第一篇：庫(kù)房管理制度

庫(kù)房管理制度

1、對(duì)存放易燃、易爆的物品應(yīng)專(zhuān)門(mén)劃區(qū)域存放，遠(yuǎn)離火源和危險(xiǎn)源。

2、危險(xiǎn)品的存放出應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志，應(yīng)配備專(zhuān)用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

3、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法，建立相關(guān)的臺(tái)帳、資料和物品入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。

4、產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)先檢驗(yàn)相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料，由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格簽字后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

5、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)發(fā)放料與計(jì)劃料是否規(guī)格型號(hào)相同，不相符時(shí)不得發(fā)料。保管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

6、分類(lèi)存放物料，做好物料的標(biāo)識(shí)，定期核對(duì)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做到帳、卡、實(shí)物和資金對(duì)口一致。按時(shí)統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)料發(fā)放和庫(kù)存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報(bào)相關(guān)部門(mén)，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。

第二篇：庫(kù)房管理制度

xxxxx庫(kù)房管理制度

一、為保證順利完成公司下達(dá)各項(xiàng)配送任務(wù)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個(gè)員工。

（1）庫(kù)房部的收發(fā)貨品一切由庫(kù)房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫(kù)房依據(jù)商品揀貨配送單于儲(chǔ)貨區(qū)進(jìn)行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷(xiāo)貨單依商品類(lèi)別進(jìn)行分揀；對(duì)分貨區(qū)的缺貨及時(shí)到外庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時(shí)，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個(gè)人簽上分揀人的姓名或代號(hào)；分貨單的出錯(cuò)率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯(cuò)5次，但是整件貨物不得出錯(cuò)。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯(cuò)的則按每出錯(cuò)一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進(jìn)先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫(kù)房貨品過(guò)期、臨期產(chǎn)生的損失則庫(kù)房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫(kù)房部對(duì)庫(kù)房貨品每一單品進(jìn)貨后記錄該貨品的儲(chǔ)位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對(duì)于進(jìn)貨后連續(xù)4周未分揀過(guò)的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時(shí)記錄在案上報(bào)給公司經(jīng)理。（6）庫(kù)房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫(kù)房部設(shè)立每人每月全勤獎(jiǎng)50.00元（以打卡時(shí)間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00），配貨獎(jiǎng)勵(lì)每人每月50.00元。（如有違反、差錯(cuò)則按照對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)事人處以200.00元罰款，直至開(kāi)除。（9）庫(kù)房部對(duì)貨品的出庫(kù)及入庫(kù)要認(rèn)真清點(diǎn)無(wú)誤，對(duì)送貨員退回的貨品要及時(shí)清點(diǎn)分類(lèi)，（商品庫(kù)和退貨庫(kù)分開(kāi)），商品庫(kù)的正常破損要及時(shí)清理記錄上報(bào)到財(cái)務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報(bào)給財(cái)務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫(kù)房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進(jìn)出庫(kù)，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實(shí)相符，合理控制庫(kù)存量，保證物料的倉(cāng)儲(chǔ)安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫(kù)房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行，并按照月度計(jì)劃和即時(shí)庫(kù)存安排供應(yīng)商入庫(kù)；

負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負(fù)責(zé)消耗品安全庫(kù)存編制；

負(fù)責(zé)物資庫(kù)房收、發(fā)料、臺(tái)賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫(kù)物資的管理及月末盤(pán)點(diǎn)工作；

負(fù)責(zé)安全庫(kù)存內(nèi)物資月度計(jì)劃需求；

負(fù)責(zé)低值易耗品的驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)計(jì)量器具送檢、臺(tái)賬與周檢計(jì)劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)月度計(jì)劃大綱的編制，指導(dǎo)庫(kù)房按照項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃收料；

負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制；

負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫(kù)檢驗(yàn)工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫(kù)存編制以及需求計(jì)劃申報(bào)。

3.3 質(zhì)量管理部：

負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫(kù)工作。管理程序

4.1 外購(gòu)（協(xié)）物料入庫(kù)

4.1.1 采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃和及時(shí)庫(kù)存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計(jì)劃大綱內(nèi)和超出庫(kù)房最大庫(kù)容量的物料，庫(kù)房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標(biāo)識(shí)須與到貨通知單所供物料一一對(duì)應(yīng)，否則庫(kù)房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫(kù)管員對(duì)委外下料、加工制品過(guò)磅，庫(kù)管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時(shí)需先報(bào)檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫(kù)檢驗(yàn)工作，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫(kù)檢驗(yàn)工作，質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)工作。待檢驗(yàn)合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫(kù)

4.1.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，庫(kù)管員必須在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗(yàn)員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫(kù)手續(xù)。物料入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員須核對(duì)入庫(kù)信息，且要求保證編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無(wú)誤，按照入庫(kù)時(shí)間進(jìn)行分類(lèi)擺放，做好標(biāo)識(shí)，并更新原材料臺(tái)賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來(lái)料運(yùn)輸過(guò)程中需采取適當(dāng)防護(hù)措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來(lái)料中無(wú)防護(hù)措施導(dǎo)致材料淋濕，庫(kù)房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來(lái)料外包裝需有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)或貼有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)的標(biāo)識(shí)單。

4.1.6 工裝模具入庫(kù)時(shí)，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫(kù)管員、驗(yàn)收（檢驗(yàn)）人、使用（班組）人三方同時(shí)在場(chǎng)對(duì)工裝模具檢驗(yàn)、簽收，庫(kù)房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.1.7 如無(wú)特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫(kù)手續(xù)，后期庫(kù)房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫(kù)

4.2.1 車(chē)間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報(bào)完工，提交生產(chǎn)入庫(kù)單，持檢驗(yàn)員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫(kù)房，庫(kù)管員必須核對(duì)物料名稱(chēng)、圖號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目是否一致，核對(duì)無(wú)誤審核生產(chǎn)入庫(kù)單。

4.2.2 合格自制品入庫(kù)手續(xù)均應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無(wú)特殊情況，車(chē)間班組將未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員后續(xù)不再補(bǔ)簽入庫(kù)單。

4.3 在庫(kù)物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫(kù)房須按6S管理規(guī)范和要求進(jìn)行管理。

4.3.1.2 庫(kù)房應(yīng)按物料類(lèi)別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類(lèi)別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時(shí)，不能同庫(kù)儲(chǔ)存。

4.3.1.3 庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長(zhǎng)期不流動(dòng)等）應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，并做出及時(shí)處理。

4.3.1.4 庫(kù)管員必須確保帳物相符，盤(pán)庫(kù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)書(shū)面報(bào)告，以便妥善處理。庫(kù)管員每日更新庫(kù)房物料消耗動(dòng)態(tài)，并統(tǒng)計(jì)各物料的月使用量，對(duì)庫(kù)存量低于安全庫(kù)存的物料報(bào)缺。物料需求申請(qǐng)?jiān)诿吭?5日前通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

4.3.1.5 庫(kù)管員根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量資源周檢計(jì)劃對(duì)計(jì)量器具送檢，并對(duì)車(chē)間使用的計(jì)量器具有效期進(jìn)行日常巡查。車(chē)間配合將到期需校檢的計(jì)量器具歸還至庫(kù)房并檢查所使用的計(jì)量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫(kù)管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。

4.3.2 整頓庫(kù)容的基本要求

4.3.2.1 堅(jiān)持隨時(shí)作業(yè)隨時(shí)整頓，做到工完場(chǎng)清；

4.3.2.2 每周定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面清掃。

4.3.3 油料存儲(chǔ)地點(diǎn)附近要求衛(wèi)生整潔無(wú)油污，存放地點(diǎn)必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點(diǎn)要遠(yuǎn)離易燃物。

4.3.4 庫(kù)管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫(kù)管理

4.4.1 庫(kù)存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過(guò)期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類(lèi)不同批的材料必須分類(lèi)擺放并做好區(qū)分標(biāo)識(shí)。

4.4.3 車(chē)間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車(chē)用物料出庫(kù):車(chē)間班組根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃提前一周下達(dá)物料需求申請(qǐng)，庫(kù)房根據(jù)需求申請(qǐng)配貨并按需求計(jì)劃節(jié)點(diǎn)送至車(chē)間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報(bào)廢的物料憑報(bào)廢單到庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號(hào)到庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)用，車(chē)間編制領(lǐng)料出庫(kù)申請(qǐng)。

4.4.3.2 工量刃器具出庫(kù): 借用/領(lǐng)用工具時(shí),車(chē)間班組開(kāi)具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個(gè)人專(zhuān)用的氣動(dòng)、電動(dòng)工具，需班長(zhǎng)審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進(jìn)行賠償。

第四篇：庫(kù)房管理制度

某XXX公司庫(kù)房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）庫(kù)房管理，加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫(kù)房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫(kù)管理

2.1.1 所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

2.1.2 物品入庫(kù)單由生技科在辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。

2.1.3 庫(kù)管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專(zhuān)責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則庫(kù)管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專(zhuān)責(zé)員存檔。

2.2物品出庫(kù)管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫(kù)管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門(mén)的物品，由生技科及相關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，如未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門(mén)。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷(xiāo)借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫(kù)管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷(xiāo)賬。

2.5 物品報(bào)廢：

2.5.1 物品報(bào)廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過(guò)使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。

2.5.1.5 因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

2.5.1.8 己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無(wú)法再修品；

2.5.1.10 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。

2.6 物品報(bào)廢流程

2.6.1 庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫(kù)房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫(kù)房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫(kù)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。

2.7.6 換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫(kù)房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

2.7.10 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫(kù)管員將當(dāng)月物品庫(kù)存情況發(fā)

送主管部門(mén)。

2.7.16 年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)科、生技科對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況，由庫(kù)管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫(kù)單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第五篇：庫(kù)房管理制度

庫(kù)房管理制度 第一章 總則

第一條、目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)京磁存貨管理與控制，嚴(yán)控公司存貨物料的收、發(fā)、存管理工作，使京磁庫(kù)房管理更加程序化、規(guī)范化，確保公司存貨物料的安全與完整、降低存貨積壓與資金占用，結(jié)合本公司具體情況，特制定本管理辦法。第二條、適用范圍

本制度適用于*****8庫(kù)房管理相關(guān)事宜 第三條、術(shù)語(yǔ)和定義

（一）庫(kù)房倉(cāng)庫(kù)，所屬倉(cāng)庫(kù)有原材料倉(cāng)庫(kù)、輔助材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)；

（二）先進(jìn)先出法，存貨物料出庫(kù)按各批采購(gòu)入庫(kù)時(shí)間的先后順序進(jìn)行依次出庫(kù)；

（三）呆滯物料，物料存量過(guò)多，耗用量極少，而庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料；

呆料的定義：凡品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，物料已不適用需專(zhuān)案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫(kù)存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能； 滯料的定義：存放在倉(cāng)庫(kù)達(dá)到（月、季度）半年以上的非呆料庫(kù)存物料；

庫(kù)房管理制度 第二章 組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)

第四條、庫(kù)房管理職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)存貨物料的接收、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)放、退料業(yè)務(wù)工作，同時(shí)保證出入庫(kù)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)的準(zhǔn)確，符合材料檢驗(yàn)管理、生產(chǎn)訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；

（二）保證庫(kù)房存貨物料合理、有序的擺放且整潔、整齊，符合存貨物料存儲(chǔ)和安全管理的要求（溫度、濕度、光照、通風(fēng)等條件）；

（三）負(fù)責(zé)庫(kù)房日常業(yè)務(wù)出入庫(kù)單據(jù)編制、收集、物料存卡建立、更新；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房日常收發(fā)料業(yè)務(wù)輸入ERP系統(tǒng)，并保證及時(shí)性、準(zhǔn)確性；

（五）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房存貨物料進(jìn)行定期抽查盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致，；

（六）負(fù)責(zé)與外協(xié)加工單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益；

（七）掌握各種物料庫(kù)存情況，協(xié)助生產(chǎn)、采購(gòu)部門(mén)制定安全庫(kù)存；

（八）及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用；

（九）做好防火、防水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。第五條、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房物資的出入庫(kù)，核算存貨物資的“進(jìn)、銷(xiāo)、存” 業(yè)務(wù)工作，定期組織對(duì)各倉(cāng)庫(kù)存貨物料的盤(pán)點(diǎn)工作，達(dá)到帳、卡、物相符。

第六條、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料到貨通知，提前通知庫(kù)房管理員收貨并安排卸貨，存放待檢區(qū)，待品質(zhì)保證部驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。

第七條、品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)在接到庫(kù)房管理元報(bào)檢通知后，對(duì)到貨采購(gòu)物料進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)、鑒定工作，特殊、常規(guī)物料由相關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。

第三章 入庫(kù)業(yè)務(wù)管理

庫(kù)房管理制度 第一節(jié) 入庫(kù)類(lèi)別及定義

第八條、采購(gòu)入庫(kù)，主要是滿(mǎn)足我公司生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展而獲得的企業(yè)資源，其包括原材料、輔助材料、鋼錠、甩片、半成品、庫(kù)存商品等入庫(kù)業(yè)務(wù)；

第九條、委外加工工入庫(kù)，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據(jù)我公司工藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。其包含鋼錠、甩帶入庫(kù)、半成品等加工入庫(kù)；

第十條、生產(chǎn)完工入庫(kù)，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過(guò)程并滿(mǎn)足工藝要求，符合品質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)品；

第十一條、其他入庫(kù)，除上述正常采購(gòu)、加工、生產(chǎn)外的入庫(kù)業(yè)務(wù)；

第二節(jié) 采購(gòu)入庫(kù)管理

第十二條、采購(gòu)存貨物料必須嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的原則；

第十三條、采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨通知，提前xx天編制《到貨通知單》，同時(shí)發(fā)送至庫(kù)房管理員和品質(zhì)保證部來(lái)料質(zhì)檢員；

第十四條、庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知單》安排到貨物料的接收和裝卸工作； 第十五條、采購(gòu)物料到貨后，存放待檢區(qū)，等待品質(zhì)保證部來(lái)料質(zhì)檢員判定結(jié)果，出具檢測(cè)報(bào)告；

對(duì)于不同采購(gòu)物料，其檢測(cè)驗(yàn)收參與部門(mén)不同：(一)生產(chǎn)原材料，主要是由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，工程技術(shù)部協(xié)助，理化室進(jìn)行抽樣成分分析；(二)(三)生產(chǎn)備件，主要是由設(shè)備部、工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收；

其他普通物料，一般由庫(kù)房管理員、請(qǐng)購(gòu)人直接進(jìn)行外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量驗(yàn)收。

第十六條、采購(gòu)物料與《到貨通知單》和《送貨單》內(nèi)容不符，品質(zhì)來(lái)料檢測(cè)員依據(jù)實(shí)際情況出具《檢測(cè)報(bào)告》，庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》 3

庫(kù)房管理制度 及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部業(yè)務(wù)員，將該批采購(gòu)物料存放待檢區(qū)，采購(gòu)業(yè)務(wù)員更新到貨清單或退換采購(gòu)物料，待更換驗(yàn)收合格，再辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)。

第十七條、采購(gòu)物料質(zhì)檢判定不合格，庫(kù)房管理員通知采購(gòu)部相關(guān)業(yè)務(wù)員聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨事宜，同時(shí)將本批采購(gòu)物料存放不合格品區(qū)或退貨區(qū)；

第十八條、庫(kù)房管理員針對(duì)不同采購(gòu)物料，采購(gòu)入庫(kù)工作參照工作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，嚴(yán)格按照其操作流程辦理入庫(kù)手續(xù)。

（一）外購(gòu)原材料參照 《原材料庫(kù) 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第五版本；

（二）外購(gòu)參照《庫(kù) 房 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第六版本；

（三）外購(gòu)半成品參照《半成品庫(kù)工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第二版本；

（四）其他物料？

第十九條、庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》核查到貨實(shí)物的外觀狀態(tài)、規(guī)格、型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量，如無(wú)問(wèn)題則正式辦理入庫(kù)；

第二十條、庫(kù)房管理員將驗(yàn)收合格的物料核準(zhǔn)重量、件數(shù)，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽，擺放各自所屬貨位。

第二十一條、庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》在ERP系統(tǒng)中錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》；

第二十二條、庫(kù)房管理員在ERP系統(tǒng)中根據(jù)《采購(gòu)訂單》或《到貨單》或《質(zhì)檢單》關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量辦理采購(gòu)入庫(kù)，將ERP系統(tǒng)中《采購(gòu)入庫(kù)單》打印，簽字或蓋章，《采購(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)，一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。

第二十三條、庫(kù)房管理員及時(shí)配對(duì)《采購(gòu)入庫(kù)單》和《送貨單》，核對(duì)無(wú)誤后一并定期報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

第二十四條、禁止辦理無(wú)實(shí)物的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)。

第三節(jié) 委外加工入庫(kù)管理

庫(kù)房管理制度 第二十五條、委外加工入庫(kù)，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據(jù)我公司工藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。

第二十六條、我公司委托外部加工業(yè)務(wù)主要包括甩片的加工、半成品的加工； 第二十七條、采購(gòu)部業(yè)務(wù)員接到委外加工商的送貨通知，提前下達(dá)《到貨通知》，送至庫(kù)房管理員和外協(xié)崗；

第二十八條、庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知》安排接收和裝卸工作，外協(xié)崗負(fù)責(zé)驗(yàn)收、核查工作，由理化室出具《檢測(cè)報(bào)告》；

第二十九條、庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知》與外協(xié)廠家《送貨單》核對(duì)到貨物資規(guī)格型號(hào)、品種，清點(diǎn)各品種物資數(shù)量，核對(duì)《外協(xié)加工表》查看未到貨物資情況。第三十條、外協(xié)崗核查收到物料與合同或訂單的簽訂是否一致，比如余料、廢料的返回情況等。若與合同或訂單不一致，則與外協(xié)廠家聯(lián)系，核實(shí)相關(guān)情況

（一）余料，外加工余料，經(jīng)過(guò)品質(zhì)檢驗(yàn)判定可以使用則辦理《其他入庫(kù)》，否則按廢料處理；

（二）廢料，外加工損失材料以及經(jīng)過(guò)品質(zhì)判定不合格或不能再使用的外加工余料，處理流程參照公司廢料處理方式；

第三十一條、若問(wèn)題未解決，進(jìn)入糾紛申報(bào)及處理流程；若問(wèn)題解決，根據(jù)合同，執(zhí)行協(xié)商后的意見(jiàn)。

第三十二條、外加工物料驗(yàn)收合格后，嚴(yán)格按照工作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)執(zhí)行委外加工入庫(kù)業(yè)務(wù)，《半成品庫(kù)工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》，第二版本；

第三十三條、外加工物料判定不合格，庫(kù)房管理員及時(shí)通知采購(gòu)業(yè)務(wù)員、外協(xié)崗，并將不合格品存放待檢區(qū)，等待采購(gòu)與外協(xié)商商議處理方式，退貨、降級(jí)、賠償?shù)龋?第三十四條、庫(kù)房管理員根據(jù)外協(xié)加工《到貨通知單》、《送貨單》《檢測(cè)報(bào)告》在ERP系統(tǒng)中辦理委外加工實(shí)物入庫(kù)，并對(duì)委外訂單的《材料出庫(kù)單》和《采購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行相應(yīng)核銷(xiāo)；

庫(kù)房管理制度 第三十五條、將ERP系統(tǒng)中委外加工《采購(gòu)入庫(kù)單》打印，簽字或蓋章，《采購(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)，一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。

第三十六條、庫(kù)房管理員、外協(xié)崗與外協(xié)供應(yīng)商定期核對(duì)外加工收發(fā)臺(tái)賬；

第三節(jié) 生產(chǎn)完工入庫(kù)管理

第三十七條、生產(chǎn)完工入庫(kù)，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過(guò)程并滿(mǎn)足工藝要求，符合品質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)品；

第三十八條、生產(chǎn)完工入庫(kù)對(duì)象主要有各類(lèi)型圓柱、方塊、片產(chǎn)品；

第三十九條、生產(chǎn)部項(xiàng)下各工廠統(tǒng)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)訂單（批次）完工情況進(jìn)行生產(chǎn)完工入庫(kù)

第四十條、材料一廠完工產(chǎn)品主要是；

第四十一條、材料二廠完工產(chǎn)品主要是毛坯，分性能毛坯件（柱、片、塊）第四十二條、后加工廠（電鍍廠）主要是完工達(dá)標(biāo)，滿(mǎn)足銷(xiāo)售要求的產(chǎn)成品。第四十三條、庫(kù)房管理員根據(jù)各工廠完工產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格章辦理入庫(kù)，材料一廠、二廠根據(jù)品質(zhì)保證部理化室和磁測(cè)室出具《成分分析報(bào)告》為標(biāo)準(zhǔn)；后加工廠根據(jù)品質(zhì)保證部成檢組檢驗(yàn)合格章為標(biāo)準(zhǔn)；

第四十四條、庫(kù)房管理員針對(duì)完工生產(chǎn)訂單，檢查該生產(chǎn)訂單物料是否已全部發(fā)放 第四十五條、庫(kù)房管理員辦理完工產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，《成品庫(kù) 工

作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》，CK-BJ002號(hào)，第四版本。

第四十六條、庫(kù)房管理員根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)提供完工產(chǎn)品入庫(kù)明細(xì)，以及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單辦理完工產(chǎn)品入庫(kù)；

第四十七條、在ERP系統(tǒng)中，庫(kù)房管理員根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)提供的完工產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單號(hào)，參照生成《產(chǎn)成品入庫(kù)》。入庫(kù)類(lèi)別為“訂單入庫(kù)”；

第四十八條、庫(kù)房管理員在ERP系統(tǒng)里打印出產(chǎn)成品入庫(kù)單，第一聯(lián)庫(kù)房留存，第二

庫(kù)房管理制度 聯(lián)上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)生產(chǎn)留存；

第四節(jié) 其它入庫(kù)管理

其它入庫(kù)業(yè)務(wù)，主要是針對(duì)公司發(fā)生非正常入庫(kù)業(yè)務(wù)而使用；

第四十九條、原材料、輔料、半成品、加工產(chǎn)品的盤(pán)盈，庫(kù)房管理員、品質(zhì)保證部簽字確認(rèn)辦理入庫(kù)；

第五十條、同種存貨物料，不同存貨編碼的調(diào)整，庫(kù)房管理員及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字辦理入庫(kù)；

第五十一條、公司內(nèi)部物料所屬倉(cāng)庫(kù)的調(diào)整業(yè)務(wù)，庫(kù)房管理員及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字辦理入庫(kù)；

第五十二條、研發(fā)實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為可供銷(xiāo)售產(chǎn)品庫(kù)存的調(diào)整，研發(fā)部門(mén)經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，交由品質(zhì)保證部檢測(cè)并出具判定報(bào)告，庫(kù)房管理員根據(jù)檢測(cè)結(jié)果辦理入庫(kù)； 第五十三條、庫(kù)房管理員根據(jù)上述原因辦理其他入庫(kù)，將各自原始單據(jù)已經(jīng)ERP系統(tǒng)錄入的《其他入庫(kù)單》匹配并打印，第一聯(lián)庫(kù)房存檔，原始單據(jù)和第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)作為入賬憑據(jù)，第三聯(lián)有相關(guān)部門(mén)留存。

第四章 出庫(kù)業(yè)務(wù)管理

第一節(jié) 出庫(kù)類(lèi)別及定義

第五十四條、生產(chǎn)出庫(kù)，庫(kù)房管理員根據(jù)《生產(chǎn)訂單》所需原材料和輔助物料進(jìn)行發(fā)

庫(kù)房管理制度 料；

第五十五條、委外加工出庫(kù)，庫(kù)房管理員根據(jù)《委外訂單》所需原材料、半成品、輔助材料進(jìn)行發(fā)料；

第五十六條、銷(xiāo)售出庫(kù)，庫(kù)房管理員根據(jù)《銷(xiāo)售訂單》，安排產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)； 第五十七條、其他出庫(kù)，主要是針對(duì)非上述情況所發(fā)生的出庫(kù)業(yè)務(wù)；

第二節(jié) 生產(chǎn)出庫(kù)業(yè)務(wù)管理

第五十八條、庫(kù)房管理員出庫(kù)業(yè)務(wù)原則，（一）嚴(yán)格執(zhí)行見(jiàn)單發(fā)料，領(lǐng)料簽批手續(xù)齊全；

（二）各物料發(fā)出堅(jiān)持先進(jìn)先出。

第五十九條、生產(chǎn)出庫(kù)，主要是為滿(mǎn)足生產(chǎn)計(jì)劃需要進(jìn)行的原材料和輔助材料出庫(kù)業(yè)務(wù)；

第六十條、生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)計(jì)劃》，生產(chǎn)調(diào)度下達(dá)各生產(chǎn)車(chē)間《生產(chǎn)訂單》； 第六十一條、生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)訂單內(nèi)容核對(duì)實(shí)際用量和BOM用量，根據(jù)生產(chǎn)訂單，打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，提前兩天交庫(kù)房備料

第六十二條、庫(kù)房管理員接收生產(chǎn)車(chē)間簽批的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行備料和組織貨源； 第六十三條、庫(kù)房管理員根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行物資發(fā)放，并要求車(chē)間領(lǐng)料人員在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)所接收物資的規(guī)格、數(shù)量是否正確。第六十四條、庫(kù)房管理員根據(jù)車(chē)間領(lǐng)料人簽字確認(rèn)的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》錄入ERP系統(tǒng)，辦理系統(tǒng)出庫(kù)，編制《材料出庫(kù)單》，出庫(kù)類(lèi)別為“生產(chǎn)領(lǐng)料” 第六十五條、第六十六條、庫(kù)房管理員打印《材料出庫(kù)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，將《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交車(chē)間。

第三節(jié) 委外加工出庫(kù)業(yè)務(wù)管理

庫(kù)房管理制度 第六十七條、委外加工出庫(kù)業(yè)務(wù)，主要是根據(jù)生產(chǎn)外協(xié)崗下達(dá)《委外加工訂單》所需物料進(jìn)行發(fā)料；

第六十八條、委外加工業(yè)務(wù)產(chǎn)生因素：

（一）本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)。

（二）須利用本公司所沒(méi)有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。

（三）特殊零件無(wú)法購(gòu)得，又不能自行加工時(shí)。

（四）委外加工品質(zhì)更好時(shí)。

（五）委外加工成本更低時(shí)。

（六）認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。

第六十九條、委外加工出庫(kù)物料主要是針對(duì)鋼錠、甩片原料出庫(kù)；半成品毛坯件出庫(kù)；磁粉材料鋼錠、甩片出庫(kù)；

第七十條、庫(kù)房管理員根據(jù)《委外加工訂單》組織貨源，核對(duì)外加工件所需物料數(shù)量辦理材料出庫(kù)，發(fā)出物料（根據(jù)需要由生產(chǎn)部門(mén)配合發(fā)料），庫(kù)房管理員對(duì)發(fā)出物資簽字確認(rèn)；

第七十一條、庫(kù)房管理員與外加工供應(yīng)商對(duì)發(fā)出加工材料進(jìn)行核對(duì)，交接并簽字確認(rèn)； 第七十二條、庫(kù)房管理員根據(jù)《委外加工訂單》和《外協(xié)加工明細(xì)》辦理ERP系統(tǒng)《材料出庫(kù)單》，系統(tǒng)材料出庫(kù)類(lèi)別為“外協(xié)領(lǐng)料”；

第七十三條、庫(kù)房管理員打印委外加工出庫(kù)《材料出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，將《委外加工訂單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交車(chē)間外協(xié)崗。

第四節(jié) 銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)管理

第七十四條、銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)主要是針對(duì)我公司對(duì)外銷(xiāo)售庫(kù)存商品的業(yè)務(wù)，庫(kù)房管理員根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)的發(fā)貨通知安排庫(kù)存商品出庫(kù)。

第七十五條、銷(xiāo)售部與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員在ERP中錄入《銷(xiāo)售訂單》

庫(kù)房管理制度 并生成《發(fā)貨單》，下發(fā)至庫(kù)房《發(fā)貨通知》；

第七十六條、庫(kù)房管理員根據(jù)簽批的《發(fā)貨通知》進(jìn)行備貨，要核對(duì)商品規(guī)格、型號(hào)與數(shù)量，審批程序是否符合規(guī)定；

第七十七條、庫(kù)存商品發(fā)貨工作參照，第一版本；

第七十八條、準(zhǔn)備發(fā)貨的庫(kù)存商品由成品庫(kù)負(fù)責(zé)包裝，并通知品質(zhì)保證部OQC檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，并附上發(fā)貨通知單。

第七十九條、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。

第八十條、庫(kù)房管理員根據(jù)《發(fā)貨通知》、《裝箱清單》辦理ERP系統(tǒng)出庫(kù)，《發(fā)貨單》關(guān)聯(lián)生成《銷(xiāo)售出庫(kù)單》；

第八十一條、庫(kù)房管理員打印《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，將《發(fā)貨單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員。

第五節(jié) 其他出庫(kù)業(yè)務(wù)管理

第八十二條、其它出庫(kù)業(yè)務(wù)主要是企業(yè)發(fā)生非生產(chǎn)領(lǐng)用材料、半成品、庫(kù)存商品出庫(kù)業(yè)務(wù)；

第八十三條、一般發(fā)生該業(yè)務(wù)部門(mén)，主要是生產(chǎn)輔助部門(mén)、行政管理部門(mén)、工程研發(fā)部門(mén)、設(shè)備部門(mén)；

第八十四條、物料種類(lèi)主要是辦公用品、勞保、備品備件、包裝物、工具、低值易耗品等物料，該類(lèi)型出庫(kù)業(yè)務(wù)主要是辦理《材料出庫(kù)單》；

第八十五條、半成品、庫(kù)存商品發(fā)生非正常出庫(kù)業(yè)務(wù)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，直屬副總審批，庫(kù)房管理員才可以辦理《其他出庫(kù)單》；

第八十六條、領(lǐng)用物料由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，庫(kù)房管理員“見(jiàn)單發(fā)料”即可處理； 第八十七條、庫(kù)房管理員根據(jù)各業(yè)務(wù)領(lǐng)用出庫(kù)單據(jù)，審核簽字手續(xù)是都齊全，如果沒(méi) 10

庫(kù)房管理制度 有問(wèn)題，在ERP系統(tǒng)中辦理出庫(kù)業(yè)務(wù)，填制《材料出庫(kù)單》或《其他出庫(kù)單》； 第八十八條、庫(kù)房管理員打印系《統(tǒng)材料出庫(kù)單》或《其他出庫(kù)單》單據(jù)，第一聯(lián)庫(kù)房留存，將原始單據(jù)和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；第三聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留存。

第五章 物資借用管理

第八十九條、借用包括設(shè)備外借或工具借用。

第九十條、設(shè)備外借必須經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。

第九十一條、工具借用指維修和技服部門(mén)常用工具的借用，由部門(mén)主管審批。借用人

庫(kù)房管理制度 因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。第九十二條、庫(kù)房對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。

第九十三條、借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類(lèi)商品，庫(kù)房必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)庫(kù)房作相應(yīng)的處罰。

第九十四條、月末庫(kù)房必須統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。第九十五條、借用人離職，必須經(jīng)庫(kù)房審查后才可放行。

第六章 退庫(kù)管理

第九十六條、生產(chǎn)車(chē)間、部門(mén)領(lǐng)用領(lǐng)用材料如果出現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、使用變更或生產(chǎn)剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。在辦理退庫(kù)前，車(chē)間、部門(mén)要妥善保管剩余物資，不可使其損耗、變質(zhì)；

第九十七條、退庫(kù)物資必須由品質(zhì)保證部門(mén)出具檢測(cè)報(bào)告，判定合格物料，庫(kù)房才可以接收并辦理退庫(kù)，如判定不合格物料，庫(kù)房不予辦理退庫(kù)，該批物料按廢舊物資處理；

庫(kù)房管理制度 第九十八條、退庫(kù)物資，生產(chǎn)車(chē)間提供對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)，庫(kù)房管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單號(hào)辦理退庫(kù)手續(xù)。

第九十九條、庫(kù)房管理員檢查退庫(kù)物資在ERP系統(tǒng)中根據(jù)生產(chǎn)訂單號(hào)關(guān)聯(lián)，生成紅字《材料出庫(kù)單》；

第百條、庫(kù)房管理員將退料《材料出庫(kù)單》進(jìn)行打印，第一聯(lián)庫(kù)房留存，生產(chǎn)退料單原始憑證與第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)留存業(yè)務(wù)部門(mén)。

第七章 盤(pán)點(diǎn)管理

第百一條、存貨物料辦理出入庫(kù)，庫(kù)房管理員要及時(shí)建立或更新《物料卡片》?？ㄆ蠎?yīng)記錄物資名稱(chēng)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量，卡片要掛在貨位對(duì)應(yīng)處。

第百二條、庫(kù)房管理員要對(duì)所管理庫(kù)存物資經(jīng)常核對(duì)，保證賬、卡、物相符。第百三條、庫(kù)房管理員保證今日事今日畢，當(dāng)天出入庫(kù)業(yè)務(wù)保證當(dāng)天錄入ERP系統(tǒng)； 第百四條、庫(kù)房主管組織人員定期對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余 13

庫(kù)房管理制度 額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。

第百五條、年中和年終庫(kù)房應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。

第百六條、對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。

第八章 庫(kù)存控制管理

第百七條、做好庫(kù)房與采購(gòu)、生產(chǎn)銜接工作，在保證合理儲(chǔ)備前提下，力求減少庫(kù)存，并對(duì)存貨物料的利用、積壓等情況提出處理意見(jiàn)。

第百八條、結(jié)合盤(pán)存，對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行分析，根據(jù)各種存貨物料使用頻率和采購(gòu)周期，優(yōu)化庫(kù)存，并對(duì)呆、廢料申請(qǐng)鑒定和處理，減少存儲(chǔ)空間和資金不必要的占用。第百九條、呆料、廢料的處理：

（一）庫(kù)房管理員在日常盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中統(tǒng)計(jì)呆料、廢料，編制廢料明細(xì)表；

庫(kù)房管理制度

（二）財(cái)務(wù)部組織調(diào)查呆料、廢料產(chǎn)生原因，并組織擬訂處理方式和期限，報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批；

（三）審批通過(guò)后，按處理方式進(jìn)行處理。

第百十條、對(duì)于主要材料或特殊材料，建立安全庫(kù)存；

第九章 安全衛(wèi)生管理

第百十一條、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶(hù)或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。

第百十二條、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。

第百十三條、切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)緊要人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)；

第百十四條、切實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)存電燈、庫(kù)房管理制度 電線、電閘、消防器具、設(shè)施經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除。

第百十五條、庫(kù)房區(qū)域按規(guī)定配備消防器材，庫(kù)存管理員要熟練使用，消防器材存放固定，不等隨意挪動(dòng)。

第百十六條、庫(kù)管員要做好防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第百十七條、庫(kù)房環(huán)境每日要清潔并做好保持好工作，每次作業(yè)要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

第百十八條、庫(kù)房?jī)?nèi)要做到“兩齊”“三潔”，庫(kù)容整齊，擺放、堆放整齊，貨架清潔、物品清潔、地面清潔。

第十章 附則

第百十九條、本制度由庫(kù)房負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)行。