第一篇：物資材料采購員工作內容(完善版)

采購員工作內容

（共十五大項，83小項的工作）

一、物資采購計劃

1、物資系統(tǒng)和電子商務系統(tǒng)中物料名稱申請確認：經辦人制單發(fā)起——》物資部經理審核確認

2、NC系統(tǒng)中物料名稱申請：經辦人將物料名稱等資料發(fā)給財務

3、物資采購計劃確認：需求部門發(fā)起采購計劃——》需求部門部門經理、物資部經理審核——》分管副總審批——》物資部經理分配任務——》物資采購員確認

二、協(xié)調溝通物資技術參數

1、與工程部、設計部進行溝通

2、查相關的國家標準等技術文件

3、市場調查技術參數標準和價格

三、招標流程

1、招標立項：經辦人編制招標立項——》物資部經理——》項目總經理——》（100萬以上）總公司物資審核部

2、發(fā)布招標公告：招標公告給總公司物資管理中心審核部（陸玲?。┌l(fā)布、經辦人在招標系統(tǒng)中發(fā)布招標公告

3、跟進投標單位報名（如果報名數量不夠，還要搜集供應商邀請投標單位投標）

4、報名供應商資格審查：項目公司會議評審——》經辦人發(fā)起——》物資部經理、工程部經理——》項目總經理——》（100萬以上）總公司物資審核部——》總公司物資副總、總公司成本核算副總（總監(jiān)）——》總公司總經理

5、考察

6、考察報告：就考察情況對投標單位打分——》會議討論考察情況——》物資部編制考察報告——》對考察報告進行會議評審——》考察報告會簽

7、合格供應商評審：經辦人發(fā)起評審——》物資部經理、工程部經理——》分管副總——》項目總經理——》總公司物資審核部——》總公司物資總監(jiān)——》總公司物資副總

8、編制招標文件

9、招標文件評審：項目公司會議評審——》經辦人、項目公司所有招標小組成員——》（100萬以上）總公司物資審核部——》物資、成本、法務——》總公司總經理

10、發(fā)標

11、跟進回標

12、回標

13、開標：會議開標（同時開標）

14、對投標情況進行商務技術匯總分析

15、第一輪商務洽談

16、對第一輪商務洽談情況進行商務技術匯總分析

17、第二輪商務洽談

18、對第二輪商務洽談情況進行商務技術匯總分析

19、定標：項目公司會議定標——》經辦人、項目公司所有招標小組成員——》（100萬以上）總公司物資審核部——》物資、成本、法務——》總公司總經理——》（500萬以上）董事長審批

20、招標經辦人編制中標通知書

21、中標通知書發(fā)法務部評審

22、中標通知書蓋章（紙質流程）：經辦人簽字——》部門經理簽核——》法務部簽核——》分管副總簽核——》總經理審批——》蓋章

23、發(fā)中標通知書

24、跟進中標通知書回傳

25、招標進展錄入：采購員在招標過程中，即從招標立項開始要對招標過程中每一個重要事件進行說

明，錄入招標進展情況，并把相關文件掛附件，如評審過后的招標文件、發(fā)標記錄、回標記錄、開標記錄、洽談記錄等等

四、采購會簽（甲供材采購、認質認價）

1、搜集報價供應商

2、供應商資格審查：項目公司會議評審供應商資質

3、考察

4、考察報告：就考察情況對投標單位打分——》會議討論考察情況——》物資部編制考察報告——》對考察報告進行會議評審——》考察報告會簽

5、供應商資料錄入電子商務系統(tǒng)

6、合格供應商評審：經辦人發(fā)起評審——》物資部經理、工程部經理——》分管副總——》項目總經理——》總公司物資審核部——》總公司物資總監(jiān)——》總公司物資副總

7、邀請合格供應商報價

8、報價匯總分析

9、第一輪商務技術洽談

10、第一輪商務技術洽談結果匯總分析

11、第二輪商務技術洽談

12、第二輪商務技術洽談結果匯總分析

13、會議評審確定中標單位

14、報價會簽：經辦人發(fā)起——》物資部經理、成本部經理審核——》項目總經理審批（分管副總）

五、封樣

1、對供應商投標的材料樣品進行封樣，物資部、工程部、設計部、分管副總同時在場一起審核封樣；

2、封樣照片上傳：將所封樣品要進行拍照上傳到物資系統(tǒng)中

六、合同簽訂

1、合同草擬

2、與供應商進行合同條款洽談

3、合同評審

1）會議評審：協(xié)調安排會議評審時間——》發(fā)會議通知——》會議評審——》（100萬以上）總公司物資

部副總、總公司成本部副總、總公司法務部副總——》總公司總經理

2）辦公平臺評審

4、合同蓋章

1）將評審完的合同發(fā)供應商蓋章

2）合同蓋章（紙質流程）：經辦人簽字——》部門經理簽核——》法務部簽核——》分管副總簽核——》

總經理審批——》蓋章

5、合同交底移交（行政部、法務部、成本部、核算部、工程部、財務部）

6、物資系統(tǒng)供應商資料錄入及審核：經辦人發(fā)起——》物資部經理審核確認

7、物資管理系統(tǒng)中合同錄入

8、NC系統(tǒng)中添加供應商資料（將供應商資料報財務）

9、NC系統(tǒng)中合同錄入

七、跟進材料到貨

八、物資進場材料驗收（甲供材和乙供材）

1、物資進場以后，物資部、工程部、監(jiān)理單位、供貨單位四方對進場材料進行驗收，填寫材料進場驗收單；

2、對進場材料進行拍照上傳至物資管理系統(tǒng)中

九、辦理入庫手續(xù)

1、手工入庫單：工程部制單——》物資部審核——》工程部審核

（備注：如果是中昱供應商，需填兩份入庫單）

2、固定資產登記：如果是固定資產的話，需進行固定資產登記

3、系統(tǒng)入庫：入庫單交財務入系統(tǒng)

十、采購員臺賬錄入

物資管理系統(tǒng)中“采購員臺賬”模塊，采購員經辦的甲供材物資每次到貨都要及時進行錄入相關數據

十一、發(fā)票報批

經辦人簽字——》部門經理簽核——》財務部簽核——》分管副總簽核——》總經理簽批——》經辦人做發(fā)票移交交接單將發(fā)票等移交財務——》總公司票據審計部審批

（備注：如果是供應商開給中昱的發(fā)票，經辦人將發(fā)票和對應金額的中昱入庫單直接移交財務）

十二、資金計劃編制

1、年度資金計劃（現(xiàn)金流量表）

2、月資金計劃

3、周資金計劃

十三、付款

1、對賬：經辦人發(fā)對賬單——》供應商填對賬單——》經辦人核對——》財務部審核——》部門經理審核——》總公司審核

2、如果說供應商與中昱簽訂合同的，采購員自己還要以中昱身份與項目公司對賬。

3、NC系統(tǒng)錄入付款：經辦人錄入付款申請——》財務審核

4、物資系統(tǒng)錄入付款：經辦人錄入付款申請——》部門經理審核——》財務經理審核——》項目總經理審核（審批）——》(50萬元以上)總公司財務副總（總監(jiān)）審核——》總公司總經理審核

5、叫供應商開收款收據

6、紙質付款流程：經辦人填付款單據——》部門經理審核——》財務會計審核錄入NC編號——》財務會計審核——》財務副經理審核——》財務經理審核——》分管副總審核——》項目總經理審批——》財務經理最后簽核——》移交財務辦理付款

十四、資料歸檔

1、招標資料歸檔

2、報價會簽資料歸檔

3、合同及采購通知單歸檔

4、物資進場驗收單歸檔

5、對賬單歸檔

6、發(fā)票移交單歸檔

7、其他資料歸檔

十五、合同履行過程中糾紛處理

第二篇：采購員工作內容

采購員工作內容

1、搜集信息

（1）充分了解請購材料的品名、規(guī)格。（2）調查市場行情。

（3）搜集有關供應商的資料。（4）搜集有關替代品的資料。

（5）搜集有關品質及其他方面的資料。（6）核定采購資金預算。

2、詢價

（1）選擇詢價對象。（2）詢問價格。（3）整理報價資料。（4）選擇議價對象。

3、比價、議價

（1）經成本分析后，擬定底價，設定議價目標。

（2）決定采購條件（向供應商詳細說明品名、規(guī)格、品質要求、數量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法等）。

（3）了解其他供應商價格是否較低。（4）考慮價格上漲下跌因素。（5）估算運費。（6）核對付款條件。（7）比較交貨期限。

4、評估

（1）同規(guī)格產品應找?guī)准夜┙o商詢價、比價、議價。（2）供應商是否為信譽良好的生產廠家。（3）供應商是否有必要辦理售后服務。

（4）供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。（5）是否需要開發(fā)其他供應商或外購。

5、索樣

（1）索取樣品。

（2）整理檢驗結果并進行比較。

6、決定

（1）選擇適當的供應商。（2）簽訂采購合約。

7、請購

（1）按物料計劃計算請購物料數量與交期。

（2）請購單上應詳細說明與供應商議定的買價條件。（3）分批交貨者應在請購單上注明分批交貨的時間表。

8、訂購

（1）訂購單函寄或傳真至供應商。

（2）向供應商確定價格、品質要求、交貨期等。

9、協(xié)調與溝通

（1）對能否達到交期，供給商要及時回復。

（2）不能達到者及時聯(lián)絡協(xié)調，以確定一個合適的交貨期。

10、催交

（1）無法于約定日期交貨時聯(lián)絡請購部門，并進行交易異?？刂啤＃?）逾期未交貨者應加緊催交。（3）督促收料單。

（4）控制長期合同的交貨。

11、入貨驗收

（1）進貨的品質驗收。（2）進貨的數量驗收。

12、整理付款

（1）核對各種手續(xù)是否完備。（2）發(fā)票抬頭與內容是否相符。

（3）發(fā)票金額與請購單價是否相同。（4）是否有預付款或暫借款。（5）是否需要扣款。

采購部門權限

1、采購部門權限：

（1）審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的規(guī)格與數量等是否恰當。

（2）與技術、品管等部門人員共同參與合格供應商的甄選。（3）執(zhí)行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。（4）交貨的稽催與協(xié)調。（5）物料的退貨與索賠。

（6）物料來源的開發(fā)與價格調查。（7）采購計劃與預算的編制。

（8）國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。（9）供應商的管理。

（10）采購制度、流程、表單等的設計與改善。

采購部門的職責按其重要性來排列，其前九項重要工作項目順序如下：（1）評估現(xiàn)有的供應商。（2）選擇及開發(fā)新的供給商。（3）安排采購及交貨日期。（4）談判采購合約。

（5）從事價值分析的工作。

（6）自制或采購（外包）的決策。（7）指定運輸方式。

（8）控制交貨。（9）租賃或買斷的決策。

2、采購核準權限：

采購員的作業(yè)流程一般為請購、報請核準、實施采購作業(yè)。采購員采購的物品的核準權限如下：

（1）請購金額預估在五百元以下者，由部門負責人核準。（2）請購金額預估在五百元以上者，由總經理核準。

采購員權限

（1）經辦一般性物料采購。（2）查訪供應商。

（3）與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。（4）要求供應商執(zhí)行價值工程的工作。（5）確認交貨日期。（6）一般索賠的處理。（7）處理退貨。

（8）收集價格信息及替代品資料。（9）請購單、驗收單的登記。（10）訂購單與合約的初步擬訂。（11）交貨商來訪的安排與接待。（12）供給商來訪的安排與接待。（13）采購費用的申請與報銷。（14）進出口文件及手續(xù)的申請。（15）電腦作業(yè)與檔案管理。（16）承辦貨物保險及公證事宜。

第三篇：物資采購員崗位職責（精選）

采購員崗位職責

1、要有良好的道德修養(yǎng)、談判能力。文字語言表達能力，核算、法律知識。

2、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，努力提高自身采購業(yè)務水平，按質按量完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨比三家選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。

3、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠，退貨等事項。

4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均附有質保書及相關資料，并當場檢驗，協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

5、負責辦理物料驗收，運輸入庫，清點交接等手續(xù)。

6、負責采購物資原始發(fā)票，收料憑證，質檢證明及付款結算單據等，整理登記入帳工作，所提供的票據要清楚不得隨意涂改。進行統(tǒng)計和核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

7、具體了解，收集資料和市場的供求狀況，價格走向及消耗定額等信息，提出改進采購建議。

8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查，發(fā)現(xiàn)不符時找出原因并上報，直至原因清楚。

9、做到以公司利益為重，不索取回扣。饋贈錢物及時主動

上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔采購的規(guī)定。

10、完成后勤部臨時交辦的其他工作任務。

11、當天安排的工作計劃完成情況第二天必須有回音。

12、上班時間不準脫崗，有事必須請假。

1、外出采購要時刻保持清醒頭腦。隨身攜帶的公函、信件資料、有價憑證、款項應妥善保管攜帶。

2、嚴格按照采購計劃的品名、規(guī)格型號、質量、數量、品牌等要求采購，采購時堅持“比質比價，貨比三家的原則。

3、提高采購工作效率，采購計劃下達一周內采購入庫（除有特殊原因，能說明理由的），生產急需物資要立即采購到位。確保采購物資質量，合理安排采購順序，按照所購物資的實際情況，采取經濟合理、迅速、穩(wěn)妥、安全、可靠的提運方式。

4、帶車采購、提貨，必須協(xié)助司機遵守交通規(guī)則及安全有關規(guī)定。嚴禁司機酒后駕車，裝運貨物采取安全措施，防止物資途中震動、碰撞，防止丟失、防止被盜。

5、各種采購單據要及時向計劃員傳遞，杜絕跨月結算。

3、加強自身的事業(yè)心和責任感，刻苦學習業(yè)務知識，掌握采購產品的性能和用途，把物資采購工作搞好。

4、負責供貨廠商的評估選擇、詢價、比價工作，并擬提方案向部室分管領導匯報，對物資采購價格、質量負直接責任。

第四篇：物資采購員崗位職責

物資采購員崗位職責

直接上級：采購經理

負責對象：物資的采購、供應(主要指面料)

工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足

權力與責任：

嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;

根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃;

全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作;

掌握好實際庫存和在途物料情況;

合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進;

對主要原料供應商進行考查;

負責簽訂購貨合同;

嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度;

隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責;

下屬的管理工作。

工作職責：

采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善;

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業(yè)質量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。

按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行;

負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息;

對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略;

依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協(xié)調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益;

加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確;

做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神;做好下屬的管理工作。

物資采購員崗位職責范文

一、樹立全心全意為學校工作服務的思想。

二、認真執(zhí)行財務制度和財政紀律，嚴格按照審批請購單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。

三、采購各種物品、工具、器材等，應本著少花錢多辦事的原則，精打細算，反復比較，節(jié)約用款，把好質量關，不買價高質次的商品，嚴禁收取回扣。

四、采購要有計劃，根據審批請購單的內容要求，分輕重緩急，適時采購，保證供應，未經審批的一律不準購買。

五、對私自進貨或進貨不負責任造成“質次、價高”等問題，由采購員個人承擔責任。

六、購入的商品一律交保管員，經驗收入庫登帳辦好手續(xù)后發(fā)放。

七、完成領導分配的其它臨時性任務。

八、服從安排，完成領導布置的其它臨時性工作。

物業(yè)物資采購員崗位職責

1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。

2.嚴格審核合同款項,訂購業(yè)務必須上報經理或主管,研究后方可實施。

3.采購物品應做到擇優(yōu)選擇、物美價廉;時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經營部門參考。

4.經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯(lián)系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務。

5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按“暢銷多進、滯銷不進“的原則,保證充足貨源。

6.各部門急需的物品要優(yōu)先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部門的申購計劃,根據倉庫存貨情況,定出采購計劃;對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。

7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、受賄,在平等互利下開展業(yè)務活動;購進物資要盡量做到單據(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。

8.努力學習業(yè)務知識,提高業(yè)務水平,接待來訪業(yè)務要熱情有禮,外出采購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。

9.嚴格遵守各項規(guī)章制度,服從上級領導的分工安排。

第五篇：物資采購員崗位職責

1.負責公司物資的采購工作。

2.按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資。

3.采購物資時，根據市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優(yōu)價廉。

4.辦理物資入庫手續(xù)，在保證數量相符的情況下，持產品的合格證、資質證、發(fā)票、合同等四證交保管員驗收。

5.掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場行情，與物資供應方建立良好的關系，按照《合同法》的規(guī)定簽訂購貨合同。

6.熟悉掌握各類物資的名稱、規(guī)格、型號、用途和生產廠家，以及有關材料性能、質量、標準。

7.加強法制學習，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風。

8.完成領導交辦的其他工作。