第一篇：物資采購申請審批規(guī)程

寧波大發(fā)化纖有限公司物資采購審批規(guī)程（草稿）

為了保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動對生產(chǎn)主要原料以外的物資需求，做到及時供應；減少資金占用，保證物資質量；減少浪費現(xiàn)象。對物資采購申請審批程序進行重新規(guī)范，本規(guī)程適用于各單位需要物資（含備件、小型設備）的采購計劃、審批、審核、采購和購物款核銷工作。

1． 物資采購計劃的編制

1.1． 當物資使用單位在編排生產(chǎn)計劃或工作計劃時，涉及到物資使用的情況。負責計劃人員要首先將需要物資列項，到倉庫進行物資存量的查詢。在物資存量不能滿足需要的時候，填報《物資采購申請單》。

1.2． 《物資采購申請單》要填明物資名稱、規(guī)格型號、計劃用途、產(chǎn)品產(chǎn)地、質量要求、需要（到貨）日期，必要時標注生產(chǎn)廠家名稱。

1.3． 在填寫《物資采購申請單》涉及到小型備件沒有辦法填明規(guī)格、型號時，可以將備件實物提供給物資倉庫進行辨認。

1.4． 使用單位編制《物資采購申請單》以后，報告本單位主管領導進行審批后，將申請單交到物資倉庫履行下一道程序。

2． 計劃編制審批以及審批權限

2.1．為完成生產(chǎn)計劃使用物資購買計劃，由生產(chǎn)車間主任以上一級管理人員編制經(jīng)各分廠廠長審批。

2.2．設備維修、技措技改立項和小型設備加工使用的物資購買計劃，由維修或項目負責人員編制經(jīng)生產(chǎn)技術部設備管理科長審批。

2.3．為完成工作計劃使用的物資，由各部門領導編制經(jīng)常務副總經(jīng)理審批。

2.4．物資采購計劃一般需提前7天提出，以《物資采購申請單》填寫時間為準。設備備件和小型設備采購，考慮到加工周期和合同期一般需提前30天提出采購計劃。

3． 物資存量復核

3.1．物資倉庫接到經(jīng)過審批的《物資采購申請單》以后，在一個工作日之內完成物資存量的復核工作。物資存量復核完畢經(jīng)過倉庫主管簽署說明確認后，將《物資采購申請單》報采購計劃組進行審核。

3.2．倉庫對《物資采購申請單》的復核項目為：

3.2.1．計劃采購物資的倉庫存量有多少。

3.2.2．公司內部是否可以進行物資調劑。

3.2.3．是否有其他型號庫存積壓物資可以代替或滿足需要。

4． 采購計劃實施

4.1．采購計劃組接到經(jīng)過復核以后的《物資采購申請單》以后，根據(jù)“滿足需要、減少資金占用、不常用物資零庫存”的原則，在一個工作日內編制《物資采購計劃單》報主管領導審批。

4.2．《物資采購計劃單》填報項目：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用單位和用途、計劃采購單價、需要（到貨）日期。

4.3．采購計劃審批權限：

4.3.1．一般物資（單臺件價值不超過1000元）和低值易耗品采購計劃，經(jīng)供應部長審批。

4.3.2．特殊物資包括單臺件價值在1000-5000元之間的物品，和小型設備采購計劃經(jīng)常務副總經(jīng)理審批。

4.3.3．單臺件價值在5000元以上物品的采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

4.4．經(jīng)過審批的《物資采購計劃單》由采購計劃員傳遞給采購員實施。采購過程中出現(xiàn)物資緊張和價格重大波動，采購員要立即向采購部部長進行匯報和請示。

4.5．涉及到采購業(yè)務術語不清，或需要進行其他說明才能夠完成采購工作時。采購員可以直接與使用單位進行技術溝通，保證采購物資的型號、質量滿足工作（生產(chǎn)）需要。

5． 特殊情況處理

5.1．當發(fā)生生產(chǎn)急需物資倉庫沒有庫存，需要緊急采購的情況時，按照特殊情況進行處理。物資使用單位領導可以直接與采購部部長進行聯(lián)系，采購部部長可以直接也可以通過采購計劃員向采購員下達采購指令。

5.2．采購員接到直接下達的采購指令以后，按照計劃采購程序進行采購。但物資入庫時要在入庫單上標明“后補采購計劃”字樣以示區(qū)別。

5.3．緊急采購物資的使用單位，必須在履行緊急采購聯(lián)系的同時，辦理《物資采購申請單》履行手續(xù)程序同“第１條”規(guī)程執(zhí)行。在到倉庫領取物資時，必須提供補辦的《物資采購申請單》，否則倉庫可以拒絕付貨。

6． 購物款核銷和其他

6.1．采購人員或供應商在核銷（結算）物資采購款時，除提供購貨發(fā)票、入庫驗收單、質量驗收單以外，必須提供經(jīng)過審批的《寧波大發(fā)化纖有限公司物資采購計劃單》。否則財務管理部不得履行報銷或結算手續(xù)。

6.2．此規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，具體實施時間為年月日開始。

第二篇：采購申請及審批

采購申請及審批規(guī)程

1、門直接申請：各部門須根據(jù)各自營業(yè)和管理需要，就本部門次月所需采

購的物品編制《月份采購計劃申請單》，于每月26—28日報成本部，成本部匯總審核后，統(tǒng)一報財務總監(jiān)及總經(jīng)理審批。對于需臨時采購的物品，由部門填寫《采購申請表》，報成本部審核后，由財務總監(jiān)及總經(jīng)理審批。急需購回的（24小時內），可由部門在《采購申請表》上注明“緊急申購”字樣，直接報總經(jīng)理審批。

2、庫補倉：倉庫每月根據(jù)各種物料進、出倉狀況，就次月需補倉的物資編

制《月份采購計劃申請單》，于每月26—28日報成本部。在此過程中，倉庫需協(xié)助成本部將各部門的《月采購計劃》進行匯總，同時核查該類采購計劃中所列項目是否有可從倉庫領用的，以免出現(xiàn)重復采購。對煙、酒等金額較大的物資，每次補倉數(shù)量應參照半個月的領用量來確定，即每半月補倉一次。成本部將審核后的補倉計劃報財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

3、申請單一式四聯(lián)，要求每聯(lián)均字跡清楚，不得任意涂改，審核或審批部

門如對申請采購項目（包括品種和數(shù)量等）做出修改，須在修改處簽字。

4、如有計劃外緊急采購，經(jīng)請示總經(jīng)理后可先行采購回來，然后補辦有關

手續(xù)。

5、鮮活食品及濕貨不用編制《月份采購計劃申請表》，由申購部門直接下《每日市場購貨表》，由采購部外出采購或聯(lián)系供應商送貨。

第三篇：采購申請、審批流程

規(guī)范企業(yè)采購申請流程

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據(jù)的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負債人審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司

領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一

步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規(guī)范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期；

6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領

導；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。

第四篇：物資采購計劃申請規(guī)定

四川省川投化學工業(yè)集團有限公司

關于生產(chǎn)物資采購管理的規(guī)定

1、目的：進一步加強企業(yè)內部管理，明確生產(chǎn)物資采購計劃申請、審核、核庫、采購、驗收、保管發(fā)放程序和各部門管理職責，保證生產(chǎn)物資采購順利進行，保證生產(chǎn)安全，特制定本辦法。

2、適用范圍：適用于川投化工集團有限公司除辦公用品、主要原料、包裝物品外的全部生產(chǎn)或工程建設物資采購采購管理。

3、職責：

3.1 各物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營或工程建設的實際需要填寫《物資采購計劃單》提出采購申請；

3.2 生產(chǎn)環(huán)安部負責《物資采購計劃單》中設備（包含設備備品備件及修理用材料）核定控制管理；技術部負責化驗試驗藥品核定控制管理。3.3 倉儲物流部負責《物資采購計劃單》的核查庫存數(shù)量和庫存耗材物資預警管理；當庫存量低于附表要求時，負責填寫《物資采購計劃單》提出采購申請，交技術部、生產(chǎn)環(huán)安部或生產(chǎn)廠核定。

3.4供應部負責《物資采購計劃單》中物資的詢價采購管理；

3.5 招標辦負責《物資采購計劃單》中大宗物資采購的招標采購管理；關于大宗物資的解釋由招標辦和供應部另行文規(guī)定。

3.6 審計機構負責聯(lián)系相關部門對當月物資采購進行調研和價格審查，如發(fā)現(xiàn)價格等背離較大的應追究相關人員經(jīng)濟責任或法律責任。

4、工作程序 4.1.申購 4.1.1各使用部門根據(jù)生產(chǎn)實際預測需要或工程建設實際需要編制《物資采購計劃申請單》；盡可能將相近物資歸類到一起填寫，方便核定和采購； 4.1.2 《物資采購計劃申請單》如實填寫，須注明物資名稱、規(guī)格型號、需要數(shù)量、使用單位及用途，要求使用時間；對不清楚或不知道規(guī)格型號的，可詢問相關職能部門協(xié)助；原則上《物資采購計劃申請單》上不得留空。4.1.3各使用部門按生產(chǎn)用物資、消防勞動保護物品、化驗試驗藥品三類分別填寫申請單，經(jīng)使用單位負責人簽字認可有效；生產(chǎn)廠必須由廠級領導簽字認可；每月底前將下月《物資采購計劃申請單》按分類報送生產(chǎn)環(huán)安部或技術部審定。

4.1.4 各使用單位不可因《物資采購計劃申請單》上物品未按期采購回而重新填報采購計劃，只能據(jù)《物資采購計劃申請單》向相關部門提出，造成物資積壓則以重復采購處罰；

4.1.5 使用部門在填寫《物資采購計劃申請單》時須考慮采購周期，盡量避免提急件采購；原則上常見、在攀枝花易購買、在攀枝花可加工的物資提前5-7天報計劃，設備或設備部件或特殊要求加工件，須提前20天報計劃，炭磚、電極糊等物品提前60天報計劃；

4.1.6 各部門特別是生產(chǎn)廠在審核計劃時要有預見地統(tǒng)籌安排全廠物資采購計劃，全廠日常耗材如包裝膠管、圓木棒、吹氧管等，避免使用各使用部門各自為陣小批量提出。4.2《物資采購計劃申請單》審定

4.2.1技術部、生產(chǎn)環(huán)安部核實《物資采購計劃申請單》物資名稱、規(guī)格型號，用途，并在1個工作日內核定完畢簽字提交倉儲物流部核查庫存； 4.3 《物資采購計劃申請單》核庫

4.3.1 倉儲物流部庫房在1個工作日內根據(jù)《物資采購計劃申請單》逐項核對對應物資的庫存情況，并在《物資采購計劃申請單》上據(jù)實對應填列各項物資的當前庫存量及計劃單價，并將《物資采購計劃申請單》提交供應部； 4.3.2 庫管員在核庫過程中發(fā)現(xiàn)《物資采購計劃申請單》上物資和庫存物資有同品不同名的、規(guī)格型號相近可替用的物資，有責任向相關部門和使用單位通報，征求意見；

4.3.3 庫管員按照本文附件《最低庫存計劃單》要求，在低于最低數(shù)量時，須向使用單位和相關部門提出預警，填寫《物資采購計劃申請單》交部門主管核定。

4.4《物資采購計劃申請單》物資采購

4.4.1供應部按《物資采購計劃申請單》在3個工作日內按“貨比三家、質優(yōu)價廉”的原則進行詢價，初步確定填列采購物資的單價和供貨商，并將《物資采購計劃申請單》報本部門領導審批；

4.4.2 供應部在上述手續(xù)辦妥后1個工作日內，必須將《物資采購計劃申請單》報公司財務部審核，審核通過后方可執(zhí)行，并將《物資采購計劃申請單》一聯(lián)交財務部成本科；四聯(lián)交申購部門、供應部留底二三聯(lián)；

4.4.3 供應部采購的物資必須和《物資采購計劃申請單》要求一致；有疑問的及時向申購部門提出，并及時向申請部門反饋采購信息；對不能按時到貨的物資要及時向申購部門提出，以便申購部門采取相應措施；

4.4.4 物資采購在辦理結算時、供應結算人員應將其發(fā)票、入庫單、《物資采購計劃申請單》第二聯(lián)及其他相關手續(xù)作為采購結算必備附件，據(jù)以到財務部辦理結算、掛帳手續(xù)，否則財物部門不予受理。4.5《物資采購計劃申請單》物資驗收

4.5.1倉儲物流部庫管員在《物資采購計劃申請單》上物資到貨后電話通知相關職能部門現(xiàn)場驗收，驗收合格后簽字認可方可辦理入庫手續(xù)，特殊情況須使用單位協(xié)助進行。

4.5.2 技術部、生產(chǎn)環(huán)安部接到通知必須在半個工作日完成物資的驗收工作；

4.5.3 供貨物資驗收不合格的，供應部必須在2個工作日內處理完畢，因供貨質量延誤生產(chǎn)的，供應部負相關責任；

4.5.4 驗收合格的物資庫管員及時辦理入庫手續(xù)并及時按照《物資采購計劃申請單》通知使用部門領用。4.6生產(chǎn)物資庫存

4.6.1入庫物資必須經(jīng)相關審定部門驗收后辦理入庫驗收手續(xù)，軸承入庫須經(jīng)審定部門和使用部門共同檢驗驗收；

4.6.2 不合格品不得入庫或在庫房暫存，防止日久混淆使用；

4.6.3 通用備件、標準件、軸承、密封件及低值易耗品等應保持一定的庫存；各品種最低庫存量按附件《最低庫存計劃單》執(zhí)行；

4.6.6生產(chǎn)物資入庫后必須堆碼整齊有序、標記明顯，注明備件的名稱、配套設備名稱、規(guī)格尺寸、庫存數(shù)量等，做到帳、卡、物對口； 4.7 物資領用

4.7.1入庫后物資各使用部門必須按期領用，不按期領用造成庫房積壓的按處罰規(guī)定中相應條款處罰； 4.7.2 使用單位主管必須協(xié)助相關部門搞好設備備品備件管理工作。4.7.3 使用單位發(fā)現(xiàn)備品備件存在質量缺陷須立即向生產(chǎn)環(huán)安部報告； 4.7.4 供應部接到生產(chǎn)環(huán)安部有關備品備件質量缺陷問題須立即處理； 4.8急件采購

4.8.1生產(chǎn)急需物資可按急件單獨填寫《物資采購計劃申請單》，各相關職責部門須本著特事特辦的原則抓緊辦理，原則上1個工作日內《物資采購計劃申請單》必須提交供應部門，供應部按《物資采購計劃申請單》要求時間購回；

4.8.2各部門急件數(shù)量原則上每月不得超過1次，生產(chǎn)單位急件數(shù)量原則上不得超過3次（如果領用物資因質量差，領用后使用不合格而需提出急件的除外）；

4.9退庫物資修理

4.9.1生產(chǎn)廠已退庫待修理的備品備件、小型設備等物資，倉儲物流部庫管員在1個工作日內通知供應部；

4.9.2待修理的備品備件或設備等物資在生產(chǎn)現(xiàn)場無法轉運至庫房的，由生產(chǎn)環(huán)安部分別通知供應部和倉儲物流部，填寫《物資采購計劃申請單》并注明維修技術要求（圖紙、文字說明等），技術要求較高的維修項目在經(jīng)過比選確定維修廠商后，還應由生產(chǎn)環(huán)安部與維修廠商簽定維修技術協(xié)議； 4.9.3供應部在3個工作日內完成一般維修項目的修理單位篩選和比較修理費用等事項，在7個工作日內完成技術要求較高的維修項目的修理單位篩選和比較修理費用等事項，報本部門領導審批； 4.9.4修復后的備品備件按本文4.5條規(guī)定進行驗收。5.獎勵和處罰

5.1 急件數(shù)量每超出一次扣罰使用單位績效考核0.1分

5.2 除關鍵設備的備品備件和日常耗材外，其他物資入庫四個月未領用的扣罰使用單位和審定單位的績效考核分的0.1分。

5.3 《物資采購計劃申請單》中重復提出采購計劃造成物資積壓的，扣罰申請單位、審定部門、核查部門績效考核0.1分；

6、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，原公司文件?2004?第038號《關于進一步加強物資采購、驗收管理工作的暫行規(guī)定》、?2004?第039號《關于進一步明確采購供應計劃流程的通知》、?2005?第81號《四川省川投化學工業(yè)集團有限公司關于物資物資采購的補充規(guī)定》中相關規(guī)定停止執(zhí)行。

編制依據(jù)：根據(jù)公司文件?2004?第038號《關于進一步加強物資采購、驗收管理工作的暫行規(guī)定》、?2004?第039號《關于進一步明確采購供應計劃流程的通知》、?2004?第095號《關于規(guī)范公司物資供應、結算及付款管理的補充規(guī)定》、?2005?第045號《關于資金收支預算管理的通知》、?2005?第81號《四川省川投化學工業(yè)集團有限公司關于物資物資采購的補充規(guī)定》及現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中的實際情況。附：《最低庫存計劃單》

第五篇：關于2016年辦事處防汛物資采購申請

關于2016年辦事處防汛物資采購申請

為切實做好2016年我街防汛物資儲備工作，確保全街安全渡汛，根據(jù)區(qū)防汛抗旱指揮部相關要求，擬購買以下防汛物資：

（一）編織袋4000條，每條均價0.5元，計2,000元；

（二）鐵锨10把，每把均價15元，計150元；

（三）水鞋20雙，每雙25元，計500元；

（四）雨衣20套，每套60元，計1，200元；

（五）10號鐵線2盤，每盤90元，計180元；

（六）手電筒5個，每個15元，計75元；

（七）救生尼龍繩100米，每米3.5元,計350元；

（八）斷線鉗子1把，計35元；

（九）普通鉗子5把，每把20元，計100元。以上資金總合計為4，590元，當否，請批示。

辦公室

2016年7月18日