第一篇：安全環(huán)保審核報告

雙環(huán)公司形勢宣講活動審核報告

一、審核時間：2014年3月4日——8日

二、審核小組：第1小組

三、審核范圍：聯(lián)堿事業(yè)部、合成氨事業(yè)部

四、審核結(jié)論：（按此要求填寫）：

通過對聯(lián)堿事業(yè)部、合成氨事業(yè)部綜合行政工作的綜合檢查評價，本次雙環(huán)公司形勢宣講活動貫徹落實第一名為合成氨事業(yè)部，最后一名為聯(lián)堿事業(yè)部。

五、審核發(fā)現(xiàn)亮點：

1、3月4日，熱電煙氣在線鍋爐低硫煤預(yù)案效果好，各項指標(biāo)均達(dá)到省環(huán)保廳檢查要求。

2、全面落實整改公司安全專項檢查隱患。公司組織專項安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)隱患24項，除凈化新甲醇洗T02塔樓梯平臺防腐1項未整改外，其他隱患全部整改完成。整改率95.8%。

3、重大危險源檢查隱患18項，除氨庫部分儲罐無現(xiàn)場液位計已申報計劃正在整改中外，其他隱患全部整改完成。整改率94.4%。

4、凈化、合成班組班前會均有宣講公司目前面臨的形式和安全等相關(guān)知識和內(nèi)容。

5、能源造氣一班、四班班前會安全提示內(nèi)容充實，有案例學(xué)習(xí)、公司調(diào)度會議精神學(xué)習(xí)，且記錄清晰。

6、能源造氣一班積極清理造氣沉淀池積油。

7、純堿中心能較規(guī)范開展班前會“五分鐘安全環(huán)保教育”活動。班長和安全環(huán)保衛(wèi)士在班前會對安全環(huán)保進(jìn)行點滴式宣貫。

8、針對聯(lián)堿嚴(yán)峻環(huán)保形勢，堅持開展環(huán)保應(yīng)急演練活動。2月27日在碳化生產(chǎn)與安環(huán)部門共同進(jìn)行“聯(lián)堿五層桶氨氮廢水泄漏預(yù)案演習(xí)”活動，提高了員工環(huán)保意識和應(yīng)急能力。

對本次審核中共獎勵16人，獎勵金額600元。

六、審核中發(fā)現(xiàn)的不足：

1.熱電2#4#電場頂部漏雨導(dǎo)致電場跳，煙囪冒黑煙，影響環(huán)保檢查。

2.熱電化水因舊反滲透膜未更換、新反滲透未投運，陰陽塔再生頻繁，廢水

不能完全中和，導(dǎo)致總渠PH超標(biāo)。

3.熱電1#煙氣小屋頂部漏雨，影響上級檢查和設(shè)備安全。

4.宜昌信立在熱電化水院內(nèi)檢修時，氧氣瓶壓力表全壞。

5.熱電5#電除塵電纜橋架垮塌。

6．湖南化建在凈化甲醇洗現(xiàn)場碳化塔動火作業(yè)，崗位人員對現(xiàn)場作業(yè)安全關(guān)注不夠，對轄區(qū)內(nèi)的作業(yè)安全未實施有效監(jiān)管。

7.凈化老變換崗位變換氣水冷器進(jìn)口彎頭焊縫泄漏擴大，存在較大安全隱患。

8．凈化新老甲醇洗污水收集池容積有限，少量排污水無有效處理方法，直接外排。

9.能源中心主要違章體現(xiàn)在現(xiàn)場檢修方面，特別是中心對外施隊的現(xiàn)場管理較差。從規(guī)范票證、檢修措施、安全防護(hù)等方面還有待加強。

10.煅燒工序?qū)Π踩雷o(hù)設(shè)施重視不夠，管理來嚴(yán)，防護(hù)設(shè)施隱患整改出現(xiàn)反復(fù)。如審核發(fā)現(xiàn)：2#煅燒爐爐頭操作平臺防護(hù)欄、老煅燒二樓防護(hù)欄整改完后又出現(xiàn)拆除未恢復(fù)；5#、6#樓吊裝孔防護(hù)欄拆開后無人恢復(fù)。

11.碳化工序部分員工對影響環(huán)保的工藝指標(biāo)控制來嚴(yán)，環(huán)保設(shè)施管理不規(guī)范。如審核發(fā)現(xiàn)水泵崗位液位顯示：1#MⅠ桶液位102%，新MⅠ桶103.1%，崗位人員沒有及時進(jìn)行反映和處理；3月4日，小蘇打崗位巡檢不到位，事故應(yīng)急回收池滿，造成溢流。

12.煅燒工序?qū)υO(shè)備安全隱患管理制度執(zhí)行不好。如審核發(fā)現(xiàn)7#煅燒爐崗位操作工發(fā)現(xiàn)的設(shè)備安全隱患，維修工對操作工巡檢在巡檢、檢修記錄本上記錄的設(shè)備安全隱患及時處理和記錄、簽名。

13.純堿中心設(shè)備檢修安全措施存在一些薄弱環(huán)節(jié)。如審核發(fā)現(xiàn)：化機部在碳化真空泵檢修，氧氣瓶壓力表損壞，軟管接頭處破損嚴(yán)重；湖南化建在生產(chǎn)部門口拆除碳化塔氣割作業(yè)不戴防護(hù)鏡，氧氣瓶與動火點安全間距不足。

14．結(jié)晶現(xiàn)場工藝管理、環(huán)保管理有所下滑，冒桶漫池現(xiàn)象較普遍，對公司環(huán)保壓力影響較大。

16.老結(jié)晶熱AⅠ桶北邊圍堰破造成污水從路面溢流到冰機內(nèi)溝排往J7溝，15.結(jié)晶老系統(tǒng)一樓大量泄漏物料用編織袋裝填后堆放現(xiàn)場。一旦大量冒桶漫槽污水會直接污染東干渠。

18.結(jié)晶四系統(tǒng)、新系統(tǒng)結(jié)晶器木板破損較多，安全通道雜物較多。17.結(jié)晶四系統(tǒng)鹽稠旁一機泵泄漏嚴(yán)重，安全通道積滿晶漿。

本次審核共考核30人次，考核金額1430元。

七、建議：

1、對鍋爐電除塵存在問題進(jìn)行全面整改，保證排放達(dá)標(biāo)，避免環(huán)保風(fēng)險。

2、對化水老系統(tǒng)反滲透膜更換，盡快運行新增反滲透系統(tǒng)，減少陰陽塔再生

量，減少強酸堿廢水排放。

3、對1#煙氣在線監(jiān)測小屋漏雨進(jìn)行整改，確保在線監(jiān)測裝置安全。

4、加強外施隊管理，規(guī)范安全檢修。

5、加強外施隊管理，特別是跨區(qū)域、跨工序的檢修作業(yè)、動火作業(yè)管理，加強轄區(qū)施工作業(yè)的監(jiān)管和監(jiān)護(hù)。

6、加強隱患的監(jiān)視運行，對區(qū)域內(nèi)存在的危及生產(chǎn)和員工生命的重大隱患加大巡檢力度，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，及時處理，防止發(fā)生安全事故。

7、能源中心加強票證的培訓(xùn)和審批程序。

8、能源中心加強對傳動設(shè)備安全附件的維護(hù)和管理，確保安全附件完好。

9、能源中心加強對造氣爐漏點的整治。

10、堅持推進(jìn)班前五分鐘的安全環(huán)保教育活動，持之以恒地抓好員工的安全環(huán)保意識教育，提高全員參與安全環(huán)保工作。

11、推進(jìn)班組安全標(biāo)準(zhǔn)化管理創(chuàng)建工作，厚實安全環(huán)保的基礎(chǔ)工作。

12、抓好生產(chǎn)工藝指標(biāo)管理和考核，落實各崗位安全環(huán)保職責(zé)。

13、落實好以項目負(fù)責(zé)人、檢修負(fù)責(zé)人等五類人員的職責(zé)，規(guī)范檢修安全作業(yè)過程，預(yù)案事故的發(fā)生。

第二篇：安全評價報告審核（定稿）

安全評價報告審核

一、審核目的

安全評價報告是評價機構(gòu)的產(chǎn)品，評價機構(gòu)必須對產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。安全評價報告的質(zhì)量直接影響評價機構(gòu)的聲譽，為了提高評價報告質(zhì)量，實現(xiàn)評價質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，體現(xiàn)安全評價過程控制和質(zhì)量控制，安全評價報告必須經(jīng)過“報告審核”

二、審核人員

評價報告的審核人員至少應(yīng)包括經(jīng)評價機構(gòu)正式任命的專職過程控制負(fù)責(zé)人和專職技術(shù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)公司實際情況，審核人員可以適當(dāng)擴展。項目內(nèi)部審核時，可請非評價項目人員參與報告審核，在過程控制與技術(shù)審核之后，增加安全評價負(fù)責(zé)人或總工程師報告審批，報告全部完成并加蓋單位公章前，增加法定代表人報告簽發(fā)等

三、審核范圍

過程控制負(fù)責(zé)人的審核范圍是項目安全評價的各個控制過程，包括承接項目風(fēng)險分析過程、評價項目組建立過程、項目評價計劃過程、調(diào)查分析與現(xiàn)場勘查過程，項目自審過程等。

技術(shù)負(fù)責(zé)人的審核范圍是評價的技術(shù)環(huán)節(jié)，包括評價資料是否齊全、危險因素辨識是否遺漏、評價內(nèi)容和評價方法是否合理、對策措施或整改意見是否有針對性、評價結(jié)論是否準(zhǔn)確、報告格式是否符合要求等。

公司應(yīng)設(shè)有報告簽發(fā)環(huán)節(jié)，法定代表人的簽發(fā)審核范圍可確定為本項目是否可能引發(fā)法律糾紛、評價過程是否存在違法現(xiàn)象、項目各類風(fēng)險本公司是否可以承受、評價報告的密級是否正確等。

四、審核要求

審核人員對所審核的報告應(yīng)該要求一致，這也是評價報告能審核通過的基本要求，達(dá)不到基本要求時，審核人員應(yīng)該提出意見并退回修改。

五、審核程序

審核程序的每一步都是報告審核的否決項。凡不符合要求，不再繼續(xù)審核，在提出審核意見后退回。

評價報告審核前，先檢查安全評價過程是否有效控制，每一過程是否有評價機構(gòu)專職過程控制人確認(rèn)完成。對照評價合同，檢查報告是否清晰注明評價邊界和評價責(zé)任范圍。報告邏輯結(jié)構(gòu)是否連貫，是否出現(xiàn)前面提出而無后續(xù)下文，或在報告后面突然冒出前面沒有提到的內(nèi)容。按報告審核核心要素進(jìn)行審核。對報告引用信息的溯源性進(jìn)行審核。對報告附件完整性進(jìn)行審核。對報告歸檔資料的系統(tǒng)性進(jìn)行審核。

六、審核方法

評價報告的審核不能停留在報告本身，更重要的是內(nèi)容的核實，包括專家會議討論、現(xiàn)場核實、資料核實、方法和計算核實等，特別是對策措施的針對性和可行性的核實。

七、報告審核

安全評價報告的審核，是保障安全評價質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。評價報告審核分為三個層次：項目自審、技術(shù)審核、過程控制審核 1.項目自審

安全評價報告完成初稿后，為了減少評價人員個體差異對評價報告質(zhì)量的影響，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)召集評價項目組全體人員及評價項目組之外的評價人員參加項目自審會議，用集體智慧體現(xiàn)安全評價機構(gòu)法人行為。項目負(fù)責(zé)人主持召開項目自審會議。項目負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)介紹項目概況及評價過程，核對項目組成員按分工完成的工作，就報告是否真實反映評價項目狀況的問題征求項目組成員意見，確認(rèn)項目組成員對報告的貢獻(xiàn)，聽取評價項目組之外的評價人員和專家對報告提出的問題和意見。項目自審會議的主要工作是核實評價項目組分工完成情況，檢查各評價過程是否經(jīng)過確認(rèn)，檢查報告是否存在技術(shù)問題，檢查報告格式和文字，列出報告附件，整理歸檔資料等。項目自審內(nèi)容必須有會議記錄，并作為下一步審核的依據(jù)。沒有項目自審的會議記錄，不得移交技術(shù)審核和過程控制審核。2.技術(shù)審核

項目自審結(jié)束并修改報告后，由項目負(fù)責(zé)人將評價報告交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)審核。技術(shù)審核的內(nèi)容主要包括對現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全有效、危險有害因素辨識是否充分、評價方法是否合理、對策措施是否有針對性、結(jié)論是否正確、報告格式是否規(guī)范、報告文字是否有錯誤，并確認(rèn)存檔資料的完整性。項目評價組根據(jù)技術(shù)審核意見修改報告并保留修改前底稿，修改后，報告必須再次報技術(shù)審核，不通過技術(shù)審核要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人不得簽字，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字，報告不準(zhǔn)發(fā)出。3.過程控制審核

過程控制審核是評價項目在完成每一個過程后，由項目負(fù)責(zé)人將評價報告和過程資料交過程控制負(fù)責(zé)人進(jìn)行過程控制審核，確認(rèn)評價過程的完成。評價過程控制審核主要包括是否進(jìn)行了項目承接風(fēng)險分析、是否編制了項目實施計劃、是否進(jìn)行了現(xiàn)場勘查、是否采集了現(xiàn)場證據(jù)、是否進(jìn)行了項目自審、是否進(jìn)行了項目技術(shù)審核、評價過程記錄是否完整、是否滿足過程控制要求等內(nèi)容。評價項目組要根據(jù)過程控制審核意見完善評價過程，過程不符合要求，或過程證據(jù)不充分未能形成證據(jù)鏈，應(yīng)及時補充并作出說明。評價項目組根據(jù)過程控制負(fù)責(zé)人的審核意見，補充相關(guān)過程并獲得證據(jù)，再次報過程控制審核，未經(jīng)過程控制負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)評價過程完成，不得進(jìn)入下一個環(huán)節(jié)的評價過程。

八、報告簽發(fā)

評價機構(gòu)法人代表必須對項目評價報告進(jìn)行簽發(fā)，可在最大限度上規(guī)范安全評價行為。報告簽發(fā)需完成以下工作：

1.對可能影響評價機構(gòu)信譽問題的問題進(jìn)行核實。詢問并確認(rèn)本評價項目是否可能引發(fā)法律糾紛；詢問并確認(rèn)評價過程中是否存在違規(guī)現(xiàn)象；判斷本評價項目可能的各類風(fēng)險是否在評價機構(gòu)可以承受的范圍內(nèi)；是否與客戶簽訂保密協(xié)議并據(jù)此確定該評價報告的密級；確認(rèn)報告印刷數(shù)量；確認(rèn)存檔資料的完整性。

2.報告考核。報告是否反映了評價機構(gòu)總體控制水平、報告是否符合安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的最新要求、報告文字校核是否認(rèn)真、項目自審、技術(shù)審核、過程控制審核是否完整。

3.法人代表簽發(fā)報告。報告簽發(fā)后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)將報告全套存檔資料交檔案管理員歸檔。評價報告由辦公室印刷、裝訂、插入資質(zhì)證書影印件，蓋公司印章，發(fā)送客戶。

內(nèi)蒙古興安泰安全科技有限公司

2012-1-10

第三篇：審核報告格式

國土資源部辦公廳文件

國土資廳發(fā)〔2009〕17 號

國上資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)報國務(wù)院批準(zhǔn)項目

用地省級審查報告文本格式的通知

各省、自治區(qū)、直轄市國土資源廳（國土環(huán)境資源廳、國土資源局、國土資源和房屋管理局、規(guī)劃和國土資源管理局），解放軍土地管理局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國土資源局，各派駐地方的國家土地督察局：

按照《國土資源部關(guān)于改進(jìn)報國務(wù)院批準(zhǔn)單獨選址建設(shè)項目用地審查報批工作的通知》（國土資發(fā)〔2009〕8號）要求，從2009年3月1日起，需報國務(wù)院批準(zhǔn)的單獨選址建設(shè)項目用地按新的規(guī)定報批。為加強省級國土資源管理部門對中報用地的實質(zhì)性審查把關(guān)，做好改進(jìn)后的用地審查報批工作，現(xiàn)將省級國土資源管理部門提交的用地審查報告文本格式印發(fā)給你們，請參照做好審查呈報工作。

二○○九年二月十八日

報國務(wù)院批準(zhǔn)項目用地省級審查報告文本格式 * * *（省級國土資源管理部門）文件 * * * *（文號）簽發(fā)人：

關(guān)于＊ * ＊建設(shè)項目用地的審查報告

國土資源部： 依據(jù)土地管理法律法規(guī)，****建設(shè)項目用地應(yīng)呈報國務(wù)院審批。我廳（局）按照規(guī)定要求對該建設(shè)項目用地進(jìn)行了審查并提出審查意見?，F(xiàn)報告如下：

一、建設(shè)項目基本情況

〔項目概況〕該項目屬于*****（如十一五規(guī)劃國家重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、中央新增投資計劃項目、省級重點建設(shè)項目、地方行業(yè)規(guī)劃建設(shè)項目等表述）,***年***月，通過***（國土資源管理部門）用地預(yù)審（文號）。***年***月，****（國家發(fā)改委或地方發(fā)改部門等）批復(fù)（或核準(zhǔn)、備案）可行性研究報告（或

項目申請報告，文號）；***年****月，****（行業(yè)主管部門或設(shè)計審核單位）批復(fù)（或?qū)徍送ㄟ^）工程初步設(shè)計（文號）。工程按****（建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模）建設(shè)，總投資*****億元。

〔有關(guān)審核許可手續(xù)〕工程建設(shè)單位已于***年***月取得****（國家林業(yè)局或省級林業(yè)主管部門）使用林地審核同意書口（證號）；已于***年****月取得****（國土資源管理部門）核發(fā)的****礦的（礦種）采礦許可證（證號）。

〔動工用地情況〕項目未動工用地（或已于****年***月違法動工用地，或已于****年****月經(jīng)部同意控制工期的單體工程先行用地）。

二、申請用地現(xiàn)狀

〔勘測定界〕依據(jù)《土地勘測定界規(guī)程》(td/t1008—2007）、《土地利用現(xiàn)狀分類》（gb/t21010—2007)等規(guī)定，*****（測量單位）對項目擬用地情況進(jìn)行了實地勘測，形成的成果資料符合規(guī)定要求。

〔權(quán)屬、地類和面積〕 項目用地涉及***縣、‥‥‥和***縣等****個縣（市、區(qū)）的****個鄉(xiāng)鎮(zhèn)****個村和****個國有單位，共****宗，已全部進(jìn)行土地登記發(fā)證，土地產(chǎn)權(quán)明晰，界址清楚，沒有爭議。申請用地總面積****公頃，其中農(nóng)用地*****公頃（耕地****公頃，含基本農(nóng)田****公頃）、建設(shè)用地****公

頃、未利用地****公頃。按權(quán)屬和地類分：農(nóng)民集體所有農(nóng)用地*****公頃（耕地****公頃，含墓本農(nóng)田****公頃）、建設(shè)用地*****公頃、未利用地****公頃；國有農(nóng)用地****公頃（耕地***公頃，含基本農(nóng)田****公頃）、建設(shè)用地****公頃、未利用地****公頃，地類和面積準(zhǔn)確。

三、用地規(guī)劃計劃與落實預(yù)審意見情況

〔用地規(guī)劃計劃〕項目用地符合土地利用總體規(guī)劃（或已列入土地利用總體規(guī)劃或未列入土地利用總體規(guī)劃），按規(guī)定應(yīng)由國家安排用地計劃指標(biāo)（或按規(guī)定安排使用****國家一下達(dá)我?。瘏^(qū)／市的用地計劃指標(biāo)）。（用地涉及調(diào)整土地利用總體規(guī)劃的，表述為：用地涉及的土地利用總體規(guī)劃調(diào)整，已按規(guī)定履行規(guī)劃調(diào)整的論證和聽證工作，編制的土地利用總體規(guī)劃調(diào)整方案符合要求，建設(shè)項目對規(guī)劃實施影響評估報告、規(guī)劃修改各部門和專家論證意見及聽證會紀(jì)要等材料齊備。

〔落實預(yù)審意見〕項目用地預(yù)審控制規(guī)模****公頃，其中農(nóng)用地**公頃（耕地****公頃，含基本農(nóng)田***公頃），申報用地與預(yù)審控制用地規(guī)模一致（或基本一致；或因*****等原因，申報用地超出預(yù)審控制規(guī)模***公頃，其中農(nóng)用地****公頃，含耕地****公頃，包括基本農(nóng)田***公頃）；預(yù)審提出的****等意見，已按****等規(guī)定分別得到落實。

四、土地利用與供應(yīng)情況

〔供地政策〕依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策目錄和《限制用地目錄》、《禁止用地目錄》等規(guī)定，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和供地政策（不符合的，說明申報用地的理由）；擬采取***（劃撥或出讓）方式供地，符合《劃撥用地目錄》（符合****法規(guī)或文件）的規(guī)定?！灿玫貥?biāo)準(zhǔn)〕項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為****（交通項目應(yīng)同時說明工目等級標(biāo)準(zhǔn)）；建設(shè)內(nèi)容為****、*****（同類設(shè)施的，還應(yīng)說明該類設(shè)施的設(shè)臵數(shù)量）。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容（包括同類設(shè)施的設(shè)臵數(shù)量）符合項目初步設(shè)計批復(fù)的要求（不符合、超出初步設(shè)計批準(zhǔn)規(guī)?；蛘咴O(shè)施數(shù)量的，應(yīng)說明理由）。

項目各功能分區(qū)用地面積分別為****（各功能分區(qū)面積情況）。申請用地總面積和各功能分區(qū)用地均符合《 *****項目建設(shè)用地指標(biāo) 》 的規(guī)定（對均不符合、部分不符合或者某一設(shè)施、某類設(shè)施用地不符合建設(shè)用地指標(biāo)規(guī)定的，應(yīng)說明理由；未頒布行業(yè)用地指標(biāo)的，表述為：符合節(jié)約集約用地的要求）。

〔繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費〕 項目建設(shè)涉及城市（含建制鎮(zhèn)）、村莊和集鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍外有償使用新增建設(shè)用地***公頃，其中： ****等別****公頃、*****等別****公頃；涉及城市（含建制鎮(zhèn)）建設(shè)用地范圍內(nèi)新增建設(shè)用地****公頃，其中：*****等別****公頃、****等別****公頃，共需繳納新增篇二：審核報告范本 貴州國誠工程管理公司

國誠審（結(jié)）字[2011]第001號

關(guān)于納雍縣沿河街“白改黑”工程

結(jié)算審核報告

納雍縣審計局：

我公司受貴中心委托，我司依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及中介協(xié)《工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》、對“納雍縣沿河街“白改黑”工程”結(jié)算進(jìn)行評審。本次審核得到了有關(guān)單位的大力支持和配合，現(xiàn)工作已結(jié)束，特將情況報告如下：

一、工程概況

1、工程名稱：納雍縣沿河街“白改黑”工程

2、建設(shè)地點：納雍縣沿河街

3、批復(fù)的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：道路面積14019.85㎡

二、項目參建單位

項目業(yè)主：納雍縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

監(jiān)理單位：貴州誠信項目管理咨詢有限責(zé)任公司 施工單位：廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司

三、項目送審概況 工程名稱： 建設(shè)地點: 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容: 施工單位送審金額：1943203.69 元

四、結(jié)算審查依據(jù)

1、“委托書”

2、招標(biāo)文件

3、投標(biāo)文件

4、中標(biāo)通知書

5、施工合同

6、施工圖、竣工圖、隱蔽工程記錄、現(xiàn)場簽證、驗收表及圖片

7、工程結(jié)算書

8、施工質(zhì)量控制資料

9、“貴州省市政工程2004版計價定額”

10、“貴州省建設(shè)工程造價信息2011版第五期”并結(jié)合現(xiàn)場核實。

四、審核方法

我公司收到資料后，審核人員對資料進(jìn)行了審查，并到現(xiàn)場察看、核實。對送審的工程量、相關(guān)簽證資料逐項核實，然后根據(jù)甲乙雙方的合同條款規(guī)定套定案、計價取費。經(jīng)我公司審核重新計價的結(jié)果，通知被審單位核對，并征求意見。核對無誤后在定案表上簽字，然后出具審核報告。

六、審核說明 本工程分為兩個部分 1.包干價。

審減的原因為：包干價面積有差別，送審面積為14293.237㎡，審定面積為14019.85㎡，面積差額為273.387㎡。審減金額為34993.54元。2.簽證

審減原因為:下水道井蓋重復(fù)計算。

七、審核結(jié)果

八、項目建設(shè)問題的建議

結(jié) 算 審 核 匯 總 明 細(xì) 表

工程名稱： 單位：元

貴州國誠工程管理有限公司 評審組長：

年 月 日 評審人員：

附表

建 設(shè) 項

評審機構(gòu)名稱：

投 資 評 審 論

目 結(jié)篇三：審核報告編寫格式

審核報告編寫基本內(nèi)容

前言..................................................................................................................................................3 第1章 企業(yè)概況............................................................................................................................4 1.1企業(yè)概況............................................................................................................................4 1.2 企業(yè)組織機構(gòu).................................................................................................................4 第2章審核準(zhǔn)備..............................................................................................................................4 2.1企業(yè)審核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)置....................................................................................................4 2.2審核工作計劃及質(zhì)量保證措施........................................................................................5 2.3宣傳和培訓(xùn)........................................................................................................................6 2.4 克服障礙...........................................................................................................................6 第3章 預(yù)審核................................................................................................................................6 3.1 企業(yè)生產(chǎn)概況...................................................................................................................6 3.1.1生產(chǎn)工藝流程........................................................................................................6 3.1.2主要生產(chǎn)設(shè)施........................................................................................................6 3.1.3生產(chǎn)產(chǎn)品................................................................................................................6 3.1.4原輔料消耗分析....................................................................................................7 3.1.5能源與水消耗分析................................................................................................7 3.1.6產(chǎn)污和排污現(xiàn)狀分析............................................................................................7 3.2 企業(yè)清潔生產(chǎn)現(xiàn)狀水平分析...........................................................................................7 3.2.1與國家及地方產(chǎn)業(yè)政策符合性分析（詳細(xì)說明）............................................7 3.2.2與企業(yè)所在行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)對比分析（詳細(xì)說明，如果無行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)或指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)可簡要說明情況）...........................................................................8 3.2.3與企業(yè)所在行業(yè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（包括資源、能源等）、環(huán)保指標(biāo)對比分析（詳細(xì)說明，如果無行業(yè)可比的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，需要詳細(xì)說明該部分內(nèi)容）...8 3.3 確定企業(yè)審核范圍內(nèi)的審核重點...................................................................................8 3.4 設(shè)置企業(yè)本輪審核的清潔生產(chǎn)目標(biāo)...............................................................................8 第4章 審核....................................................................................................................................8 4.1 企業(yè)審核重點概況...........................................................................................................8 4.2 企業(yè)審核重點計量檢測核實...........................................................................................9 4.3 企業(yè)審核重點物料平衡...................................................................................................9 4.4企業(yè)審核重點水平衡........................................................................................................9 4.5企業(yè)審核重點污染因子平衡..........................................................................................10 4.6 企業(yè)審核重點能源平衡.................................................................................................10 4.7 企業(yè)審核重點原輔料與能源消耗、廢棄物產(chǎn)生原因分析.........................................10 第5章 實施方案的產(chǎn)生和篩選...................................................................................................11 5.1 方案產(chǎn)生與匯總.............................................................................................................11 5.2 中高費方案篩選.............................................................................................................13 第6章 實施方案的確定..............................................................................................................14 6.1 備選方案可行性分析.....................................................................................................14 6.2備選方案經(jīng)濟(jì)可行性綜合分析......................................................................................16 6.3 確定推薦方案.................................................................................................................17 第7章 方案的實施......................................................................................................................17 7.1 方案實施情況簡述.........................................................................................................17 7.2 已實施方案成果匯總.....................................................................................................18 7.3 擬實施中/高費方案成果預(yù)測.......................................................................................18 7.4方案全部實施后對企業(yè)的影響分析..............................................................................19 第8章 持續(xù)清潔生產(chǎn)..................................................................................................................19 8.1 健全完善企業(yè)清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu).................................................................................19 8.2 健全完善企業(yè)清潔生產(chǎn)管理制度.................................................................................19 8.3 企業(yè)持續(xù)清潔生產(chǎn)計劃.................................................................................................19 8.4 企業(yè)持續(xù)開展清潔生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn).............................................................................20 第9章 本輪清潔生產(chǎn)審核結(jié)論...................................................................................................20 前言

（1）清潔生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略產(chǎn)生的背景

（2）國家與地方政府對企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核的要求（3）企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核的范圍（4）企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核工作的計劃（5）企業(yè)對咨詢機構(gòu)的委托（6）本輪審核所依據(jù)的國家與地方政府有關(guān)清潔生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)審核的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等文件

第1章 企業(yè)概況

1.1企業(yè)概況（1）基本情況

企業(yè)組建時間、隸屬關(guān)系、所有制性質(zhì)、行業(yè)類別、設(shè)計能力、主要產(chǎn)品種類等（2）地理位置

①企業(yè)所在區(qū)域地理位置文字說明及區(qū)域地理位置圖； ②企業(yè)所在廠區(qū)位置平面布置圖及文字說明；

③企業(yè)周邊500米范圍的環(huán)境敏感點狀況（如水源、河流、醫(yī)院、學(xué)校、幼兒園等）。（3）近三年生產(chǎn)經(jīng)營情況和環(huán)境保護(hù)情況，并說明近三年是否遭到環(huán)保處罰、投訴信訪、環(huán)境污染事件等；

①近三年主要產(chǎn)品及產(chǎn)量情況、產(chǎn)值與利潤變化情況；

②近三年在環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面取得的各項榮譽；

③近三年在環(huán)境管理體系、質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品等認(rèn)證獲證情況。1.2 企業(yè)組織機構(gòu)

（1）本輪審核期企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置及文字說明；（2）繪制企業(yè)組織機構(gòu)圖，包括：企業(yè)管理層—企業(yè)職能部門管理層--生產(chǎn)車間實體層。

第2章審核準(zhǔn)備

2.1企業(yè)審核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)置

（1）企業(yè)設(shè)置審核領(lǐng)導(dǎo)小組和審核工作小組的依據(jù)； 清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組的組建 繪制企業(yè)清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組成員與職責(zé)分工表。

表2－1 審核領(lǐng)導(dǎo)小組成員與職責(zé)分工表

表2－2 審核工作小組成員與職責(zé)分工表

（2）企業(yè)審核領(lǐng)導(dǎo)小組/工作小組設(shè)置與成員分工表及相關(guān)文字說明； 2.2審核工作計劃及質(zhì)量保證措施（1）審核工作計劃編制依據(jù)（2）企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作計劃表 表2—3

審 核 工 作 計 劃 表 篇四：審查報告樣本

關(guān)于公訴案件審查報告的制作說明

按照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第二百六十一條的規(guī)定，檢察院公訴部門承辦人應(yīng)當(dāng)對公安機關(guān)移送審查起訴的案件進(jìn)行審查后，制作審查報告。隨著庭審方式的改革，過去審查起訴過程中制作的閱卷筆錄、審查報告從形式到內(nèi)容均不能滿足新的審查起訴工作和庭審方式的要求。因此，進(jìn)行審查報告的綜合化改革勢在必行。本著保證辦案質(zhì)量，提高辦案效率的公訴改革精神，我們認(rèn)為，審查報告應(yīng)當(dāng)將以往審查程序中的閱卷筆錄與審查報告的內(nèi)容合二為一，出庭預(yù)案可作為附件在審查報告中予以體現(xiàn)。審查報告具體內(nèi)容如下：

一、審查報告名稱

“×××人民檢察院公訴案件審查報告”。

二、審查報告首部（1）案件來源；（2）案由；（3）犯罪嫌疑人；（4）收案時間；（5）強制措施情況；（6）偵查機關(guān)及承辦人；（7）案件受理及告知事項。

三、審查報告正文部分

（一）犯罪嫌疑人基本情況及其他訴訟參與人的基本情況 1．犯罪嫌疑人基本情況

（1）姓名（曾用名及與案件有關(guān)的別名、化名、綽號等）

（2）性別

（3）出生年月日（應(yīng)當(dāng)注明身份證號碼；如果有可能系未成年人犯罪的，但又無法查證的，應(yīng)當(dāng)注明骨齡鑒定的年齡。）

（4）民族

（5）籍貫

（6）文化程度

（7）職業(yè)或者工作單位及職務(wù)

（8）住址（居住地與戶籍所在地不一致時應(yīng)當(dāng)注明戶籍所在地）

（9）曾受過的刑事、行政處罰（行政處罰限于與定罪有關(guān)的情況；敘寫刑事處罰應(yīng)注明釋放時間）

（10）因本案采取強制措施的情況、現(xiàn)在何處。（對于國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的犯罪，還應(yīng)當(dāng)寫明其何時何單位任何職務(wù)）。

（注：犯罪嫌疑人自報姓名又無法查實的，應(yīng)當(dāng)注明系自報。）2．辯護(hù)人基本情況及所屬律師事務(wù)所。3．被害人的基本情況（包括法定代理人、近親屬及訴訟代表人的情況）。

4、委托代理人的基本情況。

（二）案件偵破簡要過程

簡要說明案發(fā)時間、地點、報案、立案、犯罪嫌疑人歸案情況。

（三）偵查機關(guān)認(rèn)定的犯罪事實

簡要敘述偵查機關(guān)移送審查起訴意見書認(rèn)定的犯罪事實。

（四）審查復(fù)核證據(jù)、退查、自行補充證據(jù)過程 1．審查復(fù)核證據(jù)經(jīng)過（審查證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性）2．退查和自行補充偵查經(jīng)過

應(yīng)寫明退查或自行補充偵查的時間、事項、理由、結(jié)果及未能查證事項的理由。在審查中經(jīng)自行偵查或補充偵查已經(jīng)解決的，應(yīng)當(dāng)寫明如何解決的，目的是反映審查中的工作量和審查水平的提高，同時對偵查機關(guān)收集證據(jù)工作存在問題的注意，有利于引導(dǎo)偵查工作的準(zhǔn)確性。經(jīng)補查仍存在的問題，無法排除、解決的，分為兩種情形，一是這些問題的存在，辦案人認(rèn)為不影響對本案定罪量刑的；二是這些問題的存在，可能會影響本案定罪量刑的，都要簡要說明。

（五）工作情況

簡要敘述提訊犯罪嫌疑人、證據(jù)開示、聽取被害人（及其委托人）和犯罪嫌疑人的辯護(hù)人的意見、詢問證人等事項。

（六）依法審查后認(rèn)定的事實

辦案人應(yīng)當(dāng)在閱卷、審查證據(jù)、提訊犯罪嫌疑人及調(diào)查的基礎(chǔ)上，寫明審查認(rèn)定的事實。在此部分中，應(yīng)當(dāng)包括犯罪嫌疑人實施犯罪行為的動機、目的、時間、地點、經(jīng)過、手段、情節(jié)、數(shù)額、危害結(jié)果，有無坦白、自首、立功、累犯表現(xiàn)等事實和從重從輕減輕免除處罰的情節(jié)。（一案有多項事實的應(yīng)當(dāng)依照時間順序或由重至輕的順序逐一分段寫明）。

（七）認(rèn)定上述事實的證據(jù) 對每一份證據(jù)主要闡明此證據(jù)的證明點、與其他證據(jù)的吻合點和矛盾點，摘抄卷宗內(nèi)容，要求簡明扼要，突出該證據(jù)的特點。使所列證據(jù)清晰、明確、客觀、真實。排列證據(jù)時應(yīng)當(dāng)依照《刑事訴訟法》規(guī)定的七種證據(jù)以及其他證明材料按照庭審舉證、質(zhì)證的順序排列。每份證據(jù)應(yīng)先表明證據(jù)特征。具體要求如下： 1．犯罪嫌疑人供述和辯解，應(yīng)當(dāng)寫明供述的時間或者辯解的時間和理由等情況，供述的主要內(nèi)容。

2．有被害人陳述的，應(yīng)當(dāng)寫明被害人基本情況、陳述時間和陳述的主要內(nèi)容；若有被害人辯認(rèn)筆錄的，應(yīng)當(dāng)作為下一份證據(jù)，寫明辯認(rèn)的時間、地點、方法及結(jié)論。3．證人證言，應(yīng)當(dāng)寫明證人的基本情況、與案件當(dāng)事人有何利害關(guān)系、作證時間、所證事實。

4．鑒定結(jié)論和現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄，注意庭審質(zhì)證的關(guān)鍵之處，應(yīng)寫明鑒定或者勘驗的時間、單位鑒定人、勘驗人、檢查人、見證人及所證明的事項。5．其他證據(jù)，包括物證、書證、視聽資料等，寫明來源、特征、提

取和保存的方式、證實的內(nèi)容等。未成年人犯罪的，應(yīng)抄錄其戶籍證明的主要內(nèi)容。

注意：

（1）每寫完一份證據(jù)應(yīng)另起一行，概括說明該證據(jù)證明了什么、與其他證據(jù)的吻合和矛盾之處，是否還存在其他問題；每份證據(jù)后應(yīng)用括號注明卷號及頁號。

（2）對同類證據(jù)且證據(jù)內(nèi)容相同的證據(jù)可組合闡明；對于一人多起多罪、多人多起多罪等案件，寫證據(jù)時，可以采取案件事實與證據(jù)相對應(yīng)的復(fù)合結(jié)構(gòu)形式寫法進(jìn)行組合排列。

（八）對證據(jù)的分析論證

要求辦案人在認(rèn)定證據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合存在的問題，對本案所有證據(jù)的證明力、客觀性、合法性以及證據(jù)間的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行綜合分析論證，從而得出所建立的證據(jù)體系是否完善、證據(jù)是否充足的結(jié)論。

1．對犯罪事實的分析論證（應(yīng)從以下三個方面進(jìn)行分析論證）（1）《中華人民共和國刑事訴訟法》第137條規(guī)定的事項已經(jīng)查清。

（2）與案件事實有關(guān)并不影響定罪量刑的枝節(jié)事實（作案工具、贓款去向不明，言詞證據(jù)間存在矛盾...）雖未查清，但案件的其他證據(jù)確實充分，案件基本事實已經(jīng)查清，足以對犯罪嫌疑人定罪量刑的分析論證。

（3）其他罪行雖然無法查清，但是部分罪行已經(jīng)查清并完全符合起訴條件的分析論證。2．對證據(jù)確實充分的分析論證（應(yīng)從以下五個方面進(jìn)行分析）

（1）據(jù)以定案的每一個證據(jù)都經(jīng)過查證，合法、屬實。

（2）據(jù)以定案的證據(jù)與被證明的案件事實之間具有客觀關(guān)聯(lián)性。

（3）審查起訴中認(rèn)定的每一起犯罪事實和情節(jié)，均有相應(yīng)的證據(jù)予以證明。

（4）各個證據(jù)之間，以及證據(jù)與案件事實之間的矛盾得到合理的排除。

（5）據(jù)以定案的證據(jù)體系足以得出唯一的排他性結(jié)論。

（6）針對辯解作出說明。

（九）需要說明的問題 1．案件非主要事實及證據(jù)不夠清楚與充分，證據(jù)間存在的矛盾，證據(jù)的合法性和客觀性等問題的分析和解決辦法。

2．案件定性爭議問題的分析和解決辦法。3．案件管轄問題的分析和解決辦法。4．追訴漏罪、漏犯的情況。5．偵查活動違法情況以及糾正情況。6．有礙偵查、起訴、審判的違法活動情況以及解決方案。7．贓款、贓物的追繳、保管、移交、處理情況。8．被害人及附帶民事訴訟原告人、被告人及其親屬、人民群眾對案件的處理情況是否有上訪等過激行為，應(yīng)采取的措施和處理方式。9．需要改變定性的或需要有檢察機關(guān)提起附帶民事訴訟的，應(yīng)寫明事由、證據(jù)和法律依據(jù)。

10．辦案人認(rèn)為需要說明和解決的其他問題。

（十）審查結(jié)論和處理意見 1．審查結(jié)論

根據(jù)審查認(rèn)定的事實與證據(jù)，按照犯罪構(gòu)成的四個要件全面分析犯罪嫌疑人的行為是否構(gòu)成犯罪，應(yīng)構(gòu)成何罪。2．處理意見

（1）對本案的處理意見：辦案人應(yīng)根據(jù)審查認(rèn)定的事實和證據(jù)，簡要闡明適用的法條，確定構(gòu)成何罪，確定有無法定、酌定從重從輕處罰情節(jié)；提出是否起訴、適用何種審判程序的意見（認(rèn)定不能定罪起訴的，明確提出不起訴、退回補充偵查、建議撤消案件、給予其他處分等意見）。同時對是否需追漏、漏犯或附帶民事訴訟等提出處理意見。篇五：審核報告參考格式

承裝（修、試）電力設(shè)施許可證

專項審核業(yè)務(wù)約定書

甲方(委托方)：

乙方(受托方)：xxx會計師事務(wù)所 依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國注冊會計師法》、《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》和《承裝（修、試）電力設(shè)施許可證管理辦法》等國家法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本約定書，以資共同遵守。第一條 委托目的和范圍

甲方委托乙方：對于《承裝（修、試）電力設(shè)施許可證管理辦法》規(guī)定需經(jīng)會計師事務(wù)所進(jìn)行審核的內(nèi)容進(jìn)行審核，出具會計師事務(wù)所審核報告。具體包括（在下表中選擇）：

1、申請承裝類承裝（修、試）電力設(shè)施許可證有關(guān)審核報告

2、申請承修類承裝（修、試）電力設(shè)施許可證有關(guān)審核報告

3、申請承試類承裝（修、試）電力設(shè)施許可證有關(guān)審核報告

第二條 會計責(zé)任與審核責(zé)任

1、甲方承擔(dān)會計責(zé)任，即有責(zé)任遵照《中華人民共和國會計法》建立和保持完整的會計記錄，并根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定編制會計報表；建立有效的內(nèi)部控制制度，保證會計信息的可靠性和資產(chǎn)的完整性；

2、乙方承擔(dān)審核責(zé)任，即依據(jù)《中國注冊會計師獨立審核準(zhǔn)則》的規(guī)定，對所出具的審核報告的真實性、合法性承擔(dān)責(zé)任。第三條 甲方義務(wù)

1、及時提供審核業(yè)務(wù)所需全部資料，包括財務(wù)會計資料及其他相關(guān)資料；

2、為注冊會計師提供必要的條件及合作；

3、按約定條件及時足額支付審核費用；

4、按委托目的正確使用審核報告，如使用不當(dāng)而造成后果，與會計師事務(wù) 所和注冊會計師無關(guān)。第四條 乙方義務(wù)

1、嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《中國注冊會計師獨立審核準(zhǔn)則》執(zhí)行業(yè)務(wù)；

2、對在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中獲悉的商業(yè)秘密保密。

3、應(yīng)于完成現(xiàn)場工作后 日內(nèi)出具報告初稿；于收到報告確認(rèn)函后 日內(nèi)出具正式報告。第五條 審核收費

1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)和委托項目的工作量、難易及風(fēng)險程度確定審核費用。

2、經(jīng)協(xié)商，雙方確定本項目的審核費用及付款時間如下： 審核費用：人民幣 元。付款時間：本業(yè)務(wù)約定簽訂時支付50％，即人民幣 元；審計現(xiàn)場結(jié)束時支付50％，即人民幣 元。

3、甲方同意承擔(dān)乙方在審核期間發(fā)生的必要支出，包括審計人員往返乙方辦公所在地至審計現(xiàn)場的交通費用、食宿費等。第六條 違約責(zé)任

1、由于甲方變更計劃，或未及時提供審核所需全部資料或工作條件而造成乙方返工、窩工或修改報告,乙方可合理延期出具審核報告或拒絕出具審核報告,甲方應(yīng)根據(jù)乙方實際消耗的工作量另行支付相應(yīng)費用；

2、如因甲方原因?qū)е卤卷椖恐型就Ｖ?，乙方所收費用不再退還甲方；

3、除因甲方原因以外，乙方未在合同規(guī)定期限內(nèi)提交審核報告，甲方可以拒絕支付服務(wù)費用；

4、如合同任何一方違反上述條款，都應(yīng)負(fù)責(zé)賠償由此而給對方造成的合理損失。第七條 爭議的解決方式

本合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時友好協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致時，合同任何一方可向北京市仲裁委員會申請仲裁。第八條 附則

本約定書一式二份，甲乙方各保留一份，具有同等法律效力。本約定書自雙方簽章之日起生效，在約定事項完成后失效。

甲乙任何一方因特殊情況需要變更本約定書的內(nèi)容或條款，應(yīng)及時通知另一方，并由雙方協(xié)商確定。

甲方(簽章)： 乙方（簽章）：

甲方代表(簽字)： 乙方代表（簽字）：

簽約地點： 簽約時間： 年 月 日 xxx會計師事務(wù)所：

我們聘請貴事務(wù)所對本單位申請《承裝（修、試）電力設(shè)施許可證》有關(guān)附件資料進(jìn)行審核，并作如下聲明：

1、本單位已按企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)會計制度的要求編制會計報表，公允地反映了本單位的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，其編制基礎(chǔ)與上年一致。本單位管理當(dāng)局對會計報表的真實性、合法性、完整性承擔(dān)任何責(zé)任。

2、本單位已提供所有的財務(wù)會計資料及其他有關(guān)資料。

3、本單位所有交易事項均已入帳。

4、本單位的資產(chǎn)完全屬實。如果執(zhí)行《企業(yè)會計制度》時，則已經(jīng)按規(guī)定計提了各項減值準(zhǔn)備。

5、本單位對擁有的全部資產(chǎn)享有充分的所有權(quán)，以資產(chǎn)提供擔(dān)保抵押情況已全部披露。

6、本單位已提供全部關(guān)聯(lián)單位名單、關(guān)聯(lián)交易清單及有關(guān)資料，對關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)往來已充分披露。

7、本單位提供給貴事務(wù)所的帳簿、憑證和會計報表是真實、完整的，提供的有關(guān)合同、內(nèi)部決策、法律文件、稅務(wù)文件等各種資料是真實的，與之相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)行為確實存在或發(fā)生。

8、本單位所有承諾事項已全部提供，無未披露的重大承諾事項。

9、本單位所有期后事項已全部提供，重大的期后事項已調(diào)整或披露。

10、本單位所有或有事項已全部提供，對或有事項已正確核算和恰當(dāng)披露，并確信：(1)沒有任何重大而未預(yù)計或未披露的票據(jù)背書、未決訴訟、債務(wù)擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量保證責(zé)任等或有損失；

(2)沒有任何違犯國家法律、法規(guī)或合同的規(guī)定而需要調(diào)整或披露的事項；(3)沒有其他未予披露的重大不確定事項。

11、本單位無未披露的債務(wù)重組事項。

12、本單位不存在可能導(dǎo)致不能持續(xù)經(jīng)營的情況。

13、本單位無違法、違紀(jì)、舞弊行為，也沒有發(fā)現(xiàn)管理人員或其他員工舞弊的情況。

14、本單位無蓄意歪曲或虛飾會計報表各項目的金額或分類的情況，也沒有接到主管機關(guān)通知調(diào)整或改進(jìn)會計報表的事情。

15、本單位無隱匿財產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入行為。

16、本單位將對注冊會計師在審核過程中提出的所有重大事項按本單位的承諾作出調(diào)整或披露。

法定代表人（簽字蓋章）： 被審核單位（蓋章）：

財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽字蓋章）： 日期： 審核報告參考格式

審核報告參考格式

（一）經(jīng)營場所核查報告 xxx(委托人)：

我們接受委托，對xx（承試類承裝（修、試）電力設(shè)施許可證申請單位名 稱）的經(jīng)營場所相關(guān)資料進(jìn)行了核查。這些資料由xx（申請單位名稱）負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對其發(fā)表審核意見。我們的審核是依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》和國家電力監(jiān)管委員會《承裝（修、試）電力設(shè)施許可證管理辦法》進(jìn)行的。在審核過程中，我們結(jié)合xx（申請單位名稱）的實際情況，實施了包括抽查會計記錄、實地查驗等我們認(rèn)為必要的審核程序。

截至xx年xx月xx日（申請單位名稱）經(jīng)營場所面積為 xx平方米，其中自有面積為xx平方米，賬面原值xx萬元，凈值xx萬元；租賃面積xx平方米，租期自xx年x月x日至xx年xx月xx日，年租金xx萬元。

本報告僅供貴公司在申請承裝(修、試)電力設(shè)施許可證時使用，因使用不當(dāng)造成的一切后果，與執(zhí)行本業(yè)務(wù)的注冊會計師及會計師事務(wù)所無關(guān)。

第四篇：審核報告

2016年對我來說，是快速成長的一年。我不僅開拓眼界，而且學(xué)到其他領(lǐng)域的知識，這一年對我的職業(yè)生涯的塑造意義重大。

在思想和工作上，我能夠更加積極主動地學(xué)習(xí)各項操作規(guī)程和各種制度文件。在工作期間，我能夠虛心向同事們請教，學(xué)到了很多書本以外的專業(yè)知識與技能，也更加深刻地體會到團(tuán)隊精神、溝通與協(xié)調(diào)的重要性，同時為自己在今后的成長道路上積累了一筆不小的財富。

在日常的工作生活中，我能夠及時地融入到新環(huán)境中，積極面對工作，與大家團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互幫助。在實際工作中，無論從事哪個行業(yè)，哪個崗位，都離不開同事之間的配合，因為一滴水只有在大海中才能生存。只有不同部門之間、同事之間相互溝通、相互配合、團(tuán)結(jié)一致，才能提高工作效率，創(chuàng)造出更多非凡的業(yè)績。

再次，在技能方面，我個人也能夠積極投入，訓(xùn)練自己，這一年中，我時刻提醒自己要始終保持良好的工作狀態(tài)，以一名合格的農(nóng)行員工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，立足本職工作，潛心鉆研訓(xùn)練業(yè)務(wù)技能，使自己能在平凡的崗位上為招行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱。

路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索，我堅信將個人理想與企業(yè)的發(fā)展緊密結(jié)合，充分發(fā)揮自己的工作積極性、創(chuàng)造性和主動性，我終會實現(xiàn)自己的人身價值。

第五篇：審核報告

《<****>2011核驗自查報告》

廣州市新聞出版和廣播電視局：

根據(jù)市新聞出版局《關(guān)于做好我市連續(xù)性內(nèi)部資料出版物2011核驗工作的通知》（穗文廣新 [2012]46）文件精神，我編輯部對《****》進(jìn)行了檢核驗，情況匯報如下：

在出版期間，《****》堅持宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳企業(yè)兩個文明建設(shè)及好人好事，并保證質(zhì)量，按時出版，2011共出版**期，總第**期，為四開四版。

按照年檢內(nèi)容逐項自查：

一、本刊物本著為企業(yè)、職工服務(wù)的宗旨，積極反映企業(yè)的精神面貌和工作動態(tài)，只用于指導(dǎo)工作和信息的交流，無違反擴大刊載的內(nèi)容范圍、無違反刊登社會性新聞消息；

二、本刊物按照批準(zhǔn)的四開四版、刊期出版，無擅自增版、擴版、增頁、增期、合刊；

三、本刊物只限于本系統(tǒng)、本行業(yè)、本單位內(nèi)部贈閱和交流；

四、本刊物無違反刊登廣告、無從事任何經(jīng)營性活動；

五、本刊物無設(shè)記者站及以“協(xié)辦”形式出版任何資料；

六、本刊物印刷由越秀區(qū)科文印務(wù)公司承?。?/p>

七、每期報刊出版后，均能按要求按規(guī)定繳送樣板報省新聞出版處、省新聞出版局、期刊管理處、市新聞出版和廣播電視局新聞出版管理處、版權(quán)處及廣州市交通委員會宣傳處。

八、本刊物無違反《內(nèi)部資料性出版物管理辦法》其他規(guī)定。

主辦單位和主管單位能履行職責(zé)，對每期樣板進(jìn)行認(rèn)真審閱，不定期地對工作進(jìn)行指導(dǎo)。

以上報告妥否，請批復(fù)。

****************** 二○一二年 月 日