第一篇：謝旭人：按照零增長(zhǎng)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

人民網(wǎng)北京3月6日電（人民網(wǎng)前方報(bào)道組）今天下午15時(shí)，十一屆全國(guó)人大五次會(huì)議新聞中心舉行記者會(huì)，財(cái)政部部長(zhǎng)謝旭人就“當(dāng)前的財(cái)政政策和財(cái)政工作”回答中外記者的提問。

紫光閣雜志記者：總理在《政府工作報(bào)告》上指出，要注重勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，您剛才也提到要控制行政成本。請(qǐng)問，2012年中央單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比去年是否會(huì)有所減少，在控制“三公”經(jīng)費(fèi)上有什么好的建議和措施？

謝旭人：我們把控制行政經(jīng)費(fèi)，特別是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)作為我們加強(qiáng)財(cái)政管理很重要的一項(xiàng)內(nèi)容，按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本。這幾年來，我們?yōu)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)采取了一系列措施，取得了一定的成效。2009年以來，財(cái)政部認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院的一系列要求，采取了一系列管理措施，控制中央部門“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，同時(shí)也要求各級(jí)政府嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)管理。

一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，加強(qiáng)執(zhí)行管理，同時(shí)大力推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的公開工作。2009年財(cái)政部在預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)減部門預(yù)算當(dāng)中“三公”經(jīng)費(fèi)近6億元，2010年到2012年，我們每年預(yù)算安排的時(shí)候也都強(qiáng)調(diào)，一般情況下按照零增長(zhǎng)來安排“三公”經(jīng)費(fèi)，同時(shí)進(jìn)一步有所壓縮。去年，財(cái)政部又明確要求各部門用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出不得超過2010年壓縮以后的預(yù)算規(guī)模，執(zhí)行中又壓縮了2%公務(wù)用車購(gòu)車經(jīng)費(fèi)。所以在“三公”經(jīng)費(fèi)總量控制上面，這幾年來還是有比較大的成效的。

二是嚴(yán)格控制一般性支出。除了“三公”經(jīng)費(fèi)以外，我們還把控制一般性行政支出也作為加強(qiáng)財(cái)政管理的一個(gè)很重要的內(nèi)容，特別是加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)支出管理、旅差費(fèi)用的支出管理等，大力推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)向社會(huì)公開的工作。去年7月份，中央部門以及一部分省市向社會(huì)公布了2010年的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及2011年的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2010年中央本級(jí)單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出大體是94.7億元，其中因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)17.73億元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.69億元，公務(wù)接待費(fèi)15.28億元。2011年中央本級(jí)用于財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算是94.28億元，其中因公出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)是19.9億元，公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是59.19億元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)15.19億元。去年預(yù)算與比前年支出相比又進(jìn)一步減少了0.42億元。今年我們將會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按照中央的要求，繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化制度建設(shè)，完善預(yù)算分配機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制和執(zhí)行管理，大力推進(jìn)建立和完善厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制。到今年7月份，中央決算報(bào)請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)以后，我們將進(jìn)一步公布2011年“三公”經(jīng)費(fèi)支出的情況和2012年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的情況。(人民網(wǎng)

第二篇：三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

南山區(qū)教育系統(tǒng)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算719.24萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加29.11萬(wàn)元。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則編制，因此各單位2016年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)126.49萬(wàn)元，比2015年減少13.90萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來訪部門、結(jié)對(duì)學(xué)校來深調(diào)研、學(xué)習(xí)交流教育工作，在實(shí)際執(zhí)行中按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，適當(dāng)減少公務(wù)接待活動(dòng)

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)592.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)592.75萬(wàn)元。我系統(tǒng)現(xiàn)有車輛137輛，2016年沒有公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于車輛的維修、油料、購(gòu)買保險(xiǎn)等支出。因2014年我單位已實(shí)行公務(wù)用車改革，按照厲行節(jié)約的精神2016年對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行壓縮。

第三篇：2016三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加原因

2016“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加原因

2015 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，因中心成立于2014年8月，增加的原因是2014年10月中心新進(jìn)人員2名，2016年6月中心新進(jìn)人員2名暫未預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。

第四篇：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

廣西貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算說明

目錄

第一部分：概況

一、基本情況

二、人員構(gòu)成情況

第二部分： 2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、其他重要事項(xiàng)情況說明 第三部分：名詞解釋。

第一部分：概況

一、基本情況

（一）單位性質(zhì)

廣西貿(mào)促會(huì)是自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的全區(qū)性經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)，為全額撥款的正廳級(jí)行政單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣西貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)部（室）及機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室（人

—1— 事部）、合作發(fā)展部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部、投資促進(jìn)部、法律事務(wù)部、國(guó)際會(huì)議部、機(jī)關(guān)黨委；下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的機(jī)關(guān)服務(wù)中心。

（三）基本職能

廣西貿(mào)促會(huì)是自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的全區(qū)性對(duì)外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)機(jī)構(gòu)，由政府有關(guān)部門的代表、經(jīng)貿(mào)界有代表性的人士、企業(yè)和團(tuán)體組成。根據(jù)自治區(qū)編委批準(zhǔn)，廣西貿(mào)促會(huì)增掛中國(guó)-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)秘書處、東亞商務(wù)理事會(huì)中國(guó)委員會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室、廣西國(guó)際商會(huì)牌子，實(shí)行一個(gè)機(jī)構(gòu)四塊牌子。同時(shí)，中國(guó)-東盟商務(wù)理事會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室設(shè)在我會(huì)。廣西貿(mào)促會(huì)由自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系。廣西貿(mào)促會(huì)主要職責(zé)是：

1.開展與各國(guó)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商協(xié)會(huì)等經(jīng)濟(jì)貿(mào)易團(tuán)體、有關(guān)國(guó)際組織、以及他們?cè)谖覈?guó)設(shè)立代表機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，根據(jù)需要與可能簽訂雙邊和多邊合作協(xié)議；承辦國(guó)（境）外商協(xié)會(huì)在桂設(shè)立業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的代理工作；組織參加、主辦或與國(guó)（境）外相應(yīng)機(jī)構(gòu)聯(lián)合舉辦有關(guān)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、技術(shù)合作和法律方面的國(guó)際會(huì)議；向有關(guān)國(guó)家和地區(qū)派遣代表或設(shè)立代表處，積極發(fā)揮民間經(jīng)濟(jì)外交作用。

2.邀請(qǐng)和接待各國(guó)和地區(qū)經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪，組織廣西經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出訪；負(fù)責(zé)開展多種形式的招商引資和對(duì)外投資的促進(jìn)活動(dòng)。

3.促進(jìn)我區(qū)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往，為我區(qū)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)；在香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)

—2— 易展覽會(huì)或博覽會(huì)，協(xié)調(diào)和組織其對(duì)口組織、機(jī)構(gòu)與企業(yè)在我區(qū)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或博覽會(huì)。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理和歸口報(bào)批全區(qū)出國(guó)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)和參加國(guó)際博覽會(huì)；負(fù)責(zé)全區(qū)參加國(guó)際博覽局和世界博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理及報(bào)批、實(shí)施工作；協(xié)調(diào)管理和安排接待國(guó)（境）外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易機(jī)構(gòu)、工商組織和企業(yè)來桂舉辦綜合或?qū)I(yè)性經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、樣品樣本展覽會(huì)、博覽會(huì)、展示會(huì)和技術(shù)交流會(huì)。

5.組織我區(qū)企業(yè)和團(tuán)體在國(guó)內(nèi)外舉辦或參加經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)和國(guó)際博覽會(huì)；對(duì)出國(guó)經(jīng)貿(mào)展覽工作進(jìn)行行業(yè)協(xié)調(diào)和市場(chǎng)規(guī)范管理；對(duì)組展單位提供信息咨詢、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)。

6.為會(huì)員企業(yè)和其他企業(yè)提供商務(wù)培訓(xùn)等各類服務(wù)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易情況調(diào)查研究和信息搜集、整理、傳遞和發(fā)布工作；向政府有關(guān)部門反映企業(yè)界有關(guān)情況和意見；向國(guó)內(nèi)外企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)、貿(mào)易合作等方面的信息和咨詢服務(wù)；開展中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的評(píng)估和可行性研究的服務(wù)工作；編輯發(fā)行經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息刊物。

7.承辦國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和海事仲裁的法律咨詢、調(diào)解和代理仲裁、訴訟等法律事務(wù)；簽發(fā)中國(guó)出口貨物原產(chǎn)地證明書；出具人力不可抗拒證明；出具國(guó)際商事證明文件；簽發(fā)、認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和海上貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦共同海損和單獨(dú)海損理算業(yè)務(wù)；代理涉外商貿(mào)文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；簽發(fā)暫準(zhǔn)免稅貨物的ATA通關(guān)單證冊(cè)。

—3— 8.代理外國(guó)企業(yè)、個(gè)人在中國(guó)和中國(guó)企業(yè)、個(gè)人在國(guó)外的專利申請(qǐng)和商標(biāo)注冊(cè)；代理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟和非訴訟業(yè)務(wù)，提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律咨詢、辦理海關(guān)備案、版權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件登記和知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的其他技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

9.根據(jù)授權(quán)主管、協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)領(lǐng)域有關(guān)商協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)貿(mào)促會(huì)系統(tǒng)的組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市（地）、行業(yè)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和國(guó)際商會(huì)，以及縣（市）國(guó)際商會(huì)的工作；設(shè)立并管理與貿(mào)促業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)、事業(yè)單位。

10.根據(jù)自治區(qū)人民政府授權(quán)，增加審批和管理全區(qū)出國(guó)經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)的職能和主管、協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)領(lǐng)域有關(guān)商協(xié)會(huì)工作的職能。

11.根據(jù)中央有關(guān)方針、政策，發(fā)揮海峽兩岸經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)會(huì)的作用，推動(dòng)同臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往，為香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界同內(nèi)地企業(yè)的交流與合作提供服務(wù)。

12.強(qiáng)化中介組織在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的積極作用，引入或補(bǔ)充某些從政府有關(guān)部門剝離、轉(zhuǎn)移的職能；發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制要求建立的有關(guān)職能，以及我國(guó)加入WTO后按照國(guó)際慣例需要新增的職能。

13.為企業(yè)提供各類服務(wù)，向政府有關(guān)部門反映企業(yè)界有關(guān)情況和意見，為企業(yè)提供商務(wù)培訓(xùn)等職能。

14.承辦自治區(qū)人民政府和中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

15.承辦中國(guó)-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)。

—4— 16.承擔(dān)東亞商務(wù)理事會(huì)中國(guó)委員會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室工作。17.承擔(dān)中國(guó)-東盟商務(wù)理事聯(lián)絡(luò)辦公室工作。

二、人員構(gòu)成情況

我會(huì)機(jī)關(guān)編制共40名。下屬機(jī)關(guān)服務(wù)中心編制5人，其中機(jī)關(guān)服務(wù)中心事業(yè)編制1人（正處級(jí)），后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)“老人老辦法”4名；我會(huì)現(xiàn)有離退休人員23人。

第二部分： 2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明。

2018年收入總預(yù)算1379.12萬(wàn)元，同比減少3萬(wàn)元，同比減少0.22%。

公共財(cái)政預(yù)算撥款1114.82萬(wàn)元，2017年1132.70萬(wàn)元，同比減少17.88萬(wàn)元萬(wàn)元，同比減少1.58%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款

—5— 1114.82,2017年1132.70萬(wàn)元，同比減少17.88萬(wàn)元，同比減少1.58%；納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金14.3萬(wàn)元，2017年20萬(wàn)元，同比減少5.7萬(wàn)元，同比減少28.5%。

未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金250萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

（二）支出預(yù)算說明。

2018年支出總預(yù)算1379.12萬(wàn)元，基本支出698.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的50.61%，同比增加22.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.32%；項(xiàng)目支出680.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的49.39%，同比減少26.02萬(wàn)元，同比減少3.67%。（2017年支出總預(yù)算1382.70萬(wàn)元，基本支出675.70萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的40.95%；項(xiàng)目支出707萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的51%）。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出2017年1208.05萬(wàn)元，2018年1297.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算92%，同比增加89.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.44%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)2017年99.12萬(wàn)元，2018年33.19萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.3%，同比減少66萬(wàn)元，減少66%。

（3）住房保障支出2017年49.02萬(wàn)元，2018年47.99萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.5%，同比減少1.03萬(wàn)元，減少2.1%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算2017年675.70萬(wàn)元，2018年698.14萬(wàn)元，占

—6— 支出總預(yù)算50.61%，同比增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。

按支出經(jīng)濟(jì)類型分，基本支出分為工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出三類。其中：

工資福利支出預(yù)算2017年424.18萬(wàn)元，2018年485.67萬(wàn)元占基本支出預(yù)算69%，同比增加61.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算2017年154.27萬(wàn)元，2018年160.45萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算22.92%，同比增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2017年97.25萬(wàn)元，2018年52.02萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算7.44%，同比減少45萬(wàn)元，減少46.46%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算2017年707萬(wàn)元，2018年680.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算49.39%，同比減少26.02萬(wàn)元，減少3.68%。

二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017財(cái)政撥款支出1208.05萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款支出1129.12萬(wàn)元其中：基本支出698.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出430.98萬(wàn)元。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為12類，其中：（1）行政運(yùn)行2017年452.74萬(wàn)元，2018年564.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算40%，同比增加112萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.77%。

（2）一般行政管理事務(wù)2017年16萬(wàn)元，2018年48.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.48%，同比增加32.39萬(wàn)元，增加200%。

（3）國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作2017年100萬(wàn)元，2018年100萬(wàn)元，占支出總預(yù)算13%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

—7—（4）外資管理2017年47萬(wàn)元，2018年48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.4%，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。

（5）招商引資2017年27萬(wàn)元，2018年41.28萬(wàn)元占支出總預(yù)算2.97%，同比增加14.28萬(wàn)元，52.88%。

（6）其他商貿(mào)事務(wù)支出2017年429萬(wàn)元，2018年371.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算86.48%，同比增加58萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%。

（7）行政單位離退休經(jīng)費(fèi)2017年32.84萬(wàn)元,2018年33.19，占總支出總預(yù)算2%，同比增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。

（8）行政單位醫(yī)療23.63元，占支出總預(yù)算1.36%，同比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。

（9）住房公積金2017年43.38萬(wàn)元（行政），2018年43.09占支出總預(yù)算3.1%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（10）機(jī)關(guān)服務(wù)136.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9%，同比增加34萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。

（11）事業(yè)單位醫(yī)療2.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.14%，同比增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%。

（12）住房公積金2017年5.64萬(wàn)元（事業(yè)），2018年4.9萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.21%，同比減少0.74萬(wàn)元，減少13%。

三、2018年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算117.68萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算70萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算32.70萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算14.98萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出

—8— 預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算117.68萬(wàn)元，比2017年初預(yù)算117.68萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算70萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，減少0%，包括（參加中國(guó)貿(mào)促會(huì)組織的配合國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出訪的經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)、組織廣西企業(yè)走出去開拓境外區(qū)域性經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)專項(xiàng)小組、赴境外參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、組織廣西企業(yè)參加中國(guó)貿(mào)促會(huì)在境外組織的經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)等等）

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算32.7萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要是：我會(huì)是涉外經(jīng)貿(mào)單位，每年要接待大量來廣西開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)的境外政府官員、經(jīng)貿(mào)界人士、大型經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)、境外駐華使領(lǐng)館或辦事處、境外商會(huì)、企業(yè)駐華代表處等來訪，計(jì)劃安排接待20批次。

3.公務(wù)用車費(fèi)2018年預(yù)算14.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算14.98萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增加0%。我會(huì)公務(wù)用車4輛，包括：車輛燃油費(fèi)、車輛路橋費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元，下降0%。

四、其他重要事項(xiàng)情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出698.14萬(wàn)元，比2017年741

—9— 萬(wàn)元減少42.86萬(wàn)元，減少5.8%。主要原因是預(yù)算控制數(shù)不超去年預(yù)算數(shù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2018年本部門政府采購(gòu)支出總額40.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.39萬(wàn)元（財(cái)絕08-2表）、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。占政府采購(gòu)的100%

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車

輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）.（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

單位整體績(jī)效,已從預(yù)算績(jī)效系統(tǒng)報(bào)送。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

—10—

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公

—11— 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

廣西貿(mào)促會(huì)

2018年2月27日

—12—

第五篇：2017年部門預(yù)算安排及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

第三部分：2017年部門預(yù)算安排及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算報(bào)表說明

一、2017年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明。

2017年收入總預(yù)算60.11萬(wàn)元，同比增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.34%。

增長(zhǎng)原因?yàn)椋汗べY福利政策性增長(zhǎng)。

公共財(cái)政預(yù)算撥款60.11萬(wàn)元，同比增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.34%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款60.11萬(wàn)元，同比增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.34%。

增長(zhǎng)原因?yàn)椋汗べY福利政策性增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算說明。

2017年支出總預(yù)算60.11萬(wàn)元，基本支出35.71萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的59.41%，同比增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.77%；項(xiàng)目支出24.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的40.59%，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

增長(zhǎng)原因?yàn)椋汗べY福利政策性增長(zhǎng)。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出56.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.69％，同比增加8.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.74％。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.11％，同比增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.41％。

（3）住房保障支出2.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.18％，同比增加0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.30％。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算35.71萬(wàn)元，占支出總預(yù)算59.41％，同比增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.77％。

工資福利支出預(yù)算26.57萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算74.40％，同比增加6.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.85％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.78萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算16.19％，同比增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.07％。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.35萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算9.38％，同比增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.60%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算24.4萬(wàn)元，占支出總預(yù)算40.59％，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0％。

二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017財(cái)政撥款支出60.11萬(wàn)元，其中：基本支出35.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.4萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

行政運(yùn)行31.92萬(wàn)元，全部是用于職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出。其中：用于鐘山縣法制辦公室根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出25.30萬(wàn)元；用于鐘山縣法制辦公室日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出6.62萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、固定資產(chǎn)維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的退休人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

行政單位醫(yī)療1.27萬(wàn)元，全部用于職工醫(yī)療支出。其中：用于鐘山縣法制辦公室職工醫(yī)療保險(xiǎn)1.25萬(wàn)元；用于大病醫(yī)療救助0.02萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.52萬(wàn)元，全部用于住房公積金支出。法制建設(shè)24.4萬(wàn)元，全部用于縣人民政府聘請(qǐng)法律顧問及法律顧問助理支出、依法行政考核工作支出、行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)支出。其中，縣人民政府聘請(qǐng)法律顧問及法律顧問助理支出15.4萬(wàn)元；依法行政考核工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)支出5萬(wàn)元。

三、2017年部門公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比(增加)減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0％。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算2.3萬(wàn)元，同比(增加)減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0％。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于接待上級(jí)檢查、行政復(fù)議、行政訴訟、召開全縣依法行政工作考核、行政執(zhí)法人員培訓(xùn)及與各縣區(qū)政府法制業(yè)務(wù)工作交流等方面。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比(增加)減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0％。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少4萬(wàn)元，下降100％。

減少原因?yàn)椋汗珓?wù)用車于2015年底申請(qǐng)報(bào)廢，本單位已無(wú)公務(wù)用車。

第四部分：其他重要事項(xiàng)的說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2017年，鐘山縣法制辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算30.1791萬(wàn)元，較2016年預(yù)算增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.84%，主要原因是2016年通過廣西公務(wù)員考試新招錄公務(wù)員一名，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（說明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。）

二、政府采購(gòu)情況說明

2017年，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

目前，鐘山縣法制辦公室辦公用房面積共45平方米；共有機(jī)動(dòng)車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值20萬(wàn)元至200萬(wàn)元大型設(shè)備0 臺(tái)，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2017年，預(yù)算安排新建辦公用房0平方米，新建預(yù)算0萬(wàn)元；預(yù)算安排購(gòu)置大型設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元；預(yù)算安排購(gòu)置機(jī)動(dòng)車0輛，購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元。

四、關(guān)于2017年預(yù)算績(jī)效情況說明

2017年，鐘山縣法制辦公室實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

第五部分：名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鐘山縣法制辦公室（蓋章）

2017年3月20日