符合項(xiàng)整改需要協(xié)調(diào)時(shí)，貫標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)后整改。

(6)重視不符合項(xiàng)整改的有效性。審核中開具的不符合項(xiàng)，反映了體系中存在的問題，具有一定的代表性。對(duì)不符合項(xiàng)的整改是對(duì)質(zhì)量體系水平的一大提高。不符合項(xiàng)整改是否有效、徹底，糾正和預(yù)防措施的制定是關(guān)鍵。只有針對(duì)不符合項(xiàng)找出問題產(chǎn)生的根本原因，針對(duì)原因采取適當(dāng)糾正和預(yù)防措施，做到對(duì)癥下藥，才能防止問題的再發(fā)生。同時(shí)，要舉一反三，避免“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，就問題改問題的現(xiàn)象，確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。結(jié)束語(yǔ)

總之，質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。進(jìn)行高質(zhì)量的內(nèi)部審核，及時(shí)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中的控制要求，也是確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的重要手段。只有通過質(zhì)量管理體系內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)問題尋找質(zhì)量管理體系內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)問題尋找質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，才能使質(zhì)量管理體系不斷得到完善和發(fā)展，從而滿足顧客的期望和要求。

第五篇：管理規(guī)章制度與ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

管理規(guī)章制度與ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

完善的規(guī)章制度是提供規(guī)范化物業(yè)管理的基礎(chǔ)和準(zhǔn)繩。深圳陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司積累二十余年物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)作著一套行之有效的制度，做到了有章可循，有法可依，保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

1998年，公司導(dǎo)入ISO9002質(zhì)量保證體系，作為企業(yè)管理制度的重要組成部分，并不斷補(bǔ)充和完善，為提高物業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

在此，我們摘錄出擬在新一代管理處運(yùn)用的管理規(guī)章制度和ISO9002文件目錄，供招標(biāo)工作小組各領(lǐng)導(dǎo)和專家審閱。

一、管理規(guī)章制度目錄

（一）公眾制度

1． 精神文明公約

2． 住戶服務(wù)指南手冊(cè)

3． 業(yè)主公約

4． 用戶手冊(cè)

5． 業(yè)主管理委員會(huì)章程

6． 樓宇裝修改建管理?xiàng)l例

7． 戶內(nèi)安裝防盜窗花規(guī)定

8． 裝修人員管理規(guī)定

9． 住宅裝修驗(yàn)收及違章處理規(guī)定

10． 安全用電、用水管理規(guī)定

11． 消防管理規(guī)定

12． 電梯乘客須知

13． 出入證管理規(guī)定

14． 人員物品進(jìn)出管理規(guī)定

15． 智能停車場(chǎng)管理規(guī)定

16． 摩托車、自行車管理辦法

17． 限制養(yǎng)犬規(guī)定 18． 清潔衛(wèi)生公約

19． 垃圾分類收集處理實(shí)施辦法

20． 小區(qū)綠化管理規(guī)定

21． 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)定

22． 健身房管理規(guī)定

23． 游泳池管理規(guī)定

24． 商鋪管理規(guī)定

25． 便民服務(wù)承諾制度

26． 有償便民服務(wù)項(xiàng)目一覽表

27． 體育活動(dòng)場(chǎng)所公用設(shè)施管理制度

28． 安全防范系統(tǒng)使用辦法

（二）管理運(yùn)作制度

1．物業(yè)前期參與管理制度

2．物業(yè)驗(yàn)收管理規(guī)定

3．物業(yè)接管驗(yàn)收規(guī)定

4．客戶入住管理規(guī)定

5．質(zhì)量保證制度

6．鑰匙托管承諾書

7．房屋綜合維修管理辦法

8．維修服務(wù)承諾

9．治安管理規(guī)定

10．消防管理規(guī)定

11．消防設(shè)備管理制度

12．消防設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)管理規(guī)定

13．消防設(shè)施維修制度

14．突發(fā)事件處理規(guī)定

15．重點(diǎn)部位防火管理制度

16．臺(tái)風(fēng)應(yīng)急規(guī)程

17．安管員管理規(guī)定 18．安管員交接班制度

19．智能監(jiān)控中心值班制度

20．智能化系統(tǒng)使用管理規(guī)定

21．智能化設(shè)施使用管理規(guī)定

22．智能化系統(tǒng)維修、養(yǎng)護(hù)規(guī)定

23．管理處閉路監(jiān)視系統(tǒng)操作規(guī)程

24．背景音響系統(tǒng)操作規(guī)程

25．有線電視和智能化網(wǎng)絡(luò)管線使用管理規(guī)定

26．室內(nèi)安防報(bào)警系統(tǒng)及遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)保養(yǎng)規(guī)程

27．管理處安全工作守則

28．管理處工作制度

29．管理處例會(huì)制度

30．24小時(shí)值班制度

31．管理處主任巡查制度

32．各類信息收集反饋規(guī)定

33．回訪制度

34．公共設(shè)施日常保養(yǎng)規(guī)定 35．房屋修繕制度

36．房屋外觀附屬設(shè)施管理規(guī)定

37．房屋本體設(shè)施日常巡檢規(guī)定

38．房屋本體附屬設(shè)施日常巡檢規(guī)定

39．房屋薰こ坦芾砑把布旃娑?br>40．房屋設(shè)施安全管理規(guī)定

41．配電房管理規(guī)定

42．電梯管理規(guī)定

43．電梯機(jī)房管理制度

44．管理處電梯值班檢查制度

45．電梯安全操作規(guī)程

46．電梯維修保養(yǎng)工作規(guī)程

47．電梯緊急事故處理規(guī)程

48．環(huán)境綠化管理規(guī)定 49．園林綠化管理規(guī)定

50．綠化養(yǎng)護(hù)工作制度

51．園林綠化管理流程

52．綠化養(yǎng)護(hù)工作制度

53．垃圾中轉(zhuǎn)站清潔制度

54．垃圾收集處理規(guī)程

55．社區(qū)文化管理制度

56．社區(qū)文化活動(dòng)開展流程

57．居民文化活動(dòng)組織管理規(guī)定

58．社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃

59．重大參觀考察活動(dòng)規(guī)定

60．小區(qū)宣傳欄管理制度

61．宣傳欄及小區(qū)標(biāo)語(yǔ)管理規(guī)定

62．管理處人員文明服務(wù)準(zhǔn)則

63．員工行為規(guī)范

64．客戶投訴處理制度

65．財(cái)務(wù)管理制度

66．收費(fèi)管理制度

67．財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度

68．現(xiàn)金管理制度

69．本體維修基金管理使用、續(xù)籌管理規(guī)定

70．支票、票據(jù)管理制度

71．會(huì)計(jì)核算制度

72．稅收管理規(guī)定

73．業(yè)務(wù)收入管理制度

74．工作人員著裝規(guī)定

75．員工考勤制度

76．關(guān)于用工和辭工的規(guī)定

77．計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度

78．檔案管理制度 79．廣告招牌管理規(guī)定

80．合同簽訂管理規(guī)定

81．小區(qū)經(jīng)費(fèi)管理制度

（三）內(nèi)部管理崗位職責(zé)

1． 管理處主任崗位職責(zé)

2． 智能監(jiān)控中心主管崗位職責(zé)

3． 調(diào)度員崗位職責(zé)

4． 小區(qū)事務(wù)主管崗位職責(zé)

5． 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

6.出納員崗位職責(zé)

7． 管理員崗位職責(zé)

8． 電腦操作員崗位職責(zé)

9． 社區(qū)文化服務(wù)員崗位職責(zé)

10． 商鋪主管崗位職責(zé)

11． 商鋪服務(wù)員崗位職責(zé)

12． 弱電工程師崗位職責(zé)

13． 水電維修工崗位職責(zé)

14． 房屋維修工崗位職責(zé)

15． 保潔員崗位職責(zé)

16． 綠化工崗位職責(zé)

17． 安保班長(zhǎng)崗位職責(zé)

18． 安管員崗位職責(zé)

19． 安管巡邏員崗位職責(zé)

20． 安管員門衛(wèi)崗位職責(zé)

21． 安管宿舍衛(wèi)生值日員職責(zé)

22． 消防員崗位職責(zé)

23． 停車場(chǎng)管理員崗位職責(zé)

（四）員工考核程序及標(biāo)準(zhǔn)

1．員工績(jī)效考核程序

2．員工月度考核標(biāo)準(zhǔn)

ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

（一）質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容目錄

1．手冊(cè)封面(批準(zhǔn)頁(yè))2．質(zhì)量手冊(cè)目錄

3．質(zhì)量手冊(cè)說明

4．質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè)

5．質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)

6． 術(shù)語(yǔ)

7．陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司簡(jiǎn)介

8．質(zhì)量方針和目標(biāo)

9．組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限

10．質(zhì)量體系要素

11．管理職責(zé)

12．質(zhì)量體系

13．合同評(píng)審

14．設(shè)計(jì)控制（本公司無此項(xiàng)）

15．文件和資料控制

16．采購(gòu)

17．顧客提供產(chǎn)品的控制

18．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

19．過程控制

20．檢驗(yàn)和試驗(yàn)

21．檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 22．檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

23．不合格品的控制

24．糾正和預(yù)防措施

25．搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付

26．質(zhì)量記錄的控制

27．內(nèi)部質(zhì)量審核

28．培訓(xùn)

29．服務(wù)

30．統(tǒng)計(jì)技術(shù)

（二）程序文件目錄清單

1．管理評(píng)審程序

2．物業(yè)管理方案控制程序

3．合同/標(biāo)書評(píng)審程序

4．文件與資料控制程序

5．物品采購(gòu)控制程序

6．服務(wù)采購(gòu)控制程序

7．業(yè)主提供的產(chǎn)品控制程序

8．物業(yè)管理服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

9．服務(wù)過程控制程序

10．分承包服務(wù)項(xiàng)目控制程序

11．服務(wù)工作計(jì)劃控制程序

12．物品管理程序

13．設(shè)備管理程序

14．應(yīng)急情況的處理程序

15．采購(gòu)物品的驗(yàn)證控制程序

16．服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)控制程序

17．檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)施設(shè)備控制程序 18．檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序

19．不合格品控制程序

20．不合格服務(wù)控制程序

21．糾正和預(yù)防措施程序

22．業(yè)主（住戶）投訴處理程序

23．物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序

24．質(zhì)量記錄控制程序

25．內(nèi)部質(zhì)量審核程序

26．員工培訓(xùn)程序

27．信息反饋控制與服務(wù)程序

28．統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序

（三）作業(yè)指導(dǎo)書

（1）管理處內(nèi)部運(yùn)作管理規(guī)程

（2）房屋及公共場(chǎng)地管理工作手冊(cè)

（3）供配電管理工作手冊(cè)

（4）給排水設(shè)備管理工作手冊(cè)

（5）制冷設(shè)備管理工作手冊(cè)

（6）電梯管理工作手冊(cè)

（7）安全消防管理工作手冊(cè)

（8）智能設(shè)備管理工作手冊(cè)

（9）房屋（設(shè)施）養(yǎng)護(hù)和修繕工作手冊(cè)

（10）安全保衛(wèi)工作手冊(cè)

（11）《環(huán)境管理工作手冊(cè)》之清潔工作手冊(cè)

（12）《環(huán)境管理工作手冊(cè)》之綠化工作手冊(cè)

（四）ISO9002質(zhì)量體系記錄目錄清單

1．物業(yè)合同簽署記錄 2．合同評(píng)審記錄

3．物業(yè)接管項(xiàng)目資料記錄

4．驗(yàn)收交接表

5．驗(yàn)收樓宇缺陷整改表

6．安全檢查記錄

7．整改通知書

8．消防設(shè)備清單

9．消防演習(xí)報(bào)告

10．消防器材卡

11．消防設(shè)備檢查保養(yǎng)表

12．消防值班記錄

13．消防報(bào)警處理記錄

14．入伙通知書

15．住戶登記表

16．退租清單

17．保安值班記 錄

18．保安哨位巡查記錄表

19.警械警具配備登記表

20．出入證件辦理登記表

21．物品搬運(yùn)放行單

22．保安排班表

23．保安員月訓(xùn)練表24．水池、水箱情況登記

25．水泵運(yùn)行記錄

26．機(jī)電設(shè)備月檢表

27．變配電運(yùn)行記錄表

28．發(fā)電機(jī)試機(jī)記錄

29．抄表單

30．空調(diào)運(yùn)行記錄

31．電梯檢查表 32．清潔工工作考評(píng)表

33．消殺藥品投放記錄

34．綠化工作記錄表

35.綠化工作考評(píng)表

36.裝修改進(jìn)申報(bào)表

37.裝修巡檢記錄

38.臨時(shí)施工證發(fā)放記錄

39.出入證件

40.公用設(shè)施登記表

41.公用設(shè)施完好率統(tǒng)計(jì)表

42.郵件發(fā)放登記表

43.停車場(chǎng)檢查登記表

44.停車場(chǎng)車輛出入登記表

45.維修單

46.維修記錄

47.設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)

48.工程項(xiàng)目審批表

49.工程驗(yàn)收結(jié)算表

50.大修項(xiàng)目計(jì)劃表

51.標(biāo)識(shí)登記清單

52.應(yīng)急情況處理記錄

53.社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表

54.社區(qū)文化活動(dòng)記錄表

55.管理費(fèi)交費(fèi)記錄

56.付款通知書

57.未交費(fèi)處理報(bào)告

58.物品需求計(jì)劃表

59.物品采購(gòu)計(jì)劃表

60.物品入庫(kù)驗(yàn)收記錄

61.分供應(yīng)調(diào)查評(píng)價(jià)表 62.合格分供應(yīng)名單

63.分供應(yīng)評(píng)審表

64.分包項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄

65.庫(kù)房物品盤點(diǎn)清單

66.發(fā)料單

67.文件主清單

68.文件發(fā)放記錄

69.文件修改申請(qǐng)表

70.外來文件登記表

71.文件呈批傳閱表

72.傳真登記表

73.機(jī)電設(shè)備臺(tái)帳

74.設(shè)備卡

75.計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)記錄

76.考評(píng)記錄

77.考評(píng)總結(jié)報(bào)告

78.內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

79.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

80.不合格報(bào)告

81.內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告

82.住戶意見調(diào)查表

83.住戶意見分析處理表

84.住戶投訴登記表

85.住戶投訴處理表

86.管理評(píng)審計(jì)劃

87.管理評(píng)審報(bào)告

88.糾正和預(yù)防措施報(bào)告

89.培訓(xùn)計(jì)劃

90.培訓(xùn)檔案記錄