第一篇：酒店（賓館）pa部經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析及年工作計劃

酒店（賓館）pa部經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析及年工作計劃

2006年是集團(tuán)公司“十一五”計劃的開局之年，也是科學(xué)發(fā)展之年，確保今年的經(jīng)營管理工作開好局，起好步，對實(shí)現(xiàn)“十一五”目標(biāo)至關(guān)重要。今年集團(tuán)公司下達(dá)我們給大廈的經(jīng)營指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)收支平。大廈的經(jīng)營形勢不容樂觀，隨著折舊費(fèi)的提高，人員工資附加的增長，土地使用費(fèi)的無形增加，其他變

動成本的加大，我們大廈年底要實(shí)現(xiàn)2100萬的經(jīng)營收入，才能完成集團(tuán)公司的經(jīng)營指標(biāo)。好范文版權(quán)所有

去年，大廈給我們pa部下達(dá)的任務(wù)是控虧指標(biāo)再21萬元內(nèi)，而今年要完成對外收入4萬元的營業(yè)收入，而且成本要控制在2萬元之內(nèi)。身上的擔(dān)子一下加重了?？捎忠幌?，今年的任務(wù)這么重，如果都讓客房、餐飲完成這簡直是個奇跡。作為大廈的一個部門、一名員工有責(zé)任要把領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的嶄新發(fā)展階段已向我們走來，需要我們認(rèn)清使命乘勢而上，奮發(fā)有為，共同締造美好未來。首先統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一認(rèn)識，然后為共同的目標(biāo)而努力。圍繞pa部的經(jīng)營指標(biāo)，召開全體員工大會在貫徹落實(shí)三會精神的同時重點(diǎn)對今年的經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行了分析和傳達(dá)，使每一名員工都了解大廈今年的經(jīng)營形式，發(fā)展前景及pa部為完成經(jīng)營指標(biāo)應(yīng)該怎樣去做，同時針對自己的崗位對二oo六年工作都制定了計劃和表了決心。

為了能夠確保經(jīng)營指標(biāo)的完成我們對今年的經(jīng)營狀況做了一次系統(tǒng)的分析。

我們pa部的優(yōu)勢：首先是作為我們現(xiàn)在這個行業(yè)有著很高的優(yōu)勢，在整個松原市沒有向我們這么有著經(jīng)過國外專業(yè)人士培訓(xùn)的一批懂技術(shù)、會運(yùn)用、有敬業(yè)精神好范文版權(quán)所有的員工。另外，對于這行是剛剛起步的行業(yè)，在松原市有著相當(dāng)高的開發(fā)潛力。而且在今年年初我們洽談并完成了一個有120平理石的公司，在對其進(jìn)行將近二個月的保養(yǎng)后，對方的老總非常的滿意并要求以后的所有保潔項(xiàng)目全部由我們完成。這又給我增加了信心。

存在的問題及不足：首先，這個行業(yè)是新理念不被一般人所重視，而且我們松原地區(qū)的落后，裝修一般也不采用理石，用理石鋪設(shè)地面的公司太少。年前對一些大的公司進(jìn)行了考察，例如：中行、網(wǎng)通、移動、工行、電信等等，都是松原的知名企業(yè)進(jìn)行推銷，結(jié)果都是以各種理由一一的拒絕，當(dāng)時真是覺得人的思想怎么這么落后，連連的受到了人家的白眼，挫折后我們把教訓(xùn)當(dāng)為動力，我總是任為沒有壓力就沒有動力，克服困難努力開發(fā)市場。

為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營指標(biāo)，將著力抓好以下幾項(xiàng)工作：

一是努力開拓市場是。利用下夜班的人員對市場做好摸底工作，做到誰家有，誰家無，每家的地面的材質(zhì)是什么，并一一做好記錄，以備后用。

二是要用信譽(yù)創(chuàng)市場。敢喊“做不好不收費(fèi)”口號，直至達(dá)到客戶滿意。費(fèi)用高低先別管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星級的服務(wù)，四星級的標(biāo)準(zhǔn)。

三是不斷的提高專業(yè)技術(shù)的水平。多與同行人聯(lián)系，多與同行人請教，多看一些與專業(yè)有關(guān)的書籍，多做實(shí)驗(yàn)做到無論什么樣的板材都能做到最好。

四是一步加強(qiáng)水、電等成本的使用，做到人走燈滅，電斷，水關(guān)。做好能源的節(jié)約工作。

五是以集團(tuán)公司“基礎(chǔ)管理年”活動為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層建設(shè)，努力提高基層隊(duì)伍的管理水平、廣大員工的自身素質(zhì)，推動本部門經(jīng)營工作登上新臺階。

成績只能代表過去，2006年我們要再接再厲、創(chuàng)新管理、扎實(shí)工作，全面完成大廈下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，為石油大廈實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

第二篇：2015年上半年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況

2015年上半年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1、收入

2015年1-6月收入計劃為4600萬元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入5273.16萬元，比計劃增收673.16萬元，增幅14.63%；

全年收入計劃1.7億，1-6月份完成計劃的31.02%。

2、利潤

1-6月累計利潤計劃640萬元，1-6月實(shí)現(xiàn)利潤804.88萬元，比計劃增盈164.88萬元，增幅25.76%；

全年利潤計劃為1600萬元，1-6月份完成全年利潤計劃的50.30%，實(shí)現(xiàn)了收入過半利潤過半的目標(biāo)。

3、人均工資

截止2015年6月底本期在崗人均18789元。

4、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

截止2015年6月末，賬面資產(chǎn)總額28716.36萬元，比2014年年末28316.27萬元，增加400.09萬元，增幅1.41%；其中：流動資產(chǎn)27988.63萬元，比2014年年末增加430.25萬元，增幅1.56%；固定資產(chǎn)原值1589.07萬元，比2014年年末增加133.82萬元，增幅9.19%；累計折舊967.07萬元，比2014年年末增加42.05萬元，增幅4.55%；固定資產(chǎn)凈值622.00萬元比2014年年末增加91.77萬元，增幅17.31%；遞延所得稅資產(chǎn)101.79萬元，本年未發(fā)生，與年末一致；無形資產(chǎn)3.94萬元，比2014年年末減少1.92萬元，降幅32.76%。

截止2015年6月末，負(fù)債總額25681.36萬元，比2014年年末25978.53萬元，減少297.17萬元，降幅1.14%。截止2015年6月末所有者權(quán)益3035.00萬元，比2014年年末2337.74萬元，增加697.26萬元，增幅29.83%。

第三篇：客房經(jīng)營主要分析指標(biāo)

三、客房經(jīng)營主要分析指標(biāo)

1、客房出租率

定義：客房出租率是反映飯店經(jīng)營狀況的一項(xiàng)重要指標(biāo)，它是以出租率的客房數(shù)與飯店可以提供租用的房間總數(shù)的百分比。

公式：客房出租率=（已出租客房數(shù)/可供出租客房總數(shù)*100%）（1）客房出租率又按照每日、每月、和.公式：

1、日出租率=（日出租客房數(shù)/可供出租客房數(shù)*100%）

2、月出租率=【月初租客房間天數(shù)/（可出租客房數(shù)*月營業(yè)天數(shù)）*100%】

3、年出租率=【年出租客房間天數(shù)/（可出租客房數(shù)*年?duì)I業(yè)天數(shù)）*100%】

作用：客房出租率是飯店經(jīng)營管理中所要追求的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，它直接關(guān)系到飯店的盈虧。

二、客房銷售效率

定義：客房銷售效率是指實(shí)際客房出租所得銷售額同潛在最大客房收入之間的比率，比值遠(yuǎn)接近1，飯店的客房銷售情況越好；反之，則越差。

公式：客房銷售效率=（客房實(shí)際銷售額/全部客房牌價出租的總銷售額*100%）

作用：客房銷售效率是以價值量表示的客房出租率，在客房經(jīng)營統(tǒng)計分析中，它比單純以數(shù)量變化得出的出租率更完善、更準(zhǔn)確。它不僅能反映客房銷售數(shù)量的多少，還反映了客房平均銷售價格的大小，以及客房銷售類型結(jié)構(gòu)的變化因素因而衡量出客房銷售的實(shí)際效果。

第四篇：供電公司營銷指標(biāo)完成情況分析

營銷計劃指標(biāo)完成情況說明

一、××年指標(biāo)完成情況

（一）售電量指標(biāo)

××年完成供電量××億kWh，售電量××億kWh，與上同期相比增幅為××%和××%。其中：

1、市場營銷部直抄大用戶售電完成××億kWh，實(shí)際完成計劃數(shù)的××%，比上年同期增××億kWh，增幅××%。因××用戶××kW余熱發(fā)電機(jī)組運(yùn)行發(fā)電，用電量比上年減少××億kWh，直接影響了售電量的完成。

2、城區(qū)供電所售電量完成××億kWh完成計劃數(shù)的××%，比上年同期凈增××億kWh，增幅為××%。從電居民用電比例達(dá)到××%來看,隨著城市建設(shè)的加速,生活照明和營業(yè)類用電是主要的增長點(diǎn)。

3、××個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所售電量××億kWh，本年同比電量增××億kWh，增幅××%。從超計劃指標(biāo)完成的××、××、××、××、來看，售電量增長的主要是產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)和原來用電水平較低的偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)；××、××受線損過大影響售電量指標(biāo)的完成；同時,35kV線路改造和配網(wǎng)改造停電是影響其余供電所電量指標(biāo)未完成的主要原因。

（二）售電均價

本累計平均售電價××元/kWh，比上年××元/kWh上升了××元/kWh。比計劃數(shù)增加××元/kWh。電量增加的貢獻(xiàn)點(diǎn),一是公司規(guī)范了用戶的無功管理,嚴(yán)格執(zhí)行功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi),平均電價增加××元/kWh；二是××用戶××原因減少了用電量但是基本容量未減少,從而增加了平均電價;三是執(zhí)行分時電價增加××元/kW；四是下半年對各供電所的營業(yè)性用電進(jìn)行了規(guī)范,對平均電價有一定提高。

（三）綜合線損

本累計全網(wǎng)綜合線損××%，比上年××%下降了××%。與計劃指標(biāo)相比，有××個供電所完成并超過計劃指標(biāo)，××個供電所高于計劃指標(biāo)。線損升高的供電所應(yīng)在臺區(qū)計量和抄表方面加強(qiáng)管理，避免因管理造成的電量損失；××供電所冬季供電量均在××萬kWh以上，電量增長超過××%，線損率上升，應(yīng)盡快實(shí)施變電站的新建。

二、存在的問題

電量方面：城區(qū)用電繼續(xù)保持增長，主要得益于房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但總體上看2011年量增長點(diǎn)不明朗，增供擴(kuò)銷壓力增大。

電價方面：對變壓器的報停、營業(yè)性用電比例核定檢查不及時。線損方面：一是線損管理的每個環(huán)節(jié)怎么銜接好，參與線損的每個部門如何協(xié)調(diào)好，執(zhí)行線損工作的每個人的工作如何考核、如何確保執(zhí)行到位，尤其在實(shí)施降損工作中，涉及供電企業(yè)的外部因素如線路通道的樹障清除、功率因數(shù)的管理考核、更換電子式電能表、用戶隱患線路整治等問題還需要進(jìn)一步探討。

三、建議措施 1.2.3.4.5.

第五篇：PA部2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃

2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃

一、2010年全年經(jīng)營預(yù)算完成主要概述(12月份數(shù)據(jù)請先根據(jù)核數(shù)部初步數(shù)據(jù)及預(yù)測填寫)

A、PA部2010年對酒店地毯清洗費(fèi)用是：74690元（1月至11月）

B、PA部花房營業(yè)收入：291544.3元花房購花成本是：116608.4元（1月至11月）

C、PA部清潔劑費(fèi)用：39170.01元易耗品費(fèi)用：102899.22元（1月至11月）

PA部在費(fèi)用上得到了控制，全面對節(jié)約意識得到提高，希望在2011年再有所新的突破，將易耗品成本逐漸控制，完全用于合理區(qū)域。PA花房方面對花的采購及價格還需要采購部進(jìn)行市場調(diào)查，有部分花的價格有所偏高，而導(dǎo)致購花成本增加等

運(yùn)營及服務(wù)品質(zhì)管理工作（一線部門及后勤支持部門進(jìn)行分析）

1、2010年運(yùn)營管理和服務(wù)品質(zhì)提升的主要舉措、成效

（1）、PA部在2010年對員工從4月份至12月份每月進(jìn)行專業(yè)及實(shí)操，服務(wù)意識、緩解員工壓力以及如何提升員工自我價值進(jìn)行了培訓(xùn)，并對部門后備人員進(jìn)行為期2個月的培訓(xùn)，使部門對員工有較好的激勵性及動力性等。

（2）、2010年對員工進(jìn)行了服務(wù)規(guī)范化、操作標(biāo)準(zhǔn)化，對禮節(jié)禮儀進(jìn)行了強(qiáng)化，使員工能隨時掌握及使用。

（3）、對管理方面也進(jìn)行了整頓及規(guī)范，讓部門領(lǐng)班知道如何帶領(lǐng)員工積極投入工作，如何對員工進(jìn)行簡易的培訓(xùn)，使領(lǐng)班的管理、技能專業(yè)及實(shí)操方面更上一層臺階。

2、營運(yùn)管理和服務(wù)品質(zhì)方面尚存在的主要問題、面對的困難以及2011年需要提升及改進(jìn)的計劃措施、建議

A、PA部在運(yùn)作方面存在問題，（a、例如：酒店的兩個垃圾房的管理不夠完善，經(jīng)常會有其他部門員工經(jīng)常性將垃圾扔到垃圾房門口，導(dǎo)致后來垃圾無法進(jìn)垃圾房，是垃圾水及已經(jīng)或很快被腐蝕的垃圾變味，污染空間及影響美觀，是衛(wèi)生降低，會存在病菌的轉(zhuǎn)播等；b、酒店更衣室的完善及管理，更衣室沒有專人管理，導(dǎo)致其他部門員工不自覺，經(jīng)常在更衣室抽煙，睡覺等現(xiàn)象，是更衣室空氣及整體得不到完善等；c、滅四害方面存在問題，各部門的門窗到晚上沒有及時關(guān)閉，是老鼠、蚊蟲飛進(jìn)室內(nèi)，導(dǎo)致蚊蟲及老鼠不能及時得到控制，特別是西餐廳及西廚蚊蟲及老鼠最多，大多數(shù)都是從室外跑進(jìn)來。）

B、現(xiàn)在酒店地毯廣泛，PA部沒有地毯抽洗機(jī)，經(jīng)常用單擦機(jī)操作使地毯不能松軟導(dǎo)致地毯毛倒斜板結(jié)等，長時間下去地毯就會異味及細(xì)菌生長，酒店地毯要保養(yǎng)好，是酒店地毯延長

壽命酒店要申購地毯抽洗機(jī)一臺，使地毯能夠季度循環(huán)保養(yǎng)。

（8）工作中存在的其他問題與困難，并提出有效建議、計劃（各部）

A、工作中存在的問題及困難：PA部垃圾房負(fù)一負(fù)二的問題建議是：通告酒店各部門并進(jìn)行輪流對垃圾房進(jìn)行清潔，可按月度更換，是每個部門知道垃圾房的重要性及清潔力度。

B、PA部更衣室有人經(jīng)常抽煙及睡覺現(xiàn)象亂花及亂扔垃圾現(xiàn)象建議是：由保安部統(tǒng)一管理，如果發(fā)現(xiàn)有抽煙睡覺現(xiàn)象及亂扔亂畫現(xiàn)象的給予罰款負(fù)激勵以每次50元起。

C、PA部地毯保養(yǎng)，能使酒店地毯更長時間的保養(yǎng)及使用建議是：需要申購地毯抽洗機(jī)一臺即可解決，（建議申購?fù)耘频靥撼橄礄C(jī)）因本人工作經(jīng)驗(yàn)及從事多家酒店使用而言威霸地毯抽洗機(jī)效果非常好。

D、PA部現(xiàn)有的機(jī)械有大部分在之前保養(yǎng)不當(dāng)，導(dǎo)致機(jī)器壽命全部縮短，目前機(jī)器都是在維修狀態(tài)，是機(jī)器在操作中經(jīng)常出現(xiàn)問題（酒店工程部對很多機(jī)器都無法維修），經(jīng)常維修有供應(yīng)商的廠家維修費(fèi)用增加很多。建議：PA部機(jī)器對部分常用機(jī)器申購質(zhì)量好的機(jī)器。

二、2011年工作計劃及目標(biāo)

1、PA部在2011年計劃工作由：

1）、對客房全部房間及走廊地毯進(jìn)行清洗；

2）、對酒店所有家私進(jìn)行全面的家私保養(yǎng)；

3）、對酒店各個公共后勤區(qū)域地面清潔，隨時保持衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；

4）、對酒店晶面處理全部加強(qiáng)并保證全部到位；

5）、對酒店各區(qū)域玻璃進(jìn)行全面清潔及保養(yǎng)；

6）、對部門缺乏人力資源盡快補(bǔ)充；

7）、對滅四害方面進(jìn)行實(shí)地跟蹤，保證各區(qū)域的蚊蟲及老鼠蟑螂等的防治工作；

8）、加強(qiáng)對員工的只能培訓(xùn)及專業(yè)實(shí)操培訓(xùn)；

9）、對員工進(jìn)行有力的培訓(xùn)節(jié)約意識、環(huán)保意識、服務(wù)意識、服從意識等；

10）、對PA部花房的規(guī)范化，在2011年有更多的創(chuàng)意插花技術(shù)。

備注：

? 總裁辦對年終總結(jié)及工作計劃的要求：（引用莫總裁在11月30日集團(tuán)職能

部門會議上所提出的年終總結(jié)要求）