第一篇：公司年度生產經(jīng)營計劃書11

公司年度經(jīng)營計劃書（2007）

深圳市xx實業(yè)發(fā)展有限公司

公司年度經(jīng)營計劃書

（2007）

一、2007年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2007年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2007年的經(jīng)營目標

（一）核心經(jīng)營目標

2007年，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產回報率20%，保底利潤360萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標的分解，按《2007年度銷售目標分解表》執(zhí)行（附件）。

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2007年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在2007年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家，力爭120家），應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2007年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．國際貿易中心應調整主打產品，從實木產品向現(xiàn)代產品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2．中國區(qū)市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對櫥柜產品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。

2）針對衣柜產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產品。

3）針對浴柜產品，以“依據(jù)需求、適當投入，力推國貿、淡對國內”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產中心應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發(fā)結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2007年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應措施如下：

1．國際貿易中心應以“xxx”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。

2．中國區(qū)營銷中心應在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．生產中心作為二線部門，理應成為國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材

料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2007年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2007年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2007年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2007年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于2007年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2007年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監(jiān)主導，集合內外資源，自2007年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2007年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控

力度：

1．逐步下放費用審批：在2006年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務中心總監(jiān)（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監(jiān)測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責，2007年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經(jīng)理負責，2007年2月12日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負責，2007年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2007年的經(jīng)營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成2007年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業(yè)、產品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新

管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2007年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！

下列文件是本計劃書的相關文件或附件： 《公司年度財務預算計劃（2007）》 《年度人力配置標準計劃（2007）》 《年度人工成本預算計劃（2007）》 《年度稅后利潤分配計劃（2007）》 《目標經(jīng)營責任書（經(jīng)營團隊·2007）》 《2007年度銷售目標分解表》

《年度銷售績效考核辦法（中國區(qū)營銷中心·2007）》 《年度銷售績效考核辦法（國際貿易中心·2007）》

第二篇：公司2018生產經(jīng)營計劃書

河南紅東方化工股份有限公司經(jīng)營計劃書

一、2018年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司董事會對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2018年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理增效益。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門和各級骨干、員工的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2018年的經(jīng)營目標

2018年，公司的核心經(jīng)營目標是：

銷售收入60000萬元，稅后利潤6000萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

三、主要經(jīng)營策略 一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2018年確定為“市場拓展年”，投入巨大資金開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2．銷售部必須整合各項資源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場。

4，制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。2018年公司的整體產品策略是：在確保品質的基礎上，在研發(fā)、采購和售后上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1：加強研發(fā)隊伍建設，加大研發(fā)資金投入，加大新產品研發(fā)力度。

2：更新、改造生產設施設備，保持產能逐步提高。3：拓展多元化的采購渠道，進一步降低產品成本。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過十余年的經(jīng)營，“東方化工”已經(jīng)成為行業(yè)內具有一定影響力的優(yōu)勢企業(yè)，在市場上具有良好的信譽度。因此，2018年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，集中力量向市場推廣“紅東方”品牌。為此，相應措施如下：應以“紅東方”為主打品牌，以展會、經(jīng)銷商年會等手段，大力開展渠道建設活動。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．原材料價格波動大，要做到原材料的價格監(jiān)控和儲備。近來，公司采購的主要原材料價格波動較大，對公司產品利潤產生了較大影響，采購部門要密切監(jiān)控原材料市場價格變化趨勢，分析評估價格走向，及時向公司領導提出原材料的請購備料計劃。

2．生產要成為銷售的堅強后盾，必須始終圍繞公司經(jīng)營計劃開展，組織設計開發(fā)、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。加強生產組織的優(yōu)化，通過生產與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產的流程順暢。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為銷售一線準時提供合格產品。提高質量意識，生產部每天早會著重強調生產質量意識，質量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實行質檢全程監(jiān)督，不允許不合格品出現(xiàn)。對于質量問題做到“凡是有人負責，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成 本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低。

5.提高員工安全意識。加強設備監(jiān)管，定期做好計量、壓力容器等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產任務重的情況下，越要加強安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產理念。公司近年來未發(fā)生大的人身傷害事故，今后要加強操作規(guī)程的培訓，提高員工的安全意識。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障各部門的人才儲備，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部門2018年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2018年人力資源計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保各部門用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和渠道經(jīng)銷商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起 工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2018年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由安環(huán)部主導，集合內外資源，在2018 年，公司建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

2.管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

3.按照分權管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2018年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。2．健全財務監(jiān)測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監(jiān)測體系。

（五）組織管理保障

1．由總經(jīng)理負責，與經(jīng)營團隊簽定《經(jīng)營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。

2．由各部門負責，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《管理目標責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《管理目標責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經(jīng)理負責，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由安環(huán)部負責，以總經(jīng)理為授權方，與各部門簽定《安全生產責任書》，明確安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷副總負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

（六）技術、質量管理保障

1，嚴格執(zhí)行公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。2，配合銷售做好與用戶的技術交流工作，設計最佳方案，達到雙方滿意的效果。及時地為客戶提供各類技術支持工作。配合售后服務做好售后的技術支持工作。根據(jù)銷售部的市場調研，積極做好生產過程技術指導、售后質量問題的分析與判定。3，加強對質檢人員的管理與指導，建立并不斷完善產品的檢查質量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質量情況，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關人員糾正解決。

4，建立月度技術質量座談例會制度，開展專題質量討論會，征求各單位意見，改進工作方法，提高管理和服務水平。

如每月初組織召開質量專題會議，對上月發(fā)生的質量問題：從原材料、投料、生產、檢驗、包裝、售后服務發(fā)現(xiàn)的質量問題進行通報、總結，對出現(xiàn)的質量問題進行分析，采取預防措施，防止類似的質量問題再次發(fā)生。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2018年的經(jīng)營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成2018年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、瞻前顧后”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“大浪淘沙、不進則退”的危機意識和“公司發(fā)展，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業(yè)、產品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，使公司經(jīng)營向現(xiàn)代高效企業(yè)不斷靠攏。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2018年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有紅東方從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效東方，實現(xiàn)業(yè)績大增” 的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！

第三篇：公司生產經(jīng)營計劃書11

2011年益得利家具公司生產計劃

一、2011年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2010年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2011年的經(jīng)營目標

（一）核心經(jīng)營目標

2011年，公司的核心經(jīng)營目標是：

銷售收入3800萬元，增長率93%，保底銷售收入2000萬元；稅后利潤580萬元，增長率228%，稅后利潤率15%，資產回報率20%，保底利潤300萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2011年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．發(fā)達商場和劉閣商場必須整合各項資源，在2010半年，采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．公司市場的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標工程的簽約為目標市場策略。

4．建筑模板市場

應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃10家，力爭12家），應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場占領九縣一市房地產建筑模板。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2011年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．辦公家具為主打產品，從實木產品向現(xiàn)代產品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2．民用市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對民用產品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列。

2）針對上民用產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)低價位推廣產品，新上茶幾批發(fā)產品。

3．生產中心應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發(fā)結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，益得利”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運作，“益得利”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2011年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡等通路，集中力量向省外市場。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產3800萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．生產中心作為二線部門，理應成為辦公和民用營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經(jīng)營一線準時提供合格

產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2007年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2010年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2011年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2011年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于2011年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2011年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監(jiān)主導，集合內外資源，自2011年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2011年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費用審批：在2010年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務中心總監(jiān)（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對工商、銀行、稅務、資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．建全財務監(jiān)測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責，2011年2月20日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經(jīng)理負責，2011年2月20日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負責，2011年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產責任書》，明確安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2011年的經(jīng)營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成2011年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業(yè)、產品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2011年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質?？傊?，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效益得利，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！

第四篇：XX公司生產經(jīng)營計劃書34（定稿）

XX公司生產經(jīng)營計劃書

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目 錄

一、2014年生產經(jīng)營情況分析.........................................................................................1

（一）2014年生產經(jīng)營基本情況............................................................................1

（二）企業(yè)盈利情況分析..........................................................................................2

（三）資產負債情況分析..........................................................................................2

（四）現(xiàn)金流情況分析..............................................................................................2

（五）存在問題分析..................................................................................................2

二、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析..........................................................................................3

（一）行業(yè)形勢..........................................................................................................3

（二）公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢.....................................................................................4

三、2015經(jīng)營方針、經(jīng)營目標及工作目標...........................................................6

（一）經(jīng)營方針..........................................................................................................6

（二）經(jīng)營目標..........................................................................................................6

（三）工作目標..........................................................................................................8

四、面臨的主要困難..........................................................................................................8

（一）產品價格與成本嚴重倒掛.............................................................................8

（二）缺少合法的稀土礦來源.................................................................................9

（三）財力透支，資金周轉困難.............................................................................9

五、總體要求.....................................................................................................................10

（一）樹立信心，迎難而上...................................................................................10

（二）更新觀念，創(chuàng)新管理...................................................................................10

（三）敢于擔當，重在行動...................................................................................12

（四）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實...................................................................................13

（五）開源節(jié)流，降本增效...................................................................................13

六、工作措施.....................................................................................................................14

（一）生產組織與管理工作...................................................................................15

（二）研究開發(fā)工作................................................................................................17

（三）安全環(huán)保工作................................................................................................18

（四）質量監(jiān)檢工作................................................................................................19

（五）物資采購工作................................................................................................20

（六）產品銷售工作................................................................................................22

（七）財務工作........................................................................................................23

（八）人力資源工作................................................................................................24

（九）黨建和企業(yè)文化建設工作...........................................................................26

一、2014年生產經(jīng)營情況分析

（一）2014年生產經(jīng)營基本情況

2014年，稀土行業(yè)持續(xù)低迷，富遠稀土在總部的正確領導和大力支持下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，腳踏實地，銳意進取，求真務實，堅持以改革創(chuàng)新為主線，以增收節(jié)支、提高效益為目標，不斷致力于工藝改造和技術創(chuàng)新，在極其艱難的經(jīng)營環(huán)境下，通過全體員工的共同努力，仍取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，維護了安全生產和環(huán)境友好的發(fā)展大局。全年累計投料1792噸（折純稀土量），產出產品合計1771噸（折純稀土量），銷售產品1280噸（折氧化物），實現(xiàn)銷售收入56258萬元，利潤總額6190萬元，凈利潤4638萬元，完成預算計劃的100.82%，直接上繳稅收5844萬元。

公司累計庫存產品、半成品及原輔材料帳面價值56232萬元。其中：

（1）原輔材料、稀土礦賬面價值15234萬元（其中稀土礦1208.6噸，價值15041萬元，輔助材料價值192萬元）。

（2）槽內、槽外產品賬面價值33420萬元。（3）庫存產品賬面價值7502萬元。

2014年，公司通過了國家高新技術企業(yè)的重新認定、廣東省清潔生產企業(yè)復審、ISO9001質量管理體系和ISO14001 1

環(huán)境管理體系換證審核，順利通過國家八部委開展打擊稀土違法違規(guī)行為專項行動的工作檢查，取得了省、市、縣級科技進步二等獎各1個。

（二）企業(yè)盈利情況分析

2014年完成利潤總額6190萬元，與2013年4795萬元對比增加1395萬元；凈利潤4638萬元，對比2013年4298萬元增加了340萬元。

2014年利潤增長的主要原因是：將原有庫存較低成本的銩、鐿、镥富集物進行分離，并根據(jù)適銷對路產品及時調整原料配份，同時市場抓住機遇，爭取主動，實施順價銷售，最大限度降低了產品庫存。

（三）資產負債情況分析

據(jù)財務快報數(shù)據(jù)，截止2014年底，公司總資產67846萬元，同比增長46 %；凈資產29953萬元，同比增長18%；負債37892萬元，同比增加16624萬元，增長78%；資產負債率為56%，同比增長22%。

（四）現(xiàn)金流情況分析

公司2014年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-809萬元，比2013年-305萬元減少504萬元，表現(xiàn)出企業(yè)現(xiàn)金創(chuàng)造能力變差，企業(yè)財務狀況不甚理想。

（五）存在問題分析

2014年，公司上下團結一心，攻堅克難，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，同時也要清醒看到一些影響企業(yè)長期健康發(fā)展的經(jīng)營和管理問題，主要表現(xiàn)在：一是公司多年經(jīng)營積累的利潤已經(jīng)掏空，并出現(xiàn)嚴重透支，經(jīng)營流動資金嚴重短缺；二是員工危機意識不強，紀律松散，惰性蔓延，工作作風有待改進；三是管理基礎不扎實，管理存在缺失，制度建設有待加強，執(zhí)行力仍有較大的提升空間；四是員工素質參差不齊，管理人員綜合素質不夠全面，復合型管理人才、專業(yè)技術人才、文秘人才緊缺；五是生產現(xiàn)場管理、員工安全環(huán)保和清潔生產意識有待改進和加強。

二、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

（一）行業(yè)形勢

2014年，稀土市場疲軟，下游需求減少，終端用戶訂單下降，稀土產品價格跌至2011年以來的低點。目前業(yè)內對行業(yè)后勢看法不一，但主流為謹慎樂觀。

看空者認為，由于2015年仍要面對低成本非法礦和黑色產業(yè)鏈、變相稀土資源回收企業(yè)的沖擊，以及國外產能逐步釋放、關稅和配額取消等政策的影響，產品的市場競爭將更為激烈。由于市場總體供大于求，終端需求一方面在當前的宏觀經(jīng)濟放緩背景下，難以大幅回暖；另一方面產能嚴重過剩的局面在短期內較難發(fā)生實質性改善，加上鋰電池、LED 3

燈沖擊影響，從而導致相關稀土產品積壓較多，特別是熒光材料銷售難度加大，價格繼續(xù)走低，產品價格與成本倒掛，整體市場形勢不容樂觀。在取消出口限制的大背景下，除非稀土行業(yè)整治在2015年上半年能取得明顯效果，否則稀土價格將有可能重現(xiàn)白菜價。

樂觀者認為，近年來，稀土行業(yè)正通過國家政策層面的多項改革，通過六大集團整合，淘汰落后產能，提高了產業(yè)集中度；通過聯(lián)合打黑行動、行業(yè)準入、環(huán)保核查、指令性計劃的實施，規(guī)范了行業(yè)發(fā)展；通過啟動戰(zhàn)略收儲、產業(yè)升級財政補貼、支持下游應用等方式，調節(jié)了產能產量，緩解了產業(yè)供需矛盾，加之國家經(jīng)濟企穩(wěn)復蘇和庫存產品的幾年消化，以及出口配額取消，出口成本相對降低，出口量逐步增加，行業(yè)基本面有望逐步好轉。

我們認為，行業(yè)整合和打黑行動這兩項在短期內效果不能顯現(xiàn)，行業(yè)低迷形勢不會有大的改觀，但隨著行業(yè)整合步伐的加快，以及對非法開采的打擊趨嚴，后市還是值得期待的，只要挺過傳統(tǒng)的淡季，一旦消費需求向好，各項政策到位，部分產品可能出現(xiàn)階段性上漲態(tài)勢。因此，2015年也是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。

（二）公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

由于市場持續(xù)低迷，產品價格跌至近3年來的低位，按目前噸礦產值，去除中釔富銪礦11萬元（不含稅）、分離加工成本約4-5萬元、資源稅等費用，每投入分離1噸標準礦，將出現(xiàn)2-3萬元左右的虧損，產品價格與生產成本嚴重倒掛，實際經(jīng)營出現(xiàn)較大虧損，且大部分產品銷售受阻，企業(yè)資金周轉特別困難，維持公司生產經(jīng)營已特別艱難。有鑒于此，同時考慮目前稀土礦源不足，生產設備設施需要進行檢修、維護等情況，為緩解公司當前的經(jīng)營壓力，決定停產放假和檢修，預計2015年春節(jié)后才能恢復生產?，F(xiàn)公司的主要工作一是對安全、環(huán)保設施進行整改和完善，為安全生產和污染物減排打下堅實基礎；二是對生產設備、設施進行較徹底的維護保養(yǎng)，為以后更好地開展生產工作做好充分準備；三是對公司管理機構和管理人員進行調整，對員工進行“德、勤、能、績”全面考核，逐步淘汰一批不能勝任工作的員工，不斷提高公司管理能力和員工隊伍的綜合素質。

目前，我公司生產水平（產品質量和生產成本）尚處于中上水平（即中端產品能競爭，高端產品有瓶頸），缺乏后勁和竟爭能力，存在生存與發(fā)展的隱患，在未來可預計的日趨白熱化的競爭環(huán)境里，我們應時刻保持清醒頭腦，心存憂患意識，進一步聯(lián)合科研院所進行持續(xù)改進，促進產品的升級與技術進步，提升核心競爭能力。

在目前市場并無止跌恢復跡象的情況下，2015年公司的生產經(jīng)營將面臨更多困難，更大壓力。一是產品價格與生產成本倒掛，生產經(jīng)營虧損，生存壓力加大；二是財力透支過大，傷及元氣，資金周轉困難，資金壓力加大。兩種壓力疊加，不堪重負。

三、2015經(jīng)營方針、經(jīng)營目標及工作目標 2015年是公司優(yōu)化生產經(jīng)營結構，謀求企業(yè)生存與持續(xù)經(jīng)營的關鍵一年。公司上下必須想方設法降低成本，多渠道拓展銷售，努力爭取營業(yè)外收入，全力以赴扭虧增盈，應有負重爬坡的思想準備，以創(chuàng)新的思維和改革的精神全力開展各項工作。

（一）經(jīng)營方針

在國家宏觀調控及規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境下，必須尋求新的持續(xù)經(jīng)營機遇，謀求新的經(jīng)營方式。公司提出“內強素質，外樹形象”口號，實現(xiàn)控成本，降費用；抓安全，提效益；調業(yè)務，促轉型；保生存，促發(fā)展。面對挑戰(zhàn)與機遇并存的2015年，公司將圍繞“內強管理、外抓市場、挖潛降耗、創(chuàng)收增效”的16字工作方針，促進公司內部競爭機制與市場競爭有機結合，進一步夯實公司生產經(jīng)營工作基礎。

（二）經(jīng)營目標

圍繞廣晟有色總部的戰(zhàn)略部署，根據(jù)行業(yè)形勢與公司的實際情況，制定2015生產經(jīng)營目標如下：

完成稀土氧化物投料2000噸（TREO以92%計），實現(xiàn)銷售收入35072.43萬元，利潤1600萬元。

根據(jù)總目標，結合生產線能力配臵和生產運作經(jīng)驗等實際情況，分解至每月、每季度生產經(jīng)營目標見附表1。

根據(jù)全年及每月生產計劃，按公司目前產品結構，全年及每月產品產量見附表2。原料配份按質檢部提供用于2015年預算編制時20141—9月平均原料配分。

根據(jù)全年及每月生產計劃，全年及每月原輔材料采購任務見附表3（可根據(jù)消耗量、價值與市場采購情況適當調整）。耗比按公司2015年預算提供數(shù)據(jù)。

根據(jù)全年及每月生產計劃，全年及每月生產資金任務見附表4。原輔材料采購單價按廣晨有色金屬股份有限公司提供的采購單價數(shù)據(jù)。

根據(jù)全年及每月生產計劃，全年及每月產品銷售任務見附表5（Eu、Tb、Lu等產量小的產品可適當調整銷售計劃），全年銷售產品數(shù)量1710.66噸。

根據(jù)全年及每月生產計劃，全年及每月產品銷售收入任務見附表6。產品銷售單價按廣晨有色金屬股份有限公司提供的銷售單價數(shù)據(jù)。

根據(jù)生產的原輔材料消耗及用工工資，產品單位成本（制造成本）計劃表見附表7。

（三）工作目標 1．生產組織方式

以中釔富銪礦為原料，生產15種單一稀土氧化物，液堿皂化，按目前客戶對產品質量要求，除低純產品氧化鑭用碳酸鈉沉淀外，其余產品均采用草酸沉淀，除氧化釔產品用電窯灼燒、氧化銪和氧化鋱用液化氣灼燒外，其余產品均用煤窯灼燒。

2．管理目標

按公司的生產組織方式和管理現(xiàn)狀，確定公司管理目標：（1）鹽酸、液堿耗比不大于11和8.5，噸標準礦分離成本控制在小于4.5萬元（不包括原礦）以下；

（2）稀土回收率93%（氧化銪88%）；（3）產品合格率100%；（4）安全生產事故為零；（5）環(huán)保事故為零。

四、面臨的主要困難

目前，稀土市場未有明顯回暖跡象，公司生產成本居高不下，經(jīng)營困難重重。

（一）產品價格與成本嚴重倒掛

稀土市場持續(xù)疲軟，產品價格跌至近3年以來的低點，稀土礦價格和輔助材料價格則居高不下，加上人工成本的上升，導致產品價格與生產成本嚴重倒掛。按合法礦全年平均價格每噸17.5萬元測算，目前每投1噸標礦，預計將虧損3萬元左右。

（二）缺少合法的稀土礦來源

近年來，國家持續(xù)開展了稀土行業(yè)生產經(jīng)營秩序專項整治，取締了一批非法開采企業(yè)，預計2015年稀土原礦供應難度將進一步加大。2014年下達我司的指令性計劃為2350噸，省內合法開采指標共2200噸，但實際產量不足200噸，可見合法礦供應仍存在較大缺口。如何采取靈活的購銷模式滿足原料供應，將是2015年生產經(jīng)營的關鍵問題。

（三）財力透支，資金周轉困難

為了上市公司的大局需要，多年來，富遠稀土千方百計完成了廣晟有色下達的經(jīng)營任務，貢獻了不少利潤，但因此也給企業(yè)造成較大的財務負擔和潛在的經(jīng)營風險。特別是2014年為保利潤指標獲得政府稅收返還，企業(yè)不得已通過借款籌資預繳上億元的稅款，導致公司財務費用急劇增加，經(jīng)營資金嚴重短缺，周轉困難，給組織正常生產帶來很大困難，靠自身已沒有能力籌集資金購進稀土礦維持生產，迫切需要輸血，恢復和增強造血功能，盡快走出困境。

五、總體要求

思路決定出路。公司清醒地認識到，在目前的形勢下，要實現(xiàn)2015年的經(jīng)營目標，困難多，任務重，具有較大的難度。公司上下務必要有強烈的危機感、緊迫感和責任感，勇挑重擔，敢于擔當，力拼指標，為全面完成2015年各項生產經(jīng)營指標而共同努力。總體要求如下：

（一）樹立信心，迎難而上

任何時候，信心比黃金都重要。面對嚴峻的經(jīng)營形勢，公司內部個別層面產生了一些悲觀消極情緒，有一股得過且過的暗流，這是很不利的。哀兵必敗，沒有信心，一切工作無從做起。因此，公司上下首先要樹立信心，振奮精神，鼓舞士氣，要相信公司和行業(yè)的基本面是好的，困難是可以克服的。信心是發(fā)動機，是力量的源泉，是成功的保證，有了信心才有活力和動力，才有好的工作態(tài)度。態(tài)度決定高度，能否把工作做好，工作態(tài)度最為重要。公司應以廣晟有色的發(fā)展大局為重，敢于直面困難，通過內強管理、深挖潛力、降本增效等有力措施，立足新常態(tài)，密切關注國家法規(guī)、行業(yè)政策的變化，及早研判，及早謀劃，積極應對，及時調整戰(zhàn)略部署，努力破解生產經(jīng)營中的各種難題，全力完成全年生產經(jīng)營任務。

（二）更新觀念，創(chuàng)新管理

管理出效益。管理創(chuàng)新是企業(yè)培育核心競爭力的有效途徑，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益的重要法寶。近年來，公司在更新觀念，不斷推進制度創(chuàng)新的同時，大力推動管理創(chuàng)新，有效地提升了企業(yè)效益，促進了企業(yè)發(fā)展，取得了可喜的經(jīng)營效果。但嚴格來說，企業(yè)管理基礎仍然薄弱，創(chuàng)新水平不高，還有許多值得探討和完善的地方。

1．轉變觀念，創(chuàng)新管理模式

觀念決定方向。解放思想、轉變觀念、調整思路、改革機制、理清流程是公司在短期內提高企業(yè)素質，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要管理途徑。要完成2015年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念。全體員工必須徹底摒棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，不固步自封，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，要認真推行精細化管理、5S現(xiàn)場管理、卓越績效管理等管理模式，使公司徹底向現(xiàn)代企業(yè)管理方式轉變。學習使人進步，組織學習則組織進步，應通過大量的個人學習特別是團隊學習，重視文化氛圍的塑造，建立一個有機的、高度柔性的、扁平的、符合人性的、可持續(xù)發(fā)展的學習型組織，打造學習型企業(yè)。

2．推進制度建設，提高公司管控水平和工作效率

“沒有規(guī)矩，難成方圓”，公司管理體系不謂不全，規(guī)章制度不謂不多，但存在交叉混亂或可操作性不強等制度缺陷，執(zhí)行差，執(zhí)行難，未能發(fā)揮其應有作用。為什么“三個和尚沒水喝”，這就是管理人才和規(guī)章制度缺失的后果。應逐步建立科學合理的管理體系，不斷完善管控體系和責任考核體系，在體制機制優(yōu)化、財務預算管理、人力資源管理、物資采購管理、訂單評審管理等方面取得突破，著力提高制度執(zhí)行力，讓遵章守紀成為風尚，違章違紀必究，任何人沒有特權，特別是管理人員更應以身作則，做好表率，改進工作作風，增強責任意識，從而提高公司管控水平和工作效率。

3．精兵簡政，轉變作風

以人為本，穩(wěn)步推進機構改革和人員精簡，避免出現(xiàn)“大企業(yè)病”，嚴格執(zhí)行崗位定員，加強職工思想政治工作和業(yè)務培訓工作，全方位做好人力資源開發(fā)工作，提高員工思想素質、業(yè)務水平和精神面貌。

（三）敢于擔當，重在行動

全體員工要以勇負責任的態(tài)度、敢于擔當?shù)木褡龊酶黜椆ぷ鳎貏e是領導班子和中層管理人員，必須率先垂范，為公司謀效益，為職工謀福利，不得有“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。管理人員和員工的價值體現(xiàn)在行動和執(zhí)行上，公司將以行動力和執(zhí)行力考核所有人員，公司倡 12

導“訥于言而敏于行”工作作風，求真務實，對于那些紙上談兵、應付了事、不尚作為的人將堅決予以淘汰。

（四）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

“指標量化，業(yè)績定酬，逐級捆綁，分層考核”是公司薪酬政策的基本取向，完善聯(lián)產計酬考核制度，實行全員全過程的指標考核與獎罰。領導班子以利潤為核心指標實施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業(yè)績指標實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對工作不力、管理不善的管理人員和不能勝任本職工作的員工，采取主動讓位、組織調整、公司勸退、待崗輪崗、末位淘汰等措施，提升管理和工作質量。為落實業(yè)績優(yōu)先的考核措施，公司將進一步修改和完善薪酬制度，生產單位嚴格執(zhí)行聯(lián)產計酬考核，從事經(jīng)營管理的人員從工資總額中，拿出一定的比例作為績效工資，視公司利潤指標完成情況分階段發(fā)放，年終若完成全年利潤指標可補發(fā)，未完成利潤指標則不予補發(fā)。

（五）開源節(jié)流，降本增效

開源是增效的有效途徑，節(jié)流是增效的有力措施。也就是說：企業(yè)開源加上節(jié)流的總和才是最大的企業(yè)效益。因此，公司在推行開源的同時，必須節(jié)流，雙管齊下。

1．創(chuàng)新生產經(jīng)營理念，開源創(chuàng)收

“為有源頭活水來”，唯有開源，才有活水。公司必須擺正自身位臵，加強外部政策和市場環(huán)境分析，預測市場走勢，在充分挖掘主業(yè)市場的基礎上，依靠主業(yè)增強發(fā)展內力，利用自身優(yōu)勢實現(xiàn)戰(zhàn)略謀變，模式突破，理性發(fā)展，加快推進以市場化為導向的經(jīng)營體制與機制變革，把戰(zhàn)略重心調整為依法經(jīng)營、規(guī)范管理，要讓市場在公司資源配臵中發(fā)揮基礎性作用。目前，分離產品價格與成本倒掛，導致產品積壓較多，銷售難度加大，效益提升在一定程度上有賴于營業(yè)外收入，所以應采取靈活的經(jīng)營策略，創(chuàng)新發(fā)展理念，發(fā)展多種經(jīng)營，合理調整原料配份和生產結構，多生產適銷對路產品，適度開展稀土富集物代加工、貿易、現(xiàn)貨電子交易等業(yè)務。

2．嚴控費用，節(jié)約增效

要充分認識企業(yè)當前面臨的嚴峻形勢，大力倡導艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風。加強物資采購與消耗管控，建立相關制度，完善物資采購的管理及生產耗比的統(tǒng)計與考核，降低采購費用和節(jié)省原輔材料消耗，全面降低生產成本；制定具體措施，節(jié)省不必要的資源消耗與費用支出，想方設法降低辦公費用、業(yè)務招待費用、財務費用和管理費用，六、工作措施

公司上下應緊緊抓住“降本增效”這一主線，牢固樹立“質量求生存”的理念，時刻銘記“安全

第五篇：公司生產經(jīng)營承包合同

公司生產經(jīng)營承包合同

發(fā)包方(甲方)： 承包方（乙方）：

承包方因經(jīng)營需要，現(xiàn)整體租賃，經(jīng)雙方友好協(xié)商，協(xié)商簽訂本合同。

一、承包內容：承包方承包現(xiàn)有企業(yè)全部條流水線，現(xiàn)有生產經(jīng)營土地，現(xiàn)有辦公場所及設施，車間等。

二、承包經(jīng)營期限： 自 年 月 日起至 年 月 日止，共 年，合同期滿，承包方完成上交承包費，可自愿續(xù)簽合同，但承包經(jīng)營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續(xù)簽意向。在同等條件下，享有優(yōu)先續(xù)簽權。

三、承包形式：稅后承包金包干。

四、承包方上交承包金數(shù)額： 承包方按固定收益向發(fā)包方交納承包金，年承包金為 萬元。合同簽訂后一次性付清，逾期不交，甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金，或終止合同。

五、主要經(jīng)濟技術指標：

通過清產核資，發(fā)包時，被承包企業(yè)的總資產為 萬元；期間凈資產應保持或增值；現(xiàn)有設備完好率為100％；閑置資產的處理應有雙方共同協(xié)商；新產品開發(fā) 項，主要新產品是天外村系列白酒。

六、承包經(jīng)營前企業(yè)的虧損和／或債務的處理：_協(xié)議簽訂前所有涉及發(fā)包方的債權債務由由發(fā)包方承擔，企業(yè)承包經(jīng)營期間，債權債務

由承包方承擔。

七、雙方的權利與義務

（一）發(fā)包方：

1、應按承包合同規(guī)定，監(jiān)督承包企業(yè)管理好資產，監(jiān)督企業(yè)依法經(jīng)營，照章納稅，履行合同，做好指導、協(xié)調、服務工作，不得干預承包者對被承包企業(yè)行使生產管理職權；

2、負責辦理本承包合同的審批、變更、注銷等批準和登記手續(xù)；

（二）承包方：

1、在承包期內，有權在國家法律、法規(guī)允許的范圍內對企業(yè)的生產經(jīng)營管理負全面責任，并行使一切生產經(jīng)營管理職權；

2、必須遵守國家的法律、法規(guī)和財務會計制度，應嚴格執(zhí)行本承包經(jīng)營合同，接受被承包企業(yè)董事會的監(jiān)督，并依照法律、法規(guī)的規(guī)定，維護職工的合法權益；

3、在承包期間不得改變企業(yè)的法人地位、名稱和經(jīng)營范圍，如確實需要改動，應經(jīng)發(fā)包方董事會同意并報原審批機構批準；

4、對被承包企業(yè)的財產無權行使任何形式的處置權，如，轉讓、變賣、轉移、抵押、抵押、出租、贈送等；

5、承包經(jīng)營期間，若以被承包企業(yè)的名義貸款，須經(jīng)發(fā)包方董事會同意；

6、所得承包收入應依法繳納所得稅；

八、承包期間對企業(yè)原有人員的安排：原有職工依據(jù)職工意愿決定去

留。

九、承包期間企業(yè)的勞動管理：依法經(jīng)營，健全社保。

十、承包期間工資、福利管理：保持原有工資待遇不變，并爭取上浮。

十一、承包期間企業(yè)的保險辦理：依據(jù)勞動法規(guī)定辦理。

十二、承包經(jīng)營期間因執(zhí)行承包合同而同其他公司、企業(yè)、個人等引起的糾紛的處理方式和承擔責任方式：由承包方自行處置。

十三、爭議的解決方式：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成，應提交人民法院裁決。

十四、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各執(zhí)一份。

十五、本合同于____年___月__日在_________簽訂。

發(fā)包方（簽字蓋章）：______ 承包方（簽字蓋章）：_______

2012年6月 日 2012年6月 日