第一篇：酒店物資分類——物料用品

02物料用品

01辦公物料： 01耗材

（打印紙、硒鼓、訂書釘、曲別針、膠棒、印油、透明膠）02書寫工具

（筆、筆芯、記號筆、白板筆）03本冊紙質(zhì)用品 04文件收納用品

（文件夾、文件盒、文件盤）05測繪工具類

06裝訂用品

07桌面用品

（筆筒、剪刀、壁紙刀、）08展示用品

09會議用品（大小白板）

02餐飲物料： 01打包盒

02打包袋

03牙簽

03廚房物料

01保鮮膜

04客房物料

01一次性衛(wèi)浴用品 02一次性飲用品（茶包、速溶咖啡）05清潔消毒工具物料： 01清潔用載物配件（皂盒、洗手器、百潔布）02清潔劑（洗手液、空氣凈化劑、殺蟲劑）06陳列物品： 01觀賞物品（工藝品、仿真植物、保鮮植物、竹編工藝）02指示牌 03廣告宣傳類 04其他配置設施、物品07勞保物資： 01手足部防護用品（廚師高帽、雨鞋）02頭眼面部防護用品 03呼吸防護用品 04安全防護用品 06醫(yī)療用品： 01日常護理用品 02外傷護理用品 03藥品、藥劑07環(huán)境綠化用品： 01肥料.農(nóng)藥噴劑 02作業(yè)輔具

第二篇：門店物料用品管理制度

門店物料用品申購與領用管理辦法

一、內(nèi)容

物料用品是指單位價值在300元以下并在短期內(nèi)(三個月)消耗的物品，300元而低于1000元的易耗物品也并入物料用品類。

二、物料用品管理原則：

采取分級建立物料庫、實物負責的管理原則，在歡樂大家庭所轄各門店建立物料用品庫，由專人負責，并按財務部的要求建立數(shù)量、金額明細帳。

三、操作流程：

（一）計劃控制：

1． 管理制度：公司對門店核定每個單品每月的使用定額。2． 定額調(diào)整：參照每個單品的實際使用量對原核定的使用定額每季度調(diào)整一次，制定新的使用定額。

（二）物料用品的申購

1． 審批權(quán)限：由歡樂大家庭財務總監(jiān)審批。

2． 申購程序及計劃：各部門根據(jù)本部門物料使用情況及每個單品的定額量提出申購計劃，報門店行政部和財務部審核后（由門店財務部確定該物料用品的購置方式）報公司財務總監(jiān)審批。3． 申購要求：

1）申購的物料用品應按照行政部規(guī)定的時間一次性申購，在一個申購周期內(nèi)一般不允許重復申購同一品種。如屬特殊情況需由使用部門（門店）知會財務總監(jiān)，經(jīng)同意后，按申購程序辦理。

2）因門店急用而又臨時性短缺的物品，事先知會財務部后，可以由門店行政處進行采購，采購完畢后辦理出入庫手續(xù)，并完善未辦理的申購手續(xù)。

（三）物料用品的采購：

1．采購物料應本著節(jié)約、實用的原則進行，并索取有效發(fā)票等有關(guān)原始單據(jù)。

2．采購的物料由行政部與供應商聯(lián)系，由供應商在規(guī)定的時間內(nèi)將物品送到各門店。

（四）物料用品的驗收：

1．所有物品在采購后一律通過申購總部或門店所在地的物料庫進行驗收。物料庫的實物負責人根據(jù)已審批的申購單進行驗收，逐一清點數(shù)量及抽查其質(zhì)量，對質(zhì)量不合格的物品應拒收。

2．對驗收合格的物品應填制收料單。

（五）物料用品的領用：

1． 各部門根據(jù)工作需要領用物料用品，由實物負責人填制領料單（領料單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)財務聯(lián)，一聯(lián)記帳聯(lián)、一聯(lián)領料聯(lián)），經(jīng)領用部門負責人審批和領料人簽字后發(fā)貨。

2． 領料單的財務聯(lián)由物料的實務負責人于月末匯總后交至財務處記賬。

3． 物料用品領料單視同發(fā)票進行管理，不得虛開、涂改、挖補、變造、撕毀、拆本和單聯(lián)填開領料單，發(fā)領料單的存根聯(lián)應整本保存、不得撕開。

4． 月末物料庫實物負責人將已填制的領料單的存根傳交公司財務部，公司財務部對存根聯(lián)進行檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，按公司規(guī)定對當事人進行處罰。

（六）物料用品的明細帳（門店）和二級帳（部門）： 1． 物料用品采用的是帳和實物相分離的處理方式。2． 由實物負責人將當月所開的收、領料單及時傳遞給物料記帳人員，記帳員按類別品種據(jù)以逐日逐筆登記錄入電腦，月未匯總收、領料單，分析填列“收領存匯總月報表”、“各部門領用物品匯總月報表”、“實際使用量與定額量對比表”及“領出未用物料盤點表”

3． 實物負責人于每月初將上述表格交公司財務部，（七）物料用品的盤存：

1． 為確保公司資產(chǎn)的完整性，各門店財務部至少每季度組織對物料庫進行一次全面的盤點，由物料庫的實物負責人進行實物盤點，公司財務部派人監(jiān)盤。2． 盤點要求：

1）門店各部門的物料實物負責人在接到物料盤點書面通知后，應即刻作好預盤工作。

2）所有收領料單據(jù)須在盤點前一日全部開完，盤點后補開的領料單據(jù)不予承認，作盤虧處理。

3）物料明細帳必須在盤點前一日登記完畢，以便帳帳核對。盤點當月的領料單、收料單及相關(guān)報表在盤點前交財務監(jiān)盤人員。

4）出現(xiàn)差異時，物料庫負責人應及時查明原因，在盤點后三天內(nèi)將盈虧原因報告交公司財務部。

5）公司財務人員根據(jù)盤點表及盈虧說明作物料盤點報告，報財務總監(jiān)、董事長批示后，做相應的帳務處理，人為因素造成的盤虧由實物負責人賠償。

6）每月應對已領用但未使用完的物料進行盤點，以便核實當月物料實際使用量，真實反映當月物料消耗。

（八）其他：

1．更換物料庫的實物負責人時，應由公司財務部派人員參加實物盤點與監(jiān)交工作，以便分清責任。

2．物料庫只能存放物料用品，對于暫時性寄存的物品，應在一個星期內(nèi)處理完畢，不允許長期存放其他物品，占用物料庫的空間。物料庫實物負責人對此負有監(jiān)督責任。3．對于長期不用的物料用品，物料負責人應及時提出處理意見，以免長期占用物料庫的空間。

4．對人為損壞物料用品的，除對損壞的部分進行賠償外，還應處于50元以上罰款。

5．對丟失的物料用品，由實物負責人全額賠償。6．對超定額使用物料用品又無正當理由的，將視情況對門店負責人進行處罰。

第三篇：酒店客房用品分類

客房用品分類

客房客房用品

床上用品、客房布草、客房窗簾、保險箱、電熨斗、熨衣板、音響配套、電視轉(zhuǎn)盤、客房冰箱、電熱水壺、客房電話、衣架、衣夾、竹、木制品、鑰匙、手牌美容、鏡垃圾桶、防滑墊、標示牌、其他客房用品。

客房清潔用品

空氣凈化劑、清潔劑、清潔工具、消毒液、擦窗機、拋光機、吹干機、疏通機。

客房餐飲用品

陶瓷餐具、鍍金（銀）器酒具、塑料制品茶具、轉(zhuǎn)盤不銹鋼制品、食品模型、玻璃器皿、酒水車、客房臺布、客房布草、客房椅套、客房窗簾、其他餐飲用品。

客房家具用品

宴會家具、餐廳家具、客房家具、房外家俬、套裝家具、沙發(fā)梳妝臺、客房床、客房臺、其他客房、家具客房餐桌。

娛樂休閑設備

自動麻將機、健身器材、游藝設施、水療設備、其他娛樂設備。

客房一次性用品

衛(wèi)生紙、梳子、浴帽、面巾紙、次性筆、鞋拔、洗發(fā)精、香皂、普通牙刷、沐浴液、擦鞋布。

客房及餐飲智能

床頭控制板、無線餐飲、其他智能、收銀系統(tǒng)客房智能化管理系統(tǒng)、電子防盜系統(tǒng)、磁卡門鎖音響系統(tǒng)。

客房衛(wèi)浴用品

整體浴房、浴缸類、馬桶、浴室配件、大卷紙面、巾紙、擦手紙、手紙架、噴香機、給皂液機、干手機、桑拿、足 浴設備、其他衛(wèi)浴用品。

客房大堂用品

雨傘架、標示牌、果皮箱、服務用車、其他大堂系列。

客房專用電器

專用彩電、冰箱、吹風機、大屏幕、顯示器、其他客房電器、電熱壺。

客房燈飾

水晶燈、吸頂燈、吊燈、花燈、筒燈、壁燈、床頭燈、落地燈、射燈、其他燈飾。

客房服飾

客房制服、迎賓禮服、餐廳制服、其他服飾配件。

客房服務

休閑健身、宴席、餐飲服務、自助服務、展會、客房服務、會議服務、其它服務。

會展服務

展臺布置、會展廣告、公關(guān)禮儀、媒體公關(guān)、翻譯服務。

其他客房用品

食品飲料、安防用品、其他、茶葉、鮮活水產(chǎn)品、其他酒類、其他飲料、冷飲、其他休閑食品、其他食品。

第四篇：辦公物料、用品管理制度

辦公物料、用品管理制度

一、目的為了規(guī)范公司內(nèi)部辦公物料及用品的申購、采購、領取、統(tǒng)計、使用等行為，合理控制公司運營成本，減少浪費，特制定本制度。

二、職責

1、各部門負責人負責本部門人員辦公物料及用品的審報、保管、下發(fā)及使用，嚴格控

制本部門辦公用品成本；

2、公司辦公室負責收集各部門辦公物料及用品的審報匯總，審核、采買、保管統(tǒng)計及

下發(fā)，嚴格控制各部門辦公用品成本；

三、辦公物料、用品的類型

1、辦公物料、用品

（1）辦公家具；（辦公桌椅、柜子等）

（2）辦公設備及器械；（電腦、打印機、電話、音響等）

（3）辦公用品及耗材；（本、筆、紙等）

（4）辦公物料（名片、展板、宣傳冊、光盤等）

（5）推廣物料

2、生活物料、用品

（1）生活家具；（桌椅、沙發(fā)、柜子、床等）

（2）生活設備及器械；（飲水機、電視、煤氣灶等）

（3）生活用品及耗材；（筷子、碗、垃圾袋等）

3、其它用品

四、辦公物料、用品的申請與發(fā)放

1、各部門日常辦公物料及用品的申請需于每月3號～5號統(tǒng)一申報；

2、各部門負責人在實際工作中產(chǎn)生辦公物料及用品的需求時，以《辦公用品申請單》

或《費用/物料請示卡》的形式提報辦公室；

3、辦公室根據(jù)申請部門的實際情況及已領取記錄進行審批和發(fā)放（每月10號～12號

發(fā)放）；

4、辦公室根據(jù)領取、發(fā)放情況，做好出入庫記錄。

五、辦公物料、用品的采買

1、辦公室負責辦公物料及用品的詢價、談價、采買、驗收等事宜；

2、辦公室根據(jù)公司辦公物料、用品的庫存情況，結(jié)合《辦公用品申請單》或《費用/

物料請示卡》審批意見確定采買時間，付款情況，進行所需費用初步預算；

3、辦公室主任根據(jù)所需費用預算填寫《財務借款單》，持填寫完畢的《財務借款單》

及《辦公用品申請單》或《費用/物料請示卡》，報總經(jīng)理進行《財務借款單》審批，審批完成后于財務部出納進行借款；

4、辦公室采購時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行采購、入庫登記；

5、采購完成后辦公室主任持采購收據(jù)或發(fā)票，財務部進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明

供貨商的名稱、住址及聯(lián)系方式，不可寫在發(fā)票上）

備注：如已確定長期供貨商家的物料，由辦公室根據(jù)《辦公用品申請單》或《費用/物料請示卡》審批意見通知供貨商報價，根據(jù)供貨商報價單結(jié)合歷史供貨記錄及市場價格對比進行價格審核，確認價格合理后通知送貨并進行驗收、入庫、登記，同時根據(jù)采購收據(jù)或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明供貨商的名稱、地址及聯(lián)系方式），如有供貨商價格不合理，按照以上5點進行市場采買。

六、辦公設備、設施的維修

1、各部門在實際工作中產(chǎn)生的辦公設備維修、零部件更換等需求時，部門負責人以《辦

公設備維修申請單》形式報辦公室（申報時間為設備損壞3日內(nèi)）；

2、辦公室根據(jù)申請部門的實際情況及已領取記錄進行調(diào)查、確認損壞原因，并作出處

理意見后，報總經(jīng)理審批，按照審批情況進行處理、維修；

3、辦公室根據(jù)《辦公設備維修申請單》審批意見確定維修時間，付款情況，進行所需

費用初步預算；

4、辦公室主任根據(jù)所需費用預算填寫《財務借款單》，持填寫完畢的《財務借款單》

及審批后的《辦公設備維修申請單》，報總經(jīng)理進行《財務借款單》審批，審批完成后于財務部出納進行借款；

5、辦公室維修時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行維修、驗收、登

記；

6、維修完成后辦公室主任持維修收據(jù)或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明維修商的名稱、地址及聯(lián)系方式，不可寫在發(fā)票上）；

7、辦公室根據(jù)實際維修、維護情況作好記錄。

備注：如已確定長期維修商家，由辦公室根據(jù)《辦公設備維修申請單》審批意見通

知維修商報價，根據(jù)維修商報價結(jié)合歷史維修記錄及市場價格對比進行價格審核，確認價格合理后通知維修并進行驗收、登記；同時根據(jù)維修收據(jù)或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明供貨商的名稱、地址及聯(lián)系方式），如有維修商價格不合理，按照以上7點進行市場詢價后維修。

七、外阜項目部采購管理辦法

1、外阜項目部采購條件

A.項目在實際工作中遇特殊情況，未能提前按照公司規(guī)定申請的，臨時補打《辦

公用品申請單》或《費用∕物料請示卡》經(jīng)辦公室主任審核且總經(jīng)理審批后，方可在當?shù)刭徺I。

B.按照公司規(guī)定申請，經(jīng)得辦公室主任審核且總經(jīng)理書面審批本地購買的，方可

在當?shù)刭徺I。

2、項目部采購時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行采購、入庫登記；

3、采購完成后項目負責人持《辦公用品申請單》或《費用∕物料請示卡》、采購收據(jù)

或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明供貨商的名稱、地址及聯(lián)系方式）

八、辦公物料的制作

1、各部門在實際工作中產(chǎn)生辦公物料制作的需求時，以《物料制作申請單》的形式提

報辦公室；（附制作效果圖并標明規(guī)格、工藝）

2、辦公物料的制作特指：名片、宣傳冊、展板等相關(guān)銷售及策劃等物料；

3、辦公室根據(jù)申請部門的實際情況及歷史制作記錄進行初審，初審后統(tǒng)一報總經(jīng)理審

批，按照審批意見進行制作；

4、由辦公室根據(jù)《物料制作申請單》審批意見通知制作商報價，根據(jù)制作商報價單結(jié)

合歷史制作記錄及市場價格對比進行價格詢問、審核，確認價格合理后填寫《物料制作發(fā)包單》報財務部及總經(jīng)理再次價格審批，審批完成后通知制作商進行制作，制作完成后辦公室與申請部門共同驗收、登記，同時根據(jù)制作收據(jù)或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據(jù)需標明制作商的名稱、地址及聯(lián)系方式）

5、辦公室在價格審核過程中發(fā)現(xiàn)制作商如有價格不合理或與歷史制作記錄懸殊較大，由辦公室負責重新詢價比較確立制作商，確立制作商時，必須進行三家以上詢價比較，并將詢價記入《物料制作發(fā)包單》

6、辦公室根據(jù)制作情況，做好制作以及付款情況記錄。

九、其他事項

1、公司將不定期組織財務部對部分發(fā)票與收據(jù)進行抽查，如發(fā)現(xiàn)假報或虛報時，處以

假報或虛報金額5倍的罰款，情節(jié)嚴重的給予開除處理并追究其經(jīng)濟責任；

2、公司內(nèi)部日常辦公用品按照部門月度申請進行統(tǒng)一審核發(fā)放，其余時間不予領取及

發(fā)放（部門副總或總經(jīng)理特批除外）

3、辦公室及各項目部辦公物料及用品的入庫、出庫需作好相關(guān)登記及領取簽名；

4、公司只提供部門共同物品，個人使用物品須自備，不得領用；

5、公司會根據(jù)情況給員工制作胸牌一個，名片一盒（各部門根據(jù)情況確定制作數(shù)量），如果員工不滿3個月離職，扣除名片制作費用。

辦公室

2014年 3月 13日

第五篇：國家電網(wǎng)公司物資分類與物料主數(shù)據(jù)管理細則

國家電網(wǎng)公司物資分類與物料主數(shù)據(jù)

管理細則

第一章

總 則

第一條 為提升物資分類與物料主數(shù)據(jù)管理水平，依據(jù)《國家電網(wǎng)公司物資采購標準管理辦法》，制定物資分類與物料主數(shù)據(jù)管理細則（以下簡稱細則）。

第二條 本細則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股、代管單位）物資分類與物料主數(shù)據(jù)（以下簡稱“主數(shù)據(jù)”）的新增、修訂、問題受理等管理工作，服務分類及服務主數(shù)據(jù)管理可參照執(zhí)行。

第三條 本細則所稱“主數(shù)據(jù)”包括物資分類、物料主數(shù)據(jù)及采購標識規(guī)則。主數(shù)據(jù)在國網(wǎng)公司主數(shù)據(jù)管理平臺（SG-MDM）進行統(tǒng)一管理和維護，管理流程見附件：物資和服務主數(shù)據(jù)管理流程圖。

第四條 物資分類是根據(jù)物資信息化管理要求，從不同角度、不同層次，對物資進行區(qū)分、歸類、命名、描述，建立的物資分類結(jié)構(gòu)體系和物資信息化代碼體系。

國網(wǎng)公司的物資分類體系按照大類、中類、小類進行分類，每個小類下轄若干特征項，每個特征項下對應若干特征值。

第五條 物料主數(shù)據(jù)是根據(jù)物資分類結(jié)構(gòu)體系，按照相 1 關(guān)規(guī)則，賦予物資的信息化代碼，包含了物資編碼、物料描述、計量單位、采購標識和分類特征等信息。

第六條 采購標識是根據(jù)物資采購標準，對物料進行分類的標識，分為國網(wǎng)標準物料、非標準物料和未標準化物料。國網(wǎng)標準物料指物資采購標準界定范圍內(nèi)、公司推廣應用的物資；非標準物料指在物資采購標準界定范圍外、公司限制使用的物資；未標準化物料指尚未編制物資采購標準、公司不限制使用的物資。

第七條

采購標識規(guī)則是根據(jù)物資采購標準制定、輔助計算機識別采購標識的規(guī)則，是物料主數(shù)據(jù)與采購標準模板的銜接紐帶。

第八條 本細則職責分工按照《國家電網(wǎng)公司物資采購標準管理辦法》執(zhí)行。

第二章

第九條 主數(shù)據(jù)新增

（一）新增主數(shù)據(jù)對應的物資必須是客觀存在的、但尚未列入主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的物資。新增主數(shù)據(jù)的需求是否合理的判斷依據(jù)是國家標準、行業(yè)標準、公司企業(yè)標準以及公司科技推廣成果。

（二）公司各級單位在提報新增主數(shù)據(jù)需求之前，須組織開展預審。

（三）新增小類以電子郵件形式進行提報，特征值及物

新增與修訂 料主數(shù)據(jù)新增需登陸主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)進行線上提報。新增小類一般應根據(jù)物資關(guān)鍵特性設置特征項；新增特征值需符合既有特征項的定義。

第十條 主數(shù)據(jù)修訂

（一）主數(shù)據(jù)修訂包括物資分類、特征值、物料主數(shù)據(jù)的凍結(jié)、解凍，以及采購標識規(guī)則的修訂。

（二）對于重復存在或無法滿足物資采購及應用需求的主數(shù)據(jù)，經(jīng)咨詢專業(yè)專家意見、國網(wǎng)物資部批準后，在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中完成修訂工作，并及時發(fā)布通知公告。

（三）物資分類及物料主數(shù)據(jù)被凍結(jié)后，對于需要處理未清業(yè)務的，由各單位在ERP系統(tǒng)中自行解凍，業(yè)務處理完畢即時恢復凍結(jié)狀態(tài)。對于仍在計劃申報階段，未發(fā)布招標采購公告的主數(shù)據(jù)，原則上不能繼續(xù)使用，應選用其他物料主數(shù)據(jù)申報計劃。

（四）國網(wǎng)物資公司開展采購標識規(guī)則修訂時需考慮對現(xiàn)有采購標準提報、采購計劃提報和招投標業(yè)務的影響,統(tǒng)籌考慮修訂及數(shù)據(jù)下發(fā)時間。

（五）物資采購標準修訂時需統(tǒng)籌考慮采購標識規(guī)則的修訂，分析采購標識、物料與采購標準對應關(guān)系,制定相應的轉(zhuǎn)換策略。

（六）各單位提出的物資采購標識調(diào)整需求，經(jīng)咨詢專 業(yè)專家意見、國網(wǎng)物資部批準后，由國網(wǎng)物資公司在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中完成修訂工作。

第三章

主數(shù)據(jù)運維

第十一條 物資分類新增：各單位收集新增分類需求，組織專家開展預審，確定所屬大類、中類、小類，計量單位及特征項、特征值，填寫物資分類申請模板，提報至國網(wǎng)物資公司。經(jīng)咨詢專業(yè)專家意見、國網(wǎng)物資部批準后，由國網(wǎng)物資公司在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中完成新增。審批不合格的注明原因，以電子郵件的方式退回至需求單位。

第十二條 特征值和物料主數(shù)據(jù)新增：各單位收集新增需求，組織專家開展預審，進入主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，提交新增申請。經(jīng)咨詢專業(yè)專家意見、國網(wǎng)物資公司審批后，在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中完成新增。審批不合格的注明原因退回至需求單位。

第十三條 采購標識規(guī)則修訂：物資采購標準新增或修訂時，經(jīng)咨詢專業(yè)專家提出修訂方案、國網(wǎng)物資部批準后，在主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中完成操作。

第十四條 關(guān)于物資分類及物料主數(shù)據(jù)有關(guān)業(yè)務問題的需求受理要求如下：

（一）物資分類及物料主數(shù)據(jù)提報過程中的常見問題（如：業(yè)務操作、數(shù)據(jù)查詢等），由各單位物資標準化專（兼）職管理員處理。

（二）主數(shù)據(jù)新增、修訂及其他業(yè)務問題由國網(wǎng)物資公司在工作時間受理。

（三）根據(jù)信息系統(tǒng)分工界面，系統(tǒng)功能故障及系統(tǒng)操作指導等分別由國網(wǎng)信通公司和省信通公司受理。

（四）國網(wǎng)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)操作賬號由各單位提出申請，報國網(wǎng)物資公司審批，交國網(wǎng)信通公司具體辦理。

第十五條 電網(wǎng)及通用物資以外的主數(shù)據(jù)，經(jīng)國網(wǎng)物資部同意后，可委托專業(yè)公司具體開展主數(shù)據(jù)需求提報、審批管理等具體業(yè)務操作。

第四章

檢查與考核

第十六條 國網(wǎng)物資部建立主數(shù)據(jù)考核制度，采取季度考核計分的方法，對各單位申報的物資分類特征值與物料主數(shù)據(jù)的準確率進行考核。

第十七條 國網(wǎng)物資公司按季度統(tǒng)計各單位的提報數(shù)據(jù)及退回記錄，匯總后上報國網(wǎng)物資部。

第五章

附 則

第十八條 本細則由國網(wǎng)物資部（招投標管理中心）負責解釋。

第十九條 本細則自2014年5月1日起施行。附件：物資和服務主數(shù)據(jù)管理流程圖