第一篇：酒店（賓館）pa部經(jīng)營指標完成情況分析及年工作計劃

酒店（賓館）pa部經(jīng)營指標完成情況分析及年工作計劃

2006年是集團公司“十一五”計劃的開局之年，也是科學發(fā)展之年，確保今年的經(jīng)營管理工作開好局，起好步，對實現(xiàn)“十一五”目標至關(guān)重要。今年集團公司下達我們給大廈的經(jīng)營指標是實現(xiàn)收支平。大廈的經(jīng)營形勢不容樂觀，隨著折舊費的提高，人員工資附加的增長，土地使用費的無形增加，其他變

動成本的加大，我們大廈年底要實現(xiàn)2100萬的經(jīng)營收入，才能完成集團公司的經(jīng)營指標。好范文版權(quán)所有

去年，大廈給我們pa部下達的任務是控虧指標再21萬元內(nèi)，而今年要完成對外收入4萬元的營業(yè)收入，而且成本要控制在2萬元之內(nèi)。身上的擔子一下加重了?？捎忠幌耄衲甑娜蝿者@么重，如果都讓客房、餐飲完成這簡直是個奇跡。作為大廈的一個部門、一名員工有責任要把領(lǐng)導交給的任務完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的嶄新發(fā)展階段已向我們走來，需要我們認清使命乘勢而上，奮發(fā)有為，共同締造美好未來。首先統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標、統(tǒng)一認識，然后為共同的目標而努力。圍繞pa部的經(jīng)營指標，召開全體員工大會在貫徹落實三會精神的同時重點對今年的經(jīng)營指標進行了分析和傳達，使每一名員工都了解大廈今年的經(jīng)營形式，發(fā)展前景及pa部為完成經(jīng)營指標應該怎樣去做，同時針對自己的崗位對二oo六年工作都制定了計劃和表了決心。

為了能夠確保經(jīng)營指標的完成我們對今年的經(jīng)營狀況做了一次系統(tǒng)的分析。

我們pa部的優(yōu)勢：首先是作為我們現(xiàn)在這個行業(yè)有著很高的優(yōu)勢，在整個松原市沒有向我們這么有著經(jīng)過國外專業(yè)人士培訓的一批懂技術(shù)、會運用、有敬業(yè)精神好范文版權(quán)所有的員工。另外，對于這行是剛剛起步的行業(yè)，在松原市有著相當高的開發(fā)潛力。而且在今年年初我們洽談并完成了一個有120平理石的公司，在對其進行將近二個月的保養(yǎng)后，對方的老總非常的滿意并要求以后的所有保潔項目全部由我們完成。這又給我增加了信心。

存在的問題及不足：首先，這個行業(yè)是新理念不被一般人所重視，而且我們松原地區(qū)的落后，裝修一般也不采用理石，用理石鋪設(shè)地面的公司太少。年前對一些大的公司進行了考察，例如：中行、網(wǎng)通、移動、工行、電信等等，都是松原的知名企業(yè)進行推銷，結(jié)果都是以各種理由一一的拒絕，當時真是覺得人的思想怎么這么落后，連連的受到了人家的白眼，挫折后我們把教訓當為動力，我總是任為沒有壓力就沒有動力，克服困難努力開發(fā)市場。

為實現(xiàn)經(jīng)營指標，將著力抓好以下幾項工作：

一是努力開拓市場是。利用下夜班的人員對市場做好摸底工作，做到誰家有，誰家無，每家的地面的材質(zhì)是什么，并一一做好記錄，以備后用。

二是要用信譽創(chuàng)市場。敢喊“做不好不收費”口號，直至達到客戶滿意。費用高低先別管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星級的服務，四星級的標準。

三是不斷的提高專業(yè)技術(shù)的水平。多與同行人聯(lián)系，多與同行人請教，多看一些與專業(yè)有關(guān)的書籍，多做實驗做到無論什么樣的板材都能做到最好。

四是一步加強水、電等成本的使用，做到人走燈滅，電斷，水關(guān)。做好能源的節(jié)約工作。

五是以集團公司“基礎(chǔ)管理年”活動為契機，大力加強基層建設(shè)，努力提高基層隊伍的管理水平、廣大員工的自身素質(zhì)，推動本部門經(jīng)營工作登上新臺階。

成績只能代表過去，2006年我們要再接再厲、創(chuàng)新管理、扎實工作，全面完成大廈下達的各項經(jīng)營指標，為石油大廈實現(xiàn)跨越式發(fā)展做出新的貢獻。

第二篇：2015年上半年主要經(jīng)營指標完成情況

2015年上半年主要經(jīng)營指標完成情況

1、收入

2015年1-6月收入計劃為4600萬元，實際實現(xiàn)收入5273.16萬元，比計劃增收673.16萬元，增幅14.63%；

全年收入計劃1.7億，1-6月份完成計劃的31.02%。

2、利潤

1-6月累計利潤計劃640萬元，1-6月實現(xiàn)利潤804.88萬元，比計劃增盈164.88萬元，增幅25.76%；

全年利潤計劃為1600萬元，1-6月份完成全年利潤計劃的50.30%，實現(xiàn)了收入過半利潤過半的目標。

3、人均工資

截止2015年6月底本期在崗人均18789元。

4、資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益情況

截止2015年6月末，賬面資產(chǎn)總額28716.36萬元，比2014年年末28316.27萬元，增加400.09萬元，增幅1.41%；其中：流動資產(chǎn)27988.63萬元，比2014年年末增加430.25萬元，增幅1.56%；固定資產(chǎn)原值1589.07萬元，比2014年年末增加133.82萬元，增幅9.19%；累計折舊967.07萬元，比2014年年末增加42.05萬元，增幅4.55%；固定資產(chǎn)凈值622.00萬元比2014年年末增加91.77萬元，增幅17.31%；遞延所得稅資產(chǎn)101.79萬元，本年未發(fā)生，與年末一致；無形資產(chǎn)3.94萬元，比2014年年末減少1.92萬元，降幅32.76%。

截止2015年6月末，負債總額25681.36萬元，比2014年年末25978.53萬元，減少297.17萬元，降幅1.14%。截止2015年6月末所有者權(quán)益3035.00萬元，比2014年年末2337.74萬元，增加697.26萬元，增幅29.83%。

第三篇：客房經(jīng)營主要分析指標

三、客房經(jīng)營主要分析指標

1、客房出租率

定義：客房出租率是反映飯店經(jīng)營狀況的一項重要指標，它是以出租率的客房數(shù)與飯店可以提供租用的房間總數(shù)的百分比。

公式：客房出租率=（已出租客房數(shù)/可供出租客房總數(shù)*100%）（1）客房出租率又按照每日、每月、和.公式：

1、日出租率=（日出租客房數(shù)/可供出租客房數(shù)*100%）

2、月出租率=【月初租客房間天數(shù)/（可出租客房數(shù)*月營業(yè)天數(shù)）*100%】

3、年出租率=【年出租客房間天數(shù)/（可出租客房數(shù)*年營業(yè)天數(shù)）*100%】

作用：客房出租率是飯店經(jīng)營管理中所要追求的重要經(jīng)濟指標，它直接關(guān)系到飯店的盈虧。

二、客房銷售效率

定義：客房銷售效率是指實際客房出租所得銷售額同潛在最大客房收入之間的比率，比值遠接近1，飯店的客房銷售情況越好；反之，則越差。

公式：客房銷售效率=（客房實際銷售額/全部客房牌價出租的總銷售額*100%）

作用：客房銷售效率是以價值量表示的客房出租率，在客房經(jīng)營統(tǒng)計分析中，它比單純以數(shù)量變化得出的出租率更完善、更準確。它不僅能反映客房銷售數(shù)量的多少，還反映了客房平均銷售價格的大小，以及客房銷售類型結(jié)構(gòu)的變化因素因而衡量出客房銷售的實際效果。

第四篇：供電公司營銷指標完成情況分析

營銷計劃指標完成情況說明

一、××年指標完成情況

（一）售電量指標

××年完成供電量××億kWh，售電量××億kWh，與上同期相比增幅為××%和××%。其中：

1、市場營銷部直抄大用戶售電完成××億kWh，實際完成計劃數(shù)的××%，比上年同期增××億kWh，增幅××%。因××用戶××kW余熱發(fā)電機組運行發(fā)電，用電量比上年減少××億kWh，直接影響了售電量的完成。

2、城區(qū)供電所售電量完成××億kWh完成計劃數(shù)的××%，比上年同期凈增××億kWh，增幅為××%。從電居民用電比例達到××%來看,隨著城市建設(shè)的加速,生活照明和營業(yè)類用電是主要的增長點。

3、××個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所售電量××億kWh，本年同比電量增××億kWh，增幅××%。從超計劃指標完成的××、××、××、××、來看，售電量增長的主要是產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)和原來用電水平較低的偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)；××、××受線損過大影響售電量指標的完成；同時,35kV線路改造和配網(wǎng)改造停電是影響其余供電所電量指標未完成的主要原因。

（二）售電均價

本累計平均售電價××元/kWh，比上年××元/kWh上升了××元/kWh。比計劃數(shù)增加××元/kWh。電量增加的貢獻點,一是公司規(guī)范了用戶的無功管理,嚴格執(zhí)行功率因數(shù)調(diào)整電費,平均電價增加××元/kWh；二是××用戶××原因減少了用電量但是基本容量未減少,從而增加了平均電價;三是執(zhí)行分時電價增加××元/kW；四是下半年對各供電所的營業(yè)性用電進行了規(guī)范,對平均電價有一定提高。

（三）綜合線損

本累計全網(wǎng)綜合線損××%，比上年××%下降了××%。與計劃指標相比，有××個供電所完成并超過計劃指標，××個供電所高于計劃指標。線損升高的供電所應在臺區(qū)計量和抄表方面加強管理，避免因管理造成的電量損失；××供電所冬季供電量均在××萬kWh以上，電量增長超過××%，線損率上升，應盡快實施變電站的新建。

二、存在的問題

電量方面：城區(qū)用電繼續(xù)保持增長，主要得益于房地產(chǎn)項目開發(fā)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但總體上看2011年量增長點不明朗，增供擴銷壓力增大。

電價方面：對變壓器的報停、營業(yè)性用電比例核定檢查不及時。線損方面：一是線損管理的每個環(huán)節(jié)怎么銜接好，參與線損的每個部門如何協(xié)調(diào)好，執(zhí)行線損工作的每個人的工作如何考核、如何確保執(zhí)行到位，尤其在實施降損工作中，涉及供電企業(yè)的外部因素如線路通道的樹障清除、功率因數(shù)的管理考核、更換電子式電能表、用戶隱患線路整治等問題還需要進一步探討。

三、建議措施 1.2.3.4.5.

第五篇：PA部2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃

2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃

一、2010年全年經(jīng)營預算完成主要概述(12月份數(shù)據(jù)請先根據(jù)核數(shù)部初步數(shù)據(jù)及預測填寫)

A、PA部2010年對酒店地毯清洗費用是：74690元（1月至11月）

B、PA部花房營業(yè)收入：291544.3元花房購花成本是：116608.4元（1月至11月）

C、PA部清潔劑費用：39170.01元易耗品費用：102899.22元（1月至11月）

PA部在費用上得到了控制，全面對節(jié)約意識得到提高，希望在2011年再有所新的突破，將易耗品成本逐漸控制，完全用于合理區(qū)域。PA花房方面對花的采購及價格還需要采購部進行市場調(diào)查，有部分花的價格有所偏高，而導致購花成本增加等

運營及服務品質(zhì)管理工作（一線部門及后勤支持部門進行分析）

1、2010年運營管理和服務品質(zhì)提升的主要舉措、成效

（1）、PA部在2010年對員工從4月份至12月份每月進行專業(yè)及實操，服務意識、緩解員工壓力以及如何提升員工自我價值進行了培訓，并對部門后備人員進行為期2個月的培訓，使部門對員工有較好的激勵性及動力性等。

（2）、2010年對員工進行了服務規(guī)范化、操作標準化，對禮節(jié)禮儀進行了強化，使員工能隨時掌握及使用。

（3）、對管理方面也進行了整頓及規(guī)范，讓部門領(lǐng)班知道如何帶領(lǐng)員工積極投入工作，如何對員工進行簡易的培訓，使領(lǐng)班的管理、技能專業(yè)及實操方面更上一層臺階。

2、營運管理和服務品質(zhì)方面尚存在的主要問題、面對的困難以及2011年需要提升及改進的計劃措施、建議

A、PA部在運作方面存在問題，（a、例如：酒店的兩個垃圾房的管理不夠完善，經(jīng)常會有其他部門員工經(jīng)常性將垃圾扔到垃圾房門口，導致后來垃圾無法進垃圾房，是垃圾水及已經(jīng)或很快被腐蝕的垃圾變味，污染空間及影響美觀，是衛(wèi)生降低，會存在病菌的轉(zhuǎn)播等；b、酒店更衣室的完善及管理，更衣室沒有專人管理，導致其他部門員工不自覺，經(jīng)常在更衣室抽煙，睡覺等現(xiàn)象，是更衣室空氣及整體得不到完善等；c、滅四害方面存在問題，各部門的門窗到晚上沒有及時關(guān)閉，是老鼠、蚊蟲飛進室內(nèi)，導致蚊蟲及老鼠不能及時得到控制，特別是西餐廳及西廚蚊蟲及老鼠最多，大多數(shù)都是從室外跑進來。）

B、現(xiàn)在酒店地毯廣泛，PA部沒有地毯抽洗機，經(jīng)常用單擦機操作使地毯不能松軟導致地毯毛倒斜板結(jié)等，長時間下去地毯就會異味及細菌生長，酒店地毯要保養(yǎng)好，是酒店地毯延長

壽命酒店要申購地毯抽洗機一臺，使地毯能夠季度循環(huán)保養(yǎng)。

（8）工作中存在的其他問題與困難，并提出有效建議、計劃（各部）

A、工作中存在的問題及困難：PA部垃圾房負一負二的問題建議是：通告酒店各部門并進行輪流對垃圾房進行清潔，可按月度更換，是每個部門知道垃圾房的重要性及清潔力度。

B、PA部更衣室有人經(jīng)常抽煙及睡覺現(xiàn)象亂花及亂扔垃圾現(xiàn)象建議是：由保安部統(tǒng)一管理，如果發(fā)現(xiàn)有抽煙睡覺現(xiàn)象及亂扔亂畫現(xiàn)象的給予罰款負激勵以每次50元起。

C、PA部地毯保養(yǎng)，能使酒店地毯更長時間的保養(yǎng)及使用建議是：需要申購地毯抽洗機一臺即可解決，（建議申購威霸牌地毯抽洗機）因本人工作經(jīng)驗及從事多家酒店使用而言威霸地毯抽洗機效果非常好。

D、PA部現(xiàn)有的機械有大部分在之前保養(yǎng)不當，導致機器壽命全部縮短，目前機器都是在維修狀態(tài)，是機器在操作中經(jīng)常出現(xiàn)問題（酒店工程部對很多機器都無法維修），經(jīng)常維修有供應商的廠家維修費用增加很多。建議：PA部機器對部分常用機器申購質(zhì)量好的機器。

二、2011年工作計劃及目標

1、PA部在2011年計劃工作由：

1）、對客房全部房間及走廊地毯進行清洗；

2）、對酒店所有家私進行全面的家私保養(yǎng)；

3）、對酒店各個公共后勤區(qū)域地面清潔，隨時保持衛(wèi)生標準；

4）、對酒店晶面處理全部加強并保證全部到位；

5）、對酒店各區(qū)域玻璃進行全面清潔及保養(yǎng)；

6）、對部門缺乏人力資源盡快補充；

7）、對滅四害方面進行實地跟蹤，保證各區(qū)域的蚊蟲及老鼠蟑螂等的防治工作；

8）、加強對員工的只能培訓及專業(yè)實操培訓；

9）、對員工進行有力的培訓節(jié)約意識、環(huán)保意識、服務意識、服從意識等；

10）、對PA部花房的規(guī)范化，在2011年有更多的創(chuàng)意插花技術(shù)。

備注：

? 總裁辦對年終總結(jié)及工作計劃的要求：（引用莫總裁在11月30日集團職能

部門會議上所提出的年終總結(jié)要求）