第一篇：xxxx物流有限公司2012年上半年經(jīng)營(yíng)情況分析及下半年工作計(jì)劃

xxxxx物流有限公司

2012年上半年經(jīng)營(yíng)情況分析

及下半年工作計(jì)劃

2012年7月25日

第一部分上半年經(jīng)營(yíng)情況及存在的問(wèn)題

一、經(jīng)營(yíng)情況：

2012年1月—6月，xxxx物流共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入XXXX萬(wàn)元，比去年同期的XXXX萬(wàn)元增加X(jué)XXX萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)XX%；發(fā)生營(yíng)業(yè)費(fèi)用XXXX萬(wàn)元，比去年同期發(fā)生的XXX萬(wàn)元增加X(jué)XXX萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)XX%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)XXXX萬(wàn)元，比去年同期的XXXX萬(wàn)元多實(shí)現(xiàn)XXXX萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)XX%。

1、各廠家客戶收入數(shù)據(jù)如下表：

從上表可以看出，收入排在前三名的是XX、XX、XX三個(gè)廠家，占總收入的XX%；排在后三名的是XX、XX、XX三個(gè)廠家，只占總收入的XX%。

2、費(fèi)用對(duì)比如下：

從上表可以看出，公司發(fā)生費(fèi)用最高的是XX、XX、XX，占總費(fèi)用支出的XX%。

二、公司存在的問(wèn)題：

1、人員問(wèn)題

2、車輛問(wèn)題

3、后勤問(wèn)題

4、費(fèi)用問(wèn)題

5、業(yè)務(wù)問(wèn)題

第二部分 下半年工作計(jì)劃及實(shí)施措施

一、下半年工作指標(biāo)：

2012年下半年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收入XXXX萬(wàn)元，比上半年的XXXX萬(wàn)元增長(zhǎng)XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)XX%；發(fā)生費(fèi)用XXXX萬(wàn)元，比上半年降低XXXX萬(wàn)元，降幅XX%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)XXXX萬(wàn)元，比上半年增加X(jué)XXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)XX%。

二、工作計(jì)劃及實(shí)施措施：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、小結(jié)：上半年，xxxx流在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揚(yáng)xx物流不怕艱苦、敢打敢拼的拼搏精神，實(shí)現(xiàn)了收入和利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)；下半年

為完成目標(biāo)計(jì)劃，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要團(tuán)結(jié)一致，共同努力，拿出破釜沉舟的精神，不斷創(chuàng)新思路、加強(qiáng)管理，提升公司整體經(jīng)營(yíng)和管理水平，圓滿完成董事會(huì)交給的任務(wù)。

第二篇：物流專業(yè)十月份經(jīng)營(yíng)分析

物流專業(yè)十月份經(jīng)營(yíng)分析

物流專業(yè)十月份經(jīng)營(yíng)分析2007-03-02 08:50:1

4物流專業(yè)十月份經(jīng)營(yíng)分析

一、總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

本月收入完成情況。月份全市共完成物流收入萬(wàn)元，比上月降低，與年同期比增長(zhǎng)％。市物流局完成收入萬(wàn)元，縣局合計(jì)為萬(wàn)元，市縣構(gòu)成比例為：。市物流局本月收入比去年同期（萬(wàn)元）增加，比上月降低。

累計(jì)完成情況?！路堇塾?jì)完成萬(wàn)元，與去年同期比增長(zhǎng)％，完成全市年計(jì)劃的％，但是距完成市局形象進(jìn)度還相差萬(wàn)元。其中市物流局累計(jì)完成萬(wàn)元，縣局合計(jì)為萬(wàn)元，市縣構(gòu)成比例為：。

各縣（市）局中，南和局累計(jì)完成萬(wàn)元，完成全年收入計(jì)劃最好，為，排

名第一；隆堯局緊隨其后，完成年計(jì)劃的；臨西局完成年計(jì)劃的，排名第三。完成收入計(jì)劃較差的有柏鄉(xiāng)局、廣宗局、南宮局、寧晉局和邢臺(tái)縣局，分別只完成年計(jì)劃的、、、和。

完成形象進(jìn)度較差的單位有：寧晉局（距離均衡計(jì)劃萬(wàn)元）；南宮局（距離均衡計(jì)劃萬(wàn)元）；廣宗局（距離均衡計(jì)劃萬(wàn)元）；清河局（距離均衡計(jì)劃萬(wàn)元）；邢臺(tái)縣局（距離均衡計(jì)劃萬(wàn)元）。

—月份市物流局累計(jì)完成物流收入萬(wàn)元，比去年同期（萬(wàn)元）增加。

二、分項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

（一）、中郵快貨業(yè)務(wù)

⒈中郵快貨出口業(yè)務(wù)完成情況

月份全區(qū)出口業(yè)務(wù)總收入萬(wàn)元，比上月下降％，與去年同期比增長(zhǎng)。其中北方網(wǎng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元，比上月下降，南方網(wǎng)出口業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元元，比上月增長(zhǎng)。本月市物流局出口收入為萬(wàn)元，比上月下降，同期比增長(zhǎng)?？h局出口業(yè)務(wù)收入為萬(wàn)元，比上月下降，同期比增長(zhǎng)。

—月份全區(qū)出口收入累計(jì)完成萬(wàn)元。比去年同期（萬(wàn)元）下降。其中市、縣收入完成比例為：。市物流局—月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口收入萬(wàn)元，其中南方網(wǎng)實(shí)現(xiàn)出口收入萬(wàn)元，北方網(wǎng)實(shí)現(xiàn)出口收入萬(wàn)元?？h局累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元，其中北方網(wǎng)實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元，南方網(wǎng)實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元。各縣（市）局中郵快貨出口業(yè)務(wù)量較多的單位為：清河局（噸）、巨鹿局（噸）、任縣局（噸）、平鄉(xiāng)局（噸）、南和局（噸）。出口量與去年同期比增幅較大的單位有：隆堯局（）、南宮局（），增長(zhǎng)絕對(duì)值分別為：隆堯局（噸），南宮局（噸）。但部分縣局與去年同期比下降較多：沙河局（）、寧晉局（）、巨鹿局（）、新和局（）、平鄉(xiāng)局（）、臨西局（）。

表：部分縣局××年—月累計(jì)出口量與××年—月出口量對(duì)比表

時(shí)間

單位

××年—月（噸）

××年—月（噸）

下降百分比

沙河局

寧晉局

巨鹿局

平鄉(xiāng)局

⒉中郵快貨進(jìn)口配送量完成情況

月份全區(qū)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口業(yè)務(wù)量噸，比上月下降。其中北方網(wǎng)進(jìn)口噸，比上月下降，南方網(wǎng)進(jìn)口噸，比上月下降?？h局本月進(jìn)口業(yè)務(wù)量為噸，市物流局本月進(jìn)口量為噸?！氯珔^(qū)累計(jì)進(jìn)口量為噸，其中北方網(wǎng)進(jìn)口量為噸，南方網(wǎng)為噸。市物流局—月份進(jìn)口量為噸，縣局—月份進(jìn)口量累計(jì)為噸。

郵件流量、流向分析。本月全區(qū)出口件，縣局北方網(wǎng)出口件，南方網(wǎng)出口件；市物流局北方網(wǎng)出口件，南方網(wǎng)出口件；

本月市物流局出口的郵件中北京方向占北方網(wǎng)的，呼和浩特方向占。其余分布為各地。所寄物品中藥品件，占總量的，膠圈數(shù)量為件，占總量的。本

月中郵南方網(wǎng)出口件，比上月有所增加，其中鄂州方向占，所寄物品中膠圈物品占總量為；藥品占總量的。

（二）、分銷業(yè)務(wù)

全區(qū)本月共實(shí)現(xiàn)分銷收入萬(wàn)元，比上月降低，與去年同期比增長(zhǎng)。本月銷售洗衣粉件，白酒件。－月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)分銷收入萬(wàn)元，其中分銷洗衣粉件，分銷白酒萬(wàn)件，分銷玉米種了噸，分銷農(nóng)資品件食用油件。同時(shí)全區(qū)共建成“三農(nóng)服務(wù)站”網(wǎng)點(diǎn)個(gè)。各縣（市）局中完成收入（絕對(duì)值）較好的有威縣局、沙河局、南宮局、隆堯局，分別實(shí)現(xiàn)分銷收入萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元。

縣局特色。隆堯局在“十一”假日營(yíng)銷活動(dòng)中共分銷“驛國(guó)香”等品牌白酒件，實(shí)現(xiàn)收入元。該局的主要措施是：局領(lǐng)導(dǎo)重視物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，從多方面給予支持，而且在全局進(jìn)行動(dòng)員，明確獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。此外，還組織全縣個(gè)“三農(nóng)服務(wù)站”開展分銷競(jìng)賽，對(duì)銷量前三名授予錦旗并獎(jiǎng)勵(lì)元。以本縣家大型酒店、各

村支書、紅白理事會(huì)成員、百貨部為公關(guān)對(duì)象。威縣局本月銷售洗衣粉件，累計(jì)銷售件，排名第一；內(nèi)邱局累計(jì)銷售件；清河局累計(jì)銷售件。

（三）、一體化物流業(yè)務(wù)開展情況

月份全區(qū)共完成一體化物流收入萬(wàn)元，比上月增長(zhǎng)，與去年同期比下降。本月配送業(yè)務(wù)量為件，比上月降低，與去年同期比增長(zhǎng)；本月配送總重量噸，比上月降低，與去年同期比增長(zhǎng)。其中雅芳件，重量噸，占總重量；石藥件，重量噸，占總重量。

—月份全區(qū)累計(jì)配送件，其中雅芳項(xiàng)目配送量為件；占總數(shù)的；雀巢項(xiàng)目配送量為件，占總數(shù)的；贊邦藥業(yè)配送量為件，占總數(shù)的；石藥配送量為件，占總數(shù)的。

三、存在問(wèn)題

⒈中郵南方網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量較低，出現(xiàn)客戶流失現(xiàn)象。

⒉部分縣局上繳分銷貨款不及時(shí)，影響資金周轉(zhuǎn)。

四、下一步工作安排

⒈市物流局將對(duì)全區(qū)物流業(yè)務(wù)的發(fā)展加大指導(dǎo)力度，尤其是針對(duì)完成形象進(jìn)度較差的單位，確保全年計(jì)劃的順利完成。

⒉月將迎來(lái)白酒銷售的高峰期，雙節(jié)期間雖然過(guò)去，但此后至明年月春節(jié)前后仍舊是白酒銷售旺季，抓緊組織好白酒銷售競(jìng)賽活動(dòng)。

⒊搞好分銷貨款回收工作，加快資金周轉(zhuǎn)速度。

二○○五年十一月二日

第三篇：創(chuàng)佳電子股份有限公司有限公司物流部第九年工作計(jì)劃

B區(qū)B15公司物流部陳嘉盛

創(chuàng)佳電子股份有限公司有限公司物流部第九年工作計(jì)劃

通過(guò)物流部全體工作人員的的努力拼搏，創(chuàng)佳電子股份有

限公司有限公司物流部順利完成了第八年的工作并取得相對(duì)較好的成績(jī)。在第八年的基礎(chǔ)上，本部門展望第九年，特制定一下工作計(jì)劃：

（1）工作方面：

經(jīng)過(guò)第八年的發(fā)展，現(xiàn)有的物流設(shè)置設(shè)備已經(jīng)難以滿足

公司發(fā)展的需要，因此，物流部門在第九年將擴(kuò)大物流設(shè)施設(shè)備的規(guī)模，主要采取外包的形式，包括將全部原材料、產(chǎn)成品的運(yùn)輸和部分原材料倉(cāng)儲(chǔ)工作外包給第三方物流公司LY，在完成工作的同時(shí)降低運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，提高效益。

（2）組織方面：由于公司發(fā)展的需要，物流工作量不

斷加大，現(xiàn)有的人手無(wú)論在數(shù)量還是質(zhì)量方面都已經(jīng)滿足不了發(fā)展的要求，對(duì)著于此，本部門將加大對(duì)物流人才的引進(jìn)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)物流工作人員的培訓(xùn)，提高其自身素質(zhì)，從而提高物流部的工作效率，提高效益，創(chuàng)造價(jià)值。

（3）合作方面：

由于訂單量的增加，所需采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)脑牧弦?/p>

及產(chǎn)成品將不斷增加，物流工作量不斷增多，壓力不斷加大，為了應(yīng)對(duì)這一局面，本部門將加強(qiáng)與本公司其他部門，如采購(gòu)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部以及會(huì)計(jì)部的溝通與聯(lián)系，實(shí)行實(shí)時(shí)

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03物流1班2007-01-12

B區(qū)B15公司物流部陳嘉盛

監(jiān)控物流工作實(shí)施情況，降低工作出錯(cuò)率，提高工作效率。另外，本部門還必須跟第三方物流公司LY加強(qiáng)聯(lián)系，共同做好組織、協(xié)調(diào)工作，使運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)工作順利、高效率地完成，同時(shí)還要加強(qiáng)對(duì)LY公司的績(jī)效評(píng)價(jià)，找出工作中的不足和合作中存在的缺陷，并進(jìn)行改進(jìn)。

第九年的創(chuàng)佳電子股份有限公司有限公司物流部將是全新的物流部，將帶動(dòng)物流管理部全體工作人員向“精管細(xì)控、提速物流”的目標(biāo)奮進(jìn)，從而開創(chuàng)出創(chuàng)佳電子股份有限公司物流新局面！

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第四篇：全省郵政速遞物流經(jīng)營(yíng)分析

全省郵政速遞物流經(jīng)營(yíng)分析

10月份速遞物流專業(yè)分別完成2286萬(wàn)元、783萬(wàn)元，合計(jì)完成3069萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)27.77%，完成年計(jì)劃的8.08%；1-10月速遞、物流專業(yè)分別完成22367.7萬(wàn)元、8979.3萬(wàn)元，合計(jì)完成31347萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)21.72%，占全省郵政業(yè)務(wù)總收入的17.68%，完成年計(jì)劃的82.49%。

速遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 ◎ 總體概況

※ 全省完成情況 10月份全省共完成速遞收入2286.02萬(wàn)元, 當(dāng)月同比凈增收入601.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.68%,完成計(jì)劃進(jìn)度的8.63%，業(yè)務(wù)量為66.93萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)25.33%。1-10月我省速遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成22367.70萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)27.59%，居全國(guó)第8位，占全國(guó)速遞總收入的2.21%，居全國(guó)15位,較上月下降1位（湖南13位，收入23553萬(wàn)元，天津14位，收入22985萬(wàn)元；云南16位，收入18090萬(wàn)元，廣西17位，收入17467萬(wàn)元），占全省郵政業(yè)務(wù)總收入比重為12.61%，較上年提高了近3個(gè)百分點(diǎn)，完成計(jì)劃進(jìn)度的84.41%,業(yè)務(wù)量累計(jì)完成658.02萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)20.53%，平均單價(jià)為33.99元（全國(guó)為30.21元）。

※ 各局完成情況 六安、淮南、巢湖、宣城、宿州、滁州、合肥、淮北、蕪湖9個(gè)局完成計(jì)劃超時(shí)間進(jìn)度，六安、淮南、巢湖、宣城、宿州、滁州、合肥、淮北8個(gè)局收入增長(zhǎng)率超全省平均水平，16個(gè)局正增長(zhǎng)。全省各市局累計(jì)完成速遞業(yè)務(wù)收入15551.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為30.08%；各縣局累計(jì)完成速遞業(yè)務(wù)收入6815.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為22.27%。速遞業(yè)務(wù)收入完成情況表（單位：萬(wàn)元）業(yè)務(wù)種類 當(dāng)月收入 同比 增長(zhǎng) 累計(jì)

收入 全國(guó)排名 同比

增長(zhǎng) 累計(jì)完成進(jìn)度 占特快收入（郵政總收入）比重 全國(guó)累計(jì)增長(zhǎng)

國(guó)際業(yè)務(wù) 323.48 1.80% 5018.37 12 20.86% 75.46% 22.44% 22.84% 國(guó)內(nèi)異地 1298.97 23.43% 12107.42 14 20.98% 78.11% 54.13% 19.31% 國(guó)內(nèi)同城 257.30 221.99% 1784.76 17 18.33% 96.47% 7.98% 20.55% 其他業(yè)務(wù)（含禮儀）406.27 73.06% 3457.15 8 85.63%-15.46% 56.77% 合計(jì) 2286.02 35.68% 22367.70 14 27.59% 84.41% 12.61% 22.83%

速遞業(yè)務(wù)量完成情況表（單位：萬(wàn)元）業(yè)務(wù)種類 當(dāng)月業(yè)務(wù)量 同比 增長(zhǎng) 累計(jì)

業(yè)務(wù)量 全國(guó)排名 同比增長(zhǎng) 所占

比重 本省平均單價(jià)（元）全國(guó)單價(jià)（元）

國(guó)際業(yè)務(wù) 0.79-15.05% 17.77 14 55.37% 3.01%。

累計(jì)完成67.11萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)2.45%，物品比重為2.44%，平均單價(jià)為26.59元（全國(guó)為15.41元）。

◎ 營(yíng)銷項(xiàng)目及相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況

※ 奧運(yùn)后速遞大客戶維護(hù)工作落實(shí)情況：各局已走訪速遞客戶5000余戶，挽回流失客戶近4000戶，滁州、黃山、阜陽(yáng)等局已召開了客戶座談會(huì)、“致客戶的一封信”活動(dòng)。巢湖局以在奧運(yùn)期間流失的客戶為重點(diǎn)營(yíng)銷對(duì)象，開展客戶走訪工作，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)力爭(zhēng)客戶回流，并召開了相關(guān)收寄政策調(diào)整通氣會(huì)，實(shí)行一對(duì)一的宣傳，目前該局業(yè)務(wù)量已達(dá)到和超過(guò)奧運(yùn)前規(guī)模。滁州局采取多項(xiàng)措施，確保客戶維護(hù)工作落到實(shí)處：一是組織攬投員、營(yíng)銷員，按照“致客戶的一封信”的內(nèi)容要求進(jìn)行培訓(xùn)，并攜帶小禮品，走訪客戶，爭(zhēng)取客戶理解；二是制定了速遞業(yè)務(wù)突擊業(yè)務(wù)發(fā)展方案，嚴(yán)格考核營(yíng)銷員，實(shí)行晨會(huì)制度，每天相互通報(bào)各自業(yè)務(wù)發(fā)展情況，共同討論解決發(fā)展中遇到的新問(wèn)題；三是針對(duì)各類客戶制定不同的積分換禮辦法，目前已經(jīng)對(duì)部分e郵寶客戶實(shí)行積分兌換方案。黃山局對(duì)重點(diǎn)企業(yè)逐一上門走訪，有的甚至多次上門，通過(guò)與客戶近距離的溝通洽談，主動(dòng)宣傳郵政產(chǎn)品及郵政網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)多次走訪、多方了解、溝通，不但挖掘出一批新客戶，而且挽回了一批流失的老客戶。截至目前，成功開發(fā)了黃山安普特電器、金英自動(dòng)化電器、一方醫(yī)療用品、中海假日等19家企業(yè)，并與其中部分企業(yè)簽定了長(zhǎng)期合作協(xié)議。阜陽(yáng)局共向近百家大客戶送上了感謝信，感謝大家在奧運(yùn)期間對(duì)郵政速遞的支持和理解。10月中旬分行業(yè)召開了三次大客戶座談會(huì)，向大家了解奧運(yùn)期間受到了多大影響，并向大家通報(bào)了收寄政策調(diào)整情況?？蛻艏娂姳硎緤W運(yùn)會(huì)是全國(guó)人民的大事，奧運(yùn)安全是第一位的?；茨暇謩t將營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)分組，分別對(duì)開發(fā)區(qū)、礦務(wù)局、金融業(yè)客戶進(jìn)行了挨家挨戶的拜訪，為進(jìn)一步增進(jìn)感情，該局又組織了包括煤炭業(yè)、金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、醫(yī)藥業(yè)等大客戶參加的客戶聯(lián)誼活動(dòng)，通過(guò)聯(lián)誼增進(jìn)了與客戶間的關(guān)系，獲得了客戶的肯定和認(rèn)可。

在活動(dòng)的開展過(guò)程中，還存在著兩方面的問(wèn)題：一是個(gè)別局對(duì)此項(xiàng)工作重視不夠，客戶維護(hù)月活動(dòng)未按要求開展；二是部分局的工作進(jìn)度較慢，積分換禮、客戶回訪等工作沒(méi)有深入進(jìn)行。

※ 國(guó)際速遞業(yè)務(wù)旺季促銷活動(dòng)：為盡快扭轉(zhuǎn)國(guó)際速遞業(yè)務(wù)收入下滑局面，縮小與全國(guó)的差距，為沖刺全年2.65億速遞目標(biāo)計(jì)劃夯實(shí)基礎(chǔ)，全省四季度國(guó)際速遞業(yè)務(wù)旺季促銷活動(dòng)已正式開展。活動(dòng)的目標(biāo)是四季度完成國(guó)際速遞業(yè)務(wù)量3.5萬(wàn)件以上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入900萬(wàn)元。

※ 家家購(gòu)物： 10月份，家家購(gòu)共發(fā)貨24613件，較上月增長(zhǎng)29.15%；ems收寄23289件，占其當(dāng)月發(fā)貨量的94.62，較上月增長(zhǎng)38.80%，其中發(fā)往各地市的為11820件，占收寄量的50.75%；當(dāng)月退回郵件4343件（含換貨），占收寄量的18.65%，發(fā)寄物品總價(jià)值1221.52萬(wàn)元。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入83.64萬(wàn)元，其中郵寄費(fèi)59.00萬(wàn)元，保價(jià)費(fèi)4.28萬(wàn)元，退回費(fèi)1.41萬(wàn)元，投遞費(fèi)18.95萬(wàn)元，平均單價(jià)35.91萬(wàn)元?！?兩區(qū)一商：10月份，全省兩區(qū)一商項(xiàng)目新增速遞客戶20家，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)速遞業(yè)務(wù)收入352.28萬(wàn)元，較上月增長(zhǎng)-13.53%。自項(xiàng)目開辦起，全省累計(jì)開發(fā)速遞客戶1537家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)速遞業(yè)務(wù)收入4749.16萬(wàn)元。1-10月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3522.87萬(wàn)元。當(dāng)月業(yè)務(wù)收入前五名的分別為合肥局、安慶局、蕪湖局、滁州局、亳州局。

二、存在的問(wèn)題

國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，各局要在深入開展奧運(yùn)后速遞大客戶維護(hù)工作的前提下，挽回流失的客戶，并依托兩區(qū)一商項(xiàng)目和四季度國(guó)際業(yè)務(wù)旺季促銷活動(dòng)大力開發(fā)新的國(guó)際業(yè)務(wù)客戶。

物流業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析

一、經(jīng)營(yíng)情況 ◎ 總體概況

※ 全省完成情況10月份全省物流收入完成783萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.16%。1-10月全省物流業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8979.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.21%，完成年目標(biāo)計(jì)劃的78.08%，凈增收入757.2萬(wàn)元,收入規(guī)模居全國(guó)第15位（浙江第13位，收入9367萬(wàn)元，湖南第14位，收入9108萬(wàn)元；內(nèi)蒙第16位，收入8045萬(wàn)元，上海第17位，收入7044萬(wàn)元），占全省郵政業(yè)務(wù)總收入比重為5.06%。

物流業(yè)務(wù)收入完成情況表

業(yè)務(wù)種類 當(dāng)月收入（萬(wàn)元）同比 增長(zhǎng) 累計(jì)收入（萬(wàn)元）全國(guó) 排名 同比 增長(zhǎng) 完成

進(jìn)度 占物流（郵政總收入）比重 全國(guó)累計(jì)同比增長(zhǎng)

一體化 259.81 78.06% 2112.39 14 36.17% 91.84% 23.53% 43.56% 中郵快貨 219.15-1.12% 2005.93 5 13.06% 74.29% 22.34% 19.51% 功能性 89.10 1168.69 17-39.74% 77.91% 13.02%-16.45% 貨運(yùn)代理 23.14 200.73% 85.99 9-29.89% 47.77% 0.96%-2.98% 代收貨款 0.00

0.38 24

其他-1.67 46.19 17-26.38% 65.99% 0.51%-50.45% 分銷郵購(gòu) 193.50-43.66% 3559.70 9 28.42% 77.38% 39.64% 50.95% 合計(jì) 783.03 9.16% 8979.27 15 9.21% 79.11% 5.06% 20.08%（備注：表中完成進(jìn)度按集團(tuán)公司下發(fā)的計(jì)劃計(jì)算）

中部省份物流收入對(duì)照表

單位：萬(wàn)元 單 位 物流收入

本年累 計(jì)完成 比上年

同期增長(zhǎng) 增長(zhǎng)排名 占全國(guó)該 專業(yè)比重 全 國(guó) 276,671 20.08%

100.00% 山 西 3,655 20.36% 4 1.32% 安 徽 8,980 9.22% 5 3.25% 江 西 10,701 28.18% 3 3.87% 河 南 19,347 39.35% 2 6.99% 湖 北 10,100 43.47% 1 3.65% 湖 南 9,108 2.29% 6 3.29%

各市局物流累計(jì)收入增長(zhǎng)情況圖

各市局物流收入累計(jì)完成進(jìn)度情況圖

各市局物流收入累計(jì)完成情況圖

物流累計(jì)收入結(jié)構(gòu)圖

十強(qiáng)縣局物流收入完成情況表 2008年1-10月 單位:萬(wàn)元 十強(qiáng)排序 局名 物 流

全年 累計(jì) 名 次 增長(zhǎng)率 名 次 比重(%)名 次 寧國(guó)縣 145.88 1-12.49% 35 10.20% 3 2 鳳臺(tái)縣 4.96 39-25.24% 38 0.23% 43 3 肥西縣 0.70 58-77.70% 53 0.04% 60 4 繁昌縣 15.78 18 57.40% 9 1.49% 19 5 天長(zhǎng)縣 135.03 2 20.09% 20 9.94% 4 6 當(dāng)涂縣 14.14 21 16.59% 24 1.01% 26 7 蕪湖縣 8.60 29-49.71% 47 1.28% 22 8 無(wú)為縣 6.48 32-26.65% 39 0.26% 40 9 肥東縣 1.31 52-83.04% 55 0.09% 51 10 廣德縣 28.66 11 19.12% 23 3.56% 10 備注：本表中縣局收入未含分銷業(yè)務(wù)收入。

※ 各局完成情況 淮南、馬鞍山、宣城、蕪湖、巢湖、安慶等6個(gè)局完成計(jì)劃超時(shí)間進(jìn)度，淮南、宿州、馬鞍山、阜陽(yáng)、池州、滁州、蕪湖、巢湖、安慶等9個(gè)局的收入增長(zhǎng)率高于全省平均水平，11個(gè)局正增長(zhǎng)。受功能性業(yè)務(wù)調(diào)整和分銷收入列帳等因素的影響，當(dāng)月銅陵、六安、蚌埠、阜陽(yáng)、滁州、亳州、馬鞍山等7個(gè)局負(fù)增長(zhǎng)。

市局累計(jì)完成7857.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為10.71%,縣局累計(jì)完成1121.9萬(wàn)元（縣局財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)不含分銷，分銷收入體現(xiàn)在市局收入中）,較上年同期增長(zhǎng)-0.24%?！?業(yè)務(wù)特點(diǎn)分析

分銷業(yè)務(wù)快速發(fā)展，一體化物流業(yè)務(wù)增速加快，中郵快貨業(yè)務(wù)平均單價(jià)提高，單純功能性業(yè)務(wù)比重降低，收入質(zhì)量逐步改善。分銷業(yè)務(wù)累計(jì)收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

※ 分銷業(yè)務(wù) 10月份實(shí)現(xiàn)收入193.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為-43.66%（去年同期原列入功能性的收入調(diào)整回分銷科目150萬(wàn)元），累計(jì)收入完成3559.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為28.42%，絕對(duì)值增加了787.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為104.04%，拉動(dòng)了物流業(yè)務(wù)的整體增長(zhǎng)。

經(jīng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)全省分銷收入累計(jì)完成3625.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.28%，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)3559.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)率28.42%，完成年計(jì)劃（5400萬(wàn)元）的65.92%。其中復(fù)合肥1184.44萬(wàn)元、微肥129萬(wàn)元、農(nóng)藥493.45萬(wàn)元、酒水1175.49萬(wàn)元、日化435.5萬(wàn)元及其他208.91萬(wàn)元。全省農(nóng)資網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)建設(shè)5697個(gè)。

物流業(yè)務(wù)（不含分銷）累計(jì)收入行業(yè)結(jié)構(gòu)圖

※ 一體化收入增速加快10月份，一體化收入259.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為78.06%。累計(jì)收入2112.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為36.17%，絕對(duì)值增加了561.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為74.11%,占物流收入比重為23.53%。

第五篇：酒店（賓館）pa部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析及年工作計(jì)劃

酒店（賓館）pa部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析及年工作計(jì)劃

2006年是集團(tuán)公司“十一五”計(jì)劃的開局之年，也是科學(xué)發(fā)展之年，確保今年的經(jīng)營(yíng)管理工作開好局，起好步，對(duì)實(shí)現(xiàn)“十一五”目標(biāo)至關(guān)重要。今年集團(tuán)公司下達(dá)我們給大廈的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)收支平。大廈的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不容樂(lè)觀，隨著折舊費(fèi)的提高，人員工資附加的增長(zhǎng)，土地使用費(fèi)的無(wú)形增加，其他變

動(dòng)成本的加大，我們大廈年底要實(shí)現(xiàn)2100萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)收入，才能完成集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。好范文版權(quán)所有

去年，大廈給我們pa部下達(dá)的任務(wù)是控虧指標(biāo)再21萬(wàn)元內(nèi)，而今年要完成對(duì)外收入4萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)收入，而且成本要控制在2萬(wàn)元之內(nèi)。身上的擔(dān)子一下加重了。可又一想，今年的任務(wù)這么重，如果都讓客房、餐飲完成這簡(jiǎn)直是個(gè)奇跡。作為大廈的一個(gè)部門、一名員工有責(zé)任要把領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的嶄新發(fā)展階段已向我們走來(lái)，需要我們認(rèn)清使命乘勢(shì)而上，奮發(fā)有為，共同締造美好未來(lái)。首先統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，然后為共同的目標(biāo)而努力。圍繞pa部的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，召開全體員工大會(huì)在貫徹落實(shí)三會(huì)精神的同時(shí)重點(diǎn)對(duì)今年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行了分析和傳達(dá)，使每一名員工都了解大廈今年的經(jīng)營(yíng)形式，發(fā)展前景及pa部為完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)應(yīng)該怎樣去做，同時(shí)針對(duì)自己的崗位對(duì)二oo六年工作都制定了計(jì)劃和表了決心。

為了能夠確保經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成我們對(duì)今年的經(jīng)營(yíng)狀況做了一次系統(tǒng)的分析。

我們pa部的優(yōu)勢(shì)：首先是作為我們現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)有著很高的優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)松原市沒(méi)有向我們這么有著經(jīng)過(guò)國(guó)外專業(yè)人士培訓(xùn)的一批懂技術(shù)、會(huì)運(yùn)用、有敬業(yè)精神好范文版權(quán)所有的員工。另外，對(duì)于這行是剛剛起步的行業(yè)，在松原市有著相當(dāng)高的開發(fā)潛力。而且在今年年初我們洽談并完成了一個(gè)有120平理石的公司，在對(duì)其進(jìn)行將近二個(gè)月的保養(yǎng)后，對(duì)方的老總非常的滿意并要求以后的所有保潔項(xiàng)目全部由我們完成。這又給我增加了信心。

存在的問(wèn)題及不足：首先，這個(gè)行業(yè)是新理念不被一般人所重視，而且我們松原地區(qū)的落后，裝修一般也不采用理石，用理石鋪設(shè)地面的公司太少。年前對(duì)一些大的公司進(jìn)行了考察，例如：中行、網(wǎng)通、移動(dòng)、工行、電信等等，都是松原的知名企業(yè)進(jìn)行推銷，結(jié)果都是以各種理由一一的拒絕，當(dāng)時(shí)真是覺(jué)得人的思想怎么這么落后，連連的受到了人家的白眼，挫折后我們把教訓(xùn)當(dāng)為動(dòng)力，我總是任為沒(méi)有壓力就沒(méi)有動(dòng)力，克服困難努力開發(fā)市場(chǎng)。

為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，將著力抓好以下幾項(xiàng)工作：

一是努力開拓市場(chǎng)是。利用下夜班的人員對(duì)市場(chǎng)做好摸底工作，做到誰(shuí)家有，誰(shuí)家無(wú)，每家的地面的材質(zhì)是什么，并一一做好記錄，以備后用。

二是要用信譽(yù)創(chuàng)市場(chǎng)。敢喊“做不好不收費(fèi)”口號(hào)，直至達(dá)到客戶滿意。費(fèi)用高低先別管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星級(jí)的服務(wù)，四星級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。

三是不斷的提高專業(yè)技術(shù)的水平。多與同行人聯(lián)系，多與同行人請(qǐng)教，多看一些與專業(yè)有關(guān)的書籍，多做實(shí)驗(yàn)做到無(wú)論什么樣的板材都能做到最好。

四是一步加強(qiáng)水、電等成本的使用，做到人走燈滅，電斷，水關(guān)。做好能源的節(jié)約工作。

五是以集團(tuán)公司“基礎(chǔ)管理年”活動(dòng)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層建設(shè)，努力提高基層隊(duì)伍的管理水平、廣大員工的自身素質(zhì)，推動(dòng)本部門經(jīng)營(yíng)工作登上新臺(tái)階。

成績(jī)只能代表過(guò)去，2006年我們要再接再厲、創(chuàng)新管理、扎實(shí)工作，全面完成大廈下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，為石油大廈實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。