第一篇：辦公物料、用品管理制度

辦公物料、用品管理制度

一、目的為了規(guī)范公司內(nèi)部辦公物料及用品的申購、采購、領(lǐng)取、統(tǒng)計、使用等行為，合理控制公司運營成本，減少浪費，特制定本制度。

二、職責(zé)

1、各部門負責(zé)人負責(zé)本部門人員辦公物料及用品的審報、保管、下發(fā)及使用，嚴格控

制本部門辦公用品成本；

2、公司辦公室負責(zé)收集各部門辦公物料及用品的審報匯總，審核、采買、保管統(tǒng)計及

下發(fā)，嚴格控制各部門辦公用品成本；

三、辦公物料、用品的類型

1、辦公物料、用品

（1）辦公家具；（辦公桌椅、柜子等）

（2）辦公設(shè)備及器械；（電腦、打印機、電話、音響等）

（3）辦公用品及耗材；（本、筆、紙等）

（4）辦公物料（名片、展板、宣傳冊、光盤等）

（5）推廣物料

2、生活物料、用品

（1）生活家具；（桌椅、沙發(fā)、柜子、床等）

（2）生活設(shè)備及器械；（飲水機、電視、煤氣灶等）

（3）生活用品及耗材；（筷子、碗、垃圾袋等）

3、其它用品

四、辦公物料、用品的申請與發(fā)放

1、各部門日常辦公物料及用品的申請需于每月3號～5號統(tǒng)一申報；

2、各部門負責(zé)人在實際工作中產(chǎn)生辦公物料及用品的需求時，以《辦公用品申請單》

或《費用/物料請示卡》的形式提報辦公室；

3、辦公室根據(jù)申請部門的實際情況及已領(lǐng)取記錄進行審批和發(fā)放（每月10號～12號

發(fā)放）；

4、辦公室根據(jù)領(lǐng)取、發(fā)放情況，做好出入庫記錄。

五、辦公物料、用品的采買

1、辦公室負責(zé)辦公物料及用品的詢價、談價、采買、驗收等事宜；

2、辦公室根據(jù)公司辦公物料、用品的庫存情況，結(jié)合《辦公用品申請單》或《費用/

物料請示卡》審批意見確定采買時間，付款情況，進行所需費用初步預(yù)算；

3、辦公室主任根據(jù)所需費用預(yù)算填寫《財務(wù)借款單》，持填寫完畢的《財務(wù)借款單》

及《辦公用品申請單》或《費用/物料請示卡》，報總經(jīng)理進行《財務(wù)借款單》審批，審批完成后于財務(wù)部出納進行借款；

4、辦公室采購時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行采購、入庫登記；

5、采購?fù)瓿珊筠k公室主任持采購收據(jù)或發(fā)票，財務(wù)部進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明

供貨商的名稱、住址及聯(lián)系方式，不可寫在發(fā)票上）

備注：如已確定長期供貨商家的物料，由辦公室根據(jù)《辦公用品申請單》或《費用/物料請示卡》審批意見通知供貨商報價，根據(jù)供貨商報價單結(jié)合歷史供貨記錄及市場價格對比進行價格審核，確認價格合理后通知送貨并進行驗收、入庫、登記，同時根據(jù)采購收據(jù)或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明供貨商的名稱、地址及聯(lián)系方式），如有供貨商價格不合理，按照以上5點進行市場采買。

六、辦公設(shè)備、設(shè)施的維修

1、各部門在實際工作中產(chǎn)生的辦公設(shè)備維修、零部件更換等需求時，部門負責(zé)人以《辦

公設(shè)備維修申請單》形式報辦公室（申報時間為設(shè)備損壞3日內(nèi)）；

2、辦公室根據(jù)申請部門的實際情況及已領(lǐng)取記錄進行調(diào)查、確認損壞原因，并作出處

理意見后，報總經(jīng)理審批，按照審批情況進行處理、維修；

3、辦公室根據(jù)《辦公設(shè)備維修申請單》審批意見確定維修時間，付款情況，進行所需

費用初步預(yù)算；

4、辦公室主任根據(jù)所需費用預(yù)算填寫《財務(wù)借款單》，持填寫完畢的《財務(wù)借款單》

及審批后的《辦公設(shè)備維修申請單》，報總經(jīng)理進行《財務(wù)借款單》審批，審批完成后于財務(wù)部出納進行借款；

5、辦公室維修時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行維修、驗收、登

記；

6、維修完成后辦公室主任持維修收據(jù)或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明維修商的名稱、地址及聯(lián)系方式，不可寫在發(fā)票上）；

7、辦公室根據(jù)實際維修、維護情況作好記錄。

備注：如已確定長期維修商家，由辦公室根據(jù)《辦公設(shè)備維修申請單》審批意見通

知維修商報價，根據(jù)維修商報價結(jié)合歷史維修記錄及市場價格對比進行價格審核，確認價格合理后通知維修并進行驗收、登記；同時根據(jù)維修收據(jù)或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明供貨商的名稱、地址及聯(lián)系方式），如有維修商價格不合理，按照以上7點進行市場詢價后維修。

七、外阜項目部采購管理辦法

1、外阜項目部采購條件

A.項目在實際工作中遇特殊情況，未能提前按照公司規(guī)定申請的，臨時補打《辦

公用品申請單》或《費用∕物料請示卡》經(jīng)辦公室主任審核且總經(jīng)理審批后，方可在當(dāng)?shù)刭徺I。

B.按照公司規(guī)定申請，經(jīng)得辦公室主任審核且總經(jīng)理書面審批本地購買的，方可

在當(dāng)?shù)刭徺I。

2、項目部采購時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行采購、入庫登記；

3、采購?fù)瓿珊箜椖控撠?zé)人持《辦公用品申請單》或《費用∕物料請示卡》、采購收據(jù)

或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明供貨商的名稱、地址及聯(lián)系方式）

八、辦公物料的制作

1、各部門在實際工作中產(chǎn)生辦公物料制作的需求時，以《物料制作申請單》的形式提

報辦公室；（附制作效果圖并標明規(guī)格、工藝）

2、辦公物料的制作特指：名片、宣傳冊、展板等相關(guān)銷售及策劃等物料；

3、辦公室根據(jù)申請部門的實際情況及歷史制作記錄進行初審，初審后統(tǒng)一報總經(jīng)理審

批，按照審批意見進行制作；

4、由辦公室根據(jù)《物料制作申請單》審批意見通知制作商報價，根據(jù)制作商報價單結(jié)

合歷史制作記錄及市場價格對比進行價格詢問、審核，確認價格合理后填寫《物料制作發(fā)包單》報財務(wù)部及總經(jīng)理再次價格審批，審批完成后通知制作商進行制作，制作完成后辦公室與申請部門共同驗收、登記，同時根據(jù)制作收據(jù)或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明制作商的名稱、地址及聯(lián)系方式）

5、辦公室在價格審核過程中發(fā)現(xiàn)制作商如有價格不合理或與歷史制作記錄懸殊較大，由辦公室負責(zé)重新詢價比較確立制作商，確立制作商時，必須進行三家以上詢價比較，并將詢價記入《物料制作發(fā)包單》

6、辦公室根據(jù)制作情況，做好制作以及付款情況記錄。

九、其他事項

1、公司將不定期組織財務(wù)部對部分發(fā)票與收據(jù)進行抽查，如發(fā)現(xiàn)假報或虛報時，處以

假報或虛報金額5倍的罰款，情節(jié)嚴重的給予開除處理并追究其經(jīng)濟責(zé)任；

2、公司內(nèi)部日常辦公用品按照部門月度申請進行統(tǒng)一審核發(fā)放，其余時間不予領(lǐng)取及

發(fā)放（部門副總或總經(jīng)理特批除外）

3、辦公室及各項目部辦公物料及用品的入庫、出庫需作好相關(guān)登記及領(lǐng)取簽名；

4、公司只提供部門共同物品，個人使用物品須自備，不得領(lǐng)用；

5、公司會根據(jù)情況給員工制作胸牌一個，名片一盒（各部門根據(jù)情況確定制作數(shù)量），如果員工不滿3個月離職，扣除名片制作費用。

辦公室

2014年 3月 13日

第二篇：門店物料用品管理制度

門店物料用品申購與領(lǐng)用管理辦法

一、內(nèi)容

物料用品是指單位價值在300元以下并在短期內(nèi)(三個月)消耗的物品，300元而低于1000元的易耗物品也并入物料用品類。

二、物料用品管理原則：

采取分級建立物料庫、實物負責(zé)的管理原則，在歡樂大家庭所轄各門店建立物料用品庫，由專人負責(zé)，并按財務(wù)部的要求建立數(shù)量、金額明細帳。

三、操作流程：

（一）計劃控制：

1． 管理制度：公司對門店核定每個單品每月的使用定額。2． 定額調(diào)整：參照每個單品的實際使用量對原核定的使用定額每季度調(diào)整一次，制定新的使用定額。

（二）物料用品的申購

1． 審批權(quán)限：由歡樂大家庭財務(wù)總監(jiān)審批。

2． 申購程序及計劃：各部門根據(jù)本部門物料使用情況及每個單品的定額量提出申購計劃，報門店行政部和財務(wù)部審核后（由門店財務(wù)部確定該物料用品的購置方式）報公司財務(wù)總監(jiān)審批。3． 申購要求：

1）申購的物料用品應(yīng)按照行政部規(guī)定的時間一次性申購，在一個申購周期內(nèi)一般不允許重復(fù)申購?fù)黄贩N。如屬特殊情況需由使用部門（門店）知會財務(wù)總監(jiān)，經(jīng)同意后，按申購程序辦理。

2）因門店急用而又臨時性短缺的物品，事先知會財務(wù)部后，可以由門店行政處進行采購，采購?fù)戤吅筠k理出入庫手續(xù)，并完善未辦理的申購手續(xù)。

（三）物料用品的采購：

1．采購物料應(yīng)本著節(jié)約、實用的原則進行，并索取有效發(fā)票等有關(guān)原始單據(jù)。

2．采購的物料由行政部與供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)將物品送到各門店。

（四）物料用品的驗收：

1．所有物品在采購后一律通過申購總部或門店所在地的物料庫進行驗收。物料庫的實物負責(zé)人根據(jù)已審批的申購單進行驗收，逐一清點數(shù)量及抽查其質(zhì)量，對質(zhì)量不合格的物品應(yīng)拒收。

2．對驗收合格的物品應(yīng)填制收料單。

（五）物料用品的領(lǐng)用：

1． 各部門根據(jù)工作需要領(lǐng)用物料用品，由實物負責(zé)人填制領(lǐng)料單（領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)財務(wù)聯(lián)，一聯(lián)記帳聯(lián)、一聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)），經(jīng)領(lǐng)用部門負責(zé)人審批和領(lǐng)料人簽字后發(fā)貨。

2． 領(lǐng)料單的財務(wù)聯(lián)由物料的實務(wù)負責(zé)人于月末匯總后交至財務(wù)處記賬。

3． 物料用品領(lǐng)料單視同發(fā)票進行管理，不得虛開、涂改、挖補、變造、撕毀、拆本和單聯(lián)填開領(lǐng)料單，發(fā)領(lǐng)料單的存根聯(lián)應(yīng)整本保存、不得撕開。

4． 月末物料庫實物負責(zé)人將已填制的領(lǐng)料單的存根傳交公司財務(wù)部，公司財務(wù)部對存根聯(lián)進行檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，按公司規(guī)定對當(dāng)事人進行處罰。

（六）物料用品的明細帳（門店）和二級帳（部門）： 1． 物料用品采用的是帳和實物相分離的處理方式。2． 由實物負責(zé)人將當(dāng)月所開的收、領(lǐng)料單及時傳遞給物料記帳人員，記帳員按類別品種據(jù)以逐日逐筆登記錄入電腦，月未匯總收、領(lǐng)料單，分析填列“收領(lǐng)存匯總月報表”、“各部門領(lǐng)用物品匯總月報表”、“實際使用量與定額量對比表”及“領(lǐng)出未用物料盤點表”

3． 實物負責(zé)人于每月初將上述表格交公司財務(wù)部，（七）物料用品的盤存：

1． 為確保公司資產(chǎn)的完整性，各門店財務(wù)部至少每季度組織對物料庫進行一次全面的盤點，由物料庫的實物負責(zé)人進行實物盤點，公司財務(wù)部派人監(jiān)盤。2． 盤點要求：

1）門店各部門的物料實物負責(zé)人在接到物料盤點書面通知后，應(yīng)即刻作好預(yù)盤工作。

2）所有收領(lǐng)料單據(jù)須在盤點前一日全部開完，盤點后補開的領(lǐng)料單據(jù)不予承認，作盤虧處理。

3）物料明細帳必須在盤點前一日登記完畢，以便帳帳核對。盤點當(dāng)月的領(lǐng)料單、收料單及相關(guān)報表在盤點前交財務(wù)監(jiān)盤人員。

4）出現(xiàn)差異時，物料庫負責(zé)人應(yīng)及時查明原因，在盤點后三天內(nèi)將盈虧原因報告交公司財務(wù)部。

5）公司財務(wù)人員根據(jù)盤點表及盈虧說明作物料盤點報告，報財務(wù)總監(jiān)、董事長批示后，做相應(yīng)的帳務(wù)處理，人為因素造成的盤虧由實物負責(zé)人賠償。

6）每月應(yīng)對已領(lǐng)用但未使用完的物料進行盤點，以便核實當(dāng)月物料實際使用量，真實反映當(dāng)月物料消耗。

（八）其他：

1．更換物料庫的實物負責(zé)人時，應(yīng)由公司財務(wù)部派人員參加實物盤點與監(jiān)交工作，以便分清責(zé)任。

2．物料庫只能存放物料用品，對于暫時性寄存的物品，應(yīng)在一個星期內(nèi)處理完畢，不允許長期存放其他物品，占用物料庫的空間。物料庫實物負責(zé)人對此負有監(jiān)督責(zé)任。3．對于長期不用的物料用品，物料負責(zé)人應(yīng)及時提出處理意見，以免長期占用物料庫的空間。

4．對人為損壞物料用品的，除對損壞的部分進行賠償外，還應(yīng)處于50元以上罰款。

5．對丟失的物料用品，由實物負責(zé)人全額賠償。6．對超定額使用物料用品又無正當(dāng)理由的，將視情況對門店負責(zé)人進行處罰。

第三篇：辦公行政用品管理制度

辦公行政用品管理制度

為規(guī)范分公司屬項目部行政辦公用品申購、保管、發(fā)放、使用、報廢及交接等程序，使之管理有序、責(zé)任明確，充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用價值，特制訂本制度。

第一條：分公司屬項目部購置辦公行政用品原則

應(yīng)遵循“節(jié)約、適用、環(huán)保、安全、可重復(fù)使用”的原則。

第二條：行政辦公用品的分類

按使用的性質(zhì)分為低值易耗和高值管理品兩類。其中低值易耗主要有：簽字筆、簽字筆芯、膠水、膠帶、曲別針、打印紙、墨粉、夾子、文件盒、記事本、電插排、訂書機、計算器、電話機以及裝訂機等。

高值管理品為：空調(diào)、打印機、投影儀、復(fù)印機、相機、傳真機、文件柜、辦公桌等價值較高的物品。

第三條：購置辦公行政用品審批程序

1．分公司屬項目部如需購置的行政辦公用品為50元以下單件物品，應(yīng)由各科室填寫《辦公行政用品計劃申請表》，經(jīng)由分管經(jīng)理審批后由辦公室負責(zé)采購，并建立發(fā)放簽字登記簿。

2．購置大宗行政辦公用品（百元以上物品），屬項目部需填寫《辦公行政用品計劃申請表》，分管經(jīng)理簽字后并報分公司經(jīng)理審批，方可由項目人員會同分公司辦公室負責(zé)集體采購。

3．新建項目部采購行政辦公用品，應(yīng)向分公司提交采購明細報告。內(nèi)容包括：項目工期、人員配置等，需由分管經(jīng)理認真審閱《辦公行政用品計劃申請表》并報分公司經(jīng)理批準后，方可由在建項目部人員會同分公司辦公室協(xié)助統(tǒng)一購置。

第四條：辦公用品管理，調(diào)配程序

1．屬項目部所購置的行政辦公用品（包括大包施工隊辦公行政用品），必須建立辦公行政用品登記臺賬，并由專人負責(zé)，如工作變動應(yīng)及時做好移交簽字手續(xù)。

2．屬項目部所有行政辦公用品，分公司可根據(jù)各項目部實際情況與項目部協(xié)商合理調(diào)配使用，如施工項目結(jié)束后，所有行政辦公用品應(yīng)及時盤存并移交分

公司負責(zé)人，并及時辦理移交簽字手續(xù)。

第五條：行政辦公用品報廢審批程序

分公司屬項目部所有辦公行政用品出現(xiàn)下列情況可申請報廢

（1）因固定資產(chǎn)已超過使用壽命，確實不能使用的。

（2）因固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障，維修價值過高或無需再有修復(fù)使用價值的。

（3）因辦公設(shè)備使用成本過高，超過當(dāng)前使用價值的。

凡辦公用品需報廢的，應(yīng)由責(zé)任人提交書面報告，經(jīng)分公司經(jīng)理、書記研究確認批準后方可按報廢處置。

第六條：辦公行政用品移交程序

分公司屬項目部所有辦公行政用品所有權(quán)歸分公司所有，如因職工崗位變動所領(lǐng)用的辦公用行政用品應(yīng)及時移交責(zé)任人，并及時注銷原登記臺賬，方可辦理變動新工作崗位，辦公室責(zé)任人應(yīng)及時重新登入分公司辦公行政用品臺賬。

江南分公司

2012年3月2日

第四篇：辦公也用品采購管理制度

采購管理辦法

依據(jù)公司《采購管理辦法》，為規(guī)范辦公用品的采購管理，特制訂本辦法：

第一條辦公用品的購買原則

（一）辦公用品的采購由采購管理中心負責(zé)。

（二）按照各部門的采購申請，每月集中采購一次。

第二條 采購方式

（一）按照貨比三家的原則，確定相對固定的供應(yīng)商。

（二）定期對市場進行調(diào)查，評價供貨商的價格及信用。

第三條 采購程序

（一）采購申請單：集團職能部門每月需要采購的辦公用品，填寫好申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批準后，于每月29日下午報行政部門。

（二）采購：行政部門審核采購申請單的合理性后，根據(jù)申請單，聯(lián)系供貨商及時組織采購。

（三）驗收：行政部門將采購回來的辦公用品交申請部門，由申請部門根據(jù)采購申請進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，并確認簽字。

第四條 費用報銷

各部門辦公用品費用由各部門自行承擔(dān)，由行政部統(tǒng)一報銷。

第五條 本管理辦法由行政后勤中心執(zhí)行實施。

第六條 本管理辦法修改權(quán)屬于行政后勤中心。

第七條 本管理辦法的最終解釋權(quán)在行政后勤中心。

第八條 本管理辦法自公布之日起實施。

第五篇：辦公后勤用品采購及管理制度

辦公后勤用品采購及管理制度

一、總則

1、為了規(guī)范辦公后勤用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕浪費，在管理上貫徹“管用結(jié)合、合理調(diào)配、物盡其用”的原則，特制定辦公后勤用品管理制度。

2、本制度適用公司所有部門及員工。

二、辦公后勤用品的采購

1、所有辦公后勤用品的采購工作歸口行政部管理。

2、嚴格執(zhí)行公司采購制度，凡采購物資商品等必須按采購規(guī)定標準程序進行。

3、嚴格采購審批制度，行政部負責(zé)控制公司辦公后勤用品預(yù)算和使用情況，審核物品采購及個人領(lǐng)用申請。

4、采購工作要科學(xué)合理，增強透明度，采購前應(yīng)做好市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價壓價，實行陽光采購，避免和杜絕人情采購，努力達到貨真價實、物美價廉。

5、辦公后勤用品采購一般程序：

（1）部門提出采購申請，部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審核（每周一各部門將申請清單報行政部）；（2）行政部按以下規(guī)定權(quán)限辦理審批。

A、一次性支出在500元以下的．由行政部經(jīng)理審批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3000以上的，由總經(jīng)理審批。

B、大宗、批量、貴重物品由行政部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)在采購地點、規(guī)格型號和質(zhì)量價格上予以把關(guān)，全程參與采購工作。必要時，申購部門也要派人參與采購工作。

（3）在分管領(lǐng)導(dǎo)、行政部經(jīng)理監(jiān)督指導(dǎo)下實施采購；

（4）所購物品交保管員驗收登記入庫；

（5）采購人員憑入庫單、發(fā)票等到財務(wù)部報賬；

（6）行政部應(yīng)做好周、月、的《辦公后勤用品申購臺賬》。

三、辦公后勤用品的保管

1、辦公后勤用品由行政部安排專人負責(zé)保管。保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各負其責(zé)，不得一人雙兼。

2、庫存物品的種類要科學(xué)確定，合理控制，常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公后勤用品可適量庫存，要避免不必要的儲存和過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

3、批量購入的辦公后勤用品應(yīng)即時入庫，分類存儲，注意防火、防盜、防濕。物品采購員和保管員要搞好驗收交接，在《辦公后勤用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量并簽收。

4、定期對辦公后勤用品進行盤點，確保帳物相符，隨時撐握庫存物品數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

四、辦公后勤用品領(lǐng)取

1、領(lǐng)取的原則：工作任務(wù)清楚，使用目的明確，一次一領(lǐng)，隨用隨領(lǐng)，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用，由倉管負責(zé)人審核發(fā)放領(lǐng)用物品。

2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須在辦公后勤用品領(lǐng)取登記本上寫明日期，領(lǐng)用物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途，并由領(lǐng)用人簽字。

3、招待煙酒領(lǐng)取審批參照《招待管理制度》。

4、辦公用品管理部門及人員應(yīng)恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要，對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則制定領(lǐng)取基準。

5、領(lǐng)取非消耗性辦公后勤用品，應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。

6、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入行政部固定資產(chǎn)管理序列。

7、為接受民主監(jiān)督，強化節(jié)約意識，每季度通報一次辦公后勤用品領(lǐng)用情況。

五、辦公后勤用品的使用

1、使用辦公用品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節(jié)約每一張紙，每一顆訂，每一滴墨，每一分錢，努力降低辦公成本。

2、辦公后勤用品應(yīng)為辦公、后勤保障所用，不得據(jù)為已有，挪作私用，不

得用辦公后勤設(shè)備干私活，謀私利，不許將辦公用品隨意丟棄、廢置。

3、精心使用辦公設(shè)備，認真遵守操作規(guī)程，及時關(guān)用電源，定期維護、保養(yǎng)，最大限度的延遲辦公設(shè)備、后勤用品的使用壽命。

4、辦公后勤用品的使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用，應(yīng)充分發(fā)揮各種辦公后勤用品的使用效率。

六、其他

1、本制度的解釋、修訂由行政部負責(zé)。

2、本制度自頒發(fā)之日起施行。